Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Transcriptie

1 Kwartaalverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 4e kwartaal 2007 Datum: 14 februari 2008 Versie: 1.0 Status: Definitief 1

2 1 STAND VAN ZAKEN BKWI ALGEMEEN PRODUCTIEOMVANG BKWI AKO GERELATEERDE ACTIVITEITEN BVG INFRASTRUCTUUR KETENSPIEGELS EN KETENSAMENWERKING PROFESSIONELE KLANTBEDIENING (MULTICHANNELING) KETENPRESTATIES INZET MIDDELEN EN KOSTEN AKO ACTIVITEITEN DKD GERELATEERDE ACTIVITEITEN PRESENTEREN VAN HET INTEGRALE VIRTUELE KLANTDOSSIER IN SUWINET-INKIJK ONTSLUITEN VAN INFORMATIE UIT NIEUWE BRONNEN ONDERSTEUNEN VAN DE KETENPARTNERS BIJ HET DEFINIËREN, ONTSLUITEN, PRESENTEREN EN GEBRUIKEN VAN HET KLANTDOSSIER/PORTAAL VASTLEGGING VAN KLANTSTROOMGEGEVENS REGULIERE ACTIVITEITEN EN OVERIGE ICT BEHEER SUWINET KETENSTANDAARDEN EN AFSPRAKEN OVERIG-ICT PRESTATIENORMEN BEDRIJFSVOERING/FINANCIËLE VERANTWOORDING BEDRIJFSVOERING FINANCIËLE VERANTWOORDING

3 1 Stand van zaken BKWI 1.1 Algemeen In het vierde kwartaal is het BKWI goed aangehaakt aan de verschillende activiteiten welke in het kader van de uitrol van het Toonkamerconcept zijn geïnitieerd. De afstemming met het AKO is uitstekend te noemen, dankzij een aantal nieuwe overleg- en stuurorganen en de duidelijke opdracht om vooral ruimte te geven aan lokale initiatieven. De voortgang van het Digitaal Klantdossier was vooral kritiek ten aanzien van de tijdige aansluiting van de gemeenten via het Sectorloket Inlichtingenbureau. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat het resultaat onze verwachtingen ver heeft overtroffen en dat niets een verdere uitrol van het DKD nog in de weg staat. Het fors toegenomen aantal gebruikers van Suwinet alsmede de introductie van een nieuw mechanisme voor het doorgeven van correcties door burgers en professionals, heeft een ingrijpende systeemwijziging noodzakelijk gemaakt. Totdat deze wijziging is gerealiseerd, januari 2008, werd het systeem zeer zwaar belast, wat altijd een zeker risico met zich mee brengt op storing. Inmiddels is de systeemwijziging met succes doorgevoerd. Wij hebben breed aandacht gevraagd voor het respecteren van de onafhankelijke positie van het BKWI bij de totstandkoming van de fusie CWI/UWV. Immers, BKWI maakt formeel onderdeel uit van het CWI, maar kent wel een gemeenschappelijke aansturing op inhoud (ketenprogramma en beleid ministerie). Ons succes is voor een groot deel afhankelijk van een onafhankelijke positie. 1.2 Productieomvang BKWI Product/Dienst Prognose Jaarplan 2007 Werkelijke omvang Beheer Suwinet Aantal aangesloten gebruikers Geen prognose kw 3 (gem) okt: nov: Beheer Suwinet Aantal geslaagde raadplegingen gebruikers Geen prognose Beheer Suwinet Aantal Meldingen Geen prognose Beheer Suwinet Aantal Suwinet-Mailberichten Geen prognose dec: kw 3 (gem) okt: nov: dec: kw 3 (gem) okt: nov: dec: kw 3 (gem) okt: nov: dec: AKO gerelateerde activiteiten 2.1 BVG infrastructuur De verantwoordelijkheid voor dit onderwerp is overgenomen door CP-ICT. 3

