Stichting Present Delft heeft als kernactiviteit het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen in Delft.

Transcriptie

1

2 //////////////////////////// Stichting Present Delft heeft als kernactiviteit het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen in Delft. Onze missie is om vrijwilligers te verbinden met mensen of buurten die extra hulp en aandacht verdienen. Door op een eenvoudige, effectieve en betrouwbare manier flexibel vrijwilligerswerk te faciliteren slaat Present een brug tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

3 VOORWOORD AL VIJF JAAR #LIEFGEDAAN! In 2018 hebben we het eerste lustrum van Stichting Present Delft gevierd! Al vijf jaar vragen wij in Delft: #doeslief! De feestweek was helemaal in de stijl van de afgelopen vijf jaar: een ketting van projecten die eindigde in de Nieuwe kerk van Delft. Daar hebben we met vrijwilligers, mensen die geholpen zijn, maatschappelijke partners en ambassadeurs vol dankbaarheid en ook met trots stil gestaan bij alles wat er in die 5 jaar is gebeurd. Van een heel klein begin naar een stichting die veel inwoners van Delft in beweging heeft gekregen om anderen te helpen. Van 6 projecten in 2013 naar 171 projecten in 2018 door en voor inwoners van Delft. Gezinnen, studentenverenigingen, bedrijven, kerken, scholen, politiek en vriendengroepen lieten hun hart spreken. Ze brachten verandering teweeg bij mensen die dat echt nodig hadden en er zelf niet meer uitkwamen. In vijf jaar tijd hebben al die vrijwilligers #liefgedaan! De dromen van onze oprichters en die van ons zijn overtroffen! We zijn heel dankbaar voor iedereen die in de afgelopen 5 jaar betrokken is geweest bij Stichting Present Delft. En natuurlijk voor alle vrijwilligers die belangeloos tijd en energie hebben gegeven om anderen te helpen. Zonder vrijwilligers kan Stichting Present Delft niets beginnen. We ook heel blij met het vertrouwen van onze maatschappelijke partners. Zij voorzien ons van hulpvragen. Het feit dat wij door hen als een waardevolle partner in het maatschappelijke netwerk worden gezien, is een compliment en bevestiging. Financieel zijn de afgelopen jaren uitdagend geweest. Naast het realiseren van groei, moesten we tegelijkertijd ook nieuwe sponsors en subsidies vinden om de startsubsidies te vervangen die na 3 jaar stopten. Ook dat is gelukt! We zijn onze sponsors ontzettend dankbaar voor hun steun. Zij maken het mogelijk dat wij de vrijwilligers op een professionele manier kunnen faciliteren om andere te helpen. De financiële uitdaging is er nog steeds, want we blijven groeien. We groeien zo hard, dat we soms met pijn in het hart keuzes moeten maken. Tegelijk motiveert ons dat om nog meer sponsoring en subsidies binnen te halen. We willen we ook de ambassadeurs in ons Comité van Aanbeveling bedanken voor hun inzet, door mee te denken over kansen, onze naam op goede momenten te noemen, deuren te openen en doordat zij laten merken dat ze helemaal achter ons staan! Dorothea Langeveld Helma Sollie Coördinatoren Stichting Present Delft Marnix Duinkerken Voorzitter bestuur Stichting Present Delft //////////////////////////////////////////////// 1

4 1 VIJF JAAR STICHTING PRESENT DELFT Cijfers kunnen een beeld geven maar de echte waarde wordt bepaald door wat er is gebeurd in het leven van mensen! En dat is niet in cijfers uit te drukken, maar te lezen in de verhalen! Lees de verhalen in onze jaarverslagen & lustrumkrant 2 ////////////////////////////////////////////////

