STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA NAAR EEN TOEKOMSTVAST OPENBAAR VERVOER (NTOV) Vastgesteld in het DB op 9 april 2014

Transcriptie

1 STAND VAN ZAKEN PROGRAMMA NAAR EEN TOEKOMSTVAST OPENBAAR VERVOER (NTOV) Vastgesteld in het DB op 9 april Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

2 Inleiding Het dagelijks bestuur heeft op 20 juni 2012 het programma Naar een Toekomstvast OV (NTOV) vastgesteld. Het programma kent 16 projecten, die zijn gericht op kwaliteitsinvesteringen om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor de reiziger. Tevens wordt met de uitvoering van het programma invulling gegeven aan de structurele besparingsopgave. De projecten zijn niet alleen fysiek van aard zijn, ook studies, innovaties en proeven maken deel uit van het programma. Het doel is het openbaar vervoer duurzamer en daarmee toekomstvaster te maken. Op 27 maart is kennisgenomen van de stand van zaken per 1 januari. De bestuurlijke rapportage die nu voorligt, is door het dagelijks bestuur vastgesteld op 9 april en geeft de stand van zaken per 1 januari weer. Ook komen de activiteiten voor aan de orde. In het oog springende ontwikkelingen sinds vorige monitor: Sociale veiligheid In is gewerkt aan een vernieuwde beleidslijn voor sociale veiligheid. De gekozen richting wordt in de nieuwe bestuursperiode verder uitgewerkt in een beleidsnotitie Sociale Veiligheid, om zodoende rekening te kunnen houden met (her)nieuw(d)e bestuurlijke accenten. Toegankelijkheid bus- en tramhaltes De afspraken met wegbeheerders over het toegankelijk maken van bus- en tramhalten zullen moeten worden aangescherpt, willen we de doelstellingen van deze projecten binnen de gestelde termijn te halen. OV-idee De prijsvraag OV-idee was een succes met kwalitatief goede en haalbare ideeën en een enthousiaste prijsuitreiking. De winnende ideeën van worden verder uitgewerkt, om daarna mogelijk tot realisatie over te kunnen gaan. Fietsparkeerplekken Op 21 november werd de ste fietsparkeerplaats bij OV-haltes in gebruik genomen, vanuit het in 2007 gestarte project Fiets in de Keten. Het totaal aantal fietsparkeerplaatsen bij OV-haltes in de regio wordt daarmee geschat op circa Door de extra realisatie van fietsparkeerplekken in komt dit aantal naar verwachting boven de uit. Keerlus Marconiplein De keerlus Marconiplein is gereed, op 22 januari heeft de feestelijke opening plaatsgevonden. In moeten nog enkele kleine restwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het project kan daarna financieel worden afgerond. Proef verkorting reistijd tram 21/24 Reistijdwinst voor de reiziger op een OV-lijn kan op meerdere manieren worden bereikt. Behalve een aantal standaardmaatregelen (hekjes, VRI s aanpassen, bochten verruimen e.d.) zijn er ook maatregelen die in de praktijk nog niet zijn getest. Het gaat dan om deurposities op perrons markeren, het versnellen van het deursluitingsproces en extra in-/uitcheck-apparaten op de trams. Door het houden van een proef op de tramlijnen 21 en 24 (Vlaardingen/Schiedam naar de Esch) kunnen deze maatregelen worden getest. Ook worden de in de dienstregeling ingebouwde marges, om bij elke halte stipt op tijd te zijn, opnieuw bezien. De verwachting is dat hiermee in totaal ruim 2 tot 4 minuten reistijdwinst kan worden behaald. Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

