Jaarplan 2008 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Transcriptie

1 Jaarplan 2008 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2008 BKWI Datum: 27 september 2007 Versie: 1 definitief

2 Inhoud 1 INLEIDING MEERJARENPERSPECTIEF INLEIDING ONTWIKKELING VAN DE KETEN VOOR WERK EN INKOMEN RISICO-ORIËNTATIE EN PROCESINFORMATIE IN DE KETEN THEMA S IN HET DOMEIN WERK EN INKOMEN DOELEN INLEIDING Beheer Suwinet Ketenstandaarden en afspraken OVERIGE ICT PRESTATIENORMEN Inzet middelen en kosten activiteiten ICT- en informatievoorziening DKD GERELATEERDE ACTIVITEITEN Ontsluiten van informatie uit externe bronnen en aansluiten van nieuwe gebruikers Presenteren van het integrale virtuele klantdossier in Suwinet-Inkijk Ondersteunen van de ketenpartners bij het definiëren, ontsluiten, presenteren en gebruiken van het klantdossier het klantportaal Leveren project management DKD programma Inzet middelen en kosten DKD-activiteiten KETENACTIVITEITEN Klantgerichte Samenwerking Ketenprestaties Multichanneling Kennisdeling Informatisering Inzet middelen en kosten keten activiteiten BKWI- DE ORGANISATIE INLEIDING SAMENWERKING INLICHTINGENBUREAU (IB) ORGANISATIE PROCESBEHEERSING FINANCIEEL BEHEER Pagina 2 van 29

3 4.6 KWALITEITSBEWAKING DOELMATIGHEID PERSONEELSBELEID COMMUNICATIE: VERSTERKING VAN DE KETENGEDACHTE FINANCIËN INLEIDING CAPACITEIT BKWI BEGROTING Exploitatiekosten DE ONTWIKKELING VAN DE KOSTEN TOT EN MET BIJLAGE...29 Pagina 3 van 29

4 1 Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2008 van het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI). Het jaarplan bevat de doelstellingen die wij in 2008 met onze reguliere en projectmatige activiteiten willen bereiken, de wijze waarop wij ons werk uitvoeren en de begroting Het jaarplan is het aanbod van het BKWI voor zijn dienstverlening in 2008 en is gebaseerd op uitvoering van de wensen van onze ketenpartners. Daarnaast hebben wij de prioriteiten uit de meibrief, te weten het Digitaal Klant Dossier (DKD), ontsluiting nieuwe bronnen en samenwerking BKWI en Inlichtingenbureau, zwaar laten meewegen in ons voorstel. Er is naar gestreefd alleen die activiteiten te benoemen waarbij BKWI expliciet een rol speelt. De opbouw van het jaarplan is als volgt: In hoofdstuk 2 geven wij een overzicht van de ontwikkelingen die wij in de komende jaren op de keten voor werk en inkomen zien afkomen. Dit hoofdstuk is het meerjarenbeleidsplan, , als bedoeld in artikel 5.2 van de Regeling SUWI, en vormt de basis voor de meerjarenbegroting in hoofdstuk 5. Uitgangspunten zijn de ambities van de ketenpartners bij de verdere ontwikkeling van de keten voor werk en inkomen en de bijdrage die BKWI levert aan de invulling daarvan. In hoofdstuk 3 beschrijven we de doelen van het BKWI in 2008 en welke activiteiten het BKWI hiervoor gaat uitvoeren. In hoofdstuk 4 beschrijven we de organisatie en de bedrijfsvoering van het BKWI. In dit hoofdstuk gaan we onder meer in op de wijze waarop wij in 2008 gaan zorgen voor de betrouwbaarheid en volledigheid van de informatievoorziening en voor een deugdelijke bestuurlijke verantwoording aan de hand van de afgesproken BKWI prestatieindicatoren. Ook wordt in dit hoofdstuk het anticiperen op de toekomstige samenwerking met het Inlichtingenbureau (IB), nader uitgewerkt. Hoofdstuk 5 bevat de begroting 2008 en de meerjarenbegroting Er is rekening gehouden met de financiële kaders die de minister in zijn mei- en augustusbrief heeft gesteld. Het jaarplan 2008 is besproken in de vergaderingen van het Algemeen Keten Overleg (AKO) van 20 augustus en 17 september j.l. Ook is het jaarplan 2008 besproken in de vergadering van de Raad van Advies CWI van 17 september De opmerkingen zijn verwerkt. Amsterdam, Pagina 4 van 29

5 2 Meerjarenperspectief Inleiding In dit hoofdstuk blikken wij vooruit op de ontwikkeling van de omgeving, alsmede de rol en de dienstverlening van het BKWI in de jaren Wij geven eerst een korte schets van de door ons verwachte ontwikkeling van de keten voor werk en inkomen in Ontwikkeling van de keten voor werk en inkomen De activiteiten en doelen van het BKWI worden afgeleid uit de gezamenlijke ambities van ketenpartners en bewindslieden. Het domein Werk en Inkomen staat onder druk en wijzigingen in de structuur zijn aangekondigd door het Kabinet. Wijzigingen in de structuur kunnen ook voor onze organisatie gevolgen hebben. Binnen het AKO zijn beleidsdoelen en ambities van de ketenpartners voor de komende jaren geformuleerd. Deze doelen zijn onder andere vastgelegd in een ketenprogramma 2008, dat echter op dit moment nog geen officiële status heeft gekregen. De drie richtingen waarlangs de verdere ontwikkelingen in de keten worden vormgegeven zijn: De inrichting van de dienstverlening zowel aan werkzoekenden als werkgevers op BVG-niveau en op basis van de Toonkamerprincipes. De inrichting van een werkbedrijf door CWI en UWV met als onderdeel de landelijk servicebedrijforganisatie. De inrichting van het regionaal arbeidsmarktbeleid met behulp van de 55/ 56 voortrekkersgemeenten. De activiteiten van het BKWI raken met name de eerste twee ontwikkelingen. Aangezien deze richtingen nog slechts op hoofdlijnen zijn uitgewerkt is het niet mogelijk om op dit moment tot volledig uitgewerkte afspraken met het AKO te komen over de door BKWI te ondernemen ketenactiviteiten in Op hoofdlijnen is een aantal afspraken gemaakt. Vanuit het AKO is aangegeven dat het onwenselijk zou zijn om te stoppen met succesvolle activiteiten zolang deze nog niet zijn opgepakt door de ketenpartijen zelf. Wij geven graag gehoor aan deze wens, maar vragen tegelijkertijd om meer regie vanuit het AKO zodat onze middelen effectief en efficiënt kunnen worden ingezet. De wens van de ketenpartners om een aantal primaire systemen zoals Sonar en ABS gezamenlijk te gaan gebruiken, brengt de noodzaak met zich mee voor de inrichting van overleg over functionaliteit, uitrol en beheer. Wij vermoeden dat onze overlegstructuur van domein- en werkgroepen goed ingezet kan worden om hieraan invulling te geven en zijn overleg daarover gestart. Pagina 5 van 29

