Voor u ligt de programmabegroting 2009 en de meerjarenraming voor de jaren

Transcriptie

1 Geachte leden van de raad van de gemeente Oostzaan, Voor u ligt de programmabegroting 2009 en de meerjarenraming voor de jaren Wij zijn er in geslaagd u een materieel sluitende (meerjaren) begroting aan te bieden. Ook voor verdere jaren ziet het er goed uit. Op grond hiervan hebben wij voor de titel van de programmabegroting gekozen voor " Een zonnig vooruitzicht". De opmerkingen die het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland bij de financiële analyse van de begroting 2008 heeft gemaakt, hebben wij ter harte genomen en verwerkt in deze programmabegroting. De financiële situatie van onze gemeente is niet ruim, maar door verantwoord te kiezen, blijven de budgettaire mogelijkheden en de beleidsinhoudelijke keuzes verantwoord in balans. De sturing en voortgang van alle programma s is uiteraard belangrijk. Wij willen een viertal zaken uitlichten en voor het begrotingsjaar 2009 als speerpunten beschouwen: Een zeer belangrijke ontwikkeling is de WOL samenwerking. De belangrijke bestuurlijke aspecten zijn het vaststellen van de intentieverklaring in februari 2009 en definitieve besluitvorming in mei Heldere en evenwichtige planning en controlecyclus Een goede stapsgewijze planning en controlecyclus achten wij een basis voor een beheerste sturing op de afgesproken beleidsdoelstellingen. Wij willen dit instrument ook intern duidelijk uitzetten. Met uw raad willen wij een heldere afstemming over de verwachtingen van de verschillende documenten in de P&C-cyclus. Het uitvoeringsdocument Planning en Control is in 2008 aan u aangeboden.

2 Inmiddels is de uitvoering ter hand genomen en zullen wij met de commissie Financien het komend jaar veelvuldig overleggen om verbeteringen door te voeren. Projecten Er zijn op dit moment een groot aantal belangrijke projecten in ontwikkeling of in afronding. Niet alleen het maatschappelijke belang van de verschillende - met name ruimtelijke - projecten is groot, maar ook de financiële impact voor onze gemeente. In 2008 hebben wij u in een aparte commissievergadering op de hoogte gesteld waarmee wij bezig zijn. Dit proces zullen wij begin 2009 voortzetten, waarbij u inzicht krijgt in de nieuwe projecten, welke projecten zijn afgerond en welke projecten nog in uitvoering zijn. Gelet op het financiële belang bij deze grootschalige projecten sturen wij aan op een tijdige realisatie van deze projecten. Dienstverlening De dienstverlening van onze organisatie is altijd al een belangrijk thema geweest, maar met onze nieuwe huisvesting is onze plicht om een goede dienstverlening te bieden nog sterker geworden. In samenwerking met de gemeente Landsmeer en Wormerland wordt een dienstverleningsconcept ontwikkeld. Wij koersen erop aan dat wij in het 4 e kwartaal van 2008 ook over dit concept in panelgesprekken met burgers onze plannen kunnen ontvouwen en bespreken. Het doel van deze panelgesprekken is te weten te komen hoe de burger aankijkt tegen onze dienstverlening en welke maatregelen nodig zijn om te komen tot een nog betere dienstverlening. De verwachting is dat in februari 2009 dit dienstverleningsconcept gereed is en uitgevoerd kan worden. In de verschillende rapportages aan u zullen wij de voortgang van deze speerpunten aangeven. In deze begroting zijn nieuwe smart-geformuleerde acties opgenomen. Wij hebben geprobeerd hier weer een verbeterslag te maken, bijvoorbeeld in het formuleren van de beleidsinhoudelijke doelstellingen, de beoogde resultaten, de prestaties en de actiepunten. Wij zullen bij onze voortgangsrapportages meer dan voorheen beleidsinhoudelijke toelichtingen en verklaringen geven. In deze begroting is een paragraaf Raadsplanning opgenomen. In deze paragraaf wordt aangegeven in welke maand u een notitie voor besluitvorming over een onderwerp kunt verwachten. 2