5 VERHAAL I EINDELIJK WEER EENS BUITEN GENIETEN Al maanden ben ik niet buiten geweest aldus een bewoner van woonzorgcentrum Die Buytenweye, die geduwd werd door een van de medewerkers van Rijk Zwaan. Dit bedrijf gaf hun medewerkers de gelegenheid om vrijwilligerswerk te doen. Na dit hulpaanbod regelde Stichting Present alles voor het bedrijf. De medewerkers hoefden alleen op de afgesproken tijd enthousiast aanwezig te zijn. De groep medewerkers ging wandelen met ouderen die zelf door het ontbreken van een netwerk nauwelijks buiten komen. De ouderen konden na lange tijd de vogels weer horen fluiten en genieten van de heerlijke bloesemlucht. De medewerkers van Rijk Zwaan hebben ook ontzettend genoten van deze activiteit en beseften na deze paar uurtjes hoe veel zij hebben betekend voor deze oudere mensen. Rijk Zwaan heeft niet alleen de medewerkers de gelegenheid gegeven om vrijwilligerswerk te doen, maar ondersteunde Stichting Present Delft ook financieel om de projecten mogelijk te maken. Zo draagt Rijk Zwaan haar steentje bij aan het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen! //////////////////////////////////////////////// 3

6 2 OVERTUIGING EN MISSIE 2.1 Overtuiging Stichting Present Delft is ervan overtuigd dat burgers bereid zijn zich op vrijwillige basis in te zetten voor mensen in hun omgeving. In de praktijk ervaren zij echter drempels om daadwerkelijk initiatief te nemen. Vanwege andere verplichtingen aan de maatschappij kunnen of willen vrijwilligers zich vaak niet voor langere tijd inzetten. Zij hebben de voorkeur voor kortdurende en eenmalige projecten, gebaseerd op wat zij zelf te bieden hebben en op een door hen zelf gekozen tijdstip. Stichting Present wil de verbindende schakel zijn, zodat goede voornemens worden omgezet in concrete projecten. 2.2 Strategie Present De vrijwilligers gaan in groepen aan de slag en hun vrijwillige inzet wordt altijd gekoppeld aan het werk van professionele maatschappelijke organisaties, zoals thuiszorgorganisaties, maatschappelijk werk, gemeentelijke overheden en woningcorporaties. De hulp is altijd ingekaderd in bestaande professionele zorgtrajecten, waarin de projecten van vrijwilligers een impuls geven. Doordat vrijwilligers hun hulp in groepen aanbieden, kunnen zij in één keer een effectieve bijdrage leveren. Naast het helpen van iemand in de samenleving, hebben vrijwilligers samen ook een leuke dag. Juist de ontmoeting tussen mensen tijdens het project is waardevol. Samenvattend is de strategie van Stichting Present: Vertrekpunt is de persoon, groep of organisatie die iets te bieden heeft Altijd samenwerken met maatschappelijke organisaties die voor de hulpvraag zorgen De kaders zijn professioneel en gericht op structureel effect De focus is op de lokale samenleving 2.3 Missie Present: maatschappelijke beweging Present Delft wil vanuit een christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien en zorg te dragen voor elkaar. De Gemeente Delft heeft dit maatschappelijke doel beschreven in haar Wmo-beleid: Zorg dragen voor elkaar. Dat is de kortst mogelijke samenvatting van het maatschappelijke doel van de Wmo. Dat meedoen geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht zijn maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beperkingen ondervindt of niet. 4 ////////////////////////////////////////////////

7 3 VERANTWOORDING PROJECTEN Aantal projecten per maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Aantal projecten vrijwilligers vrijwilligersuren Projecten Vrijwilligers Vrijwilligersuren //////////////////////////////////////////////// 5

8 Inzet groepen ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Aantallen in 2018 Projecten Vrijwilligers Ingezette uren (ongeveer 8 vrijwilligers per project) 3553 (ongeveer 2:30 uur per vrijwilliger, totaal 21 uur per project ) Er zijn twee grote projecten geweest die de gemiddelden behoorlijk beïnvloeden: het Sinterklaas-project (30 vrijwilligers en totaal 105 uren) en de omgekeerde advents kalender (420 vrijwilligers en totaal 840 uren). Als we deze projecten buiten beschouwing laten doen er per project gemiddeld 5-6 vrijwilligers mee die bijna 3 uur inzetten, in totaal 15 uur per project. Sociale projecten: 54 (32%) Praktische projecten: 117 (68%) Verwenactiviteit Creatief Spel Ondersteuning Uitstapje Voedsel innemen Overig 30% 20% 15% 4% 4% 2% 26% Herkomst groepen Tuinieren Schilderen Behangen Opruimen Schoonmaken Vloer leggen Overig 30% 26% 7% 6% 4% 3% 24% Studenten, Kerken, Scholen en de flexgroep (een groep vrijwilligers die regelmatig en flexibel kan worden ingezet) zorgen bij elkaar voor meer dan 90% van het hulpaanbod. De onderverdeling is als volgt: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Herkomst Kerk Studenten School Flexgroep Bedrijf Gezinnen Politiek Overig 36% 35% 11% 11% 4% 2% 1% 1% In deze cijfers is de omgekeerde advents kalender opgenomen als 1 project met 1 groep in de doelgroep Overig. Het Sinterklaasproject is opgenomen als 1 project met 1 groep in de doelgroep Kerk 6 ////////////////////////////////////////////////

