&&ÖÖ. Aan burgemeester en wethouders. ingekomen; reg.nr.: zaaknr.: 14 maart 2014 Sector/stafafdeling: Datum: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder;

Transcriptie

1 G E M E E N T t Aan burgemeester en wethouders Datum: 14 maart 214 Sector/stafafdeling: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder; Wethouder Schipper Ontworpen door; A.MJ. de Ronde ingekomen; reg.nr.: zaaknr.: par.: &&ÖÖ 713 par. afd.hfd medeparaaf: X Onderwerp: CC. p& SC. par. sec.hfd. Meerjarenprogramma wegen en groen en de revitalisering Meeuwenoord Gevraagde beslissing college: 1. In te stemmen met de revitalisering van Meeuwenoord volgens het bovenstaande plan en de totale kosten van ca ,- op te nemen in de meerjarenplannen wegen en groen; 2. In te stemmen met het meerjarenprogramma wegen (bijlage 1) en groen (bijlage 2) betreffende de werkprogramma's voor 214; 3. De bijgaande wijziging van de productenraming vaststellen; 4. De commissie grondgebied verzoeken de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de voorjaarswijziging van de programmabegroting 214; 5. In te stemmen met de mutaties op de voorgestelde bezuinigingen op onderhoud wegen en het GWP; Gevraagde beslissing commissie: 1. De raad positief adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de voorjaarswijziging van de programmabegroting De raad informeren over de mutaties op de opgestelde bezuinigingen op onderhoud wegen en het GVVP. beslissing B & W d.d. y k yty\ / j]. bespreken: conform D afwijkend besluit O aangehouden pag. 1 van 5

2 1. Besl u itvormingstraject Commissie datum: advies B.Z.M. O Samenleving D Grondgebied ; ET A Bijz. projecten Raad : a Bezw. schr. : D OR i P GO D O Samenvatting De komende 5 jaren zal de bestaand e wijk Meeuwenoord worden opgeknapt. De kosten worden gedekt door de reguliere budgette n voor wegen en groen (incl. restant budgetten 213) en de beschikbar e budgetten binne n de grondexploitatie. 1. Inleiding Het is gebruikelijk dat jaarlijks in de maand decembe r het meerjarenplan voor de wegen, groen en rioleringen aan u worden voorgelegd. Het meerjarenprogramma rioleringen is op 1 decembe r 213 door uw college vastgesteld. Er is in uw college afgesproken dat, nadat de sportvelden getransformeerd zijn, de bestaande wijk zou worden gerevitaliseerd, dit is destijds ook gecommuniceerd naar de klankbordgroe p en bewonersverenigin g Meeuwenoord. Er is een nu plan van aanpak voor de revitalisering van bestaan d Meeuwenoord opgesteld waarbi j de uitvoering is uitgesmeerd over 5 jaar. Hierdoor is het mogelijk de kosten te dekken uit het beschikbar e budget voor wegen en groen. īn dit advies wordt een en ander nader toegelicht. 2. Beoogd effect Het uitvoeren van een revitalisering van de wijk Meeuwenoord zodanig, dat de dekking hiervan gevonden kan worden binne n het beschikbar e budge t voor wegen en groen. Hiervoor is een uitgebreid e meerjarenplanning voor wegen en groen gemaakt met daarin voor de komende 8 jaren een planning en de inzet van het beschikbar e budget. Deze meerjarenplanning ís dynamisch en zal jaarlijks in de maand november worden herzien zodat de nieuwe planning voor het voìgende jaar in december aan u kan worden voorgelegd. 3. Argumenten, draagvlak en risico De wegen en het groen in de wijk Meeuwenoord voldoen op dit moment niet aan de gewenste kwaliteitsnormen. De oorzaak hiervan is het vele bouwverkeer, noodzakelijk voor onder andere de bouwprojecte n haven Moerman en Port Brielle. pag. 2 van 5