3 Medio 2008 hebben wij u een kadernota gepresenteerd, waarin onder andere het financiële verwachtingspatroon voor de komende jaren is opgenomen. Deze kadernota was toen nog niet sluitend. Inmiddels is het wel gelukt een sluitende begroting voor de periode 2009 t/2012 te presenteren. In een overzicht in deel 2 (financiële begroting) is aangegeven hoe wij tot sluitende begrotingen hebben kunnen komen. De begrotingen 2009 t/m 2013 vertonen overschotten van respectievelijk: 2009: , : , : , : , : ,-- Met het oog op een structureel sluitende begroting is ook een overzicht opgesteld voor het jaar Voor het jaar 2013 is ook een overschot te melden. De uitgaven 2013 zijn geïndexeerd conform de gehanteerde systematiek. Alle geplande investeringen in het jaar 2012 zijn doorgerekend in Wij stellen u voor deze overschotten te doteren aan de Algemene Reserve om zo een betere financiële positie te bewerkstelligen. Indien u met dit voorstel instemt, zal eind 2012 de stand van de Algemene Reserve , bedragen. Wij stellen u voor met de voorliggende programmabegroting 2009 en de meerjarenraming voor de jaren in te stemmen en waar nodig uw accenten aan te geven. Oostzaan, oktober 2008 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan. S. Plooijer P.J. Möhlmann Loco-secretaris burgemeester 3

4 Leeswijzer De begroting is opgedeeld in twee delen, te weten De beleidsbegroting De financiële begroting Deel 1: De beleidsbegroting Conform de comptabiliteitsvoorschriften bevat deel 1 de programma s en de paragrafen. Per programma is een antwoord gegeven van de 5 W-vragen: - Wat willen we bereiken - Waarom willen we dat bereiken - Wat gaan we er voor doen - Waaraan kunnen we zien of we het bereiken (SMART) - Wat mag het kosten Per programma zijn SMART doelstellingen weergegeven, waarop in de viermaandsrapportages zal worden gerapporteerd. Bij de financiële cijfers is een vergelijking gemaakt met de jaarrekening 2007, begroting 2008 en de begroting In de financiële toelichting op de cijfers worden de begrotingcijfers 2008 en 2009 met elkaar vergeleken en toegelicht. In de vergelijking worden alleen de besteedbare budgetten met elkaar vergeleken. De toegerekende kosten is een interne doorberekening van de indirecte kosten naar de producten. Dit geschiedt op basis van uren van de ambtelijke formatie, gespecificeerd naar de diverse producten van de begroting. Verschuivingen in deze cijfers hebben voornamelijk te maken met prioriteitstelling van werkzaamheden. Ook de kapitaallasten worden niet uitgewerkt. Deze zijn gebaseerd op de hoogte van de geïnvesteerde bedragen per begin boekjaar. De afschrijvingstermijn is vastgesteld in de financiële verordening. Het interne rentepercentage bedraagt 5%. De besteedbare budgetten worden met elkaar vergeleken. Dit zijn voornamelijk diensten en leveringen van derden. De vergelijking is De cijfers van de kadernota 2009 komen ook in het verschillenlijstje. Deel 2: De financiële begroting Deel 2 geeft de cijfermatige overzichten van de begroting weer. Deze overzichten zijn gebaseerd op de meerjarenraming Ook kunt u in deel 2 de verwachte standen van de reserves en voorzieningen herleiden. 4

5 Inhoudsopgave Deel 1 Beleidsbegroting Programma 1 Bestuur 7 Programma 2 Klantgerichte dienstverlening 17 Programma 3 Wonen 25 Programma 4 Veiligheid 37 Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 49 Programma 6 Leefomgeving 57 Programma 7 Maatschappelijke participatie 71 Programma 8 Mobiliteit 81 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien 95 Indirecte kosten Paragraaf Bedrijfsvoering 100 Financieringsparagraaf 105 Paragraaf Weerstandsvermogen 111 Paragraaf Verbonden partijen 117 Paragraaf Lokale heffingen 121 Paragraaf Grote projecten 127 Paragraaf Grondbeleid 131 Paragraaf Kapitaalgoederen 135 Paragraaf Uitvoering raadsprogramma 141 Paragraaf Raadsplanning 151 Deel 2 Financiële begroting Financieel beleidskader 155 Financiële positie en toelichting 156 Staat van reserves en voorzieningen 162 5