3 Verkorting reistijd tram 23/25 en metro Oost Er is een verkennende studie uitgevoerd naar maatregelen die Rotterdam-Zuid beter bereikbaar kunnen maken per OV (betere aansluiting op het spoor en een betere verbinding met het economisch sterke Centrum). Naast vervoerwaarde, investeringskosten en exploitatiekosten, hebben bij deze studie ook bereikbaarheid, structurerende werking en netwerkpositie van economische kerngebieden op Zuid een rol gespeeld. Als kansrijke en haalbare maatregelen kwamen uit de studie: verkorting van de reistijd op de tramlijnen 23 en 25 (Beverwaard/Carnisselande - CS) en verkorting van de reistijd op de metro Oost (traject Capelsebrug Binnenhof/Nesselande). Op de tramlijnen is verkorting van de reistijd met 8 tot 9 minuten mogelijk. Reizigers zijn korter onderweg, de exploitatiekosten nemen af en de opbrengsten nemen toe, waardoor de kostendekking sterk verbetert. Op de metro Oost is verkorting van de reistijd van ruim twee minuten mogelijk. De gemiddelde snelheid stijgt van 30 naar 35 km/h en de overwegen worden beter beveiligd. In het project wordt, samen met de (deel)gemeenten, gekeken of alle voorgestelde maatregelen kunnen worden gerealiseerd. Alleen een totale, integrale aanpak maakt de verbetering voor de reizigers duidelijk zichtbaar. De verkeersveiligheid, kwaliteit van de buitenruimte en de geluidshinder zijn belangrijke lokale belangen. Nieuwe projecten: Continueren van OV-idee in Uit de evaluatie van het OV-idee is gebleken dat de herkenbare stijl en logo van de prijsvraag hebben bijgedragen aan het succes. De strategie om vrijwel alleen via Social Media te informeren en te communiceren hebben het innovatieve karakter benadrukt en is bij de doelgroep (jonge, innovatieve bedrijven) goed aangeslagen. Het organiseren van een Challenge Day in dit proces was inhoudelijk goed, maar vond geen weerklank bij de doelgroep, waardoor de opkomst ronduit slecht was. Dit heeft voor een eventueel vervolg geen toegevoegde waarde meer. Vanwege het succes van OV-idee heeft het dagelijks bestuur op 9 april besloten om voortzetting van de prijsvraag OV-idee in. Vele aspecten die in zijn ontwikkeld, kunnen in worden hergebruikt. Extra ingangen metrostations In wordt onderzocht of aan de metrostations Stadhuis, Leuvehaven, Dijkzigt en Beurs (oost-west) nieuwe publieksingangen kunnen worden toegevoegd. Extra ingangen verkorten de loopafstanden van de reiziger, vergroten de veiligheid op de perrons, met name in de spitsdrukte, en vergroten ook de sociale veiligheid in de stations. Daarmee draagt dit onderzoek bij aan het duurzamer en toekomstvaster maken van het openbaar vervoer. Het dagelijks bestuur heeft op 9 april besloten dit onderzoek als studieproject op te nemen binnen het programma NTOV. Vervallen projecten: Keerlus Station Noord Het Dagelijks Bestuur heeft op 9 oktober besloten af te zien van de verdere voorbereiding en uitvoering van de keerlus Station Noord en het project niet meer in het programma NTOV op te nemen. Statentunnel Het geschikt maken van de Statentunnel voor de Citadis-voertuigen geeft mogelijkheden om dit traject als omleidingsroute te gebruiken. Dit is wenselijk voor de flexibiliteit van het tramnet, hoewel het gebruik beperkt zal blijven tot enkele keren per jaar. Vanwege de sterk opgelopen (geraamde) kosten en gelet op een doelmatig omgaan met middelen, is uitvoering van dit project op dit moment niet meer zinvol. Het dagelijks bestuur heeft op 9 april ingestemd met het stilleggen van de voorbereiding van het project en het project niet meer op te nemen in het programma NTOV. Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

4 per 1 januari Project 1 Risico-gestuurde Inzet Sociale Veiligheid Doel op 1-1- Vaststellen van beleidslijn en jaarplan Aantoonbaar meer efficiënte inzet van middelen Financiën in Opstellen beleidslijn en uitwerken van een beleidsnotitie Sociale Veiligheid, inclusief het creëren van draagvlak voor deze notitie Opstellen van een jaarplan op basis van risicogestuurde inzet en verantwoording daarvan door de vervoerders De beleidsnotitie is nog niet vastgesteld, om er zeker van te zijn dat er op het moment van vaststelling voldoende draagvlak is bij de betrokken partijen. Het jaarplan voor is vastgesteld. Het in kwantitatieve zin aantonen van een meer efficiënte inzet in is lastig, omdat de vervoerders in 2012 hun ingezette uren niet op detailniveau hebben verantwoord, waardoor er geen goede vergelijking met 2012 gemaakt kan worden. Het totaalbedrag aan inzet van middelen voor sociale veiligheid is ongeveer gelijk gebleven. Er zijn waarneembare effecten, zoals de inzet van kleine controleploegen om met hetzelfde aantal mensen in meer gebieden te kunnen controleren. Doel op 1-1- Vaststellen van beleidslijn en beleidsnotitie in nieuwe bestuursperiode Aantoonbaar meer efficiënte inzet van middelen De vaststelling van de beleidslijn en de uitwerking in een beleidsnotitie wordt opgepakt in de nieuwe bestuursperiode om zodoende rekening te kunnen houden met hernieuwde accenten Opstellen van een jaarplan voor 2015 op basis van de nieuwe beleidslijn Het nemen van besluiten over mogelijk uit te voeren pilots Planning in Beleidslijn in de eerste helft van vaststellen en in de 2 e helft uitwerken in een beleidsnotitie Het vaststellen van een jaarplan 2015 in de tweede helft van Financiën in Nog niet bekend. Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