3 Ook de ontmanteling van de oude sportaccommodaties is een oorzaak van de slechte onderhoudssituatie van het groen en de wegen in Meeuwenoord. Zowel door de bewoners van de wijk Meeuwenoor d als door enkele raadsleden is uitgesproken dat de wegen en het groen in de wijk Meeuwenoor d zeer veel te lijden hebben gehad van het bouwverkeer voor de uitbreidingsplannen rond de jachthavens. Ook de weginspectie geeft aan dat er noodzakelijk onderhoud aan de wegen nodig is. Uitstel van onderhoud kan leiden schade aan voertuigen en woningen. 4. Aanpak/uitvoering De Lumeyweg en de Rochus Meeuwiszoonwe g zullen worden voorzien van níeuw asfalt met wapening, Een groot aantal plantvakken zullen geheel gerenoveerd worden. De beplanting rondom de voormalige voetbalvelden zal worden uitgedund en gesnoeid waardoor een parkachtige situatie ontstaat. Tot slot zullen de bestaande speeltuintjes worden opgeknapt en worden de oude lichtmasten vervangen door moderne lichtmasten. De totale kosten van revitalisatie op deze manier bedragen e ,-. Door de werkzaamheden ín een periode van 5 jaar uit te voeren zijn de jaarlijkse kosten tot een bedrag van ca. C 164.,- per jaar terug te brengen en kan dekking gevonden worden binnen de middelen voor het normale onderhoud en de middelen beschikbaar binnen de grondexploitatie Meeuwenoord. Om de bovenstaande conclusie inzichtelijk te maken was het noodzakelijk om een uitgebreide meerjarenplanning te maken voor de wegen en het groen waarin de bovenstaande kosten geïntegreerd zijn. ĩn bijlage 1 (wegen) en 2 (groen) vindt u de financiële verantwoording van bovenstaande plannen. Hierbij moet nog worden toegelicht dat dít dynamische tabellen zijn die jaarlijks rond november moeten worden herzien zodat de planning van het dan volgende jaar in december aan uw college kan worden voorgelegd. De huidige tabellen zíjn dus nu geldend voor de uitvoering van werken in Communicatie Na besluitvorming door uw college worden de plannen voor Meeuwenoor d voorgelegd aan de bewonersvereniging Meeuwenoord, bewoners Meeuwenoord en overige belangstellenden. Aan de hand van tekeningen en plattegronden wordt de renovatie en de planning daarvan voorgelegd. 7. Kosten, baten en dekking De revitalisering van de wijk Meeuwenoor d heeft gevolgen voor de bezuinigingssuggestie onderhoud wegen die voorde begroting is voorgesteld. ĩn deze bezuinígingssuggesties is het volgende opgenomen: ~ het onderhoudsniveau wegen verlagen zodat het budget kan dalen met C 25. in 215 oplopend tot C 1. in 217. Door de uitgaven aan de wijk Meeuwenoor d t/m 217 kan een bezuiniging op het onderhoudsniveau wegen niet eerder dan in 218 in gaan. īn de bezuinigingssuggesties 214 ~ 217 was voor het budget van het GWP opgenomen dat dit in 214 met C 1. zal verlagen. Voor het uitvoeren van het GWP zijn de volgende bedragen beschikbaar: pag.3 van 5

