Voortgangsrapportage Ombouw ontsluitingsstructuur kern loon op Zand. Juli 2014 (2014-1)

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Ombouw ontsluitingsstructuur kern loon op Zand Juli 2014 (2014-1) 1

2 Inhoud 1 Geboekte voortgang per deelproject Inleiding Voortgang fase Voortgang fase Voortgang fase Voortgang fase Voortgang fase 5, 6 en Financiële stand van zaken Risico analyse Communicatie Planning Bijlage 1 Dynamisch kostenoverzicht Bijlage 2 Planning

3 1 Geboekte voortgang per deelproject 1.1 Inleiding Dit is de vierde voortgangsrapportage van het project Ombouw Ontsluitingsstructuur kern Loon op Zand. Deze rapportage behandelt de voortgang in de periode van januari 2014 tot en met juli De voortgangsrapportage wordt drie keer per jaar geactualiseerd. Het doel van de voortgangsrapportage is de gemeenteraad op de hoogte te stellen (en te houden) van de actuele stand van zaken binnen het project. Tegelijkertijd met de ombouw van de ontsluitingsstructuur kern Loon op Zand wordt door de provincie de N261 gereconstrueerd. In tijd en ruimte zullen deze projecten nauwgezet worden afgestemd. De huidige inschatting van de planning van de provincie is dat de reconstructie N261 begin 2016 is afgerond. De planning van de ombouw ontsluitingsstructuur sluit daarop aan, door eind 2015, begin 2016 het project ombouw ontsluitingsstructuur Loon op Zand gerealiseerd te hebben. In deze rapportage wordt binnen hoofdstuk 1 ingegaan op de ontwikkelingen van het project, die in de achterliggende periode van 4 maanden plaats hebben gevonden. Hoofdstuk 2 behandelt het financiële overzicht en de stand van zaken per december De analyse van de risico s wordt in hoofdstuk 3 toegelicht waarna in hoofdstuk 4 de communicatie rondom dit project is beschreven. Hoofdstuk 5 sluit tenslotte af met de behandeling van de projectplanning. 1.2 Voortgang fase 1 Fase 1 betreft de aanleg van het weggedeelte van de Ontsluitingsweg Molenwijck inclusief rotonde tussen de Kasteellaan en de Molenwijck. Status op hoofdlijnen Scoop Conform opdracht Planning Conform opdracht Aanleggen weg afgerond Groenvoorziening conform planning gereed Geld Conform binnen beschikbaar budget In de verslagperiode is het herstel van het straatwerk op en om de rotonde afgerond. Door bewoners is aangegeven dat volgens het bestemmingsplan Kom Loon op Zand 2011 de Hydra zou worden ingericht als 30km/u-zone. Deze aanpassing wordt binnen het project opgepakt. Dit is grotendeels voorbereid en wordt na de zomer 2014 gerealiseerd. Deze aanpassingen dienen goed met de overige stakeholders, naast de direct aanwonenden ook met politie, busvervoerder en de provincie worden afgestemd. De aanpassing kan binnen de beschikbare budgetten worden gerealiseerd. 1.3 Voortgang fase 2 Fase 2 betreft de aanleg van de Ontsluitingsweg Molenwijck tussen de rotonde Kasteellaan en de werkgrens van het projectgebied N261. 3

