Budget 2016 Gemeente Sint-Laureins

Transcriptie

1 Provincie: Oost-Vlaanderen Arrondissement: Eeklo Gemeentecode: Budget 2016 Gemeente Sint-Laureins Secretaris: Financieel Beheerder: Linda Lippens Fredy Van de Velde 09/ / Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat Sint-Laureins

2

3 Inhoudstafel BELEIDSNOTA 5 Doelstellingennota Budget 7 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 43 Doelstellingenbudget (B1) 47 Financiële toestand 49 Lijst van de overheidsopdrachten 51 Lijst van daden van beschikking 53 Lijst toelagen en niet verplichte uitgaven die in het budget 2015 zijn opgenomen 55 FINANCIELE NOTA 61 Exploitatiebudget (B2) 63 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) 65 Investeringsuitgaven Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) 81 Liquiditeitenbudget (B5) 83 TOELICHTING BIJ HET BUDGET 85 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) 87 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) 89 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 91 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 95 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 97 Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 99

4

5 Beleidsnota Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat Sint-Laureins

6

7 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 631 Andere: 32 Gemeentebestuur Sint-Laureins (NIS 43014) Dorpsstraat(STL) Sint-Laureins Secr.: Linda Lippens Fin. beheerder: Fredy Van de Velde Overig Beleid Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS Toegestane werkingssubsidies - kinderarmoede Uitgave Exploitatie 1.100,00 0, ,00 Gemeentefonds Ontvangst Exploitatie 0, , ,60 Compensatie Elia Heffing Ontvangst Exploitatie 0, , ,16 Specifieke werkingssubsidies Ontvangst Exploitatie 0, , ,60 Plattelandsfonds Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Bijdrage hoger overheid voor de gesco's Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen Uitgave Exploitatie 1.250,00 0, ,00 Opcentiemen op de onroerende voorheffing(1400) Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Aanvullende belasting op personenbelasting (7%) Ontvangst Exploitatie 0, , ,61 Motorrijtuigen Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Afgifte bouwvergunningen Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Afgifte van verkavelingsvergunningen Ontvangst Exploitatie 0,00 300,00 300,00 Afgifte van milieuvergunningen Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Afgifte van administratieve documenten Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Sluikstorten Ontvangst Exploitatie 0,00 500,00 500,00 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder Ontvangst Exploitatie 0,00 750,00 750,00 Retributie op bezetting openbaar domein door nutsvoorzieningen Ontvangst Exploitatie 0, , ,06 Tweede verblijven (aanslagvoet 800 euro) Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Algemene gemeentebelasting (aanslagvoet 50 euro) Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Roerende voorheffing Uitgave Exploitatie 67,50 0,00-67,50 Intresten rekening courant Ontvangst Exploitatie 0,00 250,00 250,00 Intresten termijnrekening Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Aflossing van leningen Uitgave Andere ,80 0, ,80 Intresten op leningen Uitgave Exploitatie ,44 0, ,44 Schulden aan kredietinstellingen Ontvangst Andere 0, , ,00 Onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Verzekering onroerende goederen Uitgave Exploitatie 406,00 0,00-406,00 Materiaal en gereedschap voor terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 2.030,00 0, ,00 Erelonen voor studies Uitgave Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Diverse belastingen, taken en retributies op onroerend goed Uitgave Exploitatie 7.500,00 0, ,00 Andere belastingen op onroerende goederen - polderbelasting Uitgave Exploitatie 310,00 0,00-310,00 Verhuur onroerende goederen Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Terugbetaling diverse kosten Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Uitgave Exploitatie 1.015,00 0, ,00 Documentatie en abonnementen Uitgave Exploitatie 1.000,00 0, ,00 Dienstverplaatsingen Uitgave Exploitatie 1.000,00 0, ,00 Opleiding en vorming Uitgave Exploitatie 508,00 0,00-508,00 Bezoldiging politiek personeel Uitgave Exploitatie ,61 0, ,61 01/12/ :40 1 / 36

8 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Presentiegelden raadsleden Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Andere vergoedingen politiek personeel Uitgave Exploitatie 1.550,00 0, ,00 Verzekering arbeidsongevallen Uitgave Exploitatie 1.105,00 0, ,00 Pensioenen politiek personeel Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Pensioenbijdrage politiek personeel Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Informaticamaterieel en kantooruitrusting Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Levering van electriciteit Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Levering van gas Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Levering van water Uitgave Exploitatie 2.030,00 0, ,00 Admin.kosten 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 6,00 0,00-6,00 Verzekering onroerende goederen Uitgave Exploitatie 2.500,00 0, ,00 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Uitgave Exploitatie 9.357,00 0, ,00 Telefoonkosten Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Frankeringskosten Uitgave Exploitatie 6.500,00 0, ,00 Materiaal en gereedschap voor terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 6.000,00 0, ,00 Kosten elektronische identiteitskaarten Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Vergoeding PWA prestaties Uitgave Exploitatie 3.780,00 0, ,00 Documentatie en abonnementen Uitgave Exploitatie 6.000,00 0, ,00 Kantoorbenodigdheden Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Huur en onderhoud software Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Huur en onderhoud hardware Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Dienstverplaatsingen Uitgave Exploitatie 350,00 0,00-350,00 Prestaties van derden (de vijfklank, servipost...) Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Opleiding en vorming Uitgave Exploitatie 2.000,00 0, ,00 Kosten brandbeveiliging en signalisatie Uitgave Exploitatie 1.500,00 0, ,00 Lidgelden Uitgave Exploitatie 5.850,00 0, ,00 Controle arbeidsgeneeskundige dienst Uitgave Exploitatie 1.155,00 0, ,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen optredens, lesgevers Uitgave Exploitatie 1.155,00 0, ,00 Bezoldiging vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie ,72 0, ,72 Bezoldiging contractueel personeel Uitgave Exploitatie ,67 0, ,67 Bezoldigingen contr.personeel sociale maribel Uitgave Exploitatie ,15 0, ,15 Bezoldiging gesubsidieerd contractueel personeel Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Patronale bijdrage RSZPPO contractueel personeel Uitgave Exploitatie ,24 0, ,24 Patronale bijdrage contr.personeel sociale maribel Uitgave Exploitatie ,08 0, ,08 Patronale bijdrage RSZPPO gesubsidieerd contractueel personeel Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Subsidie sectoraal fonds Sociale Maribel Uitgave Exploitatie ,52 0, ,52 Patronale bijdrage voor 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 1.508,88 0, ,88 Prestaties geleverd door arbeidsgeneeskundige dienst Uitgave Exploitatie 6.253,00 0, ,00 Verzekering arbeidsongevallen Uitgave Exploitatie 4.500,00 0, ,00 Fietsvergoeding, soc. abon. & soortgelijke premies Uitgave Exploitatie 1.200,00 0, ,00 Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst Uitgave Exploitatie 708,91 0,00-708,91 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 764,00 0,00-764,00 Bijdrage maaltijdcheques Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Hospitalisatieverzekering Uitgave Exploitatie 1.034,00 0, ,00 Bijdrage andere overheden in personeelsuitgaven Ontvangst Exploitatie 0, , ,96 Bijdrage hogere overheid voor de gesco's Ontvangst Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Recuperatie aandeel personeel in MTC Ontvangst Exploitatie 0, , ,78 Terugbetaling kosten nutsvoorzieningen Ontvangst Exploitatie 0,00 500,00 500,00 01/12/ :40 2 / 36