4 2.2 Ketenspiegels en ketensamenwerking De herijking door het AKO van de door BKWI geboden ketenondersteuning had tot gevolg dat uitsluitend lopende zaken werden gecontinueerd en er geen nieuwe ondersteuningsactiviteiten zijn opgepakt Ketenspiegels Met betrekking tot de Ketenspiegel zijn in het vierde kwartaal de volgende activiteiten ontplooid: A Uitvoeren van workshops Ketenspiegel In het vierde kwartaal zijn er twee Ketenspiegelworkshops uitgevoerd. Het betrof een workshop in Weert en een in Barneveld. Het totale bereik van de Ketenspiegels is hoog. Van de 127 REKO's zijn tot en met december 2007 in totaal 75 REKO's bediend met een Ketenspiegel. Ter ondersteuning van het ketenprogramma 2008 is de algemene spiegel geconverteerd naar een Ketenspiegel geïntegreerde en ontschotte dienstverlening. B Evaluatiebijeenkomsten op regionaal niveau In Eindhoven, Winterswijk, Emmen, Apeldoorn en Winterswijk zijn evaluatiebijeenkomsten georganiseerd met het doel beter inzicht te krijgen in de lokale/regionale ondersteuningsvraag aan de afdeling Ketenontwikkeling. C Follow-up ketenspiegels/kwartiermakerschap bij BVG s Het afnemen van een Ketenspiegel resulteert onder andere in een actiegerichte agenda. Het kwartiermakerschap ondersteunt gedurende een periode van maximaal drie maanden de daadwerkelijke uitvoering daarvan. In het achterliggend kwartaal hebben we in Zutphen, Amersfoort, Utrecht (op verzoek van het Kern-team), Arnhem en Winterswijk.de rol van kwartiemaker vervuld. D Ondersteunen medewerkers en management bij het cultuurvraagstuk Samenwerking (houding en gedrag) maakt onderdeel uit van vrijwel iedere agenda van een REKO. Via een zogenaamde cultuuraanpak wordt aan dit agendapunt invulling gegeven en verbetering in de ketensamenwerking nagestreefd. In Kerkrade een workshop ketenspiegel voor medewerkers georganiseerd gericht op het formuleren van een actiegerichte agenda voor het cultuurvraagstuk. BKWI heeft haar overleg met de academies en het project professionalisering over dit onderwerp voortgezet. E Begeleiden van de opzet van een gecoördineerde werkgeversaanpak Enkele regio s hebben verzocht om begeleiding bij het opzetten van een gecoördineerde werkgeversaanpak. In Hoogezand-Sappemeer vond een intake (meerdere gesprekken) plaats om te te analyseren op welke wijze ondersteuning kon worden geboden. Dit leidt waarschijnlijk in het eerste kwartaal tot een vervolgopdracht. Daarnaast leverden ondersteuning bij de inrichting van de werkgeversbenadering in Zutphen en Harderwijk Ketenkennisstructuur in waakvlamscenario en de Landkaart Het BKWI is doorgegaan met het aanpassen van de bestaande websites aan de nieuwe ketenkennisstructuur. In nauw overleg met de secretaris van het AKO en de redactie van het ketenjournaal is de website van de Monitorgroep geactualiseerd en omgebouwd tot de nieuwe website van het AKO ( Het kern-team heeft BKWI verzocht het lopende waakvlamscenario te continueren tot in ieder geval maart 2008 waarbij het de uitdrukkelijke wens is ook nieuwe elementen toe te voegen mits dit niet een eventuele overdracht aan een ketenpartners in het tweede bemoeilijkt. 4