5 Project 2 Ontwikkeling maatwerkvervoer Doel op 1-1- Maatwerkvervoer-makelaar aanstellen Initiatieven starten die WMO koppelen aan OV Er is een aantoonbare verbetering van het OVgebruik door koppeling met maatwerkvervoer Opstellen van beleidslijn maatwerkvervoer en aanpassen subsidieverordening Aanstellen van een maatwerkvervoer-makelaar Stimuleren van gemeenten om WMO te koppelen aan het OV Kennisuitwisseling tussen gemeenten en met regio over maatwerkvervoer De beleidslijn, inclusief de wijzigingen in de subsidieverordening, zijn door het Algemeen Bestuur op 9 oktober vastgesteld Er is een maatwerkvervoer-makelaar aangesteld. Hij helpt regiogemeenten bij het ontwikkelen van maatwerkvervoer en fungeert als aanjager en stimulator Het stimuleren van gemeenten om met ideeën voor maatwerkvervoer te komen, is minder succesvol dan gedacht Kennisuitwisseling is geborgd door de inzet en beschikbaarheid van de maatwerkvervoer-makelaar Financiën in Drie ingediende voorstellen voor een gezamenlijk bedrag van ,-. De gemeenten Schiedam en Ridderkerk hebben voorstellen ingediend. In februari is de subsidie verleend voor drie jaar en in maart is een van de initiatieven gestart. Van de gemeente Rotterdam is bekend dat zij met de ontwikkeling van maatwerkvervoer bezig is. De gemeente Lansingerland had een voorstel maar heeft zelf afgehaakt. De gemeente beschikt met de 3B-bus al over maatwerkvervoer. Doel op 1-1- Meer gemeenten stimuleren tot de ontwikkeling van maatwerkvervoer voor de eigen burgers Maatwerkvervoer-makelaar gaat in gesprek met gemeenten die nog geen (ideeën voor) maatwerkvervoer kennen Maatwerkvervoer-makelaar doet onderzoek naar de vraag: Is er behoefte aan maatwerkvervoer bij gemeenten? Planning in Maatwerkvervoer makelaar blijft aanjagen en gemeenten stimuleren Gesprekken met gemeenten en onderzoek in de 1 e helft van Financiën in Er is nog voldoende financiële ruimte beschikbaar in voor initiatieven. Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

6 Project 3 Doorstroming OV Doel op grotere projecten zijn in voorbereiding 20 kleinere maatregelen en 7 grotere projecten zijn uitvoeringsgereed 20 kleinere maatregelen en 1 groter project zijn gereed Overleg met gemeenten/wegbeheerders, ook om draagvlak te verwerven Projectvoorbereiding Uitvoering van maatregelen en projecten In 2012 zijn al 6 kleinere maatregelen uitgevoerd In zijn 7 kleinere maatregelen en 2 grotere projecten (deels) uitgevoerd Afgevallen in : 2 kleinere maatregelen en 2 grotere projecten Toegevoegd in : 3 kleinere maatregelen (uit te voeren in ) Financiën in Gerealiseerde maatregelen en projecten voor een bedrag van ,88 (exclusief de samenvoeging van haltes Beurs en Churchillplein). De projectvoorbereiding loopt op schema en ook de overleggen met de betrokken gemeenten verlopen voorspoedig. Er hebben wel enkele scopewijzigingen plaatsgevonden. Een deel van de maatregelen is uitgevoerd in, een deel van de maatregelen wordt in of later uitgevoerd. Doel op 1-1- Uit te voeren in : 6 kleinere maatregelen en 1 groter project Uit te voeren na : 2 kleinere maatregelen en 2 grotere projecten Planning in Financiën in Overleg met gemeenten/wegbeheerders, ook om draagvlak te verwerven Projectvoorbereiding Uitvoering van maatregelen en projecten Elke afzonderlijke maatregel en project kent zijn eigen planning en uitvoeringstermijn. Kosten voor de maatregelen en projecten in zijn op dit moment geraamd op ,- (exclusief tramhaltemarkering, vanwege de overlap met Proef verkorting reistijd tram 21/24). Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