9 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Procedure- en vervolgingskosten Uitgave Exploitatie 1.000,00 0, ,00 Administratieve kosten voor financieel beheer Uitgave Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Inningskosten belastingen Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Ereloon dokters Uitgave Exploitatie 2.000,00 0, ,00 Huur en onderhoud software Uitgave Exploitatie 4.470,00 0, ,00 Bijdrage werkingskosten ICT-medewerker Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Bijdrage kosten veiligheidsconsulent Uitgave Exploitatie 7.267,78 0, ,78 Bijdrage kosten archivaris Uitgave Exploitatie 3.262,29 0, ,29 Retributies voor administratieve prestaties Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Bijdrage andere overheden in personeelsuitgaven Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Auto's, bestelwagens en andere voertuigen Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Huur en huurlasten onr.goederen Uitgave Exploitatie 541,00 0,00-541,00 Onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 2.060,00 0, ,00 Levering van electriciteit Uitgave Exploitatie 5.328,00 0, ,00 Levering van gas Uitgave Exploitatie 2.500,00 0, ,00 Levering van water Uitgave Exploitatie 800,00 0,00-800,00 Onderhoud wegmarkeringen Uitgave Exploitatie 8.201,00 0, ,00 Verzekering onroerende goederen Uitgave Exploitatie 875,00 0,00-875,00 Telefoonkosten Uitgave Exploitatie 4.200,00 0, ,00 Materiaal en gereedschap voor terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Benodigdheden voor sneeuw- en ijzelbestrijding Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Materiaal en gereedschap voor wegen en waterlopen Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Benodigdheden voor weguitrusting Uitgave Exploitatie 505,00 0,00-505,00 Benodigdheden voor verkeerssignalisatie en veiligheid Uitgave Exploitatie 6.500,00 0, ,00 Kosten voor het inrichten van examens Uitgave Exploitatie 2.500,00 0, ,00 Voertuigen Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Admin.kosten 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 11,00 0,00-11,00 Huur en onderhoud software Uitgave Exploitatie 5.151,00 0, ,00 Huur en onderhoud hardware Uitgave Exploitatie 2.500,00 0, ,00 Onderhoud wegmarkeringen Uitgave Exploitatie 8.200,00 0, ,00 Onderhoud en herstel van wegen Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Keuringsorganismen Uitgave Exploitatie 850,00 0,00-850,00 Opleiding en vorming Uitgave Exploitatie 2.060,00 0, ,00 Arbeidskledij Uitgave Exploitatie 5.126,00 0, ,00 Kosten brandbeveiliging en signalisatie Uitgave Exploitatie 4.100,00 0, ,00 Erelonen voor studies Uitgave Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Presentiegelden juryleden Uitgave Exploitatie 750,00 0,00-750,00 Bezoldiging vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie ,56 0, ,56 Bezoldiging contractueel personeel Uitgave Exploitatie ,13 0, ,13 Bezoldiging gesubsidieerd contractueel personeel Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie ,44 0, ,44 Patronale bijdrage RSZPPO contractueel personeel Uitgave Exploitatie ,27 0, ,27 Patronale bijdrage RSZPPO gesubsidieerd contractueel personeel Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Patronale bijdrage voor 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 2.901,04 0, ,04 Verzekering arbeidsongevallen Uitgave Exploitatie 8.350,00 0, ,00 Fietsvergoeding, soc. abon. & soortgelijke premies Uitgave Exploitatie 2.700,00 0, ,00 Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst Uitgave Exploitatie 620,16 0,00-620,16 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 674,00 0,00-674,00 Bijdrage maaltijdcheques Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Hospitalisatieverzekering Uitgave Exploitatie 957,00 0,00-957,00 01/12/ :40 3 / 36