6 Los van de specifieke doelstellingen en ambities zijn de belangrijkste thema s binnen de keten niet gewijzigd een effectieve en efficiënte arbeidstoeleiding alsmede een rechtmatige verstrekking van uitkeringen. Wel vindt er een accentverschuiving plaats naar meer aandacht voor de groep werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 2.3 Risico-oriëntatie en procesinformatie in de keten Binnen het domein Werk en Inkomen zijn de laatste jaren verbeterslagen gemaakt. Er is een ketenvisie op geïntegreerde en ontschotte dienstverlening, één aanspreekpunt voor de klant. En er is een eerste versie van het digitaal klantdossier om die resultaat- en klantgerichte werkwijze te ondersteunen. Het risico zit erin dat het (de politiek) niet snel genoeg gaat en alsnog ingegrepen wordt in het stelsel. Daarnaast zijn bezuinigingen in de totale uitgaven binnen de sector aangekondigd door het Kabinet. Gevolg daarvan kan zijn dat er onvoldoende verankering plaatsvindt van behaalde resultaten in de afgelopen jaren. 2.4 Thema s in het domein Werk en Inkomen De urgentie om resultaten te behalen neemt toe. De economie is gunstig. Daar moeten zoveel mogelijk burgers van profiteren. Resultaatgerichtheid en klantgerichtheid vormen kernthema s.tegelijkertijd zal er ook druk blijven bestaan op de keten om gezamenlijk efficiënter te werken en tot besparingen te komen. Een betere dienstverlening aan werkgevers moet ertoe bijdragen dat enerzijds werkzoekenden sneller en duurzamer geplaatst worden en anderzijds in de toenemende behoefte van werkgevers aan personeel wordt voorzien. Dit vereist niet alleen goede procesafspraken maar ook ondersteunende middelen op het gebied van ICT. De drie richtingen waarlangs de verdere ontwikkelingen in de keten worden vormgegeven zijn: De inrichting van de dienstverlening zowel aan werkzoekende als werkgevers op BVG niveau en op basis van de Toonkamerprincipes; verantwoordelijk Divosa, CWI en UWV (AKO) De inrichting van een werkbedrijf door CWI en UWV met als onderdeel het landelijk servicebedrijforganisatie ; verantwoordelijk CWI en UWV Op de landelijke service organisatie moeten de gemeenten hun invloed kunnen uitoefenen. De inrichting van het regionaal arbeidsmarktbeleid m.b.v. de 55/ 56 voortrekkersgemeenten; verantwoordelijk VNG Voor de invoering van de Toonkamerprincipes geldt dat het minder vrijblijvend wordt, tripartiet gedragen en goed gefaciliteerd moet worden. Uitgangspunt is dit zoveel mogelijk met eigen mensen te realiseren. De activiteiten van het BKWI raken m.n. de eerste twee ontwikkelingen. Ze zijn ondersteunend en aanvullend aan de activiteiten van de staande organisaties. Belangrijke ontwikkeling in de dienstverlening is de heldere keuze voor geïntegreerde dienstverlening. De Toonkamerprincipes zijn richtinggevend. Kenmerkend daarvoor is: Pagina 6 van 29

7 - één geïntegreerd keten werkproces (geen en/of minder overdrachtsmomenten); - geïntegreerde klantbenadering en - klantvolgsysteem In het algemeen zien wij een steeds grotere nadruk ontstaan op de regionale uitvoering en de roep om ondersteuning bij een versnelling van de lokale samenwerking. Daarnaast zien wij dat gemeenten hun dienstverleningspakket verbreden en in toenemende mate vragen om meer algemene ICT-oplossingen in plaats van oplossingen per deelgebied. Raakvlakken met bijvoorbeeld Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Onderwijs, Jeugdzorg en Justitie komen de laatste jaren steeds duidelijker naar voren. Integratie is dus belangrijk. Domeinoverstijgende activiteiten om de verschillende werelden te verbinden zijn van belang. BKWI opereert op het snijvlak van inhoud en ICT en probeert deze geïntegreerde werkwijze te ondersteunen door deze terreinen met elkaar te verbinden. Uitgangspunten 1. Samenwerking met andere ondersteunende organisaties (vooral IB, Coördinatie Punt ICT Gemeenten (CP-ICT) en Gemeenschappelijke Beheer Organisatie Overheid (GBO-overheid) is van groot belang om succesvol invulling te geven aan de algemene e-overheidsthema s die hierboven al zijn samengevat onder de termen klantgerichtheid en integratie van voorzieningen. 2. De Toonkamerprincipes zijn richtinggevend, worden tripartiet gedragen en moeten goed gefaciliteerd worden. Het uitgangspunt is om dit zoveel als mogelijk met eigen mensen te realiseren. De activiteiten van BKWI zijn aanvullend aan de activiteiten van de staande organisaties. 3. Op 1 januari 2008 wordt de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen (WEU) van kracht. De wet verbiedt het meermaals uitvragen van klanten om gegevens die reeds binnen het Suwi-domein bekend zijn. Rol BKWI De kennis die BKWI en haar medewerkers in de afgelopen jaren hebben opgebouwd, wordt gretig afgenomen binnen en buiten de sector. Aan ketens vereist een specifieke houding en gedrag van ketenwerkers. Wij achten het in het belang van de e-overheid dat deze kennis wordt uitgewisseld met andere domeinen en dat in de opleiding van professionals lering hieruit wordt getrokken. Wij zijn liever de voortrekker dan de baas, liever de uitdager dan de afwachter. En wij merken dat die rol door velen gewaardeerd wordt. Door haar kennis van en ervaring met keteninformatisering, kan BKWI een belangrijke ondersteunende rol spelen. Het lijkt evident dat daarbij vaker om maatwerk zal worden gevraagd, wat een grote flexibiliteit van onze organisatie vereist. Samen met de ketenpartners (via het AKO en Stuurgroep DKD) en het Ministerie van SZW wordt vastgesteld op welk gebied wij deze ondersteuning kunnen leveren. Pagina 7 van 29