5 2.3 Professionele klantbediening (multichanneling) In het vierde kwartaal was de inspanning gericht op het begeleiden en inrichten van de drie proeftuinen en de voorbereiding van de overdracht van het thema aan de ketenpartners. Bij het Activerium (Apeldoorn) heeft BKWI de realisatie van de multichannel proeftuin vooral procesmatig en inhoudelijk begeleid. Wegens technische onvolkomenheden is vertraging ontstaan en wordt verwacht dat de proeftuin half februari 2008 live gaat. Ten behoeve van het Werkplein Maasland (Oss) heeft het BKWI inrichtingsvoorstel is een projectvoorstel opgeleverd. Besloten is om de inrichting te realiseren via nieuwe samengestelde ketenbrede teams. Door deze organisatieveranderingen is de Multichannel inrichting vertraagd. Verwacht wordt dat per maart 2008 Werkplein Maaslaand live gaat met een multichannel inrichting. In Eindhoven is in het vierde kwartaal Werkplein Mercado live gegaan met één geïntegreerde servicedesk, één ketenbreed telefoonnummer en één online-portal voor alle online dienstverlening. Ook werden in dit kwartaal in het kader van de landelijke ontwikkelingen bijeenkomsten georganiseerd voor de Netwerk Alliantie breed en klein. Daarnaast is er een online ketensamenwerking opgezet ten behoeve van de proeftuinen. Een evaluatiedocument over 2007 en een plan voor overdracht aan de ketenpartners is uitgewerkt en er zijn een aantal artikelen gepubliceerd over de bereikte resultaten. 2.4 Ketenprestaties In het vierde kwartaal is op vijf locaties met het nieuw ontwikkelde meetinstrument de werkgeversgerichtheid gemeten. Deze vijf locaties hebben de resultaten daarvan gebruikt om een verbetercyclus op gang te brengen. In het vierde kwartaal heeft er tevens een tweede landelijke meting klantgerichtheid plaatsgevonden.voor de 129 samenwerkingslokaties komen meetresultaten beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor verbetering van de lokale dienstverlening. Om de uitkomsten ook op lokatie beschikbaar te kunnen stellen is een web-based dashboard gemaakt. In samenwerking met CBS zijn WWB-quotes over 2006 gegenereerd. 2.5 Inzet middelen en kosten AKO activiteiten De genoemde aktiviteiten zijn budget neutraal gefinancierd. De contracten met externe adviseurs worden per beëindigd. 5

6 3 DKD gerelateerde activiteiten Algemeen Ontwikkeling Suwinet-Inkijk De voor 13 december geplande release 5.3 werd in het vierde kwartaal voltooid maar wegens capaciteitsproblemen bij de externe dienstverlener uitgesteld tot 10 jauari Naast een aantal inhoudelijke en presentatietechnische verbeteringen zijn de belangrijkste wijzigingen dat een nieuwe functionaliteit, de Suwi Broker in gebruik is genomen en dat de functionaliteit met betrekking tot SVB gegevens is toegenomen. Ten behoeve van Kunstenaars en Co en de gemeentelijke belastingen werden pagina s ontwikkeld. Laatstgenoemde worden niet in deze release 5.3 meegenomen. 3.1Presenteren van het integrale virtuele klantdossier in Suwinet-Inkijk Door het BKWI wordt over een viertal clusters gerapporteerd. Per cluster volgt een korte toelichting. Cluster A: Implementatie DKD In het vierde kwartaal is onder coördinatie van BKWI door CWI, UWV en het CP-ICT voor de gemeenten, een implementatieprogramma DKD uitgevoerd. Dit ketenprogramma ondersteunde regionale ketenpartijen bij het in gebruik nemen van de internetdiensten van het DKD (klantbeeld, vooringevulde e- formulieren en e- correctie) en hergebruik van elkaars gegevens en terugmelding aan elkaar. Resultaten implementatieprogramma ultimo 2007: gemeenten leveren elektronisch gegevens aan het DKD (80% van de bijstandspopulatie) 2. In 99% van de regio s hebben ketenpartijen afspraken gemaakt over het in gebruik nemen van internetklantdiensten, hergebruik van elkaars gegevens en terugmelding van fouten 3. In 17 gemeenten zijn de DKD-internetdiensten (voor professionals en burgers) in gebruik genomen gemeenten hebben de elektronische correctie- en terugmeldervice in gebruik genomen (CWI doet dit begin 2008) 3.2 Ontsluiten van informatie uit nieuwe bronnen Cluster E: Ontsluiten nieuwe bronnen en aansluiten nieuwe gebruikers De partijen die in 2007 aangesloten zouden worden maar waarvan dat niet is gerealiseerd en waarvan evenmin duidelijk is, dat daar in 2008 uitvoering aan kan worden gegeven, worden opnieuw ondergebracht bij de afdeling Ketenontwikkeling van het BKWI. In deze trajecten zal opnieuw worden vastgesteld of een aansluiting in 2008 e.v. tot de mogelijkheden gaat behoren. De resultaten die zijn bereikt aan het eind van 2007 met een mogelijke doorloop in het eerste kwartaal van 2008 zijn: Informatie Beheer Groep In het vierde kwartaal is een technische proef uitgevoerd met gegevensuitwisseling onder het Overheids Service Protocol (OSB). De ministeries SZW en OCW stellen een projectplan op waarmee wordt aangegeven op welke wijze en met welke stappen de gegevens van de IBGroep beschikbaar zullen komen voor de ketenpartners. Hierbij worden de NORA richtlijnen gehanteerd. Dit plan wordt naar verwachting in februari 2008 vastgesteld. Sociale Verzekeringsbank Het BKWI heeft ten behoeve van ontsluiting van de gegevens van de SVB Suwinet-Inkijk aangepast. Deze veranderingen zijn geïmplementeerd in release 5.3 van Suwinet en zullen begin januari 2008 operationeel zijn. 6