10 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Bijdrage hogere overheid voor de gesco's Ontvangst Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Recuperatie aandeel personeel in MTC Ontvangst Exploitatie 0, , ,44 Terugbetaling schadevergoedingen Ontvangst Exploitatie 0,00 500,00 500,00 Benodigdheden voor weguitrusting Uitgave Exploitatie 2.050,00 0, ,00 Benodigdheden voor verkeerssignalisatie en veiligheid Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Aankoop pmd en vuilzakken Uitgave Exploitatie 8.000,00 0, ,00 Aankoop compostvaten Uitgave Exploitatie 1.000,00 0, ,00 Ophalen huisvuil Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Bijdrage werkingskosten IVM Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Verkoop compostvaten Ontvangst Exploitatie 0,00 900,00 900,00 Terugbetaling verwerkingskosten IVM Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Telefoonkosten Uitgave Exploitatie 300,00 0,00-300,00 Vrijwilligersvergoeding Uitgave Exploitatie 150,00 0,00-150,00 Documentatie en abonnementen Uitgave Exploitatie 505,00 0,00-505,00 Huur en onderhoud software Uitgave Exploitatie 7.000,00 0, ,00 Benodigdheden voor milieupark Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Bijdrage andere overheden in de werkingskosten Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Opbrengst milieupark Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Plannen en studies - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Levering van electriciteit Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Benodigdheden voor riolering Uitgave Exploitatie 7.176,00 0, ,00 Beheer van regen- en afvalwater Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Lidgelden Uitgave Exploitatie 455,00 0,00-455,00 Bijdrage kosten gis-coördinator Uitgave Exploitatie 4.000,00 0, ,00 BOT Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Terugbetaling kosten nutsvoorzieningen Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 bijdrage werkingskosten pompgemaal Uitgave Exploitatie 2.030,00 0, ,00 Werkingskosten milieudienst Uitgave Exploitatie 1.500,00 0, ,00 Administratiekosten 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 1,00 0,00-1,00 Dienstverplaatsingen Uitgave Exploitatie 200,00 0,00-200,00 Lidgelden Uitgave Exploitatie 3.824,00 0, ,00 Bezoldiging vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie ,49 0, ,49 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie ,17 0, ,17 Bezoldiging gesubsidieerd contractueel personeel Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie ,37 0, ,37 Patronale bijdrage RSZPPO contractueel personeel Uitgave Exploitatie 9.074,31 0, ,31 Patronale bijdrage RSZPPO gesubsidieerd contractueel personeel Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Patronale bijdrage voor 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 281,85 0,00-281,85 Verzekering arbeidsongevallen Uitgave Exploitatie 300,00 0,00-300,00 Fietsvergoeding, soc. abon. & soortgelijke premies Uitgave Exploitatie 50,00 0,00-50,00 Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst Uitgave Exploitatie 111,19 0,00-111,19 Bijdrage maaltijdcheques Uitgave Exploitatie 2.208,00 0, ,00 Hospitalisatieverzekering Uitgave Exploitatie 121,00 0,00-121,00 Subsidies regenwaterputten Uitgave Exploitatie 3.750,00 0, ,00 bijdrage werkingskosten kringloopcentrum Uitgave Exploitatie 3.000,00 0, ,00 Bijdrage hoger overheid voor de gesco's Ontvangst Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Recuperatie aandeel personeel in MTC Ontvangst Exploitatie 0,00 401,12 401,12 Bijdrage werkingskosten politiezone Uitgave Exploitatie ,02 0, ,02 Bijdrage werkingskosten brandweer Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 01/12/ :40 4 / 36

11 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Bijdrage werkingskosten brandweer Uitgave Exploitatie ,61 0, ,61 Toegestane investeringssubsidies Uitgave Investeringen ,59 0, ,59 Toegestane investeringssubsidies - verrekening inbreng RG brandweerzone Uitgave Investeringen ,56 0, ,56 Onderhoud brandkranen Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Lidgelden Uitgave Exploitatie 5.328,00 0, ,00 Huur en huurlasten onr.goederen Uitgave Exploitatie 1.859,00 0, ,00 Levering van electriciteit Uitgave Exploitatie 432,00 0,00-432,00 Levering mazout Uitgave Exploitatie 1.500,00 0, ,00 Levering van water Uitgave Exploitatie 150,00 0,00-150,00 Verzekering onroerende goederen Uitgave Exploitatie 75,00 0,00-75,00 Kantoorbenodigdheden Uitgave Exploitatie 350,00 0,00-350,00 Huur en onderhoud hardware Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Dienstverplaatsingen Uitgave Exploitatie 75,00 0,00-75,00 Opleiding en vorming Uitgave Exploitatie 150,00 0,00-150,00 Kosten brandbeveiliging en signalisatie Uitgave Exploitatie 150,00 0,00-150,00 Lidgelden Uitgave Exploitatie 6.598,00 0, ,00 Receptie- en representatiekosten Uitgave Exploitatie 1.500,00 0, ,00 Bezoldiging vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie ,12 0, ,12 Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie 8.836,56 0, ,56 Verzekering arbeidsongevallen Uitgave Exploitatie 150,00 0,00-150,00 Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst Uitgave Exploitatie 28,54 0,00-28,54 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 48,00 0,00-48,00 Bijdrage maaltijdcheques Uitgave Exploitatie 690,00 0,00-690,00 Recuperatie aandeel personeel in MTC Ontvangst Exploitatie 0,00 125,35 125,35 Terugbetaling kosten nutsvoorzieningen Ontvangst Exploitatie 0,00 406,00 406,00 Aankoop folders Uitgave Exploitatie 2.000,00 0, ,00 Lidgelden Uitgave Exploitatie 185,00 0,00-185,00 Verkoop folders Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Subsidies voor landbouw Uitgave Exploitatie 750,00 0,00-750,00 Kantoorbenodigdheden Uitgave Exploitatie 300,00 0,00-300,00 Huur en onderhoud software Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Dienstverplaatsingen Uitgave Exploitatie 100,00 0,00-100,00 Opleiding en vorming Uitgave Exploitatie 300,00 0,00-300,00 Bezoldiging vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie ,10 0, ,10 Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie ,06 0, ,06 Verzekering arbeidsongevallen Uitgave Exploitatie 400,00 0,00-400,00 Fietsvergoeding, soc. abon. & soortgelijke premies Uitgave Exploitatie 50,00 0,00-50,00 Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst Uitgave Exploitatie 117,38 0,00-117,38 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 94,00 0,00-94,00 Bijdrage maaltijdcheques Uitgave Exploitatie 2.478,00 0, ,00 Hospitalisatieverzekering Uitgave Exploitatie 154,00 0,00-154,00 Recuperatie aandeel personeel in MTC Ontvangst Exploitatie 0,00 450,17 450,17 Lidgelden Uitgave Exploitatie 2.330,00 0, ,00 Opbrengsten uit financiële vaste activa Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Opbrengsten uit financiële vaste activa Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Opbrengsten uit financiële vaste activa Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Benodigdheden voor openbare verlichting Uitgave Exploitatie 1.000,00 0, ,00 Onderhoud openbare verlichting Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Materiaal voor wegbeplanting Uitgave Exploitatie 8.201,00 0, ,00 Onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 2.500,00 0, ,00 01/12/ :40 5 / 36