8 3 Doelen Inleiding In de meibrief is verzocht om de aansluiting bij het ketenprogramma weer te geven. In de reactie d.d. 3 september van de Minister op het concept Suwi Ketenprogramma 2008 wordt expliciet aandacht verzocht voor aansluiting bij en afstemming met de doorontwikkeling en het beheer van het Digitaal klantdossier. Wij hebben bij beide aansluiting gezocht door rond de centrale thema s uit het ketenprogramma een aantal activiteiten te benoemen die wij kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben wij gevraagd om een meer directe regie vanuit het AKO, om discussies over de wenselijkheid van de activiteiten te voorkomen en geen tijd te verliezen aan activiteiten waaraan geen behoefte is bij de ketenpartners. Ook is gevraagd om een vast aanspreekpunt binnen het AKO om regelmatig te kunnen vaststellen of wij de goede koers behouden ten opzichte van het ketenprogramma. In de meibrief is overigens terecht aangegeven dat nieuwe activiteiten welke in opdracht van het AKO worden uitgevoerd, apart gefinancierd moeten worden door de ketenpartners zelf. Het is wel zo dat het reguliere budget van het BKWI enige ruimte biedt voor innovatie en ondersteuning van lopende activiteiten. De activiteiten ter ondersteuning van de door het AKO aangegeven richtingen kunnen onder vier thema s worden gegroepeerd te weten: Klantgerichte samenwerking; Multichanneling; Resultaatmeting en Informatisering. Voor de thema's Multichanneling en Resultaatmeting wordt uit gegaan van overdracht van de activiteiten naar de staande organisaties. Wat de core-business van het BKWI betreft, de keteninformatisering, geven wij, ter ondersteuning van de ambities van ketenpartners en bewindslieden en voortbouwend op de rol die wij in de keten van Werk en Inkomen hebben verworven, aan welke groepen van activiteiten hier voor 2008 uit voortvloeien - Realiseren, uitbouwen en beheren van gezamenlijke ICT-voorzieningen met Suwinet als verbindende infrastructuur en als bouwsteen in de communicatie tussen ketenpartners ; - Opstellen en beheren van standaarden welke voor ICT- en informatievoorzieningen noodzakelijk zijn; - Bevorderen van de samenwerking in de keten en het inzetten van reeds daarvoor ontwikkelde tools; - Het aanreiken van tools waarmee ketenpartners hun systemen kunnen bewaken (bijvoorbeeld door middel van logging); - Verzamelen en (gedigitaliseerd) distribueren van gezamenlijke kennis voor de keten; - Aansluiting zoeken bij initiatieven uit andere domeinen/ketens daar waar dat wederzijds en met name richting burger tot toegevoegde waarde/verbetering Pagina 8 van 29

9 van de dienstverlening leidt. - Het aansluiten op andere initiatieven vanuit de (e-)overheid, die inhoudelijk of qua wijze van aanpak raakvlakken hebben met het Suwidomein, zoals het Elektronisch Leer Dossier (ELD), Elektronisch Kind Dossier (EKD), Verwijsindex risicojongeren, WMO, inburgering en Persoonlijke Internetpagina (PIP). - Stimuleren hergebruik van de door ons ontwikkelde middelen. - Het leggen van fysieke en logische koppelingen tussen organisaties ten behoeve van het DKD Beheer Suwinet BKWI is verantwoordelijk voor het applicatiebeheer van alle centrale voorzieningen van Suwinet-Inkijk. Hierbij is een uitgebreid rapportagemechanisme inbegrepen, waarmee de Suwipartijen inzicht kunnen verkrijgen in het gebruik dat hun medewerkers maken van alle diensten die via het Suwinet beschikbaar worden gesteld. Invoering van het DKD leidt ertoe dat een additioneel beroep wordt gedaan op BKWI met betrekking tot die onderdelen die niet specifiek aan één ketenpartner zijn toe te wijzen. Met name wordt hierbij gedacht aan het functioneel beheer van de portals, zowel van klant als professional. Het technisch beheer van de centrale voorzieningen is uitbesteed aan Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds/Concern Information Services (ABP/cis). Daarnaast wordt het technisch beheer van de achterliggende gegevensservers voor Verificatie Informatie Systemen (VIS) en Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) verzorgd door respectievelijk het Bureau Krediet Registratie (BKR) en Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (Agentschap BPR). Met deze partijen zijn Service Level Agreements (SLA) afgesloten. Het BKWI is zelf verantwoordelijk voor de coördinatie van het functioneel beheer, het oplossen van incidenten en problemen, de gebruikersondersteuning en het aansturen van de externe leverancier(s). Met de komst van het DKD wordt een toenemend beroep gedaan op de expertise van het beheer. Dit geldt zowel voor het beheer van de ketenstandaarden als voor de ondersteuning vanuit Suwidesk. Daarnaast zal per 1 januari 2008 een wetswijziging van kracht worden die het mogelijk maakt om de door BKWI beheerde voorzieningen breder in te zetten dan binnen de Suwiketen alleen Ketenstandaarden en afspraken Standaardisatie Standaarden op de hieronder genoemde gebieden zijn een voorwaarde voor succesvolle samenwerking en informatisering: - Ketenarchitecturen (hoe gaan we onderling verbinden); - Privacy en beveiliging (hoe gaan we zorgvuldig om met gegevens en zorgen we Pagina 9 van 29

10 voor continuïteit); - ICT-beheer (hoe reageren we gezamenlijk op storingen en dergelijke); - Content beheer (hoe zorgen we dat gemeenschappelijke informatie eenduidig en voor iedereen toegankelijk wordt, onder andere ten behoeve van een gezamenlijk klantportaal); - Prestatiemeting (hoe maken we de individuele prestaties optelbaar binnen de keten, dus hoe ziet de methodiek eruit); - BVG-infrastructuur (lokale connectiviteit); - Klantprocessen en Multichanneling (hoe optimaliseren we klantprocessen, hoe sluiten de kanalen op elkaar aan); - Gegevens en berichten (elkaar begrijpen en gegevens geïntegreerd kunnen verwerken); - Transacties (eenheid van taal om systemen te kunnen koppelen). Belangrijke vraag is hoe we de verankering en doorontwikkeling van deze standaarden in lijn met landelijke en Europese standaarden gaan organiseren. Standaarden zijn van doorslaggevende betekenis voor geïntegreerde ketendienstverlening, gegevensuitwisseling en multichanneling. De ketenafspraken hebben betrekking op de volgende aandachtsgebieden: Suwinet/DKD; Suwi Gegevens Register (SGR); Suwi Keten Architectuur; Privacy en beveiliging. Suwinet/DKD In 2008 wordt de scope van de Keten SLA en Dossier Afspraken Procedures (DAP) uitgebreid van Suwinet naar DKD. De ketenbrede beheerafspraken worden aangepast en uitgebreid, zodat een hoger niveau van dienstverlening kan worden bereikt. BKWI coördineert de afstemming van de ketenbrede processen, procedures en prestatienormen. SGR - Gegevens en berichten In 2008 wordt het SGR en Suwi-ML uitgebreid met het oog op nieuw te realiseren koppelingen en het aansluiten van nieuwe partijen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaande of in ontwikkeling zijnde standaarden van derden, bijvoorbeeld in het kader van het programma Open Standaarden en Open Source Software voor de Overheid (OSOSS). Ook wordt het gegevensregister - ter promotie van het gebruik van de standaard - breder onder de aandacht gebracht. Deze promotie leidt tot het inzetten van deze standaard bij allerlei nieuwe uitwisselingen en bij verbeteringen van huidige uitwisselingen. In overleg met de gemeentelijke sector wordt onderzocht of het beheer van de verschillende standaarden efficiënter kan worden ingericht. Nu er meer uitwisseling binnen de keten plaatsvindt, is met name het beheer van het berichtenregister gegroeid. Tevens loopt een onderzoek naar de wenselijkheid van granulariteit (dat wil zeggen: meer kleine berichten in plaats van enkele grote) in het Pagina 10 van 29