9 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Kerken Studentenorganisaties Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt PKN wijkgemeente Mattheüs PKN wijkgemeente Maranatha PKN wijkgemeente Hof van Delft PKN wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban Christelijk Gereformeerde Kerk Evangelische gemeente Morgenstond Christelijke Gereformeerde Kerk Delft Kerk aan het Noordeinde ABC Kerk Redeemer Bedrijven Rijk Zwaan C.S.R. C.S.F.R. Navigators IHE WiNZE Erasmus Student Network Sint Jansbrug Studenten Vrijwilligers Delft Scholen & Jongeren Prins Mauritsschool Stanislascollege CLD The Farm Politiek STIP D66 CDA Diversen Lions Club Volleybalvereniging Kratos 08 Waardering projecten De projecten zijn door de vrijwilligers gemiddeld gewaardeerd met een 8,0 //////////////////////////////////////////////// 7

10 VERHAAL II WEER SPELEN IN DE TUIN! Studenten laten een andere kant van zich zien! Via Humanitas kregen we een hulpvraag voor het opknappen van de tuin van een alleenstaande moeder met 4 kinderen, waarvan één met lichamelijke en verstandelijke beperkingen. De tuin was al jaren niet meer gedaan, de kinderen hadden nauwelijks de vrijheid om lekker te spelen. Studenten van de studentenvereniging Sint Jansbrug hadden zich aangemeld voor een tuinproject. Een middagje snoeien, onkruid weghalen en opruimen bleek voldoende om deze tuin weer tot een gezellige tuin te maken, waarin de kinderen weer naar hartelust kunnen spelen. De studenten hadden een leuke en gezellige middag en hun bezoek werd door de hulpontvanger ook echt als gezellig ervaren. 8 ////////////////////////////////////////////////

11 4 VERANTWOORDING FINANCIËN Voor het uitvoeren van haar kerntaak is Present Delft afhankelijk van bijdragen van fondsen, particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onze kerntaak is het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen in Delft. De coördinatie en begeleiding van de vrijwilligersprojecten vraagt om kwaliteit en zorgvuldigheid, zowel voor de vrijwilliger als hulpontvanger. Om deze reden besteedt Present Delft het overgrote deel van de financiën aan het team dat verantwoordelijk is voor de inzet en begeleiding van vrijwilligers, ons menselijk kapitaal. We streven naar een zo efficiënt mogelijke organisatie en zo veel mogelijk sponsoring. Op deze manier willen we met een beperkte groei van de inkomsten de komende jaren meer en meer projecten gaan uitvoeren. Net als in voorgaande jaren heeft Present Delft in 2018 weer bijdragen gekregen van fondsen, particulieren, kerken, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit jaar is het uitvoeren van de kerntaak mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de volgende lokale fondsen; Stalpaert van der Wielefonds, De Ridderlijke Duitsche Orde, Stichting de Lichtboei, Stichting Hulp aan Delfste Jongeren, Stichting Boshuysen, Rabobank Cooperatie Fonds en de Haella Stichting. Overige lokale inkomsten bestonden uit giften van particulieren, collecte opbrengsten in kerken of projecten met bedrijven. In het totaal kwam 84% van de inkomsten uit lokale bronnen. De overige 16% kwam uit de landelijke fondsen: Fonds ANBO, RCOAK en Sluyterman van Loo. Dit jaar waren er extra inkomsten voor het verduurzamingsplan vanuit Stichting Present Nederland. Deze inkomsten zijn volledig ten goede gekomen aan de extra uren die de coördinatoren hebben gemaakt. Naast het verduurzamingsplan hebben we in 2018 ook het lustrum gehad. Hiervoor was de afgelopen jaren geen reservering gemaakt. Daarom is er een aparte begroting opgesteld en zijn hiervoor fondsen aangeschreven. De sponsoren hebben een mooie vermelding gekregen in de lustrumkrant. //////////////////////////////////////////////// 9