12 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Levering van electriciteit Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Levering van gas Uitgave Exploitatie 7.500,00 0, ,00 Levering van water Uitgave Exploitatie 700,00 0,00-700,00 Verzekering onroerende goederen Uitgave Exploitatie 2.000,00 0, ,00 Telefoonkosten Uitgave Exploitatie 1.315,00 0, ,00 Materiaal en gereedschap voor terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 1.000,00 0, ,00 Technische benodigdheden Uitgave Exploitatie 2.000,00 0, ,00 Documentatie en abonnementen Uitgave Exploitatie 1.525,00 0, ,00 Kantoorbenodigdheden Uitgave Exploitatie 1.726,00 0, ,00 Admin.kosten 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 2,00 0,00-2,00 Huur en onderhoud software Uitgave Exploitatie 5.050,00 0, ,00 Huur en onderhoud hardware Uitgave Exploitatie 2.050,00 0, ,00 Dienstverplaatsingen Uitgave Exploitatie 150,00 0,00-150,00 Opleiding en vorming Uitgave Exploitatie 300,00 0,00-300,00 Kosten brandbeveiliging en signalisatie Uitgave Exploitatie 600,00 0,00-600,00 Lidgelden Uitgave Exploitatie 150,00 0,00-150,00 Receptie- en representatiekosten Uitgave Exploitatie 200,00 0,00-200,00 Bezoldiging contractueel personeel Uitgave Exploitatie ,20 0, ,20 Patronale bijdrage RSZPPO contractueel personeel Uitgave Exploitatie 8.214,47 0, ,47 Patronale bijdrage voor 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 255,04 0,00-255,04 Verzekering arbeidsongevallen Uitgave Exploitatie 1.025,00 0, ,00 Fietsverg. soc. abonnement en andere premies Uitgave Exploitatie 50,00 0,00-50,00 Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst Uitgave Exploitatie 165,71 0,00-165,71 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 282,00 0,00-282,00 Bijdrage maaltijdcheques Uitgave Exploitatie 1.273,00 0, ,00 Hospitalisatieverzekering Uitgave Exploitatie 137,50 0,00-137,50 Bijdrage andere overheden in de werkingskosten Ontvangst Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Maningen Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Recuperatie aandeel personeel in MTC Ontvangst Exploitatie 0,00 725,94 725,94 Terugbetaling kosten nutsvoorzieningen Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Huur en huurlasten onr.goederen Uitgave Exploitatie 1.859,00 0, ,00 Onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 4.000,00 0, ,00 Levering van electriciteit Uitgave Exploitatie 4.200,00 0, ,00 Levering van gas Uitgave Exploitatie 2.500,00 0, ,00 Levering van water Uitgave Exploitatie 1.218,00 0, ,00 Verzekering onroerende goederen Uitgave Exploitatie 1.236,00 0, ,00 Telefoonkosten Uitgave Exploitatie 850,00 0,00-850,00 Benodigdheden voor cultuur Uitgave Exploitatie 8.000,00 0, ,00 Vrijwilligersvergoeding Uitgave Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Prestaties van derden cultuur Uitgave Exploitatie 3.000,00 0, ,00 Kosten brandbeveiliging en signalisatie Uitgave Exploitatie 300,00 0,00-300,00 Verhuur lokalen Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Verkoop drank Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Toegangsgeld culturele activiteiten Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Levering mazout Uitgave Exploitatie 1.500,00 0, ,00 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Uitgave Exploitatie 2.576,00 0, ,00 Documentatie en abonnementen Uitgave Exploitatie 50,00 0,00-50,00 Frankeringskosten Uitgave Exploitatie 857,00 0,00-857,00 Materiaal en gereedschap voor terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 3.500,00 0, ,00 Kantoorbenodigdheden Uitgave Exploitatie 300,00 0,00-300,00 01/12/ :40 6 / 36

13 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Huur en onderhoud hardware Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Dienstverplaatsingen Uitgave Exploitatie 100,00 0,00-100,00 Opleiding en vorming Uitgave Exploitatie 150,00 0,00-150,00 Lidgelden Uitgave Exploitatie 1.998,00 0, ,00 Receptie- en representatiekosten Uitgave Exploitatie 600,00 0,00-600,00 Verzekering arbeidsongevallen Uitgave Exploitatie 103,00 0,00-103,00 Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst Uitgave Exploitatie 25,00 0,00-25,00 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 47,00 0,00-47,00 Recuperatie aandeel personeel in MTC Ontvangst Exploitatie 0,00 125,35 125,35 Onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Levering van electriciteit Uitgave Exploitatie 3.500,00 0, ,00 Benodigdheden voor feesten en plechtigheden Uitgave Exploitatie 750,00 0,00-750,00 Receptie- en representatiekosten Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Subsidies feestcomités Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Verhuur feestmateriaal Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Huur en huurlasten onr.goederen Uitgave Exploitatie 1.859,00 0, ,00 Onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 9.000,00 0, ,00 Levering van electriciteit Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Levering van gas Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Levering mazout Uitgave Exploitatie 1.500,00 0, ,00 Levering van water Uitgave Exploitatie 4.568,00 0, ,00 Verzekering onroerende goederen Uitgave Exploitatie 1.794,00 0, ,00 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Uitgave Exploitatie 492,00 0,00-492,00 Frankeringskosten Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Vergoeding PWA prestaties Uitgave Exploitatie 3.875,00 0, ,00 Telefoonkosten Uitgave Exploitatie 900,00 0,00-900,00 Materiaal en gereedschap voor terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 3.500,00 0, ,00 Benodigdheden voor sport Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Vergoeding PWA prestaties Uitgave Exploitatie 3.818,00 0, ,00 Documentatie en abonnementen Uitgave Exploitatie 101,00 0,00-101,00 Kantoorbenodigdheden Uitgave Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Administratiekosten 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 2,00 0,00-2,00 Dienstverplaatsingen Uitgave Exploitatie 76,00 0,00-76,00 Prestaties van derden Uitgave Exploitatie 7.500,00 0, ,00 Opleiding en vorming Uitgave Exploitatie 150,00 0,00-150,00 Kosten brandbeveiliging en signalisatie Uitgave Exploitatie 1.000,00 0, ,00 Huur en onderhoud installaties & machines Uitgave Exploitatie 550,00 0,00-550,00 Lidgelden Uitgave Exploitatie 450,00 0,00-450,00 Receptie- en representatiekosten Uitgave Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen optredens, lesgevers Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Bezoldiging vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie ,04 0, ,04 Bezoldiging contractueel personeel Uitgave Exploitatie ,90 0, ,90 Bezoldiging gesubsidieerd contractueel personeel Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie 8.099,29 0, ,29 Patronale bijdrage RSZPPO contractueel personeel Uitgave Exploitatie ,32 0, ,32 Patronale bijdrage RSZPPO gesubsidieerd contractueel personeel Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Patronale bijdrage voor 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 344,23 0,00-344,23 Verzekering arbeidsongevallen Uitgave Exploitatie 400,00 0,00-400,00 Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst Uitgave Exploitatie 77,77 0,00-77,77 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 188,00 0,00-188,00 01/12/ :40 7 / 36