6 6

7 Programma 1 Bestuur Raadszaal, De KunstGreep 7

8 Programma 1: BESTUUR Omschrijving programma Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die zijn gesteld in de strategische missie en visie van de gemeente Oostzaan. Oostzaan spreekt hierin uit een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie. Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen optimaal kunnen functioneren in hun rol. Belangrijke aspecten hierbij zijn: De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar volksvertegenwoordigende rol. Als zelfstandige gemeente zoeken en bevorderen van samenwerking in de regio, dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan. Wat willen we bereiken? Onderzoek naar en waar mogelijk uitbreiden van regionale samenwerking. Gemeentelijke herindeling wijzen wij af. Verstevigen van de betrokkenheid van de Oostzaners bij gemeentelijke plannen. Versterken van het ambtelijke apparaat door te werken aan een efficiënte organisatie. Klantvriendelijkheid is hierbij het kernwoord. De kracht van het ambtelijke apparaat mag niet verder aangetast worden, de werkdruk en capaciteit dienen in balans te zijn. De raad en commissies dienen zich bij vragen en voorstellen te realiseren welke druk gelegd wordt op het apparaat. Kwaliteit en transparantie in politiek en bestuurlijk handelen. Herkenbaar, duidelijk en tijdig communiceren met burgers, instellingen en bedrijven. 8

9 Waarom willen we dat bereiken? Oostzaan streeft naar blijvende zelfstandigheid. In de strategische visie worden de volgende overwegingen voor deze ambitie aangegeven: Het eigen karakter en identiteit van Oostzaan; De herkenbaarheid van het gemeentebestuur voor de burgers; Deze herkenbaarheid maakt het mogelijk maatwerk te leveren; De schaal van Oostzaan biedt garanties voor sociale cohesie en betrokkenheid. Om deze ambitie invulling te geven moet de kwaliteit van het gemeentebestuur, zowel van de gemeentelijke bestuursorganen als van de gemeentelijke organisatie, goed zijn. Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage) Gemeenteraad De gemeenteraad wordt in haar taken bijgestaan door de griffie. De griffie heeft de volgende hoofdactiviteiten: Procedurele voorbereiding, begeleiding en afhandeling van raadsvergaderingen, presidium, raadscommissies en rekenkamercommissie. Ondersteuning voorzitter, raad, commissievoorzitters en presidium Ondersteuning van individuele raadsleden bij het opstellen van voorstellen, moties, etc.. Initiatiefvoorstellen, moties en amendementen. Beheersen van informatiestromen van en naar bestuursorganen. voorlichting rond raad, commissies en de betreffende vergaderingen alsmede het verzorgen van de representatie en communicatie van de raad en de raadscommissies. Organiseren van scholing en training voor raadsleden. Prioriteiten Griffie 2009 Verder verbeteren de afdoening van raadsvragen binnen de termijn van 30 dagen Uitbouwen van de invulling van concrete informatieplicht Ontwikkelen van een nieuwe vergaderwijze van raads- en commissievergaderingen Verdere ontwikkeling kaderstellende rol gemeenteraad Uitvoering geven aan het vastgestelde communicatieplan 9

10 Prioriteiten college en ambtelijk apparaat 2009 Doorontwikkelen van de dienstverlening Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening Versterking van de communicatie op het gebeid van projecten en algemene gemeentelijke ontwikkelingen Digitalisering van bezwaarproces en klachtproces Bijdrage verlenen aan de ontwikkeling van de WOL samenwerking. Uitvoering geven aan het realisatieplan EGEM-i Het wapen van Oostzaan, Doktersbuurt 10

11 SMART-doelstelling(en) programma BESTUUR S 1.1 Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Verder verbeteren afdoening raadsvragen binnen 30 dagen Uitwerking Goede en adequate dienstverlening aan de gemeenteraad Fracties en leden van de gemeenteraad in de gelegenheid stellen hun wettelijke goed te kunnen laten uitvoeren. Eind 2007 en in 2008 is getracht de raadsvragen binnen de termijn van 30 dagen te beantwoorden. Dit is niet volledig gelukt en in 2009 zal hierop verder gestuurd worden. Ambtelijke capaciteit Continu proces Regulier Elk kwartaal stelt de griffier een overzicht op van de gestelde raadsvragen en maakt de status van deze vragen inzichtelijk. Doelstelling is 100% van de vragen op tijd af te doen. S 1.2 Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening Uitwerking Voldoen aan de wettelijke taak en het verbeteren van de doelstelling aan de burger, raadsleden en bedrijven 34 producten (=65%) digitaal beschikbaar % digitaal beschikbaar (is gerealiseerd) % digitaal beschikbaar % digitaal beschikbaar % of meer digitaal beschikbaar 11

