Voortgangsrapportage Linten Loon op Zand. Mei - Augustus 2016 I VA. ^ n Ti \ Opgesteld: september 2016

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Linten Loon op Zand Mei - Augustus 2016 I VA ^ n Ti \ \ \ Opgesteld: september

2 Inhoud 1 Geboekte voortgang per deelproject Inleiding Voortgang fase Voortgang fase Voortgang fase Voortgang fase Voortgang fase 5, 6 en Financiële stand van zaken 8 3 Risico analyse 8 4 Communicatie 9 5 Planning 1 0 Bijlage 1 Dynamisch kostenoverzicht 1 1 Bijlage 2 Planning 1 2 2

3 1 Geboekte voortgang per deelproject 1.1 Inleiding Dit is de voortgangsrapportage van het project 'Linten Loon op Zand'. Deze rapportage behandelt de voortgang in de periode van mei tot en met augustus De voortgangsrapportage wordt drie keer per jaar geactualiseerd. Het doel van de voortgangsrapportage is de gemeenteraad op de hoogte te stellen (en te houden) van de actuele stand van zaken binnen het project. Een hele tijd hebben we dit project 'Ombouw ontsluitingsstructuur kern Loon op Zand' genoemd. Deze naam is destijds gekozen omdat dit project aansloot op de werkzaamheden N261. De N261 is klaar en daarom vinden we deze naam niet meer gepast. We richten de oude doorgaande wegen opnieuw in. Dit type wegen noemen we ook wel linten. Vanaf heden gebruiken we daarom de naam 'Linten Loon op Zand' voor dit project. De verbindingswegen (linten) in de kern van Loon op Zand zijn volgens de huidige planning in mei 2017 gereed. In deze rapportage wordt binnen hoofdstuk 1 ingegaan op de ontwikkelingen van het project, die in de achterliggende periode van 4 maanden plaats hebben gevonden. Hoofdstuk 2 behandelt het financiële overzicht en de stand van zaken tot en met augustus De analyse van de risico's wordt in hoofdstuk 3 toegelicht waarna in hoofdstuk 4 de communicatie rondom dit project is beschreven. Hoofdstuk 5 sluit tenslotte af met de behandeling van de projectplanning. 1.2 Voortgang fase 1 Fase 1 betreft de aanleg van het weggedeelte van de Ontsluitingsweg Molenwijck inclusief rotonde tussen de Kasteellaan en de Molenwijck. Deze fase is afgerond. 1.3 Voortgang fase 2 Fase 2 betreft de aanleg van de Ontsluitingsweg Molenwijck tussen de rotonde Kasteellaan en de werkgrens van het projectgebied N261. Deze fase is afgerond. 1.4 Voortgang fase 3 Fase 3 betreft een bijdrage van de gemeente aan de provincie. Hiermee is onder de verantwoordelijkheid van de provincie de ontsluiting ter hoogte van de Heideweg op de gereconstrueerde N261 gerealiseerd. Fase 3 is geheel gereed. De provincie heeft eenzijdig de openbare ruimte (wegdelen, waterlichamen, tunnels, duikers en bermen) technisch gereed verklaard. De openstelling van de wegdelen heeft de gemeente geaccepteerd. Enkel nog niet de grasbermen, bosplantsoen, tunnel Duinlaan en de openbare verlichting. De provincie moet nog 3 zaken doen: 1) het besturingssysteem pomp tunnel Duinlaan repareren *; 2) defecte voeding lichtmasten ter hoogte van het busstation "Hoge Steenweg West" repareren; 3) grondtransactie N261-bermen afronden inclusief de beheergrenzen vaststellen; 3

4 1 De provincie heeft toegezegd dat het besturingssysteem pomp tunnel Duinlaan in het 4 e kwartaal van 2016 wordt gerepareerd. De gemeente gaat hierop toezien. Na de gereedkoming van bovenstaande punten, gaat de gemeente akkoord met de inbeheername. 1.5 Voortgang fase 4 Fase 4 betreft de verbinding tussen de omgebouwde Heideweg - Hoge Steenweg, waarbij de aansluiting op De Hoogt is voorzien. Fase 4 is onderverdeeld in 4 subfasen A t/m D, zie onderstaande verbeelding. Status op hoofdlijnen Scope Conform opdracht Planning Conform opdracht Geld Conform binnen beschikbaar budget Fase 4 verdeling aansluiting bedrijvenpark De Hoogt De deelprojecten van fase 4, delen A, B en C zijn conform planning gerealiseerd en opgeleverd. Fase 4 deel A Het ontwerpbestemmingsplan "Aansluitingsweg Bergstraat - De Hoogt" is tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2016 vastgesteld. In het kader van de terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan zijn 4 beroepschriften ingekomen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een datum voor de zitting is nog niet bekend. Het plan voorziet alleen in het onderstaande plangebied. Het gedeelte van De Hoogt tussen de aansluitingsweg en de Hoge Steenweg is planologisch-juridisch 4