14 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Bijdrage maaltijdcheques Uitgave Exploitatie 2.364,00 0, ,00 Hospitalisatieverzekering Uitgave Exploitatie 121,00 0,00-121,00 Subsidies aan sportverenigingen Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Inschrijvingsgeld sport Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Bijdrage hogere overheid voor de gesco's Ontvangst Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Bijdrage andere overheden in de werkingskosten Ontvangst Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Verhuur lokalen Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Recuperatie aandeel personeel in MTC Ontvangst Exploitatie 0,00 429,46 429,46 Gebouwen - gemeenschapsgoederen Uitgave Investeringen 0,00 0,00 0,00 Wegen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Huur en huurlasten onr. goederen Uitgave Exploitatie 2.800,00 0, ,00 Onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 2.500,00 0, ,00 Levering van electriciteit Uitgave Exploitatie 360,00 0,00-360,00 Levering mazout Uitgave Exploitatie 1.500,00 0, ,00 Levering van water Uitgave Exploitatie 150,00 0,00-150,00 Verzekering onroerende goederen Uitgave Exploitatie 513,00 0,00-513,00 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Uitgave Exploitatie 185,00 0,00-185,00 Telefoonkosten Uitgave Exploitatie 900,00 0,00-900,00 Frankeringskosten Uitgave Exploitatie 157,00 0,00-157,00 Materiaal en gereedschap voor terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 2.500,00 0, ,00 Benodigdheden voor jeugdwerking Uitgave Exploitatie 2.000,00 0, ,00 Documentatie en abonnementen Uitgave Exploitatie 250,00 0,00-250,00 Kantoorbenodigdheden Uitgave Exploitatie 487,00 0,00-487,00 Prestaties van derden jeugd Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Lidgelden Uitgave Exploitatie 2.857,00 0, ,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen optredens, lesgevers Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Verzekering arbeidsongevallen Uitgave Exploitatie 282,00 0,00-282,00 Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst Uitgave Exploitatie 36,00 0,00-36,00 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 47,00 0,00-47,00 Subsidies jeugdverenigingen Uitgave Exploitatie 4.050,00 0, ,00 Bijdrage ouders ochtend en avondtoezicht Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Inschrijvingsgeld jeugdactiviteit Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Bijdrage andere overheden in personeelsuitgaven Ontvangst Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Bijdrage andere overheden in de werkingskosten Ontvangst Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Recuperatie aandeel personeel in MTC Ontvangst Exploitatie 0,00 125,35 125,35 Terugbetaling kosten nutsvoorzieningen Ontvangst Exploitatie 0,00 500,00 500,00 Bijdragen werkingskosten kerkbesturen Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Bijdrage werkingskosten kerkbesturen Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Toegestane investeringssubsidies kerkbestuur Waterland-Oudeman Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Bijdragen werkingskosten kerkbesturen Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Bijdragen werkingskosten kerkbesturen Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Bijdrage woningvergoeding pastoor Uitgave Exploitatie 4.200,00 0, ,00 Huur en huurlasten van gehuurde gebouwen Uitgave Exploitatie 3.000,00 0, ,00 Onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 8.080,00 0, ,00 Levering van electriciteit Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Levering van gas Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Levering van water Uitgave Exploitatie 2.653,00 0, ,00 Verzekering onroerende goederen Uitgave Exploitatie 2.500,00 0, ,00 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Uitgave Exploitatie 1.500,00 0, ,00 Telefoonkosten Uitgave Exploitatie 3.850,00 0, ,00 01/12/ :40 8 / 36