12 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Financiële besteding De totale uitgaven in 2018 (exclusief het lustrum) bedroegen Hiervan was ongeveer 80% besteedt aan de kerntaak van Present. Berekend over de totale uitgaven, was in 2018 de gemiddelde besteding per project 450. Het totale financiële resultaat is gecontroleerd en goedgekeurd door een accountant. 10 ////////////////////////////////////////////////

13 PARTNERS //////////////////////////////////////////////// 11

14 VERHAAL III EEN KETTINGREACTIE Kratos 08 bestond in jaar. Om dit te vieren, wilde deze volleybalvereniging ook iets terug doen voor hun medemens. Het eerste team is gestart in november. De volleyballers hebben een alleenstaande zieke moeder geholpen in huis. Opruimen, schoonmaken, spullen afvoeren en een uitje met de kinderen. Het project maakte indruk op de volleyballers. Zij hebben dit vervolgens gedeeld met een ander team en dat team heeft besloten ook te gaan helpen. De situatie liet ze niet meer los waardoor het eerste team enkele weken later zelf nóg een keer heeft geholpen. Uiteindelijk heeft Kratos 08 als doel gesteld dat in het seizoen 2018/ projecten zullen worden gedaan met Stichting Present Delft. Dat projecten vaak een kettingreactie geven, blijkt ook in dit geval weer: een deelnemer die al 2x met haar volleybalteam heeft geholpen, gaat nu ook met haar eigen gezin een project doen. Haar gezin gaat samen met moeders uit de vrouwenopvang en hun kinderen een middagje uit. 12 ////////////////////////////////////////////////

15 SPONSOREN ////////////////////////////////////////////// 13

16 4 DOELSTELLINGEN EN KPI S /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Doelstellingen 2018 Doel Realisatie Het aanbod van hulp staat centraal Participatie via maatschappelijke organisaties (min.) Duurzame organisatie en kwaliteit Totale financiering Duurzame financiering Beweging gericht verbreden Lokaal verankerd in Delft % 0,93 fte % % 1,02 fte % Toelichting Toelichting Toelichting: - De doelstelling voor het aantal projecten is ruimschoots gehaald. De ketting van projecten tijdens de lustrumweek heeft hier ook invloed op gehad. - De cijfers over de participatie zijn over 2018 voor het eerst volledig in beeld. Het blijkt dat de doelstelling ruim wordt gehaald en dat de maatschappelijk partners ons goed weten te vinden, vertrouwen hebben in Present Delft en ons blijven opzoeken. - Het aantal ingezette fte s is iets hoger geweest door tijdelijk projectgeld voor het project (financiële) verduurzaming. Deze inkomsten zijn volledig ten goede gekomen aan de extra uren die de coördinatoren hebben gemaakt en die zijn besteed aan relatieopbouw en beheer van duurzame partners in Delft. - De Kritisch Prestatie Indicator (KPI) voor lokale, duurzame financiering hebben is gesplitst in twee KPI s: Totale financiering en Duurzame financiering zonder het specifieke lokale label. In de praktijk is gebleken dat een deel van de financiering uit niet-lokale bronnen blijft komen en voor een deel de financiering uit niet-duurzame bronnen zal blijven komen. - De totale financiering is in 2018 uitgekomen op en daarmee boven de doelstelling uitgekomen. Deels komt dat door een incidentele subsidie vanuit Present Landelijk voor de uitvoering van een projectplan voor verduurzaming van de financiering. Binnen dit project zijn goede resultaten geboekt. - Ongeveer 60% van de financiering betreft duurzame subsidies en sponsoring. De doelstelling is dus niet gehaald, maar we zijn op de goede weg in deze fase van transitie van landelijke startsubsidies naar lokale, duurzame subsidies en sponsoring. - In het kader van verbreding van de beweging zijn er in 2018 diverse projecten met niet-christelijke studentenverenigingen geweest en met nog andere verenigingen. Verder heeft Present Delft bij de landelijke stichting Present Nederland meegeholpen om de methode Mijn school is Present te ontwikkelen, zodat landelijk om in het hele land een goede samenwerking tussen stichtingen van Present en basisscholen mogelijk te maken. Dat is een mooie stap bij het verbreden van de beweging. 14 //////////////////////////////////////////////