7 Project 4 Toegankelijkheid Tramhaltes Doel op haltes gereed, 5 haltes uitvoeringsgereed Doel op haltes gereed, 6 haltes uitvoeringsgereed Financiën in Voorstellen doen voor het opheffen van enkele haltes, vanwege te kleine halteafstanden en een betere doorstroming Overleg met gemeenten/wegbeheerders Samenhang bewaken met andere OV investeringen (met name op doorstroming) In zijn 5 tramhalten (10 halteperrons) omgebouwd naar toegankelijke tramhalten: er zijn 2 halten gerealiseerd als onderdeel van de reconstructie Marconiplein, er is 1 halte in de spoorvernieuwing Gordelweg-Benthuizerstraat (halte Soetendaalseweg) gerealiseerd en de 2 overige halten zijn toegankelijk gemaakt ten tijde van de buiten-dienststelling als gevolg van het project Marconiplein. Van de oorspronkelijk geplande halten bleek het voor de Spanjaardstraat en de Noordsingel (4 halteperrons) niet mogelijk de gestelde termijn te halen. Realisatie van deze halten is doorgeschoven naar. De realisatiekosten ten laste van dit project bedragen in totaal Er zijn 2 halten als onderdeel van de reconstructie Marconiplein gerealiseerd; deze zijn gefinancierd uit het project Reconstructie Marconiplein. Samen met de in eerdere jaren omgebouwde tramhalten zijn er nu 35 van de 74 StadsTramhalten toegankelijk. De inschatting van de kosten blijkt in de praktijk lager uit te vallen door het aanzienlijke voordeel van het combineren van werk met werk. Ook wordt soms gekozen voor een andere wijze van realisatie dan voorzien in het Uitvoeringsprogramma. Voorstellen doen voor het opheffen van enkele haltes, vanwege te kleine halteafstanden en een betere doorstroming Overleg met gemeenten/wegbeheerders Samenhang bewaken met andere OV investeringen (met name op doorstroming) Planning in 6 halteparen toegankelijk maken Het oppakken van ontwerpvraagstukken en het uitwerken tot een door de betreffende (deel)gemeente bestuurlijk gedragen ontwerp Financiën in Op dit moment is nog niet aan te geven wat de realisatiekosten zullen zijn. Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

8 Project 5 Toegankelijkheid bushaltes Doel op 1-1- Realisatie van 100 haltes. 150 haltes uitvoeringsgereed Financiën in Overleg met gemeenten/wegbeheerders Verlenging van de subsidieverordening voor een periode van een jaar Samenhang met doorstromingsmaatregelen Volgens de gegevens van de wegbeheerders zijn er in totaal 107 haltes toegankelijk gemaakt. Het doel voor lijkt dus gehaald. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de gegevens niet altijd betrouwbaar blijken. Om de betrouwbaarheid van de monitoring te laten toenemen, zal de monitoringsmethode in worden gewijzigd en zullen alle haltes waarschijnlijk worden geschouwd. De overall doelstelling, over de jaren heen, wordt naar beneden bijgesteld als gevolg van een afname in het totaal aantal bestaande bushaltes. De mogelijkheid voor wegbeheerders om subsidie aan te vragen is met een jaar verlengd. De realisatiekosten ten laste van dit project bedragen in totaal Er wordt geïnventariseerd bij de wegbeheerders hoeveel haltes er in totaal toegankelijk zijn gemaakt. Doel op 1-1- Oorspronkelijke doel: realisatie van 150 haltes en 250 haltes uitvoeringsgereed Het doel voor wordt aangepast en nauwkeuriger bepaald aan de hand van het monitoringsonderzoek Monitoring van de uitvoeringsprogramma s van wegbeheerders om de betrouwbaarheid van de uitgangspunten en de gegevens te verbeteren Vaststellen nieuwe doelstelling per wegbeheerder Aanjagen en stimuleren van wegbeheerders en waar mogelijk meer ondersteunen Planning in Monitoring van de uitvoeringsprogramma s van wegbeheerders heeft plaatsgevonden in week 4 van en zal worden herhaald in week 39. Vaststellen van nieuwe doelstelling per wegbeheerder aan het begin van het 2 e kwartaal van. Financiën in Nog niet bekend. Er zijn voldoende middelen beschikbaar voor de subsidieaanvragen van de wegbeheerders. Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