4 restantbudget 213 budget 214 investering; afschr. 15jr In de periode is voor de maatregelen een bedrag van 345. nodig, zodat de investering kan vervallen, in plaats van voorgestelde de bezuiniging van 1. in 214. īn de periode 214 tot 217, zijn de volgende werkzaamheden in het kader van het GWP gepland. H&et circulatieplan wordt verder vorm gegeven, het zwaar verkeer in de binnenstad zal worden teruggedrongen en de Anna Hoevestraat krijgt een make over. Daarmee is het beschikbare budget voor het GWP op. Hierdoor áe zullen^overige GWP gerelateerde plannen uit de normale begroting moeten worden bekostigd. Als gevolg van de revitalisatie van het groen in de wijk Meeuwenoor d in 216 en 217 blijft voor de overige wijken nog slechts een beperkt budget beschikbaar voor renovatie van openbaar groen. īn de grondexploitatie Meeuwenoor d ~ haven Moerma n was rekening gehouden met de kosten voor het opknappen van de Veerweg en de Rochus Meeuwiszoonweg in 215 en 217, waarna dit deeicomplex zou worden afgesloten. Voor een beter budgetbeheer worden de budgetten in de grondexploitatie toegevoegd aan die voor het onderhoud van de wegen. Hiertoe zal het deeicomplex eind 214 worden afgesloten en het positieve saldo worden toegevoegd aan de reserve onderhoud wegen. De totale lasten voor de revitalisering van de wijk Meeuwenoor d bedragen C (zie bijlage 3) en worden gedekt door de budgetten voor onderhoud wegen, renovatie openbaar groen, speelplaatsen, openbare verlichting en beschikken over de reserve onderhoud wegen, In de 3 bijlagen zijn de kosten en dekking voor de gehele periode opgenomen. ĩn onderstaand overzicht is dat beperkt tot de begrotingsperiode : Lasten revitalisering Meeuwenoor d overige werken werkprogramma wegen overige lasten werkprogramma renovatie groen pag.4 van 5

5 Dekking regulier budget onderhoud wegen regulier budget renovatie groen reguiier budget speelplaatsen 5.25 regulier budget openbare verlichting 1.5 budget GWP van restantbudgetten van 213 naar beschikking reserve onderhoud wegen beschikking reserve renovatie groen Specificatie over te hevelen budoetten van 213 naar 214, 215 en 217 onderhoud wegen 183. renovatie openbaar groen GWP (functie 922.) Dekkina beschikking reserve onderhoud wegen beschikking reserve renovatie openbaar groen beschikking algemene reserve Voor de werkprogramma's groen van 216 en 217 is nog slechts een beperkt budget beschikbaar voor renovatie van het openbaargroen in de wijken. 1. Advies 1. ïn te stemmen met de revitalisering van Meeuwenoord volgens het bovenstaande plan en de totale kosten van ca. C ,- op te nemen in de meerjarenplannen wegen en groen; 2. In te stemmen met het meerjarenprogramma wegen (bijlage 1) en groen (bijlage 2) betreffende de werkprogramma's voor 214; 3. De bijgaande wijziging van de producten raming vaststellen; 4. De commissie grondgebied verzoeken de raad positief te adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van de productenraming, te verwerken in de voorjaarswijziging van de programmabegroting 214; 5. In te stemmen met de mutaties op de voorgestelde bezuinigingen op onderhoud wegen en het GWP; Bľjlage(n): 1. Meerjarenprogramma wegen 2. Meerjarenprogramma groen 3. Revitalisering wijk Meeuwenoord 4. Wijziging productenraming El bijlagen meezenden pag. 5 van 5

6 Toelichting wijziging producten raming Product: Kostenpíaats Portefeuillehouder: Budgethouder: Sector/stafafdeling: 83 Grondexploitatie Wethouder Schipper A.M.ĵ. de Ronde en W. Lakerveld grondgebied Onderwerp: Revitalisering Meeuwenoord en werkprogramma's wegen en renovatie groen Toelichting: In de grondexploitatie Meeuwenoord - haven Moerman was rekening gehouden met de kosten voor het opknappen van de Veerweg en de Rochus Meeuwiszoonweg ín 215 en 217, waarna dit deeicomplex zou worden afgesloten. īn de periode zal de wijk Meeuwenoor d gerevitaliseerd worden, waarbij ook het openbaar groen, de speelplaatsen en de openbare verlichting aangepakt zal worden. Voor een beter budgetbeheer worden de budgetten in de grondexploitatie toegevoegd aan die voor het onderhoud van de wegen. Hiertoe zal het deeicomplex eind 214 worden afgesloten en het positieve saldo worden toegevoegd aan de reserve onderhoud wegen. De niet bestede budgetten zijn ĩn 213 een onderdeel van het jaarrekeningresuítaat en worden verrekend met de algemene reserve ad C In 214 (Ç ), 215 (C 15,) en 217 (C 1.) wordt die t weer aan de algemene reserve onttrokken. Totalen Totaaí iasten Totaal baten ' Saldo ( - - voordelig) O O Specificatie mutaties naar economische categorie: Lasten code BTW onderhoud wegen E , onderhoud wegen restantbudget 213 E uitvoeringsmaatregelen GWP E uitvoeringsmaatregelen GWP restantbudget E renovatie openbaar groen restantbudget 21 E renovatie openbaar groen E ,3 4 uitvoering collegeprogramma (GWP) verharding B kapitaalíasten NI afname boekwaarde NI afsluiten complex Nĩ storting reserve onderhoud wegen NI rente kortlopende geldleningen NI Totaal lasten Baten beschikking reserve onderhoud wegen beschikking reserve renovatie openbaar groen activering afsluiten complex beschikking algemene reserve grondexploitatie beschikking algemene reserve doorberekende kapitaaiiasten Totaal baten