17 - Maatschappelijke organisaties weten ons steeds vaker te vinden en er is sprake van stabiele relaties met vertrouwen in elkaar. De lokale financiering is verder toegenomen. Mooi om te vermelden is dat het college van burgemeester en wethouders enthousiast heeft meegedaan aan het project Omgekeerde adventskalender. Tot slot heeft het Comité van Aanbeveling zich actief op verschillende manieren voor ons ingezet. Tot slot is Stichting Present Delft blij met het plan dat samen met de TU Delft is uitgewerkt voor duurzame samenwerking vanaf 2019, waarbij de TU Delft ook de samenwerking met studentenverenigingen zal blijven stimuleren. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Kritische prestatie indicatoren 2018 Doel Realisatie Tevredenheid vrijwilligers Tevredenheid maatschappelijke partners Gemiddelde kostprijs per project Gemiddelde kostprijs per vrijwilligersuur Maatschappelijke impact 8,0 8, ,3 niet bekend ,05 Toelichting Toelichting: De vrijwilligers worden na het project gevraagd naar hun waardering, maar het blijft een uitdaging om daarop een reactie te krijgen als de klus eenmaal geklaard is. In 2018 hebben 42 vrijwilligers een waardering gegeven die gemiddeld op 8,3 is uitgekomen. Ook in 2018 hebben we geen manier gevonden om de tevredenheid van de maatschappelijke partners in beeld te krijgen. We blijven daarnaar zoeken, maar we zien het als een positief signaal dat zij ons blijven opzoeken en het aantal hulpvragen blijft stijgen. De gemiddelde kostprijs van een project is dit precies op de doelstelling uitgekomen. Een belangrijke kanttekening is dat het project van de Omgekeerde adventskalender als één project is meegenomen, terwijl dit project echt van een andere orde is dan een gemiddeld project. Desondanks is de gemiddelde kostprijs niet hoger uitgekomen dan de doelstelling. Door toenemend aanbod van vrijwilligers, toenemende hulpvragen en de lustrumweek, zijn met beperkte extra middelen meer projecten uitgevoerd dan geraamd, waardoor de gemiddelde kostprijs lager uitvalt. Achteraf gezien, is de werkdruk echter ook te hoog geweest. Dat blijft een belangrijk aandachtspunt. De gemiddelde kostprijs om een vrijwilliger een uur in te zetten is ver onder de doelstelling uitgekomen. Dat komt vooral door het grote project van de Omgekeerde adventskalender. Dat project vertegenwoordigd 24% van de ingezette vrijwilligersuren. Het project heeft om veel inzet gevraagd van Present Delft, maar lang geen 24% van de totale kosten. In 2018 zijn door de inzet van vrijwilligers van Stichting Present Delft onder andere huisuitzettingen en multidisciplinaire, maatschappelijke hulptrajecten voorkomen. ////////////////////////////////////////////// 15

18 Verder is een rode draad in de feedback van maatschappelijke partners dat door de geboden hulp, de geholpen mensen uit een negatieve spiraal zijn gekomen. Comité van Aanbeveling In 2018 bestond het Comité van Aanbeveling uit de volgende ambassadeurs (van links naar rechts op de foto): Tim Dröge, verbonden aan Westvest Notarissen Mohamed Baba, directeur Woonbron Delft Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester gemeente Delft Diny de Bresser, voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Foreest Tim van der Hagen, voorzitter College van Bestuur TU Delft Fred van Helden, predikant Protestantse wijkgemeente Hof van Delft De ambassadeurs hebben zich actief ingezet, ieder op een manier die bij hen past. Dat varieert van meedenken in ontwikkelingen, kansen en ideeën, het noemen van onze naam binnen hun netwerk, aanwezigheid op bijzondere gelegenheden tot concreet leggen van verbindingen tussen Stichting Present Delft en potentiële samenwerkingspartners. We zijn dankbaar voor onze betrokken en actieve ambassadeurs. Bestuur In juni 2018 heeft Lisette van der Kruk afscheid genomen als bestuurslid. Lisette was bestuurslid vanaf het eerste uur en heeft altijd gewaakt over de visie en identiteit van Stichting Present Delft. Daarnaast was zij de direct lijn tussen het bestuur en de coördinatoren. We zijn dankbaar voor alles wat Lisette heeft betekent voor onze stichting Gelukkig hebben we in Marjolein Kok direct een opvolgster van Lisette van der Kruk gekregen, die al een periode door Lisette was ingewerkt. 16 //////////////////////////////////////////////