9 Project 6 Innovatiebudget bedrijven Project OV idee Doel op 1-1- Prijsvraag uitwerken voor een slim OV idee Winnende voorstellen uitvoeringsgereed maken Opdracht verstrekken aan de RET om het proces te begeleiden Uitschrijven van een prijsvraag Externe communicatie over campagne De prijsvraag voor (inclusief communicatie richting doelgroep, challenge day, online campagne, juryberaad) is gerealiseerd Prijsuitreiking heeft plaatsgevonden op 14 november Gesprekken met winnaars over uitwerking en uitvoering van hun idee zijn aan de gang Financiën in Budget uitwerking Project OV idee : Financiën in Vanwege het succes van OV-idee wordt het Dagelijks Bestuur voorgesteld om voortzetting van de prijsvraag OV-idee in. Vele aspecten die in zijn ontwikkeld, kunnen in worden hergebruikt. Doel op 1-1- Uitwerken en implementeren van de winnende slimme OV-ideeën Uitvoeren van een nieuwe campagne voor Kijken of er aanvullend aan de prijsvraag nog meer kan worden ontwikkeld rond innovatie OV Opdracht verstrekken aan de RET om het proces te begeleiden Uitwerking en uitvoeren van de winnenede ideeën van Uitschrijven van een nieuwe prijsvraag Externe communicatie over campagne Brainstorm over innovatie OV Planning in Vanwege het succes van OV-idee wordt het Dagelijks Bestuur op 9 april voorgesteld om voortzetting van de prijsvraag OV-idee in. Prijsvraag en campagne starten met brainstorm in 1 e helft Prijsuitreiking aan het eind van Er zijn voldoende middelen beschikbaar voor het uitwerken en implementeren van de ideeën. Voorgesteld budget uitwerking Project OV idee : Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

10 Project 7 Fietsparkeervoorzieningen OV Doel op 1-1- Voor minstens fietsparkeervoorzieningen bij OV zijn subsidiebeschikkingen afgegeven. Circa 750 tot fietsparkeervoorzieningen zijn gerealiseerd Afspraken maken met en stimuleren/ondersteunen van gemeenten over planontwikkeling, indiening van subsidieaanvragen en over projectrealisatie Toetsing van subsidieaanvragen en afgeven van subsidiebeschikkingen Monitoring van projectrealisatie Er zijn voor voorzieningen subsidiebeschikkingen afgegeven Medio oktober waren er voorzieningen gerealiseerd. Volgens opgave van de gemeenten zouden in nog voorzieningen worden gerealiseerd Doel op 1-1- Alle subsidiebeschikkingen voor fietsparkeervoorzieningen bij OV, die nodig zijn om aan de vraag te voldoen, zijn afgegeven, zoals in de RSA staat aangegeven. Afspraken maken met en stimuleren/ondersteunen van gemeenten over planontwikkeling en indiening van subsidieaanvragen Er zal wat meer accent komen te liggen op de voortgang van de projectrealisaties Toetsing van subsidieaanvragen en afgeven van subsidiebeschikkingen Planning in Realisatie van de ste fietsparkeervoorziening bij OV in de regio Behalen RSA-doelstelling Financiën in 3,9 miljoen. Financiën in 3,9 miljoen. In november werd de ste fietsparkeerplaats bij OV uit het in 2007 gestarte project Fiets in de Keten in gebruik genomen. Het totaal aantal fietsparkeerplaatsen bij OV in de regio wordt daarmee geschat op (inclusief bij Rotterdam CS). Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

11 Project 8 Keerlus Station Noord Doel op 1-1- Keerlus uitvoeringsgereed maken Doel op 1-1- n.v.t. Opdracht aan gemeente Rotterdam/SO voor het begeleiden van het project Afstemmen met studie optimalisatie tramnet n.v.t. Project Start Up (PSU) en risicoanalyse Planning in n.v.t. gehouden; opdracht is verstrekt Onderzoek uitgevoerd naar de technische haalbaarheid van de keerlus. Daaruit blijkt dat voor de realisatie de Bergwegbrug (plus toeleidende wegen) verlaagd moet worden, hetgeen leidt tot een verdubbeling van de bouwkosten (toename van 4,3 mln.). Vanwege de toegenomen kosten heeft het dagelijks Bestuur op 9 oktober besloten verder af te zien van de verdere voorbereiding van de keerlus Station Noord Financiën in Circa (alleen kosten planfase). Financiën in n.v.t. rood Op 9 oktober heeft het Dagelijks Bestuur besloten om, op basis van de uitkomst van diverse onderzoeksresultaten, af te zien van verdere voorbereiding en het project niet meer in het programma NTOV op te nemen. Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