12 Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren De rijksoverheid heeft alle gemeenten opgedragen om 65% van hun dienstverlening digitaal beschikbaar te stellen voor de burger. In 2008 zijn een aantal diensten digitaal beschikbaar via de website. In 2009 wordt dit proces verder uitgebouwd en worden meer diensten digitaal beschikbaar worden gesteld, Daarnaast ook wordt onderzocht hoe de verdere verwerking in de organisatie digitaal vorm kan worden gegeven opdat een optimaal proces van verwerking ontstaat. De kosten zijn per onderdeel verschillend en zijn voornamelijk ambtelijke kosten. In de diverse budgetten is hiermee reeds rekening gehouden. Start , afronding Regulier binnen de organisatie en deels in samenwerking binnen WOL-verband : 40% digitaal beschikbaar en oproepbaar : 60% digitaal beschikbaar en oproepbaar : 65% digitaal beschikbaar en oproepbaar S 1.3 Uitvoering geven aan het realisatieplan EGEM-i Kenmerk Uitwerking Doel In verband met een verregaande automatiseringsslag die binnen de overheid plaatsvindt is het noodzakelijk een goede afstemming te realiseren tussen de verschillende automatiseringssystemen. Daarnaast zijn gemeenten verplicht een aantal basisadministraties te operationaliseren. Het doel is een optimale werking van de systemen en uitvoering van de opdracht van het Rijk om basisregistraties te implementeren, waardoor de administratieve lasten verminderen. Beoogd Implementatie BAG applicatie, die op operationeel (specifiek) dient te zijn. Daarnaast het opstellen van een realisatieplan, die resultaat daarna in uitvoering dient te worden genomen. Omschrijving De basisregistratie adressen en gebouwen dient per operationeel te zijn. Gelet op de complexheid van de materie is samenwerking gezocht met de gemeente Purmerend die deze applicatie in beheer neemt. Met ingang van dient deze applicatie operationeel te zijn. 12

13 Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Aan de opstelling van een realisatieplan wordt in 2008 gewerkt. In dit plan wordt aangegeven op welke wijze het doel kan worden bereikt. Verwacht wordt dat eind 2008 cq begin 2009 dit plan aan de gemeenteraad kan worden aangeboden. Na vaststelling kan de uitvoering ter hand worden genomen. Ten aanzien van de BAG is het jaarlijks budget ,-- voor de komende vier jaar is dit in de begroting opgenomen. Met betrekking tot de mogelijke kosten van het op te stellen realisatieplan is het budget pm, daar de investeringswaarde nog niet kan worden vastgesteld. Het totale project is in uitvoering. Beslissing omtrent realisatieplan wordt verwacht eind 2008/begin Daarna vindt uitvoering plaats. Regulier binnen de organisatie Daadwerkelijke operationalisatie van BAG per Verschijnen van het realisatieplan EGEM-i Realiseren 65% digitale dienstverlening S 1.4 Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, Ontwikkeling samenwerking in WOL-verband Uitwerking Het komen tot een verregaande ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Oostzaan, Wormerland en Landsmeer Het realiseren van drie front-offices binnen de drie gemeenten en een centrale werkorganisatie voor het ambtelijk apparaat. Eind 2007 hebben de drie gemeenten met elkaar besloten om te onderzoeken of samenwerking mogelijkheden in zich heeft om de uitvoering en ontwikkeling van de diensten en taken binnen de gemeenten te verbeteren. In 2009 moet uiteindelijk een intentieverklaring worden vastgesteld, waaruit blijkt dat daadwerkelijke samenwerking voordelen voor de drie organisaties kan opleveren en het proces om te komen tot drie front/offices en één werkorganisatie verder kan worden ontwikkeld en uitgebouwd Ambtelijke kosten en ,-- eenmalig voor externe begeleidingskosten In 2007 heeft de start plaatsgevonden. 13

14 einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren In het eerste kwartaal van 2009 wordt de intentieverklaring ter behandeling worden voorgelegd aan de drie gemeenteraden. Regulier en deels in projectvorm De diverse rapportage s waarin de gemeenteraden worden geïnformeerd over de voortgang van dit project. Intentieverklaring 1 ste kwartaal Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Maatschappelijk effect Versterking betrokkenheid van burgers bij het gemeentelijk beleid en de lokale politiek Percentage inwoners dat het gemakkelijk vindt om in de 13% 14% 15% 16% gemeente zijn stem te laten horen Percentage inwoners dat vindt dat zij daadwerkelijk invloed heeft 15% 16% 17% 18% op de gemeentepolitiek Percentage inwoners dat vindt dat de gemeenteraad open staat 24% 25% 26% 27% voor de problemen van burgers Percentage inwoners dat het functioneren van de gemeenteraad 6% 6% 10% 11% als goed beoordeelt Aantal inwoners dat interesse heeft voor de gemeentepolitiek 20% 20% 23% 25% Opkomstpercentage verkiezingen gemeenteraad 72% Kengetallen Een effectieve en efficiënte organisatie die rechtmatig handelt Percentage gegronde bezwaarschriften 9% 9% 9% 9% Aantal interne controles Aantal klachten Aantal gegronde klachten Aantal externe klachten Risico s Een bedrijfsmatig risico is het op het gewenste niveau houden van de ambtelijke organisatie, zowel kwantitatief als met name kwalitatief. De arbeidsmarkt van gemeenten lijkt lastiger te worden. Verder onderzoek naar samenwerking op ambtelijk niveau kan kosten met zich mee brengen. In het programma is geen rekening gehouden met kosten voor een bestuurskrachtmeting of andere mogelijke kosten voor onderzoek naar samenwerking. 14