7 Wijzigingen in vermogen (balansmutaties): BTW- Activa code beschikking reserve onderhoud wegen beschikking reserve renovatie openbaar groen beschikking algemene reserve grondexploitatie beschikking algemene reserve vermeerdering Passiva storting reserve onderhoud wegen vermindering X Aìdus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 maart 214.

8 jaar uitvoering Totaal R/V Budget wegen zonder beschikking reserve onderhoud wegen Beschikking reserve onderhoud wegen Totaal budget onderhoud wegen {in begroting 214} OV R/V GR GV Werken uit werkprogramma 213 naar 214 Beschikking reserve onderhoud wegen (extra) ischikking reserve onderhoud wegen (gron Beschikbaar budget uit GWP 183- ^ Ĩ , Totaal budget wegen Werken uit werkprogramma 213 naar 214: OV1 OV2 Rugge, trottoirs herstraten (nieuwe tegels) Ommeloop Watering herstraten OV3 Seggelant, seggeweg nabij v Adnchem OV4 Afhandeling Welleweg Nieuwe plannen vanaf 214 Rl R2 R3 R4 R5 binnenstad, herstraten Ie deel Langestraat Binnenstad, herinrichting Asylplein Binnenstad, herinrichting siagveld Rugge, herinrichting pleintjes A. Verhuelístr Rugge, herstraten achterpaden fase en en R6 R7 GR4 Zuurland, voetpad achterzijde winkels herstraten Buitengebied, Kruispunt Veckdijk/Voorweg Revitalisering wegen Meeuwenoor d Nader te bepalen onderhoudskosten wegen Overige VI V2 V3 V4 wegínspecties, calculaties, bestekken, verwerken mutaties Asfaltreparaties Reparaties algemeen Verwijderen kauwgom jaarlijks jaarlijks jaarlijks jaarlijks Aanpassen Veerweg tíjdens bouwwerkzaamheden 214 en 3. GR GR3 iszoonweg 215 en ,

9 jaar uitvoering Totaal GWP GV2 GV3 GV4 GV1 Circulatiplan binnenstad Beperking lengte en gewicht voertuigen binnenstad Verkeers rem mende maatregelen Maarland N.Z, Rugge Anna Hoevestraat (2x 15.,-) 214 en en , Totaal uitgaven Saldo l í Reserve onderhoud weeën saldo per bij: grondexploitatie Meeuwenoord - haven Moerman af: revitalisering 't Woud onderhoud wegen onderhoud wegen saldo per