5 vastgelegd in het onherroepelijke bestemmingsplan 'Bedrijvenpark De Hoogt 2014'. Ľ ÜJ 1! 1 Ľ V.'VJ t-it -' ï 1 1 I Fase 4 deel A uitsnede kaart bestemmingsplan In het voorliggend bestemmingsplan is opnieuw voor de aansluitingsweg tussen de Bergstraat en De Hoogt voorzien in een verkeersbestemming. Deze aansluitingsweg is al aangelegd en in gebruik genomen. Daartoe is een aanvullende verkeerskundige onderbouwing opgesteld. Waarin ook de aspecten geluidhinder en luchtkwaliteit in beeld zijn gebracht. Op grond van deze aanvullende onderbouwing heeft de gemeente alsnog gemotiveerd dat de nieuwe aansluitingsweg uit verkeerskundig en ruimtelijk oogpunt voldoet. Verder heeft de gemeente besloten om de afwijkingsmogelijkheid voor grootschalige detailhandel (meer dan 1000 vierkante meter in niet-dagelijkse goederen) niet terug te brengen in het inmiddels onherroepelijke bestemmingsplan 'Bedrijvenpark De Hoogt 2014'. Fase 4 deel D Vanuit de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling vindt al geruime tijd overleg plaats over de ontwikkeling van het Van Roosmalen terrein. Op het moment dat (ruimtelijk en financieel) overeenstemming wordt bereikt met de eigenaar van de gronden, kan het resterende deel van de ontsluitingsstructuur - de verbinding van bedrijvenpark De Hoogt op de Hoge Steenweg ter hoogte van de Van Salm- Salmstraat - gerealiseerd worden. 1.6 Voortgang fase 5, 6 en 7 Fase 5 betreft de reconstructie Hoge Steenweg. De Hoge Steenweg is hierbij aangepast aan de nieuwe situatie na de ombouw van de N261, waarin de bestaande aansluiting van de kern Loon op Zand op de N261 is komen te vervallen. De functie van de Hoge Steenweg transformeert daarmee van gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg (30 km-zone). Deze fase is afgerond. 5

6 Sjjĩji iža^aŵifie li Fase 5 Hoge Steenweg zuid gereed Fase 6 omvat de reconstructie Bergstraat en de Kerkstraat. Door de aangepaste ontsluiting kan doorgaand verkeer geen gebruik meer maken van de Bergstraat. Ook de verkeersbelasting en -functie van deze wegen veranderen in 30 km/uur. Het riool in de Bergstraat is nu aangesloten op de Heideweg. De sloot in de Heideweg is ook verbreed zodat het hemelwater goed weg kan. Verder zijn er aanpassingen gedaan aan de verbindingsweg Bergstraat/De Hoogt. Deze aanpassingen komen voort uit het besluit bestemmingsplan Raad van State. Tijdens de bouwvak waren alle wegen toegankelijk voor het verkeer. Deze fase is op de beplanting na afgerond. De beplanting volgt in het najaar van ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Fase 6 werkzaamheden Bergstraat 6