11 berichtenverkeer. Voor de taak beheer gegevensregister ligt er van het CP-ICT het verzoek om een Gemeentelijk Gegevensregister (GGR) te gaan beheren. Het BKWI staat daar niet onwelwillend tegenover. Suwi Keten Architectuur In 2008 zal BKWI, tezamen met de ketenpartners een volgende versie van de Suwi Keten Architectuur ontwikkelen die mede gebaseerd wordt op de nieuwe bijlage bij de met ingang van 1 januari 2008 gewijzigde Wet SUWI. Deze bijlage zal het huidige stelselontwerp vervangen. Daar waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij de NORA. Ook wordt meer aandacht besteed aan de raakvlakken bij in ontwikkeling zijnde gemeentelijke architecturen. Privacy en beveiliging Het BKWI voert in 2008 voor zijn eigen activiteiten een beveiligingsaudit en penetratietest uit en coördineert de uitvoering van de audits bij de ketenpartners. De verantwoordingsverplichting en de hiervoor gebruikte Verantwoordingsrichtlijn vormt met name voor de Zelfstandig Bestuursorganen (ZBO's) een wel erg zware belasting en vormt een onevenredig zware belasting voor de verschillende partijen. Hiervoor wordt in 2007 een oplossing uitgewerkt. Naar verwachting zal deze uitwerking een voor de gemeenten acceptabele oplossing bieden voor het rapporteren over de mate waarin zij "in control" zijn voor hun informatiebeveiliging. In gezamenlijke inspanning met CP-ICT en IB, worden gemeenten gestimuleerd om hun beveiligingsniveau op een hoger plan te brengen In goed overleg met de ketenpartijen worden de regels en maatregelen voor het stelsel voor de beveiliging van de gegevensuitwisseling via het DKD en voor de bescherming van de privacy nader uitgewerkt. Gezien de risico's verbonden aan de uitbreiding van organisaties en rechtspersonen en van de hoeveelheid van uitgewisselde persoonsgegevens bij DKD wordt een passend normenkader opgesteld, waarbij het Suwinet-Normenkader een goed bruikbare basis biedt. Coördineren van ketenbeheerafspraken BKWI coördineert het maken van ketenbrede afspraken en organiseert hiervoor afstemmingsoverleggen op het gebied van privacy & beveiliging, architectuur, beheerprocessen en SGR/SuwiML. Een deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd als onderdeel van het Programma DKD (privacy & beveiliging en beheerprocessen). De overige werkzaamheden vallen onder de reguliere activiteiten van BKWI. DKD vraagt een hogere kwaliteit van de dienstverlening, vooral omdat ook de burger gebruik maakt van het DKD klantportaal. Bij een hogere kwaliteit hoort het aanscherpen van de afgesproken prestatienormen in de Keten SLA. Om de afgesproken dienstverlening te kunnen realiseren worden processen zoals incidentbeheer, wijzigingsbeheer, contentbeheer en functioneel beheer voor de keten verder ingericht en verbeterd. Iedere beheerorganisatie blijft verantwoordelijk voor de eigen beheerprocessen, maar als het gaat om de Pagina 11 van 29

12 gezamenlijke dienstverlening, speelt BKWI in toenemende mate een coördinerende rol. Daarbij gaat in 2008 vooral de aandacht uit naar het functioneel beheer voor de keten. Voor de toekomst van DKD is het belangrijk om in ketenverband wensen van klanten te onderzoeken en nieuwe functionaliteiten te realiseren. Functioneel beheer wordt ingericht zodat de ketenpartijen in staat worden gesteld om beter samen te werken en de dienstverlening van de keten beter wordt afgestemd op de wensen van de gebruikers. Daarnaast krijgt BKWI een taak in het onderhoud, beheer en configureren van het correctiemechanisme zoals dit gebruikt gaat worden in het DKD. Bijzondere aandacht moet in 2008 worden besteed aan: Kwaliteit van gegevens Doordat het verspreidingsgebied van gegevens toeneemt en gegevens (moeten) worden hergebruikt stijgen de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van gegevens. Afspraken moeten worden geconcretiseerd over een diversiteit aan kwaliteitsaspecten van gegevens en het waarborgen daarvan. Afspraken over eigendom, beveiliging, mutatierechten en plichten etc. BKWI blijft hierin een initiërende en stimulerende rol vervullen. Inrichten en onderhouden van een beheerorganisatie ten behoeve van nieuwe ICT ontwikkelingen De aan BKWI toegeschreven verantwoordelijkheid voor beheer van additionele toepassingen voortkomend uit DKD en BVG infrastructuur en daarmee verbonden multichanneling- ondersteuning doet een extra beroep op adequate beheer- en ondersteuningscapaciteit bij BKWI. Hiertoe worden onder meer de domeingroepen ingezet. Suwidesk Ook voor de Suwidesk heeft de komst van het DKD grote veranderingen gebracht. Zo zijn de taken Technische Ondersteuning Contentmanagement en Applicatiebeheer DKD erbij gekomen, terwijl ook de reguliere taken zijn gegroeid in omvang. 3.2 Overige ICT Aansluiting e-overheid De overheid wil graag één gezicht tonen naar de burger en daarom is onderlinge koppeling van portalen, bronsystemen en correctiesystemen nodig. BKWI werkt al vanaf het begin van haar bestaan met vergelijkbare ondersteuningsorganisaties en heeft praktische oplossingen gerealiseerd zoals DigiD. In dit kader is in 2008 veel aandacht voor: - gezamenlijke netwerk-infrastructuur (GBO); - hergebruik van beschikbare voorzieningen zoals Suwinet in andere sectoren (onderwijs); - beschikbaar stellen van de fysieke infrastructuur voor andere sectoren (inburgering, zorg, onderwijs); - integrale opname van het DKD klantportal in de PIP. Pagina 12 van 29