7 Gemeentefinanciën Naar aanleiding van een eerder in 2007 verricht vooronderzoek zijn voorbereidingen getroffen voor de ontsluiting van gegevens voor een niet-ketenpartner, de afdelingen gemeentebelastingen. Mede naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van SZW, in aansluiting op de WEU, een concept aansluitprocedure opgesteld. Een gegevensuitwisselingscontract tussen betrokken partijen, gebruikers, leveranciers en transporteur van de uit te wisselen gegevens maakt structureel onderdeel uit van deze procedure. Bij nadere juridische toetsing bleek dat, ook onder de WEU, levering van deze gegevens wettelijk nog niet mogelijk was. Hiervoor worden nu oplossingen gezocht. De aansluiting is voorbereid in release 5.3 van Suwinet-Inkijk maar zal pas operationeel kunnen worden als de wettelijke basis vaststaat. Kunstenaars en Co In vervolg op het vooronderzoek is besloten de ontsluiting van gegevens voor Kunstenaars en Co door te voeren. De aansluiting is voorbereid in release 5.3 van Suwinet-Inkijk maar zal pas operationeel kunnen worden als aan de aansluitvoorwaarden (contract is getekend) is voldaan. Voor de ontsluiting van gegevens voor Kunstenaars en Co zijn geen wettelijke beperkingen. Bureau Krediet registratie/cir (Uitvoeringsorganisaties schuldhulpverlening) In vervolg op het verrichte vooronderzoek zou CIR (Centraal Insolventie Register) in release 5.3 van december worden ontsloten. Het project managementteam van DKD heeft ondertussen aangegeven dat het vooronderzoek moet worden uitgebreid met de ontsluiting van het LSR (Landelijk Schulden Register). Dit vooronderzoek zal in 2008 worden uitgevoerd. Cluster G: Ketenservices & infrastructuur Landelijke standaarden In het traject om aan te sluiten op landelijke standaarden is een proef gedaan met single sign-on. Uit deze proef is gebleken dat de gekozen architectuur voor single sign-on tussen bijvoorbeeld werkeninkomen.nl en mijnoverheid.nl goed werkt. Daadwerkelijke implementatie en het in productie nemen zal in 2008 plaatsvinden. In het onderzoek naar WSDL (een manier om webservices te beschrijven) is een eerste aanzet gegeven voor het maken van dergelijke beschrijvingen. Van de diensten SVBDossierPersoon, SuwiVIS, SuwiLRD en GSDDossierPersoon zijn beschrijvingen opgeleverd. De in 2007 gerealiseerde brokerfunctie, een doorverwijs en distributiefunctie, wordt in januari 2008 in release 5.3 in productie genomen. De broker is in eerste instantie met name voor intern BKWI gebruik bedoeld. In de loop van 2008 zal verdere invoering plaatsvinden. Om aan de behoefte te voldoen om gegevens van een aantal kwaliteitskenmerken te voorzien is een SuwiML-Quality schema gedefinieerd. Daarnaast is een generiek, en daarmee herbruikbaar, XML- Schema FWI gedefinieerd dat ondersteuning levert bij het signaleren van Fouten & Waarschuwingen & Informatie over alle koppelvlakbeschrijvingen. Events en Triggers Het onderzoek naar events en triggers heeft er toe geleid dat er een voorstel is gedaan over hoe een triggermechanisme er uit zou moeten zien. Hierbij is grondig gekeken naar de ontwikkelingen van brokers in de keten teneinde daarop te kunnen aansluiten. 3.3 Ondersteunen van de ketenpartners bij het definiëren, ontsluiten, presenteren en gebruiken van het klantdossier/portaal Cluster H: Voorbereiden beheer en inrichten helpdesk 7