7 ^ ľ Fase 6 verbreden sloot Heideweg Fase 7 omvat de herinrichting van de Kloosterstraat en aanverwante infrastructurele zaken in de kern Loon op Zand weg te werken. Deze fase is momenteel in uitvoering. Via nieuwsbrieven hebben we de bewoners in de Kloosterstraat geïnformeerd over de teveel gerooide bomen in hun straat. Boomrooijerij Weijtmans BV. uit Udenhout had voorafgaand aan de werkzaamheden op 12 april 2016 in deze straat 3 bomen gerooid die de gemeente wilde behouden. Op woensdag 29 juni 2016 heeft de gemeente een bijeenkomst voor bewoners uit de Kloosterstraat gehouden. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden we samen met Boomrooierij Weijtmans B.V. het compensatievoorstel voor de 3 stuks te veel gerooide bomen. Op verzoek van de aanwezige bewoners gaat Boomrooierij Weijtmans B.V. in opdracht van de gemeente nog een boom voor Kloosterstraat 27 rooien. Voor deze 4 gerooide bomen komen 4 nieuwe bomen met onderbeplanting terug. Status op hoofdlijnen Scope Conform opdracht Planning Conform opdracht Geld Conform binnen beschikbaar budget In de afgelopen verslagperiode heeft onze aannemer Den Ouden aannemingsmaatschappij uit Schijndel herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd in de Hoge Steenweg, Bergstraat en de Kerkstraat. Den Ouden hanteert werkvakken van maximaal 100 meter. Hierbinnen worden de herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkvlakken schuiven mee met de werkzaamheden. Zodra er aan de ene kant een stuk straat opengesteld wordt, zal er aan de andere kant een stuk straat opgebroken worden. Dit "treintje" zal op deze manier door het hele project lopen. In de fasering van de uitvoering is rekening gehouden met de toegankelijkheid van Loon op Zand en de voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen. Dit om de bedrijven en inwoners zo goed mogelijk bereikbaar te houden en zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Uiteraard is niet elke vorm van overlast te voorkomen in een dergelijke groot en gecompliceerd werk. 7

8 2 Financiële stand van zaken Voor de financiële stand van zaken van de verschillende fases wordt verwezen naar bijlage 1, Dynamische kostenoverzicht. De kosten en de prognose van de uiteindelijke situatie voor fasen 1 en 2 blijven binnen de ramingen en het beschikbaar gestelde krediet. Ten aanzien van fase 3, is er geen verandering ten opzichte van de voorgaande voortgangsrapportage. Aan de werkzaamheden op De Hoogt, fase 4, zijn in de voorgaande periode geen kosten uitgegeven. Voor de fase 5 t/m 7 zijn kosten uitgegeven ten behoeve van de voorbereidingsen uitvoeringswerkzaamheden. 3 Risico analyse Omschrijving risico Extra subsidies aanvragen. Oorzaak GGA, BSV, overige samenwerkingsverband en en dekkingsmiddelen Beïnvloed baar? Beheersmaatregel Ja Aanvragen en constant mee bezig 2017 zijn Periode Financiële gevolgen Voordelige afwijking Kans Nadelige gewogen afwijking effect +f Hoog *f Sanering Bestemmingsplan De Hoogt 2014 niet onherroepelijk bij aan van werkzaamheden. Vervuilingen (bijv. leerlooierij resten) in ondergrond wegen Veel inspraak, bezwaar. Erfenis uit het verleden. Ja Vooraf uitvoerig onderzoek plegen Géén verontreinigingen aangetroffen. In uitvoeringsfase blijven monitoren. Ja Nieuw bestemmingsplan met 2015 onderbouwing gebaseerd op uitspraak raad van state. Laag -f f Hoog -f f Budget te beperkt voor fasen 5,6 en 7 Kostenverhogende wensen aanwonenden Ja Koppelen van de fasen. Nauwgezette 2017 burgerparticipatie doorlopen. Laag -f f Planschade uitkeren Agv plannen volgen deze claims Nee In raming is planschade als 2017 onvoorzien gedekt Middel -f f Overschrijding Opnemen onjuiste budget linten LoZ hoeveelheden raming januari 2012 en Lange doorlooptijd, toename plankosten en onvoorziene zaken. Totaal Ja Sober en doelmatig uitvoeren. Vroegtijdig 2017 signaleren in Stuurgroep. Hoog -f f C In bovenstaande tabel zijn de mogelijke risico's voor zover thans zichtbaar opgenomen. Risico's die al hebben plaatsgevonden (of waren opgenomen in reeds gerealiseerde fasen en zich niet hebben voorgedaan) zijn hier buiten beschouwing gelaten, of naarmate het voortschrijdend inzicht qua kans of omvang aangepast. Deze zijn ten laste gebracht van het raadskrediet dan wel weggenomen. Dit heeft geen gevolgen voor de toekomstige ontwikkelingen en/of de kwaliteit van de geleverde producten. 8