19 Eind 2018 heeft Joleen Schrier Van den Toorn afscheid genomen als bestuurslid. Zij heeft 4 jaar lang met passie veel werk verricht voor fondswerving en secretariaat. Ook dankzij haar bijdrage is Stichting Present Delft steeds weer een stap verder gekomen en we zijn Joleen daar heel dankbaar voor. We wensen haar veel plezier en succes met nieuwe de uitdagingen. ////////////////////////////////////////////// 17

20 5 CONCLUSIES EN VOORUITBLIK Het jaar 2018 is een uitdagend en enerverend jaar geweest. Het jubileum was een heel mooi moment met een projecten-estafette en extra aandacht voor alle vrijwilligers, maatschappelijke partners en mede-delftenaren die door de jaren heen zijn geholpen. De doelstelling voor 2018 om 160 projecten uit te voeren is ruimschoots gehaald, onder ander door de projecten-estafette in de jubileumweek. Als het aan het aanbod van vrijwilligers en de binnengekomen hulpvragen had gelegen, was de doelstelling nog verder overschreden. In 2018 hebben we grenzen moeten stellen om onszelf niet voorbij te lopen en de kwaliteit te blijven bieden die we nastreven. Financieel was er in 2018 een dubbele uitdaging: én de landelijke startsubsidies ombuigen naar lokale financieringsbronnen én groei van om het stijgende aanbod van vrijwilligers te kunnen verbinden met hulpvragen. Hier hebben we extra inspanningen op kunnen leveren door een eenmalige subsidie van Present Nederland en dat heeft resultaat opgeleverd, terwijl er ook nog een paar trajecten lopen die ook nog resultaat op kunnen leveren. Daarmee is en wordt een goede, financiële basis gelegd. Stichting Present Delft wordt in Delft breed gewaardeerd als makelaar in vrijwilligerswerk en wordt gezien als een waardevolle en betrouwbare partner in het maatschappelijke netwerk. Door het vormen van een verbindende schakel tussen potentiële vrijwilligers en de (instantie van) de hulpvrager worden nieuwe groepen vrijwilligers geïnspireerd en effectief ingezet. Het Comité van Aanbeveling steunt ons en helpt ons op verschillende manieren om ons verder te ontwikkelen. Het is gelukt om in 2018 de beweging van helpende Delftse inwoners weer een stukje te verbreden in met name de doelgroep studenten. Er zijn nieuwe studentenverenigingen en - organisaties bij gekomen met wie projecten zijn uitgevoerd. 18 //////////////////////////////////////////////