10 Bijlage 2, Renovatie groen in de periode i ļ jaar uitvoering Totaal ~ - Budgetten: ì Budget groenrenovatie ţin begroting 214) i Werken uit werkprogramma 213 naar i \ Budget wallen (in begroting 214) Restant budget renovatie wallen Į : Beschikking reserve reovatie openbaar groen į Totaal budget groenrenovatie Werken:! \ Werken uit werkprogramma 213 naar 214 \ i lossewei \ ş jjacoba van Beíerenstraat ļ ļ ļspuiiaan 214 6,2 6.2 AJ Luijendijkîaan ļeílemeetpîein icatharijnehof/provoost \ ļ Nieuwe begraafplaats A. Verheulstraat pleintjes ļ j ļ 1 \ l A. Verheulstraat 1-11 achterzijde \ ļjan Mathiļssenlaan Dijckpotingen/ Blinklaan i Werkprogramma groen 214: Nieuwe renovatievakken ì ļ Į Brielle: 1 Jan Matthijssenlaan Į Zoom t-o 14/ ļ Hossenboschdijk Gerard van Voornestraat Zuurlandseweg thv i Anna Hoevestraat t.o. 41/ Witte de Withstraat Rotonde Thoeîaverweg jvierpolders: isingel/ Sluysstraat ļ Dijckpotingen ļ Zwarte waal: i Gootsehoek 21/ Rotonde prov. weg H. fordstraat Ì onvoorzien: jaarlijks Revitalisatie groen Meeuwenoord (groen) i! Totaaì werkprogrmma ] \ i

11 Bijlage 2, Renovatie groen in de periode ; jaar uitvoering Totaal ! ì Werkprogramma groen 215 (voorlopig) Brielle: ideel, herinrichting speelveld : ivierpolders: 215 Begraafplaats ibîinklaan speeltuin i Blinklaan thv nr Büncklaan thv nr Meítserlaan ļ Zwarte waal: Gootsehoek ļholiemarestraat - Heìlehoek Į 3.75ļ Totaal werkprogrmma ; Overige iaanpak beheersprobleem Nieuwland-Oost 215 ~ i Nader te bepalen onderhoudskosten groen ! : Wallen ì! Restant werken wallen ! Werkzaamheden trap Molenvest ļ Werkzaamheden rond kruithuis Werken wallen \ Monitoring wallen 5 jaarlijks 1. l \ Totaal uitgaven ! isaldo Û 1 1 l 1 Reserve renovatie openbaar goen isaldo per 1-1- iaf: i į revitalisering 't Woud renovatie openbaar groen ; renovatie vestingwallen compensatie bomen AĨ5 ļ isaldo per j j ! ; o 1 i

12 BIJLAGE 3, REVIT A LISERING V VIJK MEEUWEf MOC )RD 214-2: L8 DEKKING Totaal Werkprogramma wegen c c e c C C - Werkprogramma groen c c 5.2 c c C c Speelplaatsen c 1.5 c - c 5.25 c - e - c 5.25 Openbare verlichting c c - c 1.5 c - c - c Grondexploitatie Meeuwenoor d c 2. c 1. c 1. Totaal dekking c c c c c c LASTEN GRUS Raming gebroken puin baan c 5, c 5. Raming straatwerk Lumeyweg c c 1. c 42.5 Raming straatwerk R. Meeuwiszoonwe g c 355. c 15. c 15. c 55. Raming bestekken c 1. c 5. c 5. c c 155. c c 155. c 55. c - Afronding en onvoorzien 596 c c 7.75 c c 7.75 c 2.75 c - Totaal lasten c t t c l í. - GROEN Raming renovatie groenvakken wijk c c Raming renovatie groenvakken wijk c 4.5 c 4.5 Raming renovatie groenvakken wijk c 57.Ĩ c 13. c 27.3 c 16.8 Raming snoeien sportvelden c c c 8. c 8. c 8. c 8. Raming bestekken e 5. c 2.5 c 2.5 c c c 23.5 c c 39.8 c 27.3 Afronding en onvoorzien 596 c 9.44 c 248 e c e Totaal lasten t c 5.2 c t t c SPEELPLAATSEN Raming speelplaatsen c 1. e 5. c 5. c 1. c c 5. c - c - c 5. Afronding en onvoorzien 596 c 5 Ê - c 25 c - e - c 25 Totaal lasten c 1.5 c - c 5.25 c - e - c 5.25 OPENBARE VERLICHTING Raming verlichting c 25. c 1. c 15. c 25. c - c 1. c - c - c 15. Afronding en onvoorzien 596 c 1.25 c - c 5 c c c 75 Totaal lasten c c - c 1.5 c - e - c TOTAAL LASTE N c c c c c c Saldo c - c - c - c - e - c -