8 Keten Service Level Agreement, Document Afspraken en Procedures, Service Level Requirements De reguliere ondersteunings- en faciliteringswerkzaamheden op deze onderwerpen werden in het vierde kwartaal gecontinueerd. Op het gebied van Functioneel Management werden voorbereidingen getroffen voor de inrichting van een aparte beheergroep. Hiertoe werden ondermeer een handleiding en profielomschrijving vervaardigd. Overige activiteiten Naast de activiteiten in het kader van DKD en de ontwikkeling van Suwinet-Inkijk, heeft OPD een bescheiden bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Elektronisch Leer Dossier en het interdepartementale programma Stroomlijning Indicatie Dossiers. 3.4 Vastlegging van klantstroomgegevens Zie hiervoor (2.4) ketenprestatieindicatoren. 8

9 4 Reguliere activiteiten en Overige ICT 4.1 Beheer Suwinet Beschikbaarheid XML-diensten (uit SLA rapportage) Voor de beschikbaarheid geldt een van (minimaal) 99% en voor UWV 97%. In onderstaande tabel worden over het vierde kwartaal per maand de gemiddelde beschikbaarheidpercentages aangegeven. Oktober November December BKWI- Homepage 100 % 100 % 100 % CWI 100 % 100 % 99 % GBA 100 % 100 % 99 % GSD-Inkijk 100 % 100 % 100 % UWV-Bouw 87 % 99 % 100 % UWV-Cadans 65 % 99 % 100 % UWV-Gak 85 % 99 % 100 % UWV-GUO 65 % 99 % 100 % UWV-GVI 87 % 99 % 100 % UWV-USZO 87 % 99 % 100 % VIS 100 % 100 % 100 % Responsetijden Centrale Omgeving Voor de Centrale Omgeving van Suwinet geldt een van minder dan drie seconden. De gemeten waardes staan in de onderstaande tabel. Inkijk 100 % , % , % ,83 Responsetijden Gegevensleverende services Voor de gegevensleverende services geldt een van seconden. De gemeten waardes vindt u in de overige onderstaande tabellen. Adresboek BBR Bibliotheek okt 100 % ,2 100 % ,8 100 % ,3 nov 100 % ,2 100 % ,9 100 % ,3 dec 100 % ,2 100 % ,9 100 % ,3 B&O CWI GBA okt 100 % ,3 100 % ,6 100 % ,6 nov 100 % ,2 100 % ,3 100 % ,7 dec 100 % 805 0,2 100 % ,3 99 % ,6 9

10 GSD Homepage okt 100 % ,3 100 % ,01 nov 100 % ,6 100 % ,02 dec 100 % ,2 100 % ,03 Polis RDW UWV okt 100 % , % ,6 91 % ,8 nov 100 % , % ,3 93 % ,1 dec 100 % ,24 98 % ,3 100 % ,9 VIS okt 100 % 348 2,2 nov 100 % 385 2,2 dec 99 % 201 2,5 Suwinet Mailverkeer tussen domeinen in het afgelopen kwartaal per maand van bkwi.nl cwinet.nl GSD domein uwv.nl Totaal Oktober bkwi.nl cwinet.nl GSD domein uwv.nl November bkwi.nl cwinet.nl GSD domein uwv.nl December bkwi.nl cwinet.nl GSD domein uwv.nl Beschikbaarheid Suwidesk conform SLA ( werkdagen van 8.30 uur t/m uur) 10