4 Status op hoofdlijnen Scoop Conform opdracht Planning Conform opdracht Aanleggen weg afgerond Groenvoorziening afgerond Geld Conform binnen beschikbaar budget Deze werkzaamheden zijn gekoppeld aan de werkzaamheden van fase 1 en zijn in één gang door dezelfde uitvoerende partij gerealiseerd. Deze fase is afgerond. Het projectteam is in overleg met de sportverenigingen de Klokkenberg. Momenteel rijden bussen met bezoekers door de kern Loon op Zand. Mogelijk zijn er alternatieven voor busparkeerplaatsen ter hoogte van de rotonde Kasteellaan. Ook alternatieven voor autoparkeren wordt onderzocht. In de afgelopen periode is hierover een overleg tussen gemeente en sportverenigingen geweest. Verschillende oplossingen en varianten zijn besproken. Partijen zijn nu zover dat er afspraken gemaakt zijn. Hierin zal de gemeente de aanpassingen doorvoeren in het grote contract Herinrichting kern Loon op Zand, indien de kosten daarvoor binnen budget passen. De verenigingen zullen deze aanpassingen onderhouden. Verenigingen hebben aangeven dat zij de gedachte busparkeerplaats ter hoogte van de rotonde niet willen. Zij zien meer oplossend vermogen in langsparkeervakken in de oostelijke berm van de Klokkenlaan ter hoogte van de voetbalvereniging Uno Animo. Daarnaast hebben de verenigingen de gemeente verzocht de tunnel onder de nieuwe verbindingsweg Kasteeellaan-N261 in de weekenden open te zetten voor auto verkeer, zodat de drukte op het noordelijk deel van de Klokkenlaan enigszins getemperd wordt. Gemeente is voornemens deze verzoeken te honoreren. De aanpassingen worden, indien de kosten conveniëren, vanaf tweede kwartaal 2015 tot half 2016 gerealiseerd worden. 1.4 Voortgang fase 3 Fase 3 betreft een bijdrage van de gemeente aan de provincie. Hiermee laat de provincie de ontsluiting ter hoogte van de Heideweg op de gereconstrueerde N261 realiseren. Volgens planning zijn de activiteiten (grondwerk en verleggen kabels en leidingen) vanaf september 2013 gestart. De verwachting van de provincie is dat dit werk rond het 4 e kwartaal 2014 gereed is. Fase 3 Ontwerp provincie nieuwe aansluiting Loon op Zand N261 4

5 1.5 Voortgang fase 4 Fase 4 betreft de verbinding tussen de omgebouwde Heideweg Hoge Steenweg, waarbij de aansluiting op De Hoogt is voorzien. Fase 4 is onderverdeeld in 4 subfasen A t/m D, zie onderstaande verbeelding. Status op hoofdlijnen Scoop Conform opdracht Planning Conform opdracht Voorontwerp bestemmingsplan gereed Aanleggen deel C en D (gedeelte De Koster, De Hoogt III) afgerond Geld Conform binnen beschikbaar budget Fase 4 verdeling aansluiting bedrijvenpark De Hoogt In de voorgaande rapportage is gemeld dat we de oorspronkelijke plannen conform raadsvoorstel 2008 uitvoeren. De verkorte versie van de bocht ter hoogte van de Bergstraat woningen nummer 39 en 37 bleek geen duurzaam veilige optie. Dit betekent een ruimere bocht tussen De Hoogt en de Bergstraat. De planning van de provincie laat zien dat de aansluiting van de Hoge Steenweg op de N261 komt te vervallen, per het 4 e kwartaal Op dit moment (per ) is het Ontwerp Bestemmingsplan De Hoogt ter visie gelegd. De planning van het project is om de verbinding De hoogt- Bergstraat voor opening van de nieuwe aansluiting in Loon op Zand beschikbaar te hebben. Deze verbinding is verwerkt in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bedrijventerrein De Hoogt valt buiten de scoop van het onderhavig project. Het bestemmingsplan heeft wel directe invloed op de ontsluiting van de kern Loon op Zand. Het projectteam heeft in ontwerp een aanzet gemaakt met de in onderstaande figuur weergegeven oplossing. 5