12 Project 9 Keerlus Marconiplein Doel op 1-1- Uitvoeringsgereed maken van de keerlus Realisatie van de keerlus Opdracht aan gemeente Rotterdam/SO verstrekken Uitvoering van de keerlus voorbereiden en realiseren Financiën in Doelen zijn gehaald, project is zo goed als afgerond. Op 26 februari heeft de stadsregio de uitvoeringsopdracht verstrekt. De gunning heeft in april plaatsgevonden. In is aan het ontwerp een stukje extra tramspoor toegevoegd om de beweging van de Mathenesserdijk naar de Schiedamseweg oost over twee sporen mogelijk te maken Aanvullende bijdrage van gevraagd en gekregen (DB-besluit van 11 september ). Het project is uitgevoerd in de periode april december. In moeten nog enkele kleine restwerkzaamheden worden uitgevoerd. Doel op 1-1- Laatste werkzaamheden uitvoeren Project financieel afronden Uitvoering restwerkzaamheden Opstellen financiële verantwoording door de gemeente Vaststellen definitieve bijdrage stadsregio op basis van financiële verantwoording Planning in Laatste projectwerkzaamheden in 1 e helft uitvoeren Financieel afronden in het derde kwartaal Financiën in Het project wordt binnen het budget uitgevoerd (zoals dat is bijgesteld door het Dagelijks Bestuur op 11 september ). Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

13 Project 10 Meer inkomsten uit verkoop en marketing Doel op 1-1- Plan maken, gericht op (met name) het genereren van extra inkomsten uit de zakelijke markt Betrekken van andere partijen Stimuleren van het marketingplatform Verkenning van een toeristenchipcard Verkenning van een company card Er is een plan opgesteld, waarbij er aandacht is besteed aan de zakelijke markt en andere opbrengstverhogende activiteiten. Voor de zakelijke markt is ingezet op de NSbusiness card. De financiële doelstelling is gerealiseerd. Financiën in De doelstelling van 2,5 mln extra opbrengst in is gerealiseerd. De genoemde acties in het jaarplan (o.a. het betrekken van de zakelijke markt, ontwikkelen van nieuwe producten, verkennen van de company card) zijn uitgevoerd. Vervoerder maakt gebruik van de zakelijke contacten van business partner NS om het zakelijke netwerk uit te breiden. Ook is er regelmatig contact met het MKB. Doel op 1-1- Nieuwe producten zijn ontwikkeld ten behoeve van met name de zakelijke markt Opbrengst stijging van circa 1% door nieuwe producten (segment georiënteerde proposities, Order to Cash, actiekaarten en toename gebruik) Uitvoering activiteiten conform plan Waar mogelijk extra kansen benutten en waar noodzakelijk bijsturen en alternatieve plannen ontwikkelen Planning in Financiën in De acties zijn verspreid over het hele jaar. Als gevolg van de crisis en een groot aantal omleidingen verwacht de vervoerder in een daling van de totale omzet van 0,055%. Acties jaarplan worden uitgevoerd. Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

14 Project 11 Aanpassing busnet Doel op 1-1- Het plan voor de aanpassing van het busnet opstarten (reizigersverbetering en lagere exploitatiesubsidie) Opdracht geven aan vervoerders om te komen tot een bieding Toetsen voordelen voor reiziger (sneller, stipter, duidelijker) Vervoerders verplichten tot het betrekken van reizigers bij de voorstellen Relatie met doorstromingsmaatregelen en de toegankelijkheid van bushaltes Doel op 1-1- Gezamenlijk met vervoerders kijken of de vervoerplannen 2015 moeten gaan leiden tot aanpassing van het busnet Vervoerders (met name RET) werken gezamenlijk met de stadsregio aan de invulling van de taakstelling In de voorbereiding op de vervoerplannen 2015 zal blijken of het noodzakelijk is om het busnet aan te gaan passen. Initiatief ligt, vanwege de ontwikkelvrijheid (en daarmee de opbrengstverantwoordelijkheid), bij de vervoerder. Buslijnennet moest in het kader van de aanbesteding van de busconcessie gelijk zijn aan het lijnennet van 2012, waarin de lijnen werden gereden door RET en Qbuzz. Planning in Naar verwachting gaat het Dagelijks Bestuur op 9 juli instemmen met de vervoerplannen 2015 van de vervoerders, waar waarschijnlijk de aanpassingen in het busnet in verwerkt zitten. Financiën in Geen. Financiën in Nog niet bekend wat het financieel effect zal zijn op de busconcessie(s). De aanpassingen van het busnet is in te zien in de uitvoering van de dienstregeling. Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