13 3.3 Prestatienormen 2007 Voor een aantal aspecten van de bijdrage van het BKWI aan de Suwiketen zijn prestatienormen vastgelegd in de Keten SLA. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. Dienstverlening Beschikbaarheid centrale componenten Suwinet Performance centrale componenten Suwinet Inkijk Oplostijden incidenten Openingstijden Suwidesk Responstijden incidentenbeheer Klanttevredenheid van de ketenpartners Beschikbaarheid website BKWI Prestatienorm 99.9 % (van de servicetijd op maandbasis) (conform SLA) homepage op het scherm van de gebruiker binnen 3 seconden (conform SLA) 4 uur (categorieën TOP en HOOG m.b.t. impact en ernst van het incident) maandag t/m vrijdag van 8u30 tot 17u00 15 minuten (categorie TOP en HOOG m.b.t. impact en ernst van het incident) 7 of hoger 99% jaarbasis Inzet middelen en kosten activiteiten ICT- en informatievoorziening De kosten bedragen structureel ca ,= voor een formatie van 14 fte en de incidentele kosten bedragen ca ,= voor tijdelijk additioneel personeel. Voorts bedragen de structurele kosten voor het beheer van de centrale omgeving Suwinet en het netwerk ca. 2,7 miljoen. 3.4 DKD gerelateerde activiteiten In 2008 wordt het DKD verder doorontwikkeld. Behalve verdere ontwikkeling in functionele zin, zal ook de ondersteunende ketenbrede beheerorganisatie verder worden geprofessionaliseerd. BKWI neemt hierin het voortouw en zoekt in dit kader nadrukkelijk samenwerking met de ketenpartners waarbij de eisen en wensen van laatstgenoemde voorop staan. Het DKD is een verzameling gegevens, afkomstig uit verschillende bronnen, zowel binnen als buiten de keten. Deze gegevens vormen informatie over klanten. De WEU verplicht de partijen in het Suwidomein per 1 januari 2008 om gegevens te gaan hergebruiken. De WEU voorziet in een groeipad dat ervoor zorgt dat steeds meer gegevens uit aan te wijzen basisregistraties worden hergebruikt (nu nog GBA, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de polisadministratie van UWV (BLAU), maar ook dat de Suwipartijen onderling afspraken gaan maken over her te gebruiken gegevens van een van de ketenpartijen of van een partij buiten het Suwidomein. BKWI gaat de lijsten met deze gegevens, gebaseerd op het SGR beheren voor het Suwidomein. Pagina 13 van 29

14 Suwinet-Inkijk, een integraal onderdeel van het DKD wordt verder uitgebouwd met nieuwe bronnen en nieuwe gebruikers. Ook het DKD-klantportaal wordt uitgebreid met meer gegevens die getoond worden in het klantbeeld en in de e-intakes waarin meer gegevens van de klant kunnen worden getoond. Het aandeel van het BKWI in deze uitbreiding van klantfunctionaliteit is vooral gelegen in het bewaken van ketenstandaarden en andere afspraken. Uiteraard valt ook het onderhoud van Suwinet-Inkijk onder de reguliere activiteiten. In het DKD is een correctiemechanisme opgenomen dat de klant de mogelijkheid geeft om een verzoek tot correctie in te dienen van gegevens die naar zijn inzicht niet correct zijn. Dit verzoek kan al dan niet digitaal worden ingediend. De ketenpartijen kunnen aangeven welke gegevens gecorrigeerd kunnen worden en hoe een verzoek tot correctie kan worden aangeleverd. Het correctiemechanisme kan ook ingezet worden voor het doen van een terugmelding door een professional die constateert dat een gegeven niet correct is. De wijze van afhandeling van correcties binnen het DKD staat model voor de manier waarop hiermee binnen de e-overheid zal worden omgegaan. Het onderhoud, beheer en de configuratie van het correctiemechanisme wordt een taak van BKWI. BKWI vervult bij het tot stand brengen van het digitaal klantdossier een vierledige rol: o Ontsluiten van informatie uit externe bronnen en aansluiten van nieuwe gebruikers; o Presenteren van het integrale-virtuele klantdossier in Suwinet-inkijk; o Ondersteunen van ketenpartners bij het definiëren, ontsluiten, presenteren en gebruiken van het DKD; o Het ketenbreed leiden van het programma dat is opgezet om het DKD te realiseren Ontsluiten van informatie uit externe bronnen en aansluiten van nieuwe gebruikers Ter verdere ondersteuning van de geïntegreerde dienstverlening gaat BKWI in 2008 door met het ontsluiten van externe bronnen. Daarbij moet gedacht worden aan verschillende bronnen bij de belastingsdienst, zorgverzekeraars, het Agentschap BPR en voor zover nog niet gerealiseerd in 2007, bronnen van de Informatie Beheer Groep (IBG), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en re-integratiebedrijven. (en op termijn mogelijk het Landelijk Schulden Register). Om het verloop van re-integratietrajecten te ondersteunen wordt in 2008 verder gewerkt aan het aansluiten van re-integratiebedrijven (RIB s) op Suwinet-Inkijk (DKD professional) met als doel de informatie-uitwisseling tussen RIB s en de Suwiketen efficiënter en effectiever te doen verlopen. BKWI ondersteunt de hiertoe op te zetten pilots. Ter ondersteuning van de toetsen voor de WWIK en de zelfstandige bedrijfsvoering van kunstenaars in de WWIK wordt de Stichting Kunstenaars en Co aangesloten op Suwinet- Inkijk. Pagina 14 van 29

15 3.4.2 Presenteren van het integrale virtuele klantdossier in Suwinet-Inkijk Het BKWI zorgt er in 2008 voor dat alle informatie die in het kader van DKD door de ketenpartners op basis van de Suwistandaarden wordt ontsloten in Suwinet-inkijk, wordt gepresenteerd. Vanzelfsprekend wordt ook de informatie van derden in de Inkijk opgenomen Ondersteunen van de ketenpartners bij het definiëren, ontsluiten, presenteren en gebruiken van het klantdossier het klantportaal Het DKD ontwikkelt zich in een groeimodel; de eerste versie is vanaf 1 mei 2007 voor de medewerkers van CWI, UWV en gemeentelijke sociale diensten beschikbaar. Het BKWI blijft zich ook in 2008 inspannen voor een optimaal gebruik van het DKD door de ketenmedewerkers om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering te realiseren en de dienstverlening aan de klant te verbeteren. Een optimaal gebruik van DKD willen we vooral bereiken door de meerwaarde van het gebruik van dit instrument te tonen tijdens onze bezoeken aan locaties en tijdens bijeenkomsten met medewerkers. Daarnaast willen we het gebruik van DKD monitoren om beter inzicht te krijgen in de vragen en wensen van de gebruikers. Daar waar nodig zullen wij presentaties over DKD/Suwinet-Inkijk geven (workshops, studiedagen, congressen) en over DKD publiceren. Het optimaliseren van het gebruik van het DKD door medewerkers is een kant van de zaak. Aan de andere kant is het DKD speciaal voor de burgers ontwikkeld. De eigen verantwoordelijkheid van de klant voor zijn re-integratie is uitgangspunt van het Suwibeleid, maar de klant moet wel in staat worden gesteld om zelfredzaam te kunnen worden. Wat betreft het DKD moet hij gewezen worden op de functie die het DKD kan vervullen in het zoeken naar de weg naar werk en de klant moet geïnstrueerd worden in hoe hij met het DKD kan werken. Nu de doelen voor uitvoeringsorganisaties voor het aantal uitstromers zijn aangescherpt, is het zaak om zoveel mogelijk verschillende manieren voor het bereiken en het instrueren van de doelgroep onder de aandacht te brengen. Het BKWI ziet het als haar taak om aan locaties ideeën aan te reiken voor de verschillende mogelijkheden om (potentiële) klanten te bereiken en actief met het DKD te laten werken om de weg naar werk sneller te kunnen vinden. Zoals in de inleiding aangegeven zal BKWI een rol gaan spelen bij (de ondersteuning van) de implementatie van het hergebruik van gegevens in het Suwi-domein. Dat ligt op het vlak van onderkennen welke gegevens dat zijn en het beheer van lijsten waarop de gegevens zijn opgenomen Leveren project management DKD programma Het BKWI levert de programmamanager en het programmabureau van het DKD. Pagina 15 van 29