6 Fase 4 schetsontwerp aansluiting Bergstraat en eenrichtingsverkeer De Hoogt Het projectteam onderzoekt een terugvalmogelijkheid indien het bestemmingsplan voor eind 2014 onvoldoende titel heeft om deze verbinding tussen De Hoogt en de Bergstraat te kunnen maken. Op het deelgebied 4b wordt een éénrichtingsregime ingesteld. Daarmee kan het laad- en losverkeer in de aanwezige ruimte veilig gecombineerd worden met het passerende autoverkeer. 1.6 Voortgang fase 5, 6 en 7 Fase 5 betreft de reconstructie Hoge Steenweg. De Hoge Steenweg wordt hierbij aangepast aan de nieuwe situatie na de ombouw van de N261, waarin de bestaande aansluiting van de kern Loon op Zand op de N261 komt te vervallen. De functie van de Hoge Steenweg transformeert daarmee van gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg. 6

7 Fase 6 omvat de reconstructie Bergstraat en de Kerkstraat. Door de aangepaste ontsluiting kan er geen doorgaand verkeer meer gebruik maken van de Bergstraat. Ook de verkeersbelasting en functie van deze wegen veranderen. Fase 7 omvat het voornemen het achterstallig onderhoud Kloosterstraat en aanverwante infrastructurele zaken in de kern Loon op Zand weg te werken. Status op hoofdlijnen Scoop Conform opdracht Planning Conform opdracht Ontwerpfase is opgestart Geld Conform binnen beschikbaar budget In de afgelopen verslagperiode heeft het projectteam de uitgangspunten notitie integraal benaderd. In deze notitie worden de eisen en randvoorwaarden aan de herinrichting van de kern van Loon op Zand beschreven. U moet hierbij denken aan een 30 km/uur regime, een uniform straatbeeld, toe te passen materialen, snelheidsremmende maatregelen. Daarbij is naast de verkeerskundige ook vanuit riool, groen en stedenbouw aan deze integrale uitgangspunten nota gewerkt. Hiermee hebben we de diverse aanwonenden benaderd. Met de bewoners hebben we deze interactieve bijeenkomsten meegemaakt met als voornaamste onderwerp de herinrichting van de betreffende straatdelen. De bijeenkomsten met bewoners hebben nuttige input gegenereerd voor de inrichting van deze wegen. De inventarisatie van het rioolstelsel is afgerond en vanuit het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is geld beschikbaar gesteld om ook het rioolwerk op te pakken in de werken. Daarnaast hebben we de ligging van kabels en leidingen bestudeerd. Ook de raakvlakken tussen de herinrichting van de wegen en deze belangen zijn inzichtelijk gemaakt. De afgelopen periode en de komende periode wordt hierover met Nutspartijen overleg gevoerd. In september 2014 hebben we het Voorontwerp gereed. Op basis van dat Voorontwerp kunnen we de GGA-subsidies aanvragen, voor 1 oktober Daarmee hebben we zover als binnen onze invloedsfeer ligt deze subsidie veilig gesteld. De planning van de provincie geeft aan dat de N261 ter hoogte van de aansluiting Hoge Steenweg in het 4 e kwartaal 2014 wordt uitgevoerd. Daarna kunnen de wegen binnen de fasen 5, 6 en 7 worden heringericht. Bij de planning zal rekening worden gehouden met de toegankelijkheid van Loon op Zand. Dit om de bedrijven en inwoners zo goed mogelijk bereikbaar te houden en zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Het traject wordt zo ingezet dat de aannemer aan de hand van een traditioneel bestek de werkzaamheden achtereenvolgend uitvoert. 2 Financiële stand van zaken Voor de financiële stand van zaken van de verschillende fase wordt verwezen naar bijlage 1 Dynamische kostenoverzicht. De kosten en de prognose van de uiteindelijke situatie voor fasen 1 en 2 blijven binnen de ramingen en het beschikbar gestelde krediet. Ten aanzien van fase 3, is er geen verandering t.o.v. de voorgaande voortgangsrapportage. Aan de werkzaamheden op De Hoogt, Fase 4, zijn in de voorliggende periode geen kosten uitgegeven dan wel aan de orde, behoudens de lopende voorbereidingskosten voor deelgebieden A en B. Voor de fase 5 t/m 7 zijn nog geen kosten uitgegeven of werkzaamheden aan de orde, behoudens de lopende voorbereidingskosten. 7