21 In 2019 willen we willen verder op de ingeslagen weg. Hieronder staan de doelstellingen: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Doelstellingen 2019 Het aanbod van hulp staat centraal Participatie via maatschappelijke organisaties (min.) Duurzame organisatie en kwaliteit Totale financiering Duurzame financiering Beweging gericht verbreden Lokaal verankerd in Delft % 1,06 fte % Toelichting Toelichting Om dit te bereiken zijn de plannen voor 2019 op hoofdlijnen als volgt: Het aanbod van vrijwilligers staat centraal. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden, willen we verantwoord doorgroeien naar 180 projecten. Verantwoord betekent hier: als er voldoende financiële middelen zijn voor de benodigde capaciteit voor dit aantal projecten en met behoud van kwaliteit. Participatie via maatschappelijke organisaties. De hulpvragen komen de afgelopen jaren voor meer dan 90% vanuit maatschappelijke partners. Stichting Present Delft helpt mee op twee uitgangspunten in de Sociale Visie van Delft : we voorkomen waar mogelijk dat mensen in kwetsbare situaties raken en we werken vanuit de leefwereld van de inwoners en doen wat nodig is, op maat. Het netwerk van maatschappelijke partners heeft de verantwoordelijkheid om te signaleren waar mensen moeten worden geholpen en te bepalen wat nodig is. Die hulpvraag koppelen we aan het hulpaanbod van vrijwilligers. Stichting Present Delft zet bij de praktische projecten vooral in op eenmalige hulpprojecten waardoor een negatieve spiraal kan worden doorbroken. Duurzame organisatie en kwaliteit geven we een extra impuls door de coördinatoren coaching en training te laten volgen om zich verder te ontwikkelen. Verder willen we de organisatie op een slimme en effectieve manier uitbreiden, om de coördinatoren beter en slimmer te ondersteunen en zij zich meer op hun kerntaken kunnen richten. De doelstelling voor de totale financiering is volgens het strategisch plan De doelstelling voor duurzame financiering blijft 75%. In 2019 willen we verder groeien in duurzame en lokale financiering door in te zetten op sponsorbijdragen van maatschappelijke partners die (veel) baat hebben bij onze projecten en meegroeien van bestaande sponsors. Beweging gericht verbreden. Hierbij wordt net als in 2018 ingezet op studentenverenigingen en scholengemeenschappen. Hiervoor lopen al initiatieven en deze worden in 2019 voortgezet. ////////////////////////////////////////////// 19

22 Lokaal verankerd in Delft. Present Delft wil een bekende en betrouwbare partner zijn in het sociale netwerk in Delft. Hiervoor willen we het netwerk goed onderhouden en aanwezig zijn op belangrijke netwerkbijeenkomsten om contacten warm te houden en nieuwe contacten te leggen. Verder zal de samenwerking met de ambassadeurs op maat worden afgestemd. Een belangrijke mijlpaal bij de lokale verankering is de samenwerking met de TU Delft die begin 2019 officieel zal starten. In de samenwerking zijn een structurele subsidie van de TU Delft voor Stichting Present Delft en samenwerking met Studenten Vrijwilligerswerk Delft belangrijke onderdelen. Voor 2019 zijn de volgende KPI s vastgesteld als vinger aan de pols voor de effectiviteit en kwaliteit van Stichting Present Delft: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Kritische prestatie indicatoren 2019 Tevredenheid vrijwilligers Tevredenheid maatschappelijke partners Gemiddelde kostprijs per project Gemiddelde, maximale kostprijs per vrijwilligersuur Maatschappelijke impact 8,0 8, Verhalen met impact 20 //////////////////////////////////////////////

23 Bijlage Financieel jaarverslag 2018 BALANS Stichting Present Delft ACTIVA Vaste Activa Materiele vaste activa 0 0 Vlottende Activa Vorderingen en overlopende activa Liquide Middelen Totaal PASSIVA Eigen Vermogen Reserves Continuïteitsreserve Reservering accountantsverslag en publiciteit Reservering vakantiegeld 0 0 Reservering Lustrum Fondsen Bestemmingsfondsen Leningen 0 0 Kortlopende Schulden Overige schulden en overlopende passiva Totaal ////////////////////////////////////////////// 21

24 Staat van baten en lasten Stichting Present Delft BATEN Begroting 2018 Resultaat 2018 Landelijke Fondsen Kerken Woningbouw Corporaties Bedrijven (SEMI-)Publiek Particulieren Projectfinanciering Lokale fondsen overige 0 0 Lustrumbaten Totaal LASTEN Begroting 2018 Resultaat 2018 Begeleiding & coördinatie projecten Personele kosten Overige personele kosten Projectkosten Lustrumkosten Voorlichting & bewustwording Contributie stichting Present Nederland Organisatiekosten Huisvestingskosten Accountantskosten Totaal Resultaat Stichting Present Delft is opgericht op 29 juni Per 1 november 2013 heeft Stichting Present Delft twee betaalde coördinatoren in dienst. Coördinatoren van Stichting Present Delft zijn Dorothea Langeveld en Helma Sollie Contactgegevens : / info@presentdelft.nl / Bankrekening NL15RABO Kamer van Koophandelnummer Fiscaalnummer //////////////////////////////////////////////

25

26 Stichting Present Delft Van Bleijswijckstraat RR DELFT Stichting Present Delft Van Bleijswijckstraat RR DELFT Rabobank KvK Rabobank KvK