16 3.4.5 Inzet middelen en kosten DKD-activiteiten De kosten bedragen structureel ca ,= voor een formatie van 12,5 fte en de incidentele kosten bedragen ca ,= voor tijdelijk additioneel personeel. 3.5 Ketenactiviteiten Naast de hiervoor beschreven harde informatiseringsactiviteiten biedt BKWI ook een aantal andere diensten ter ondersteuning van de door het AKO aangegeven richtingen. Deze aanvullende activiteiten voeren wij in nauwe afstemming met, en onder regie van het AKO uit. Uitdaging voor 2008 is de opbrengsten van de afgelopen jaren te verbreden en te verankeren in de staande organisatie. Het aantal geïntegreerd en ontschot werkende lokale omgevingen moet groeien. Klantgerichte samenwerking wordt bevorderd door kennisdeling en vraaggerichte ondersteuning. Ook de randvoorwaarden om op de nieuwe manier te kunnen werken moeten worden ingevuld Klantgerichte Samenwerking Ter ondersteuning van de ingeslagen weg, bevorderen van de Klantgerichte Samenwerking in de regio s, heeft BKWI instrumenten ontwikkeld ten behoeve van planvorming en invulling van geïntegreerde dienstverlening. Ten aanzien van deze diensten verwachten we dat de vraag naar maatwerk zal toenemen. Standaard ondersteuningsinstrumenten, zoals de ketenspiegel lijken hun langste tijd te hebben gehad. Aan het invullen van een kwartiermakersrol ter ondersteuning van regionale en lokale ontwikkelingen blijkt daarentegen des te meer behoefte. Het is belangrijk dat voor deze activiteiten een heldere focus wordt aangelegd voor de activiteiten van BKWI. Daarbij stellen we voor dat we ons richten op kansrijke omgevingen met een duidelijke behoefte, waar met tijdelijk extra aandacht en gerichte ondersteuning relatief veel effect te verwachten is. Op basis van onze inschatting van de vraag van de ketenpartners verwachten wij in concreto voor 2008 rondom dit thema de volgende doelen en resultaten te kunnen realiseren: Uitvoeren van workshops Ketenspiegel: 80 workshops (20 per kwartaal) uitgevoerd in samenwerkingsverbanden gericht op de invoering van de Toonkamerprincipes. Het uitvoeren van kwartiermakerschap bij 20 BVG s met accent op de geïntegreerde werkgeversbenadering DVL en professionalisering (houding/gedrag, organiserend vermogen). Het uitvoeren van een evaluatie gebruik ketenspiegel en kwartiermakerschap in het eerste kwartaal van 2008 bij 10 BVG s waar we in 2007 een ketenspiegel of kwartiermakerschap hebben uitgevoerd Ketenprestaties Rond het thema Resultaatmeting hebben wij in 2007 in opdracht van de ketenpartners gewerkt aan een nieuw stelsel van methoden en technieken om de ketenprestatie in beeld te brengen. Zo is gewerkt aan indicatoren om de prestatie(s) binnen de keten zichtbaar te maken, zijn werkgeversindicaties opgesteld en is een bijdrage geleverd aan het meten van resultaten t.a.v. de 5 klantprincipes. Wij zijn de mening toegedaan dat het huidige stelsel Pagina 16 van 29

17 goed kan worden toegepast door de ketenpartners zelf. Het stelsel, met de daarin geborgde uitgangspunten, zal dan ook aan de ketenpartners worden overgedragen. Wel signaleren wij dat er een grote behoefte bestaat aan ondersteuning om de meting van de prestaties lokaal van de grond te krijgen. In nader overleg met de ontwikkelgroep en het AKO zullen door de ketenpartners nodig geachte vervolgactiviteiten worden uitgewerkt Multichanneling De Keten heeft vanuit haar strategische samenwerking in de vorm van het AKO, een multichannelbeleid als onderdeel van geïntegreerde dienstverlening opgesteld. Het multichannelbeleid heeft betrekking op de wijze waarop de gezamenlijke diensten en producten van de ketenpartners over de verschillende kanalen (fysiek, telefonie en internet ) worden aangeboden. Als onderdeel van het AKO programma heeft BKWI in 2007 hiervoor het projectmanagement uitgevoerd en, in nauwe samenwerking met leden de landelijke staven, de implementatie begeleid. Belangrijk onderdeel van dit traject is de realisatie van een klantgerichte en ketenbrede werkwijze binnen drie proeftuin locaties plaats te weten Apeldoorn, Eindhoven, Oss. In 2008 wordt een uitbreiding voorzien van het aantal locaties waarbij ondersteuning van BKWI plaatsvindt op dit thema. Vanuit de ervaringen in de proeftuinen worden randvoorwaarden in beeld gebracht en geagendeerd. De kennis en ervaring wordt breed verspreid via de kennisbank. Gezien de ontwikkelingsfase waarin dit onderwerp zich nu bevindt, dragen wij de ontwikkelactiviteiten over aan de ketenpartners. In overleg met het AKO zal worden vastgesteld op welke wijze de overdracht plaatsvindt en zullen de benodigde vervolgactiviteiten worden uitgewerkt Kennisdeling Vanuit de praktijk, maar ook vanuit de bestuurders en ministerie, bestaat een grote behoefte aan een adequate en actuele kennisinstrumenten. Bouwstenen hiervan zijn reeds beschikbaar in de vorm van de gezamenlijk ontwikkelde landkaart en de SUWI kennisbank. Op verzoek van het AKO voert BKWI tijdelijk het beheer over deze instrumenten. BKWI kan in 2008 een faciliterende rol spelen in de opbouw van een gemeenschappelijke kennisinfrastructuur en organisatie Informatisering De activiteiten rond het thema Informatisering hebben veel raakvlakken met enerzijds het in te richten servicebedrijf alsook met de invoering van de Toonkamerprincipes, DKD en andere informatiseringvraagstukken. Zoals in eerdere hoofdstukken meer diepgaand is weergegeven blijft BKWI zich ook in 2008, in samenwerking met het Inlichtingenbureau, het CP-ICT en het project implementatie DKD inzetten voor een meer effectieve inzet van Suwinet-Inkijk als onderdeel van het DKD. Pagina 17 van 29