9 Het risico subsidies is naar aanleiding van een aantal boekingen vanuit het rijk en de provincie aangepast. De financiële gevolgen zijn hiermee minder hoog. Dit is aangepast naar C ,^ Pas na het project kan de subsidie definitief worden gesteld. Hierdoor blijft het risico aanwezig dat niet alle subsidie wordt binnengehaald. Het risico bij overschrijding budget N261 is naar aanleiding van de afronding van het project van de provincie uit onze risicoparagraaf gehaald. Financieel is dit met de provincie afgehandeld. Eventuele kosten kunnen niet meer ten lasten van dit project komen. Het risico bij het bestemmingsplan De Hoogt is van 'middel' naar 'hoog' ingeschat. Gezien de onderzoekskosten naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State en het aantal zienswijzen zijn de kosten aangepast. Daarnaast is inmiddels bekend dat het plan opnieuw naar de Raad van State gaat. Hierdoor zijn ook de totaalkosten opgevoerd naar C ,^ De risico analyse laat een tekort zien van - C ,^ Binnen het budget van het project "Linten Loon op Zand" is dit te dekken uit de begrote onvoorziene kosten. Conclusie is dat conform de huidige stand van zaken en inzichten het totaal aan risico's opgevangen kan worden binnen het budget van het project 'Linten Loon op Zand'. Binnen de gemeentebegroting is geen reserve opgenomen om een eventueel risico op te vangen. 4 Communicatie Communicatie is van essentieel belang binnen het project. In dat kader wordt er dan ook veel aandacht besteed aan communicatie. Hier onder volgt een opsomming van communicatiemomenten. Op onze website ( linten-loon-op-zand) en in de lokale kranten is het plan van aanpak van het project 'Linten Loon op Zand' als geheel beschreven en toegelicht. Daarnaast houden we via nieuwsbrieven en bewonersavonden de bewoners en ondernemers goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook kunnen inwoners van Loon op Zand in 'Rond de Toren' en op de website van de aannemer ( diverse informatie vinden over dit project. Hiermee zijn bewoners en ondernemers goed geïnformeerd en is er acceptatie van de overlast. Iedere week is er een inloopuur in de bouwkeet. Tijdens dit inloopuur beantwoorden de aannemer en de gemeente alle vragen van bewoners en ondernemers. De gemeente krijgt veel positieve reacties van bewoners en ondernemers over de communicatie, de bereikbaarheid en de uitvoering van de werkzaamheden. Het projectteam kan bijtijds inspringen op potentiële probleempunten. Op deze wijze blijft het proces goed beheersbaar en werkt de communicatie voor ons. Tot en met de realisatie van het project (en daarna) blijven we communiceren met betrokken bewoners en ondernemers. Op de fasen 5, 6 en 7 zal de communicatie aan de hand van de voortgang van de uitvoering een vervolg krijgen. 9

10 5 Planning In bijlage 2 is de planning opgenomen. In de mijlpalen zijn ten opzichte van de voorgaande voortgangsrapportages géén wijzigingen op ontstaan. Momenteel is de aannemer bezig met laatste werkzaamheden in de Hoge Steenweg. Vanaf eind mei tot en met september 2016 wordt de Bergstraat aangepakt. Daarna zal de aannemer aan het eind van de Kloosterstraat verder gaan richting het Oranjeplein. Het Oranjeplein/Kerkstraat zal een moeilijke en kwetsbare situatie worden. De aannemer is nu al met de ondernemers in de Kerkstraat en het Oranjeplein in gesprek. Zoals afgesproken met de gemeenteraad zullen we extra aandacht hebben voor de communicatiestrategie. De einddatum van het werk 29 april 2017 blijft staan. IľH I ^ ^ J M Ē I V * * ^T^M Groepsaecommodatw m ^ ^ ^ ^ /V«k*YtKòo««Jífi Dcr \ ^ ' \ Loon op Z&HG^P 0 *"^ j, * ct*«*"*^p M"*H.WT*«1 I " 'I'. ^ WAM»** f ļpį^įļ^jį Molcnwijck f I 1 " 1 Planning ontsluitingsstructuur kern Loon op Zand visueel 10