15 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Materiaal en gereedschap voor terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 6.000,00 0, ,00 Schoolmelk en -maaltijden Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Benodigdheden voor school Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Vergoeding PWA prestaties Uitgave Exploitatie 5.390,00 0, ,00 Schoolreizen en openluchtklassen Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Documentatie en abonnementen Uitgave Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Kantoorbenodigdheden Uitgave Exploitatie 2.500,00 0, ,00 Administratiekosten 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 2,00 0,00-2,00 Huur en onderhoud software Uitgave Exploitatie 3.000,00 0, ,00 Huur en onderhoud hardware Uitgave Exploitatie 7.000,00 0, ,00 Dienstverplaatsingen Uitgave Exploitatie 1.200,00 0, ,00 Opleiding en vorming Uitgave Exploitatie 2.500,00 0, ,00 Kosten brandbeveiliging en signalisatie Uitgave Exploitatie 750,00 0,00-750,00 Lidgelden Uitgave Exploitatie 1.500,00 0, ,00 Receptie- en representatiekosten Uitgave Exploitatie 1.000,00 0, ,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen optredens, lesgevers Uitgave Exploitatie 1.025,00 0, ,00 Bezoldiging vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie 3.332,55 0, ,55 Bezoldiging contractueel personeel Uitgave Exploitatie ,46 0, ,46 Bezoldiging gesco personeel Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. het bestuur Uitgave Exploitatie 1.677,28 0, ,28 Bezoldiging onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie 1.359,25 0, ,25 Patronale bijdrage RSZPPO contractueel personeel Uitgave Exploitatie ,04 0, ,04 Patron.bijdrage RSZPPO gesco personeel Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Patronale bijdrage RSZPPO onderwijzend personeel tlv het bestuur Uitgave Exploitatie 488,08 0,00-488,08 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderw. pers. tlv andere overh. Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Patronale bijdrage voor 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 346,64 0,00-346,64 Verzekering arbeidsongevallen Uitgave Exploitatie 1.025,00 0, ,00 Fietsverg. soc. abonnement en andere premies Uitgave Exploitatie 400,00 0,00-400,00 Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst Uitgave Exploitatie 56,51 0,00-56,51 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 282,00 0,00-282,00 Bijdrage maaltijdcheques Uitgave Exploitatie 1.710,00 0, ,00 Hospitalisatieverzekering Uitgave Exploitatie 121,00 0,00-121,00 Subsidies oudercomité Uitgave Exploitatie 1.500,00 0, ,00 Bijdrage werkingskosten scholengemeenschap Uitgave Exploitatie 875,00 0,00-875,00 Bijdrage ouders schoolmaaltijden Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Bijdrage ouders in openluchtklassen Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Bijdrage ouders in andere schoolkosten Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Verhuur onroerende goederen Ontvangst Exploitatie 0,00 200,00 200,00 Bijdrage andere overheden in personeelsuitgaven Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Bijdrage hoger overheid voor de gesco's Ontvangst Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Bijdrage andere overheden in de werkingskosten Ontvangst Exploitatie 0, , ,19 Recup. aandeel personeel in maaltijdcheques Ontvangst Exploitatie 0,00 281,22 281,22 Terugbetaling telefoonkosten Ontvangst Exploitatie 0,00 75,00 75,00 Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst Uitgave Exploitatie 87,00 0,00-87,00 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 188,00 0,00-188,00 Onderhoud en herstel van terreinen en gebouwen Uitgave Exploitatie 150,00 0,00-150,00 Levering van electriciteit Uitgave Exploitatie 720,00 0,00-720,00 Levering van gas Uitgave Exploitatie 2.000,00 0, ,00 01/12/ :40 9 / 36

16 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Levering van water Uitgave Exploitatie 200,00 0,00-200,00 Prestaties van derden muziekschool Uitgave Exploitatie 150,00 0,00-150,00 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Uitgave Exploitatie 100,00 0,00-100,00 Telefoonkosten Uitgave Exploitatie 650,00 0,00-650,00 Benodigdheden voor school Uitgave Exploitatie 750,00 0,00-750,00 Amin.kosten(mtc, 2de pijler, financ.beheer, sociaal secretariaat) Uitgave Exploitatie 3,00 0,00-3,00 Huur en onderhoud hardware Uitgave Exploitatie 200,00 0,00-200,00 Kosten brandbeveiliging en signalisatie Uitgave Exploitatie 200,00 0,00-200,00 Receptie- en representatiekosten Uitgave Exploitatie 350,00 0,00-350,00 Bijdrage aan gemeenschap.soc.dienst Uitgave Exploitatie 110,00 0,00-110,00 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 611,00 0,00-611,00 Technische benodigdheden Uitgave Exploitatie 2.500,00 0, ,00 Amin.kosten(mtc, 2de pijler, financ.beheer, sociaal secretariaat) Uitgave Exploitatie 1,00 0,00-1,00 Vergoeding contractueel personeel: ochtend- en avondtoezicht Uitgave Exploitatie ,08 0, ,08 Patronale bijdrage RSZPPO contractueel personeel Uitgave Exploitatie 5.788,81 0, ,81 Patronale bijdrag 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 179,99 0,00-179,99 Bijdrage aan gemeenschap.soc.dienst Uitgave Exploitatie 27,10 0,00-27,10 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 94,00 0,00-94,00 Bijdrage maaltijdcheques Uitgave Exploitatie 828,00 0,00-828,00 Bijdrage ouders ochtend- en avondtoezicht Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Recup. aandeel personeel in maaltijdcheques Ontvangst Exploitatie 0,00 150,42 150,42 Amin.kosten(mtc, 2de pijler, financ.beheer, sociaal secretariaat) Uitgave Exploitatie 1,00 0,00-1,00 Vergoeding contractueel personeel: middagtoezicht Uitgave Exploitatie 8.691,00 0, ,00 Patronale bijdrage RSZPPO contractueel personeel Uitgave Exploitatie 2.898,00 0, ,00 Patronale bijdrag 2de pensioenpijler Uitgave Exploitatie 71,01 0,00-71,01 Bijdrage aan gemeenschap.soc.dienst Uitgave Exploitatie 10,62 0,00-10,62 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 188,00 0,00-188,00 Bijdrage ouders middagtoezicht Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Toegang zwembad Uitgave Exploitatie 3.300,00 0, ,00 Bijdrage ouders toegang zwembad Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Leerlingenvervoer naar zwembad Uitgave Exploitatie 6.090,00 0, ,00 Flankerend onderwijsbeleid Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Bijdrage werkingskosten OCMW Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Bijdrage werkingskosten partnergeweld Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Wegen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Kantoorbenodigdheden Uitgave Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Presentiegelden gecoro Uitgave Exploitatie 3.375,00 0, ,00 Opbrengsten uit financiële vaste activa Ontvangst Exploitatie 0,00 28,00 28,00 Subsidies instellingen met sociale kenmerken Uitgave Exploitatie 4.770,00 0, ,00 Lidgelden Uitgave Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Subsidies jeugdverenigingen Uitgave Exploitatie 2.300,00 0, ,00 Geboortepremies Uitgave Exploitatie 1.500,00 0, ,00 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel Uitgave Exploitatie ,12 0, ,12 Patronale bijdrage RSZPPO contractueel personeel Uitgave Exploitatie 5.101,98 0, ,98 Patronale bijdrage 2e pensioenpijler Uitgave Exploitatie 165,96 0,00-165,96 Bijdrage aan gemeenschap.soc.dienst Uitgave Exploitatie 25,96 0,00-25,96 Bijdrage vakbondspremies Uitgave Exploitatie 47,00 0,00-47,00 Bijdrage maaltijdcheques Uitgave Exploitatie 746,36 0,00-746,36 Bijdrage werkingskosten dorpshuis Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00 01/12/ :40 10 / 36