18 Daartoe behoort kennisdeling rondom de ICT ontwikkelingen zoals het up-to-date houden van en daar waar mogelijk ook digitaal toegankelijk maken van handreikingen voor de uitvoering, het geven van voorlichting en het ophalen doorgeleiden van functionele wijzigingen op Suwinet-Inkijk Inzet middelen en kosten keten activiteiten De kosten bedragen structureel ca ,= voor een formatie van 13 fte en de incidentele kosten bedragen ca ,= voor tijdelijk additioneel personeel. Pagina 18 van 29

19 4 BKWI- de organisatie 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de bedrijfsvoering van het BKWI toegelicht. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de gevolgen van intensievere samenwerking met het IB. 4.2 Samenwerking Inlichtingenbureau (IB) In 2008 is gezamenlijke huisvesting van Inlichtingenbureau en BKWI gerealiseerd in de directe omgeving van CP/ICT, Divosa en WiGo4It. Wij verwachten dat samenwerking tussen deze partijen hierdoor nog verder kan worden verbeterd. Consequenties van de gezamenlijke huisvesting en het intensiveren van de samenwerking met het IB zijn vooral van personele aard. Enige efficiencyverbetering zal kunnen worden bewerkstelligd omdat voor sommige taken minder personeel nodig zal zijn (waaronder de directie), maar wij denken vooral voordeel te kunnen halen uit het feit dat beide organisaties minder kwetsbaar zullen worden op dit terrein. De continuïteit van de organisaties kan sterk verbeteren. Door het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op relatiemanagement en dienovereenkomstig gezamenlijk optreden naar het gemeenteveld zal de herkenbaarheid groter worden en daardoor effectiever kunnen worden gewerkt. Dit is vooral van belang voor het goed implementeren van het DKD. Sinds medio 2006 zijn de Servicedesk van het InlichtingenBureau (IB) en de Suwidesk (BKWI) samengevoegd onder de naam Locatie Onafhankelijke Servicedesk (LOS). De coördinatie van LOS wordt verzorgd door het BKWI. Deze samenvoeging heeft ertoe geleid, dat de gemeenschappelijke taken nu volledig gemeenschappelijk worden uitgevoerd. 4.3 Organisatie Organisatiemodel In de onderstaande figuur is het organisatiemodel van het BKWI weergegeven. Pagina 19 van 29

20 Directeur Ketenontwikkeling Ontwikkeling Producten & Diensten Exploitatie Office Ketenontwikkeling voert in het kader van de innovatieve activiteiten onderzoek uit naar de behoeften van de ketenpartners en ontwikkelt concepten voor informatieoplossingen. In het kader van reguliere activiteiten worden wijzigingsverzoeken in het Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen (CMK) geregistreerd en gemonitord. De afdeling Ontwikkeling Producten & Diensten (OPD) concretiseert de concepten naar detailontwerpen en realiseert concrete oplossingen. Samen met Ketenontwikkeling toetst de afdeling de verbetering van de producten en verzorgt de inbedding van de producten. De reguliere taken die te maken hebben met het beheer van de technische voorzieningen, standaarden en rapportages Suwinet worden uitgevoerd door Exploitatie. Office draagt zorg voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de interne organisatie. 4.4 Procesbeheersing Interne sturing en externe verantwoording Het MT (directeur en vier afdelingshoofden) stuurt de organisatie op de volgende aspecten: realisatie van de afgesproken diensten en prestatie-indicatoren; realisatie van de planning; urenbesteding per afdeling, per aandachtsgebied of per project; budgetuitputting; kwaliteit van de geleverde diensten. De afdelingshoofden stellen ieder kwartaal een voortgangsrapportage op waarin deze aspecten in hun onderlinge samenhang aan de orde komen. Het MT besluit gezamenlijk of deze rapportages aanleiding geven tot bijsturing van de organisatie of bijstelling van de bedrijfsdoelstellingen. Bijsturing c.q. bijstelling is gericht op het behalen van de prestaties en het reduceren van de risico s tot een acceptabel niveau. In overleg met IB wordt gewerkt aan een gezamenlijk rapportagetool voor beide organisaties. Doel hiervan is om enerzijds de kwaliteit van de informatievoorziening te Pagina 20 van 29

21 verhogen en anderzijds de efficiency van het proces van de totstandkoming te verbeteren. 4.5 Financieel beheer Office is verantwoordelijk voor het financiële beheer van het BKWI. Er is een procuratieregeling opgesteld waarin is vastgelegd dat de directeur en de afdelingshoofden bevoegd zijn om verplichtingen tot ,= aan te gaan. Boven de ,= is dit voorbehouden aan de portefeuillehouder van de Raad van Bestuur van de CWI. Office neemt alle verplichtingen op in de verplichtingenadministratie en zorgt voor een contract met de externe leverancier. Office heeft inzicht in de budgetuitputting op het niveau van het BKWI als geheel, maar ook van afdelingen en de projecten. 4.6 Kwaliteitsbewaking De bewaking van de kwaliteit van de productie vindt binnen het BKWI plaats door de Quality Manager en de Security Officer. Elk afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg binnen de eigen afdeling. De Quality Manager: ziet erop toe dat er normen en standaards zijn en dat deze worden toegepast ; signaleert zwakke plekken; doet voorstellen ter verbetering. Security Officer Bij BKWI is een security officer aangesteld en werkzaam, conform Bijlage XIV van de Wet SUWI. Ook bij IB is een functionaris aangesteld om zorg te dragen voor privacy en beveiliging. Bij de gezamenlijke huisvesting is opvang beter geregeld en daardoor is de kwetsbaarheid verminderd. 4.7 Doelmatigheid Het BKWI hecht veel belang aan een doelmatige uitvoering van zijn taken. In hoofdstuk 3 hebben wij uiteengezet welke doelstellingen wij voor het jaar 2008 hebben gesteld. In dit hoofdstuk hebben wij toegelicht op welke manier wij door de inzet van middelen en kosten deze doelstellingen willen realiseren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij erin zullen slagen om de doelen voor 2008 waar te maken. In de afgelopen jaren hebben we het aandeel vast personeel verhoogd en het aantal inhuurkrachten verlaagd. Er wordt naar gestreefd dat vanaf begin 2008 de gehele reguliere bezetting uit vast personeel bestaat. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die nog niet bekend zijn vanuit AKO en/of DKD of een zeer specialistisch karakter hebben wordt rekening gehouden met de inzet van extern personeel. Pagina 21 van 29