15 Wat mag het kosten? Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Overzicht Budget/jaar R ekening 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 Bestuur lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget Totaal Saldo Financieel Overzicht Budget/jaar Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 Bestuur lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget Totaal Saldo Financiële toelichting verschillen Besteedbaar budget Van welk product Verschil in Toelichting verschil 2009 t.o.v ,-- Kadernota Juridische beleidskader + 10 Uitvoeren Legal audit Begroting Salariskosten + 20 Salariskosten bestuur en griffie Begroting Rechtmatigheid + 20 Kosten opstellen kaders Begroting Reg. Samenwerking + 30 Kosten begeleiding WOL Toename kosten

16 Atrium De KunstGreep 16

17 Programma 2 Klantgerichte Dienstverlening Atrium De KunstGreep met publieksbalie 17

18 Programma 2: KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING Omschrijving programma Onder dit programma wordt verstaan alle dienstverlening aan externe klanten, zoals inwoners, bedrijven en instellingen. Het programma heeft betrekking op die dienstverlening die plaatsvindt tussen de klant en de gemeentelijke organisatie. Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling: Tevredenheid bij de inwoners over de mate van dienstverlening door de gemeentelijke organisatie. Hiertoe ontwikkelt de gemeente zich naar een vraaggerichte organisatie met korte lijnen, waarin de klant centraal staat. Daarbij vindt een optimale dienstverlening plaats tegen redelijke kosten. Specifieke doelstellingen: In alle programma s dient rekening gehouden te worden met de aanbevelingen en uitkomsten van de omnibusenquêtes Versterken van de gemeentelijke dienstverlening door efficiënt werken en korte lijnen tussen betrokkenen Doorlichten van de gemeentelijke verordeningen op doelmatigheid. Bovenmatige regelzucht dient verwijderd te worden of vermeden bij het opstellen van nieuwe verordeningen Waarom willen we dat bereiken? We willen dat de Oostzaanse burger tevreden is over de gemeentelijke dienstverlening en de informatieverstrekking. De strategische visie stelt de wensen, behoeften en belangen van de omgeving centraal. Oostzaan ontwikkelt zich tot een moderne gemeentelijke organisatie die zowel bestuurlijk als ambtelijk zoveel mogelijk op de omgeving weet in te spelen. Er is een goed oor en oog voor de burgers en instellingen. Korte lijnen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis zijn het devies. Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage) De gemeente wil vraaggericht werken. Dit betekent dat de organisatie wordt opgezet vanuit de vraag van de klant. De ontwikkeling in de vorm van de publieksbalie is hierin een continu proces, mede ingegeven door de veranderende wet- en regelgeving, zoals invoering basisregistraties. Deze invoering draagt zorg dat gemeente gebruik gaat maken van authentieke gegevens van de burger. Het in kaart brengen van processen aan de achterkant van de organisatie zorgt voor betere informatievoorziening aan de burger via de publieksbalie. 18