17 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Recup. aandeel personeel in maaltijdcheques Ontvangst Exploitatie 0,00 165,68 165,68 Subsidies instellingen sociale en preventieve geneeskunde Uitgave Exploitatie 542,00 0,00-542,00 Benodigdheden voor openbare reiniging Uitgave Exploitatie 2.000,00 0, ,00 Bijdrage andere overheden in personeelsuitgaven Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Levering van water Uitgave Exploitatie 200,00 0,00-200,00 Prestaties van derden op begraafplaatsen Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Benodigdheden voor begraafplaatsen Uitgave Exploitatie ,00 0, ,00 Arbeidskledij Uitgave Exploitatie 508,00 0,00-508,00 Grafelementen en concessies Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Beleidsdoelstelling: BD-21: Voeren van een financieel gezond beleid Actieplan: AP-35: Optimaliseren van de inkomsten Actie: ACT-59: Aanwending van subsidiemogelijkheden optimaliseren Actieplan: AP-36: Beheersen van de uitgaven Actie: ACT-61: Personeelsuitgaven onder controle houden Actie: ACT-62: Jaarlijkse doorlichting exploitatieuitgaven Actie: ACT-63: Versterken interne controle Beleidsdoelstelling: BD-22: Toegankelijkheid en klantgerichtheid van de dienstverlening optimaliseren Actieplan: AP-37: Verbeteren administratieve dienstverlening en optimaliseren van de digitale werkomgeving Actie: ACT-64: Digitalisering administratie, briefwisseling en opslag documenten Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge - Activa in aanbouw Actie: ACT-65: Onderzoek uitbreiding dienstverlening Uitgave Investeringen 2.800,00 0, ,00 Actie: ACT-68: Aanwenden jobstudenten tijdens verlofperiodes Bezoldiging jobstudenten Uitgave Exploitatie 3.551,88 0, ,88 Patronale bijdrage jobstudenten Uitgave Exploitatie 192,86 0,00-192,86 Bezoldiging jobstudenten Uitgave Exploitatie 844,25 0,00-844,25 Patronale bijdrage jobstudenten Uitgave Exploitatie 45,84 0,00-45,84 Bezoldiging jobstudenten Uitgave Exploitatie 791,49 0,00-791,49 Patronale bijdrage jobstudenten Uitgave Exploitatie 42,98 0,00-42,98 Bezoldiging jobstudenten Uitgave Exploitatie 791,49 0,00-791,49 Patronale bijdrage jobstudenten Uitgave Exploitatie 42,98 0,00-42,98 Bezoldiging jobstudenten Uitgave Exploitatie 844,25 0,00-844,25 Patronale bijdrage jobstudenten Uitgave Exploitatie 45,84 0,00-45,84 Actie: ACT-69: Verhogen performantie uitvoering klusjes 01/12/ :40 11 / 36

18 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Actie: ACT-258: Vernieuwen telefooninstallatie Actieplan: AP-38: Verbeteren communicatie naar de burger Actie: ACT-70: Evalueren benutten mogelijkheden digitale communicatie Actie: ACT-71: Opstellen gemeentelijke activiteitenkalender Actie: ACT-72: Up to date houden gemeentelijke website Beleidsdoelstelling: BD-23: Samenwerkingen verder uitbouwen Actieplan: AP-39: Intensifiëren samenwerking op gemeentelijk vlak Actie: ACT-73: Adviesraden als partner voor het beleid en bestuur Ondersteuning van de jeugdraad, cultureel adviesorgaan, beheerraad bibliotheek, beheersorgaan gemeenschapscentrum, landbouwraad, Gecoro, sportraad, toeristische raad, milieuraad en lokaal overleg kinderopvang Actie: ACT-74: Intensifiëring samenwerking OCMW Actieplan: AP-40: Efficiënte regionale samenwerking binnen het Meetjesland Actie: ACT-75: Optimaliseren aanwending aangeboden diensten regionale organisaties Beleidsdoelstelling: BD-24: Optimaliseren gemeentelijk patrimonium en uitrusting Actieplan: AP-41: Evalueren van de functie en het gebruik van het patrimonium Actieplan: AP-42: Patrimonium aanpassen en renoveren Actie: ACT-77: Renoveren sportzaal Sint-Laureins Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-248: Onderhoud en renovatie patrimonium Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Actieplan: AP-43: Energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen optimaliseren Actie: ACT-81: Uitvoeren energie audit Actie: ACT-82: Uitvoeren acties ten gevolge van energie audit(isolatie, verwarmingsinstallaties) Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Actie: ACT-261: Relighting sporthal Watervliet Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 01/12/ :40 12 / 36

19 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Actieplan: AP-44: Inzetten op nieuwe infrastructuur Actie: ACT-84: Speel-en sportterreinen, finse looppiste en omgevingsaanleg 't Singelken Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Actie: ACT-252: Jeugd en sportinfrastructuur 't Singelken Actieplan: AP-45: Moderniseren bestaande uitrusting en materieel Actie: ACT-86: Voorzien van een jaarlijks uitrustingsprogramma voor materieel Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: BD-25: Inzetten op duurzame mobiliteit Actieplan: AP-46: Verzekeren van bereikbaarheid en goede interne mobiliteit Actie: ACT-87: Jaarlijks gedeelte wegen, fiets- en voetpaden herstellen Wegen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen 0,00 0,00 0,00 Wegen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Actie: ACT-88: Adequate oplossing voor aansluiting en ondertunneling N49/E34 Beleidsdoelstelling: BD-26: Veiliger verkeer Actieplan: AP-47: Verhogen algemene verkeersveiligheid Actie: ACT-89: Inventariseren gevaarlijke punten en actieplan Actie: ACT-90: Invoeren zones Actie: ACT-91: Zwaar transport buiten de dorpskernen houden Actie: ACT-92: Evaluatie fietsverbindingen binnen de gemeente Actieplan: AP-48: Verhogen verkeersveiligheid bij schoolgaande kinderen Actie: ACT-93: Verbeteren verkeerssituatie scholen Sint-Laureins Actie: ACT-94: Aankopen fluorescerend materiaal voor leerlingen Benodigheden voor verkeersignalisatie en veiligheid Uitgave Exploitatie 4.000,00 0, ,00 Actieplan: AP-126: Fietspad Sint-jan Actie: ACT-262: Fietspad Sint-Jan Beleidsdoelstelling: BD-27: Kwaliteitsvol onderwijs in elke deelgemeente binnen een 01/12/ :40 13 / 36