15 Project 12 Optimalisatie tramnetwerk Doel op 1-1- Het plan voor de aanpassing van het tramnet opstarten (reizigersverbetering en lagere exploitatiesubsidie) Doel op 1-1- Gezamenlijk met RET kijken of de vervoerplannen 2015 moeten gaan leiden tot gaan leiden tot optimalisatie van het tramnet. Opdracht geven aan vervoerders om te komen tot een bieding RET werkt gezamenlijk met de stadsregio aan de invulling van de taakstelling Toetsen voordelen voor reiziger (sneller, stipter, duidelijker) In de voorbereiding op de vervoerplannen 2015 zal blijken of het noodzakelijk is om het tramnet te Vervoerders verplichten tot het betrekken van gaan optimaliseren. reizigers bij de voorstellen Initiatief ligt, vanwege de ontwikkelvrijheid (en Relatie met doorstromingsmaatregelen en de toegankelijkheid van tramhaltes daarmee de opbrengstverantwoordelijkheid), bij de vervoerder. Relatie met introductie Ringbuslijn Schiedam, lijn 7 CS-Statenkwartier en met omweg -route lijn 8 CS-Marconiplein-Spangen Er zal mogelijk een haltescan worden uitgevoerd door de RET met het oogmerk te onderzoeken welke haltes eventueel zouden kunnen worden opgeheven, in relatie met de optimalisatie van het tramnet De opgelegde taakstelling door de stadsregio heeft bij de RET niet tot de keuze geleid om wijzigingen aan te brengen in het vervoerplan (ten opzichte van het vervoerplan ). Planning in Naar verwachting gaat het Dagelijks Bestuur op 9 juli instemmen met de vervoerplannen 2015 van de vervoerders, waar mogelijk de optimalisaties in het tramnet in verwerkt zitten. Financiën in Geen. Financiën in Nog niet bekend wat het financieel effect zal zijn op de Railconcessie. Er is nog geen start gemaakt met de uitvoering van het plan. De besluitvorming komt via de vervoerplannen 2015 tot stand. De vervoerplannen zijn momenteel in ontwikkeling. De voortgang is afhankelijk van de voorstellen in deze vervoerplannen. Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

16 Project 13 Frequentie RandstadRail Doel op 1-1- Eerste resultaten van de verkenningen RandstadRail en de vervoerprognoses zijn gereed Onderzoek doen naar de vervoersontwikkeling van RandstadRail tot (samen met het Stadsgewest Haaglanden) Onderzoek doen naar hoe een mogelijke frequentieverhoging ingepast moet worden in de dienstregeling op het samenloopdeel Het eindrapport van beide onderzoeken is eind december opgeleverd. De gezamenlijke werksessies onder leiding van Movares zijn ook afgerond. Voor huidige dienstregeling zijn optimalisaties gevonden, die tot verbeteringen van de dienstregeling kunnen leiden Doel op 1-1- Uitwerken en uitvoeren van de voorgestelde oplossingsrichting uit het eindrapport Op basis van het opgeleverde eindrapport Vervoerontwikkeling RandstadRail tot wordt de beste oplossingsrichting nader uitgewerkt en uitgevoerd in de 1 e helft van. Uitvoering geschiedt door RET Planning in Oplevering van de uitgewerkte oplossingsrichting voor de zomer van Financiën in 3.120,- aan studiekosten. Financiën in Nog niet bekend. De verkenning was een gezamenlijke opdracht van stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, RET en HTM. Processen hebben meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat. Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