11 van werkelijk okt 100% 100% nov 100% 100% dec 100% 100% 4.2 Ketenstandaarden en afspraken A. Suwinet Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen Kwar taal Voorgenomen Veranderingen (VV) Nieu w Ge slo ten Op en Ketenwijzigingen (KW) Nieu w Geregistreer d en gerelateerd aan VV Geslot en Op en Ketencomponentwijzigingen (KCW) Nieu w Geregistr eerd en gerelatee rd aan KW Geslo ten Afgesloten en gerelateerd aan een KW en VV Op en B. Suwi Gegevens Register De activiteiten betroffen het bijwerken van procedures en de beoordeling van in het CMK ingediende wijzigingsverzoeken SGR mede in het kader van de gegevensuitwisseling/elektronische berichten binnen het Digitaal Klantdossier. Voorstellen van gegevens en berichten in het kader van gegevensuitwisseling met SVB en tussen CWI en UWV in het kader van Poortwachtertoets WW zijn gedurende deze periode ook uitdrukkelijk aan de orde geweest. In verband met de aanpassing van de wet SUWI en de daarbij behorende Besluit SUWI en Regeling SUWI worden de bijbehorende bijlagen herzien en herschreven. C. Suwi Ketenarchitectuur Ondersteuning van architectuur activiteiten die direct zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van het DKD zijn ook in het vierde kwartaal voortgezet. De aandacht is vooral gericht geweest op het opnieuw opstellen van de benodigde bijlagen bij de gewijzigde Suwi-wetgeving. Het oorspronkelijke stelselontwerp wordt daarmee vervangen door onder meer een nieuw document betreffende de Gemeenschappelijke elektronische Voorzieningen voor de Suwiketen. De door het ministerie van SZW voor het vierde kwartaal geplande uitvoeringstoets is doorgeschoven naar het begin van Overig-ICT In het vierde kwartaal heeft het Suwinet-Inkijkteam in 67 bijeenkomsten voorlichting gegeven over Suwinet-Inkijk en de belangrijke rol die het speelt bij de invoering van de Wet Eenmalige uitvraag en het DKD. Aangezien in de eerste drie kwartalen van het jaar al 370 gemeenten of ISD s waren bereikt, leidt dit inmiddels tot een totaalbereik van nagenoeg 100 procent. Deze campagne leidt tot meer aanvragen voor 11

12 specifieke ondersteuning. Los hiervan zijn er 19 reguliere accountbezoeken afgelegd aan SVB, RDW, SIOD en Arbeidsinspectie. Het Suwinet-Inkijkteam heeft samen met project DKD in het vierde kwartaal een handleiding en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld van het correctiemechanisme. Besloten is dit materiaal te gebruiken in een cursus om locaties te trainen in het inrichten van de correctiemogelijkheden. In december zijn drie cursussen gegeven die als nuttig tot zeer nuttig zijn beoordeeld. In 2008 zal de cursus net zolang worden voortgezet worden als er behoefte is. 4.4 Prestatieen Dienstverlening Prestatie Werkelijk Beschikbaarheid centrale componenten 99,9 % (van de servicetijd Zie tabel 4.1 op maandbasis) (conform SLA) Performance centrale componenten Homepage op het scherm 0,7 Suwinet-Inkijk van de gebruiker binnen 3 seconden (conform SLA) Oplostijden incidenten 4 uur (categorieën Top en HOOG met betrekking tot impact en ernst van het incident) Openingstijden Suwidesk Maandag tm vrijdag van 100% uur tot uur Responstijden incidentenbeheer 15 minuten (categorie TOP en HOOG met betrekking tot impact en ernst van het incident) Beschikbaarheid website BKWI 99% op jaarbasis 100% 12