20 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 aanvaardbaar budget Actieplan: AP-49: Een moderne onderwijsomgeving Actie: ACT-95: Infrastructuurwerken gemeenteschool Sint-Laureins Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn Ontvangst Investeringen 0, , ,00 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Actie: ACT-96: Renoveren school Watervliet Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Actie: ACT-97: Aankoop didactisch en divers materieel Informaticamaterieel en kantooruitrusting Uitgave Investeringen 5.000,00 0, ,00 Actieplan: AP-50: Uitbouw samenwerking in deelgemeente Sint-Laureins Actie: ACT-98: Doorstart lokaal overleg onderwijsbeleid Beleidsdoelstelling: BD-28: Verbeteren van de leefomgeving Actieplan: AP-52: Jaarlijks verfraaien dorpen Actie: ACT-101: Bebloeming van kernen en bruggen en plaatsen van landschapsverfraaiende elementen Onderhoud wegbeplanting Uitgave Exploitatie 8.181,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: BD-29: Verzorgde en onderhoudsvriendelijke kerkhoven Actieplan: AP-53: Verzorgde en onderhoudsvriendelijke kerkhoven Actie: ACT-103: Saneren kerkhof Sint-Laureins Beleidsdoelstelling: BD-30: Toekomst kerken Actieplan: AP-54: Starten overleg gemeente - kerkfabrieken Actie: ACT-104: Voeren besprekingen i.f.v. evolutie Actie: ACT-105: Opvolging renovatie kerk Watervliet Toegestane investeringssubsidies Kerkfabriek Watervliet Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: BD-31: Ondersteunen landbouw Actieplan: AP-55: Intensifiëren overleg met de landbouwraad 01/12/ :40 14 / 36

21 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Actie: ACT-106: Overleg mobiliteit in de dorpskernen Actie: ACT-107: Overleg inzake milieu/natuur/toerisme Beleidsdoelstelling: BD-32: Verder afwerking en invulling KMO-zone 't Singelken Actieplan: AP-56: Intensifiëring samenwerking met Veneco Actie: ACT-108: Samen met Veneco de invulling KMO-zone realiseren Beleidsdoelstelling: BD-33: Ondersteunen lokale middenstand/handelaars Actieplan: AP-57: Intensifiëren overleg Actie: ACT-109: Mogelijkheid tot oprichten ondernemersraad onderzoeken Beleidsdoelstelling: BD-34: Verbeteren woonkwaliteit Actieplan: AP-58: Gratis adviesverlening aanbieden aan de inwoners over wonen. Actie: ACT-110: Zitmomenten woonwijzer Meetjesland Lidgelden Uitgave Exploitatie 9.172,00 0, ,00 Actieplan: AP-59: Tegengaan van leegstand en verkrotting Actie: ACT-111: Actualiseren reglement gemeentelijke leegstandsheffing Leegstaande woningen en gebouwen Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Beleidsdoelstelling: BD-35: Verbeteren betaalbaarheid van wonen Actieplan: AP-60: Nastreven realisatie 'sociaal bindend objectief' Actie: ACT-112: Uitvoeren gemeentelijk actieprogramma Actie: ACT-113: Indienen dossier m.b.t. verzoek tot herziening inhaalbeweging Actie: ACT-114: Mogelijkheid onderzoeken van sociaal verhuur met de kerkfabrieken Actie: ACT-115: Realisatie van een sociale kavel in de Jer. Lauwerijnstraat Actieplan: AP-61: Benutten volledig potentieel aan woningen en gronden Actie: ACT-117: Realisatie van verkaveling Vlasbloem Terreinen - gemeenschapsgoederen Ontvangst Investeringen 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-118: Evalueren behoefte verkaveling terrein Smissestraat 01/12/ :40 15 / 36

22 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Sint-Laureins 2016 Terreinen - gemeenschapsgoederen Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Beleidsdoelstelling: BD-36: Actualiseren beleidsvisie ruimtelijke ordening Actieplan: AP-62: Herziening gemeentelijke ruimtelijke ordening Actie: ACT-119: Opstellen gemeentelijk reglement 'stedenbouw' Actie: ACT-120: Studie herziening Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Plannen en studies - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: BD-37: Voeren van een handhavingsbeleid ruimtelijke ordening Actieplan: AP-63: Voorkomen van bouwovertredingen Actie: ACT-121: Invoeren belasting op regularisatievergunningen Afgifte regularisatievergunningen Ontvangst Exploitatie 0, , ,00 Beleidsdoelstelling: BD-38: Algemeen milieubeleid Actieplan: AP-64: Draagvlak voor milieu, duurzame ontwikkeling en natuur vergroten Actie: ACT-122: Werking milieuraad Subsidies milieu Uitgave Exploitatie 250,00 0,00-250,00 Beleidsdoelstelling: BD-39: Verbeteren kwaliteit grond- en oppervlaktewater Actieplan: AP-65: De zuiveringsgraad van het afvalwater jaarlijks verhogen Actie: ACT-123: Riolering Jeronimuspolder en Watervlietsesteenweg Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Actie: ACT-124: Riolering Vlamingstraat, Comercaatsweg, Groeneweg Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-125: Riolering Leemweg en Dorpsstraat en Dorpskernvernieuwing Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 Actie: ACT-128: Riolering Veldstraat en Menneken Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen ,00 0, ,00 01/12/ :40 16 / 36