11 A Bijlage 1 Dynamisch kostenoverzicht Stand per 31 augustus 2016 Omschrijving plandeel / fase I II III IV V VI VII Totaal Raming plankosten, exclusief BTW I ontsluitingsweg Molenwijck-Zuid 1e fase Gildeweg-Kasteellaan met rotonde 0 a grondaankopen b algemene voorbereiding c uitvoeringskosten II aanleg ontsluitingsweg Molenwijck-Zuid 2e fase Kasteellaan-Klokkenlaan 0 a grondaankopen b algemene voorbereiding c uitvoeringskosten III aanleg nieuwe aansluiting LoZ ikv ombouw N IV aanleg ontsluitingsweg Hoge Steenweg-Bergstraat (De Hoogt) 0 a grondaankopen b algemene voorbereiding c uitvoeringskosten V aanpassing Hoge Steenweg aan nieuwe situatie (downgrading) 0 b algemene voorbereiding c uitvoeringskosten VI aanpassing Bergstraat en Kerkstraat aan nieuwe situatie (downgrading) 0 b algemene voorbereiding c uitvoeringskosten Subtotaal I tm VI; projecttotaal tot en met 2013, vóór aanpassing VII herinrichting Kloosterstraat tot einde bebouwde kom (toegevoegd 2014) b algemene voorbereiding c uitvoeringskosten, riolering en bestrating X Aanpassing budgetten fasen I t/m VII: a Kwaliteitsimpuls beeldkwaliteit b Kosten groen en bomen c Openbare verlichting d Verleggen kabels en leidingen e Faseringskosten (tijdelijke verkeersmaatregelen) f Aanpassing aansluiting Kasteellaan-Kerkstraat g uitvoeringskosten, riolering en bestrating Subtotaal budgetaanpassingen 2014 en Totaal projectinvestering herzien per B Overzicht dekkingsmiddelen 1 Grondbedrijf, bestemmingsreserve ontsluitingsweg en investeringsreserve Provincie, subsidie GGA Subtotaal I tm VI; projecttotaal tot en met Proiectaanpassingen ingaande 2014: 3 Provincie, subsidie GGA, fase Provincie, subsidie GGA, fase 5 tm Subsidie BSV Bijdrage WRP gemeente Loon op Zand Bijdrage budget OV beheer Bijdrage budget onderhoudsbudget groen Exploitatiebijdrage derden de Hoogt Algemene reserve (impuls beeldkwaliteit) Aanpassingen definitieve subsidiebeschikking derving opbrengst bedrijfskavel (aanleg parkeervoorziening vrachtwagens) Subtotaal incl. toegevoegd budget 2014 en Totaal dekkingsmiddelen C Beschikbaar gestelde kredieten 1 raadsbesluit d.d. 26 januari 2006, voorbereidingskrediet raadsbesluit d.d. 28 juni 2007, onderzoekskosten raadsbesluit d.d. 28 juni 2007, voorbereidingskosten meerjarenbegroting 2007 t/m 2011 (5 X ť ), belangenbehartiging raadsbesluit d.d. 14 januari 2010, aanvullend krediet ť t ť raadsbesluit d.d. 28 april 2011, krediet aanleg verbindingsweg Molenwijck-Kasteellaan raadsbesluit d.d kredietaanvrage restant fase I, II, III, IV, V en VI raadsbesluit d.d iz werkkrediet Reconstructie RWA Hoge Steenweg raadsbesluit d.d werkkrediet inclusief fase 7 Kloosterstraat en riolering D a Totaal beschikbaar per Nacalculatie Investeringen 1 Reeds gemaakte kosten t/m Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven 2016, t/m Sub-totaal per Restant budgetruimte per ^C-D) b Totaal geraamde subsidies in dekkingsplan: Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten 2016, t/m Sub-totaal per Restantsubsidies nog te ontvangen per

12 Bijlage 2 Planning Projectplanning Wegenstructuur Loon op Zand Projectfase Start Eind Fase 3, Heideweg (provincie Noord Brabant) Uitvoering sep-13 nov-14 Fase 4, De Hoogt Uitvoering fase 4A feb-15 mrt-15 Uitvoering fase 4B feb-15 mrt-15 Uitvoering fase 4D1 onbekend Fase 5, Hoge Steenweg Definitie Ontwerp Voorbereiding Uitvoering jul-13 jun-14 okt-14 jan-16 sep-13 jan-15 jun-15 jun-16 Fase 6, Bergstraat - Kerkstraat - Oranjeplein Definitie jul-13 sep-13 Ontwerp jun-14 jan-15 Voorbereiding okt-14 jun-15 Uitvoering Bergstraat mei-16 jul-16 Uitvoering Kerkstr/Oranjepd.ec-16 apr-17 Fase 7, Kloosterstraat + restpunten Definitie jul-13 sep-13 Ontwerp jun-14 jan-15 Voorbereiding okt-14 jun-15 Uitvoering Kasteellaan nov-15 apr-17 Uitvoering Kloosterstraat sep-16 dec Van Roosmalen terrein 12