8 3 Risico analyse Omschrijving risico Overschrijding budget Extra subsidies aanvragen. Sanering Bestemmings plan de Hoogt vertraagd. Stagnatie, tijdelijke maatregelen nodig Budget te beperkt voor fasen 5,6 en 7 Planschade uitkeren Voldoende budget GRP Toevoegen Kloosterstraat, Fase 7 en bomen Impuls beeldkwaliteit obv structuurvisie Oorzaak Te veel plan- apparaatskosten agv uitvoeringsovereenkomst N261 verplichtingen. Lange doorlooptijd, veel wijzigingen, toena-me plankosten en onvoorziene zaken GGA, BSV, overige samenwerkingsverb anden en dekkingsmiddelen Vervuilingen (bijv. leerlooierij resten) in ondergrond wegen Veel inspraak, bezwaar. Kostenverhogende wensen aanwonenden Agv plannen volgen deze claims Afkoppeling ingang zetten Hele kern integraal toekomstvast herinrichten Vaststelling structuur visie. Bijkomende doelstelling. Beïnvloed baar? ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja ja Ja Beheersmaatregel Sober en doelmatig ontwerpen en uitvoeren. Vroegtijdig signaleren in Stuurgroep Aanvragen en constant mee bezig zijn Vooraf uitvoerig onder-zoeken. In bestek opnemen zodat eea voorzien is. Sanering zelf gedekt uit algemene middelen Verkeer tijdelijk anders routeren. Bij voorzieningen rechter evt uitspraak uitlokken Koppelen van de fasen, waarmee kans op aanbestedingsvoordeel toeneemt In raming is planschade als onvoorzien gedekt Integrale (IBOR) benadering Sober en doelmatig ontwerpen en uitvoeren. Vroegtijdig signaleren in Stuurgroep In de kerngebied toepassen Periode Financiële gevolgen Voordelige afwijking Kans Nadelige afwijking gewogen effect hoog Hoog Middel Hoog Hoog Middel , Hoog Hoog Hoog ,- Totaal