22 4.8 Personeelsbeleid Het BKWI wordt gekenmerkt door een open en informele cultuur. Dat willen we zo houden en waar mogelijk nog versterken. Dit doen we door systematisch aandacht te blijven besteden aan de ontwikkeling van BKWI als werkorganisatie, aan onze goede en minder goede kenmerken en aan de manier waarop wij met de buitenwacht en met elkaar willen omgaan. Er zal wederom veel aandacht worden besteed aan competentiemanagement. Uitgangspunt is dat iedere medewerker minimaal één keer per jaar een vakinhoudelijke of een op persoonlijke vaardigheden gerichte cursus volgt. 4.9 Communicatie: versterking van de ketengedachte De ambitie van BKWI met betrekking tot het versterken van een positieve houding ten aanzien van de keten kan aan de hand van een aantal stellingen worden beschreven: onze klant: De ketenpartijen zijn de klanten van BKWI; zij moeten gemak hebben van de keten en de toegevoegde waarde ervan ondervinden. Uiteindelijk echter moet de klant aan de balie er beter van worden; ons product: Afspraken en voorzieningen voor de keten van werk en inkomen, op basis waarvan keteninformatisering binnen de keten van werk en inkomen gerealiseerd kan worden; onze positie: BKWI kent de keten en de keten kent ons; onze interne organisatie: Het BKWI staat klaar voor de keten. Om de ketengedachte pro-actief uit te dragen, zal BKWI een aantal activiteiten initiëren dan wel uitbouwen. Deze activiteiten zijn: uitbouw website; organiseren van en spreken op congressen; organiseren van specifieke bijeenkomsten om de ketenpartners op lokaal niveau te ondersteunen; nieuwsbrief BKWI. Een volgende ambitie is om de bekendheid met en het gebruik van de door BKWI ontwikkelde producten te bevorderen. Pagina 22 van 29

23 5 Financiën 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mensen en middelen die het BKWI nodig heeft om zijn activiteiten uit te voeren. In paragraaf 5.3 is de begroting van het BKWI in 2008 weergegeven. Paragraaf 5.4 bevat een prognose van de kosten van het BKWI in de jaren 2008 tot en met Capaciteit BKWI De bezetting van het BKWI wordt geraamd op 44 fte. Er wordt naar gestreefd de voltallige formatie met vast personeel te bezetten. De formatiegroei wordt veroorzaakt door de structurele toename van reguliere activiteiten ten behoeve van het digitaal klantdossier (beheer, onderhoud en doorontwikkeling), alsmede verbreding van ICT-gerelateerde werkzaamheden, die als resultaat van de voortrekkersrol van het Suwidomein binnen de e- overheid, in toenemende mate ook buiten de sector kunnen vallen. Hier zal nadrukkelijk de samenwerking met de GBO.Overheid worden gezocht. 5.3 Begroting 2008 In de onderstaande tabel is de begroting van het BKWI weergegeven. In de begroting worden alle kosten opgenomen voor de uitvoering van de reguliere en projectmatige activiteiten, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Alle kosten zijn vaste kosten met uitzondering van de kosten genoemd onder Kosten opvragingen authentieke bronnen. Dit zijn semivariabele kosten. Pagina 23 van 29

24 Kostensoort Begroting 2008 Begroting 2007 Begroting 2006 Personele kosten Vast personeel Inhuur externen Scholing en opleiding Werving en selectie Overige Subtotaal Bureaukosten Huisvesting Kantoorautomatisering Assyst/ontwikkelomgeving Suwinet Kantoorinrichting en -artikelen Bijdrage t.b.v. ondersteuning door CWI Afschrijvingen Subtotaal Communicatie Communicatie Webportal en drukkosten Subtotaal Contractkosten externe leveranciers Technisch beheer, incl. licenties Netwerk, incl. Koppelpunt Opvragingen authentieke bronnen Opvragingen Subtotaal Totaal exploitatiekosten Projecten Totaal generaal Baten Ministeriële bijdrage Bedragen in euro s, inclusief BTW Exploitatiekosten De exploitatiekosten van het BKWI vallen uiteen in personele kosten, bureaukosten (incl. ondersteuning CWI), communicatie, contractkosten externe leveranciers, kosten opvragingen authentieke bronnen en projecten. Personele kosten De formatie van het BKWI bedraagt 44 fte. De gemiddelde jaarsalarissen van deze medewerkers bedragen ,-. Hiermee komen de loonkosten van het vaste personeel op ,-. Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden van het BKWI (snel kunnen inspelen op uiteenlopende nieuwe ontwikkelingen in de keten, waarbij inzet nodig is van professionals Pagina 24 van 29

25 met eveneens uiteenlopende kwaliteiten) zal het ook in 2008 noodzakelijk zijn om rekening te houden met ( fte) externe medewerkers voor de lijnorganisatie. Uitgaande van een gemiddeld dagtarief van 1200,- (incl. BTW), bedraagt de post inhuur externen: 5 * 200 * 1.200,- = ,- (incl. BTW) voor het jaar Voor het opleidingsprogramma van het BKWI wordt ,- gereserveerd (incl. BTW), uitgaande van een gemiddelde prijs voor een cursus van circa 2.250,- (44 * 2.250,- = ,-). Daarnaast wordt een bedrag van circa ,- gereserveerd voor bezoeken van workshops, seminars, e.d. Er wordt een post van ,- (incl. BTW) in de begroting opgenomen voor werving en selectie en een post overige van Deze post bestaat uit lease-auto s ( ,-), reis- en verblijfkosten ( ,-) en teambuilding en bedrijfsuitje ( ,-). Bureaukosten en ondersteuning CWI De huur bedraagt m2 keer 190,- per m2/per jaar. Inclusief parkeerplaatsen en BTW komt dit neer op ,- per jaar. De bijkomende kosten, zoals beveiliging, verzekeringen e.d. bedragen circa ,-. De totale post huisvesting komt daarmee op ,-. Voor kantoorautomatisering maakt het BKWI gebruik van de diensten van het CWI. Per automatiseringswerkplek wordt een bedrag van circa 2.325,- (incl. BTW) begroot, inclusief het gebruik van standaard KA-software. Bij 51 werkplekken betekent dit ca ,-. Voor beheer en onderhoud van KA-bedrijfsapplicaties en diverse kosten is ,- begroot. De totale post voor kantoorautomatisering komt hiermee op ,=. Naast de standaard KA-software begroot het BKWI aan eigen applicaties en voorzieningen, licenties, beheer en onderhoud aan de BKWI/ontwikkelomgeving Suwinet in totaal ca ,- (incl. BTW). Voor de overige bureaukosten (kantoorartikelen, lidmaatschappen en abonnementen) wordt ,- gereserveerd (incl. BTW). Het BKWI maakt gebruik van een aantal diensten van de CWI: ICT-ondersteuning (0,1 fte), de financiële administratie (1 fte), de personeelsadministratie en het personeelsadvies (0,2 fte), de facilitaire afdeling (0,2 fte) en de juridische afdeling (0,5 fte). Voor deze ondersteuning is in totaal de kosten van 2 fte begroot ( ,- BTW-vrij). Voor afschrijvingen wordt een bedrag van ,- gereserveerd. Dit bedrag bestaat uit afschrijvingen voor: meubilair ,= diverse automatiseringsmiddelen ,= 1 Er wordt uitgegaan van een gemiddelde inzet van 1600 uur, of 200 dagen per jaar (200 x 1200= incl. BTW) Pagina 25 van 29