13 5 Bedrijfsvoering/Financiële verantwoording 5.1 Bedrijfsvoering HRM Het BKWI wordt gekenmerkt door een open en informele cultuur en wil dit behouden en waar mogelijk nog versterken. Dit wordt bereikt door systematisch aandacht te besteden aan de ontwikkeling van BKWI als werkorganisatie, aan de goede en minder goede kenmerken van BKWI en aan de manier waarop BKWI met de buitenwereld en met elkaar wil omgaan. De organisatiestructuur van BKWI is in onderstaand organogram weergegeven. Directeur Ketenontwikkeling Ontwikkeling Producten & Diensten Exploitatie Office Bezetting De bezetting van het BKWI is in onderstaande tabel vermeld. De bezetting is per afdeling verdeeld naar vaste medewerkers en externe medewerkers afgezet tegen de begroting Aan het eind van het 4e kwartaal 2007 bestaat 95% van de begrote bezetting uit vast personeel. De externe inhuur voor projecten is in de loop van het 4e kwartaal 2007 uitgekomen op 24,6 fte (een stijging van 4,6 fte ten opzichte van het 3e kwartaal 2007). Bezettingsoverzicht4e kwartaal 2007 Afdeling Totaal vast Totaal tijdelijk Totaal Begroot Directie 1,00 1,00 1,00 Office 6,10 0,60 6,70 7,00 Ketenontwikkeling 8,90 2,20 11,10 9,50 Exploitatie 9,30 1,00 10,30 10,00 Ontwikkeling P&D 8,70 0,50 9,20 8,50 Totale lijnbezetting 34,00 4,30 38,30 36,00 Projecten 24,60 24,60 Totale BKWI bezetting 34,00 28,90 62,90 13

14 Ziekteverzuim De onderstaande grafiek laat het verloop van het ziekteverzuim zien in het 4e kwartaal van Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage bedraagt 0,3% per maand in het 4e kwartaal 2007 tegenover 0,4% per maand in het 3e kwartaal ,5 4 3,5 3 2,5 2 Percentage Gemiddeld 1,5 1 0,5 0 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 5.2 Financiële verantwoording In onderstaande tabel worden de uitgaven en de verplichtingen van het BKWI over het vierde kwartaal 2007 weergegeven. 14

15 Dir. & Keten- Exploi- Ontwikk. Totaal Realisatie Vooruitbe- Realisatie Jaar- Best.Ruimte Office ontwikk. tatie P&D BKWI BKWI taalde BKWI begroting tov Jaarkwartaal- kwartaal- kwartaal- kwartaal- kwartaal- t/m Dec-07 kosten t/m Dec-07 BKWI begroting Personele Kosten Vast Personeel ,21 Inhuur Externen ,53- Scholing en Opleiding ,43 Werving en Selectie ,00 Overig Personeel ,79 Subtotaal ,68- Bureaukosten Huisvesting ,74 Kantoorautomatisering ,61 Assyst/ontwikkelomgeving Suwinet ,27 Kantoorinrichting en Artikelen ,72 Bijdrage Onderst. SZW/CWI ,00 Afschrijvingen ,10- Subtotaal ,60 Ondersteuning & Communicatie Communicatie ,39 Webportal & Drukkosten ,25 Subtotaal ,82 Contractkosten Ext. leveranciers Techn.Beheer incl. Licenties ,47- Netwerk incl. Koppelpunt ,24 Subtotaal ,63 Overige Opvragingen VIS ,44- Subtotaal ,44- Totaal Exploitatiekosten ,01 Projectkosten Projecten ,51 Totaal Projectkosten ,51 Te ontvangen van CWI voor DKD BKWI projecten Totaal Kosten incl Projecten ,84 De overschrijding van de post inhuur externen wordt onder andere veroorzaakt door één medewerker met een jaarcontract, twee trainee s en drie medewerkers die in eerste instantie waren ingehuurd en vervolgens in vaste dienst zijn gekomen. Voorts heeft extra inhuur plaats gevonden om de groei van werkzaamheden ten behoeve van de reguliere taken op te vangen. Het budget voor de post projecten 2007 bestaat uit ,= bestemmingsfonds Ketenprestatieindicatoren (D92 en D94) en ,= vanuit het BKWI-budget. Het budget voor de werkzaamheden in het kader van het Digitaal Klantdossier (K91 en K92) bedraagt ,=. 15

16 Totaal Kosten Totaal Kosten Jaar- Bestedingsruimte Kwartaal t/m Dec-07 begroting tov Jaarbegroting Projectrapportage Projecten 2007 D091 Doorontwikkelen en afzetten keten ,38- D092 Ondersteuning lokale proefnemin ,73 D094 Invoering KPI's ,00 D097 Inrichten Informatie Service Punt ,68- F099 Ontwikkelen blauwdruk voor infr ,83 K091 Digitaal Klantdossier ,46 K092 Programmabureau DKD ,84 TOTAL ,51 Te ontvangen van CWI Totaal Projecten