9 In bovenstaande tabel zijn de mogelijke risico s voor zover thans zichtbaar opgenomen. Risico s die reeds hebben plaatsgevonden zijn hier buiten beschouwing gelaten. Deze zijn ten laste gebracht van het raadskrediet dan wel weggenomen. Dit heeft geen gevolgen voor de toekomstige ontwikkelingen en/of de kwaliteit van de geleverde producten, zie bijlage 1. Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage zijn enkele mutaties doorgevoerd in de risico s en de waardering daarvan. Zo zijn de toevoeging van de Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)-gelden en daarbij ook de rioolwerken geïntroduceerd. Daarnaast zijn de kosten voor bomen, openbare verlichting en verleggings- en faseringskosten toegevoegd. Tevens is een inschatting aan te verkrijgen GGA-subsidiegelden en BSV-subsidie meegenomen. Tot slot is nu ook de herinrichting van de Kloosterstraat en andere restpunten, fase 7 toegevoegd en wordt de realisatie hiervan haalbaar geacht. Conclusie is dat conform de huidige stand van zaken en inzichten de risico s opgevangen kunnen worden binnen het budget van het project Ombouw Ontsluitingsstructuur Loon op Zand. 4 Communicatie Communicatie is van essentieel belang binnen het project in dat kader wordt er dan ook veel aandacht besteed aan communicatie. Hier onder volgt een opsomming van communicatiemomenten. De diverse verenigingen aan het noordelijke deel van de Klokkenlaan hebben de gemeente verzocht een informatie bijeenkomst te organiseren voor hen. Daar heeft het projectteam invulling aangegeven in februari en maart Op die bijeenkomsten zijn de ontsluiting en de snelheidsremmende maatregelen op de Klokkenlaan besproken naast andere zaken die ter plaatse aan de orde kwamen. Het projectteam zal vervolgens een gebruikersovereenkomst opstellen. Op onze website en in de lokale kranten is het plan van aanpak van de ombouw van de ontsluiting van de kern Loon op Zand als geheel beschreven en toegelicht. Hier komen nuttige reacties op, waarmee het projectteam bijtijds kan inspringen op potentiële probleempunten. Op deze wijze blijft het proces goed beheersbaar en werkt de communicatie voor ons. Door bewoners van in eerste instantie de Bergstraat is er bij de provincie op aangedrongen een informatie bijeenkomst te organiseren om de geluidsproblematiek en beleving toe te lichten. Provincie is hier de afgelopen periode druk doende geweest met de betreffende voorbereidingen voor een inloopbijeenkomst, dit heeft in mei plaatsvinden. Het ontwerp Bestemmingsplan De Hoogt is op 17 april jl. is gepubliceerd door de afdeling RO. Het Bestemmingsplan De Hoogt staat buiten de scoop van dit project. In goede afstemming worden echter de consequenties van dat bestemmingsplan en de aansluiting van de kern Loon op Zand ingebed. In het komende trimester (en daarna) blijven we communiceren met betrokken burgers. Op de fasen 5-7 zal dit aan de hand van de voortgang van het planologische- of ontwerpproces een vervolg krijgen. Zoals gesteld in paragraaf 1.6 hebben we in 6 avonden overleg gehad met de direct aanwonende burgers om hun wensen ten aanzien van de inrichting voor zover als mogelijk op te nemen in het ontwerp. Dit bleken zeer inspirerende en nuttige avonden te zijn waarmee de herinrichting goed inpasbaar wordt. 9

10 5 Planning In bijlage 2 is de planning opgenomen. Belangrijkste factor is het project van de provincie, de reconstructie van de N261. Het project ligt op schema teneinde onze ombouw aan te sluiten op de gereconstrueerde N261. Het doel van het project is de ontsluiting van de kern Loon op Zand bijtijds functioneel te hebben in samengang te verwezenlijken met de reconstructie van de aanliggende N