17 Project 14 Flexibiliteit tram Statentunnel Doel op 1-1- Go/no-go besluit voor de uitvoering van het project in het voorjaar van Afhankelijk van besluit, start van realisatie Onderzoeken en afwegen van de meerwaarde van dit project voor de flexibiliteit van het tramnet Financiën in Er is nog geen go/no go besluit genomen of voorgesteld aan het Dagelijks Bestuur vanwege grote vertragingen in de uitvoering en oplevering van de noodzakelijke onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken zijn recentelijk gereed gekomen. Realisatie is niet gestart. Het project zal voorlopig ook niet worden gerealiseerd vanwege de uitkomsten van de onderzoeken. Uit de voorliggende onderzoeken komt naar voren dat meer aanpassingen noodzakelijk zijn. De nieuwe maatregelen worden geraamd op 6,5 mln. Gereserveerd voor dit project is 1,5 mln. De aanpassing van de Statentunnel biedt mogelijkheden voor een omleidingsroute voor tramlijn 4/ 8. Onder normale omstandigheden zal deze route enkele dagen per jaar worden gebruikt. De kosten zijn nu geraamd op 6,5 mln., terwijl in het programma NTOV 1,5 mln. voor dit project is gereserveerd. Op dit moment is elders in de begroting geen financiële ruimte beschikbaar om het project te realiseren. Doel op 1-1- Dagelijks Bestuur voorstellen verdere voorbereiding van dit project stil te leggen en dit project niet meer op te nemen in de actualisatie van het programma. Planning in Financiën in n.v.t. n.v.t. Tegelijk met de besluitvorming over deze monitor, zal op 9 april aan het Dagelijks Bestuur bovenstaand besluit worden voorgesteld. Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

18 Project 15 Proef verkorting reistijd tram 21/24 Doel op 1-1- Ambitieus voorstel voor een proef opstellen Go/no-go besluit voor uitvoering van de proef Financiën in De onderzoeksfase naar de uitvoering van de proef is met het opleveren van het rapport Proef Kortere Rijtijd 21/24 in juni afgerond. Maatregelen om de snelheid van de tram op de lijnen 21 en 24 te verhogen zijn en worden in en uitgevoerd. Onderzoek is afgerond Dagelijks Bestuur heeft op 9 oktober besluit genomen om door te gaan met de proef Proef naar doorstromingsmaatregelen op de tramlijnen 21 en 24 is per december van start gegaan Gemaakte onderzoeks- en begeleidingskosten in zijn ,- Momenteel loopt de proef. De oorspronkelijke fasen 1 en 2 zijn omgedraaid. De fysieke doorstromingsmaatregelen worden in gerealiseerd. Doel op 1-1- Uitvoering en evaluatie van de proef Helder beeld van de effectiviteit van de diverse doorstromingsmaatregelen op de lijnen 21 en 24 Nemen van diverse doorstromingsbevorderende maatregelen op de tramlijnen 21 en 24 De effectiviteit van deze maatregelen monitoren en evalueren Planning in Doorstromingsmaatregelen nemen op de tramlijnen 21 en 24 in de 1 e helft van Monitoren van de effectiviteit van de maatregelen in de 2 e helft van Evaluatieverslag opstellen (voorzien aan het begin van het 4 e kwartaal) Financiën in Begrote onderzoekskosten zijn ,- Begroot voor doorstromingsmaatregelen is ,- Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei

19 Project 16 Verkorting reistijd tram 23/25 en metro Oost Doel op 1-1- Doelen behaald in Financiën in Vanuit de verkenning naar de kwaliteitsverbetering van het OV op de zuidoever kijken naar mogelijkheden kwaliteitsverbeterprojecten Oplevering van een voorstel en besluitvorming erover Follow up van de Mirt-verkenning naar een OVverbinding op Zuid. Inzoomen (ook financieel) op enkele kansrijke verbeteringen Keuze van uit te werken onderdelen/maatregelen en maken van een voorstel voor een project Starten met de uitvoering van het project Verkorten reistijd op de tramlijnen 23 en 25 tot CS en doorstromingsmaatregelen op de metro Oost zijn als kansrijk aangemerkt Dagelijks Bestuur is op 9 oktober akkoord gegaan met de uitvoering van een project Project is gestart met een Project StartUp Nog geen uitgaven. Onderwerp van de oorspronkelijke verkenning waren de optimalisatie van de tramtracés in Rotterdam-zuid (lijnen 2, 23 en 25), de mogelijkheid van een tram over de Willemsbrug en de optimalisatie van het tracé metro Rotterdam-oost. Doel op 1-1- Nader uitwerken van de voorkeursvarianten voor lijn 23/25 en de metro Alexander Maken van een gefundeerde afweging voor uitvoering Besluitvorming Start met de voorbereiding op de uitvoering Opstellen van varianten voor uitwerking vanuit de verkenningsstudie Uitwerking en afweging Communicatie en participatie met (deel)gemeenten en bewoners Besluit voorleggen aan Dagelijks Bestuur Start opstellen Voorlopig Ontwerp Planning in Besluitvorming door Dagelijks Bestuur is voorzien in het najaar (4 e kwartaal) van Financiën in Voorbereidingsfase tot Voorlopig Ontwerp: ,= Programma NTOV per 1 januari / / BM / PU + EvdH / 14 mei