11 Bijlage 1 Dynamisch kostenoverzicht Stand per (update 29 juli 2014) Omschrijving plandeel / fase I II III IV V VI VII Totaal A Raming plankosten, exclusief BTW I ontsluitingsweg Molenwijck-Zuid 1e fase Gildeweg-Kasteellaan met rotonde a grondaankopen b algemene voorbereiding c uitvoeringskosten II aanleg ontsluitingsweg Molenwijck-Zuid 2e fase Kasteellaan-Klokkenlaan a grondaankopen b algemene voorbereiding c uitvoeringskosten III aanleg nieuwe aansluiting LoZ ikv ombouw N IV aanleg ontsluitingsweg Hoge Steenweg-Bergstraat a grondaankopen b algemene voorbereiding c uitvoeringskosten V aanpassing Hoge Steenweg aan nieuwe situatie (downgrading) a grondaankopen 0 0 b algemene voorbereiding c uitvoeringskosten VI aanpassing Bergstraat en Kerkstraat aan nieuwe situatie (downgrading) a grondaankopen 0 0 b algemene voorbereiding c uitvoeringskosten Subtotaal I tm VI; projecttotaal tot en met 2013, vóór aanpassing VII herinrichting Kloosterstraat tot einde bebouwde kom (toegevoegd 2014) c uitvoeringskosten X Aanpassing budgetten fasen I t/m VI: a Beeldkwaliteit centrumgebied gebakken ipv beton b Kosten groen en bomen c Openbare verlichting d Verleggen kabels en leidingen e Faseringskosten/tijdelijke maatregelen d overige meerkosten Totaal investering herzien per Verdeling in procenten 19,6 7,8 7,3 22,3 14,2 15,8 0,0 100 Toerekenbare verdeling 29,8 11,8 0,0 31,6 12,5 14,2 0,0 100 Basis = kostentotaal per plandeel B Overzicht dekkingsmiddelen 1 Grondbedrijf, bestemmingsreserve ontsluitingsweg en investeringsreserve Provincie, subsidie GGA Subtotaal I tm VI; projecttotaal tot en met 2013, vóór aanpassing nrs 3 t/m 8 toegevoegd bij rapportage : 3* Provincie, subsidie GGA, fase * Provincie, raming subsidie GGA, fase 5 tm * Subsidie BSV * Bijdrage WRP gemeente Loon op Zand * Bijdrage budget OV beheer * Exploitatiebijdrage derden de Hoogt Totaal dekkingsmiddelen C Beschikbaar gestelde kredieten 1 raadsbesluit d.d. 26 januari 2006, voorbereidingskrediet raadsbesluit d.d. 28 juni 2007, onderzoekskosten raadsbesluit d.d. 28 juni 2007, voorbereidingskosten meerjarenbegroting 2007 t/m 2011 (5 X ), belangenbehartiging raadsbesluit d.d. 14 januari 2010, aanvullend krediet raadsbesluit d.d. 28 april 2011, krediet aanleg verbindingsweg Molenwijck-Kasteellaan raadsbesluit d.d kredietaanvrage restant fase I, II, III, IV, V en VI Sub-totaal beschikbaar tot en met raadsbesluit d.d iz werkkrediet Reconstructie RWA Hoge Steenweg Totaal beschikbaar per Nog aan te vragen kredieten in 2014 (bijdrage vanuit o.a. riolering) D Nacalculatie a Investeringskosten 1 Reeds gemaakte kosten t/m Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Sub-totaal t/m Restant budgetruimte per (=A-D) b Te ontvangen subsidies Totaal te ontvangen ontvangen en vrijval Restant nog te ontvangen per E Raming cash-flow restant investeringen miv Totaal fase I fase II fase III fase IV fase V fase VI fase VII Totaal kasstroom

12 Bijlage 2 Planning Projectplanning Wegenstructuur Loon op Zand Projectfase Start Eind Fase 1, Kasteelhoevenweg oost Uitvoering mrt-13 jul-13 Fase 2, Kasteelhoevenweg west Uitvoering mei-13 jul-13 Fase 3, Heideweg (provincie Noord Brabant) Voorbereiding - mei-13 Uitvoering sep-13 nov-14 Fase 4, De Hoogt Definitie mrt-13 jul-13 Ontwerp mei-13 okt-14 Voorbereiding mei-14 okt-14 Uitvoering fase 4A okt-14 jan-15 Uitvoering fase 4B okt-14 jan-15 Uitvoering fase 4C sep-13 nov-13 Uitvoering fase 4D¹ aug-13 okt-13 Uitvoering fase 4D² onbekend Fase 5, Hoge Steenweg Definitie jul-13 sep-13 Ontwerp okt-13 nov-14 Voorbereiding okt-14 mei-15 Uitvoering apr-15 sep-15 Fase 6, Bergstraat - Kerkstraat Definitie jul-13 sep-13 Ontwerp okt-13 nov-14 Voorbereiding okt-14 mei-15 Uitvoering sep-16 nov-16 Fase 7, Kloosterstraat + restpunten Definitie jul-13 sep-13 Ontwerp okt-13 nov-14 Voorbereiding okt-14 mei-15 Uitvoering okt-15 jun-16 ¹ De Koster ² Van Roosmalen Is geen geplande periode, enkel een mogelijkheid/inschatting waar geen verwachtingen aan ontleend kunnen worden. Fase 5,6 en 7 in uitvoering één project. Fasering is aan de aannemer (rekenghoudend met bijvoorbeeld zomer en december voor bedrijven). 12