19 Het beschikbaar stellen van éénzelfde informatie via diverse informatiekanalen versterkt de gemeentelijke dienstverlening. Dit continu proces krijgt verder handen en voeten in Prioriteiten 2009: Publieksbalie Professionaliseren beheer de KunstGreep Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Uitkomsten omnibusenquête omzetten in uitgangspunten mogelijke verbetering klantgerichte dienstverlening SMART-doelstellingen S 2.1 Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Publieksbalie Uitwerking Verhogen van de dienstverlening en bereikbaarheid aan de klanten van de gemeente een vraaggerichte dienstverlening aan de burger te bereiken door: Eén-loketgedachte Eénmalige gegevensverstrekking door de burger Dienstverlenende instelling medewerkers Optimale bereikbaarheid bestuur, medewerkers en gebouwen (transparantie gemeente) Eénduidige informatievoorziening diverse communicatiekanalen Burgers centraal ontvangen aan de receptie. Hier worden de eerstelijnsvragen afgehandeld en waar nodig burgers verwezen naar de specifieke ambtenaar. Dit geld voor alle onderdelen aanwezig in de KunstGreep. Het ontwikkelen als gemeente naar het principe van een gemeentewinkel. Het verbeteren van de bereikbaarheid, door eerstelijnsafhandeling telefooncentrale, de kwaliteit van afhandeling van telefonische meldingen te verbeteren en het doorverbinden juist en tot een minimum te beperken. Nihil, wanneer aanpassingen noodzakelijk zijn worden deze meegenomen in rapportage of volgende begroting Start ste kwartaal 2009 meten resultaat kwaliteit dienstverlening d.m.v. uitkomsten omnibusenquête 1 ste kwartaal 2009 meten resultaat kwaliteit dienstverlening d.m.v. uitkomsten klantvolgsysteem 19

20 Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Einde, continu proces Uitvoering regulier Stijging van het rapportcijfer dienstverlening (nu 6.8 doel 7.0) Stijging van het rapportcijfer telefonische bereikbaarheid (nu 6.8, doel 6,9) Vermindering van het aantal doorverwijzingen Verlagen wachttijden klanten (klantvolgsysteem) S 2.2 Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Professionaliseren beheer de KunstGreep Uitwerking Optimaliseren van de dienstverlening en een optimaal gebruik van het multifunctionele complex verbeteren van de bezettingsgraad van al de te verhuren zalen verbeteren van de inkomsten Stimuleren van de naamsbekendheid de KunstGreep De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het multifunctionele complex. Dit is naast gebouwbeheer, ook commercieel beheer. Verdere professionalisering van activiteiten binnen dit complex moeten gericht zijn op het structureel in de markt zetten van dit complex. Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Afhankelijk van bezettingsgraad, vooral ambtelijke capaciteit Start Einde Regulier 2009 vervaardigen van een bedrijfsplan 20

21 S 2.3 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Kenmerk Uitwerking Doel Invoeren van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Beoogd (specifiek) Uitgangspunten voor invoering van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): resultaat voldoen aan de wettelijke verplichtingen op orde brengen gegevens van adressen en gegevens inrichten beheerorganisatie gegevens realiseren technische ontsluiting van gegevens Omschrijving In juli 2009 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht om een basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) te hebben ingevoerd. Gemeenten zijn zelf bronhouder van de gebouw- en adresgegevens binnen de gemeente grenzen. Alle overheidsinstellingen, inclusief de gemeente zelf, moeten vanaf 2009 verplicht gebruik gaan maken van deze gegevens. Kosten Begroot ,-- Planning (start, Start voorbereidende fase 2007 (afgerond) einde, Start uitvoering project 1 ste kwartaal 2008 (afgerond) beslismomenten, etc. Besluit over mogelijke samenwerking met Waterlandse gemeente voor implementatie 2008 Implementatie 2009 Einde Organisatie Project (opzet, uitbouw en implementatie), uitvoering regulier (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Voldoen aan de wettelijke verplichtingen in 2010 Indicatoren Verhoging van de gemeentelijke dienstverlening in 2009 (huidig 6.8, doel 7.0) Eén ontsluitingssysteem voor GEO-informatie in 2010 S 2.3 Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Uitkomsten omnibusenquête omzetten in uitgangspunten mogelijke verbetering klantgerichte dienstverlening Uitwerking Verhogen van de dienstverlening op basis van de uitkomsten van de burger, vraaggerichte organisatieaanpak. denken en handelen als een vraaggerichte organisatie inspelen op de wens van de burger gericht op de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening 21

22 Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren handvatten ontvangen ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening De omnibusenquête wordt tweejaarlijks in de regio uitgezet. Deze enquête richt zich op diverse onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening. De uitkomsten hiervan dienen mede als handvat om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren en te kunnen voldoen aan de wens van de burger. Het dient als reflectie- en ontwikkel instrument voor de gemeente. Binnen reguliere begroting Start 1 ste kwartaal 2008 Verwerking gegevens, extern, 4 e kwartaal 2008 Uitkomsten 1 ste kwartaal 2009 Conclusies te verbetering gemeentelijke dienstverlening 1 ste kwartaal 2009 Uitvoering regulier Verhoging van de gemeentelijke dienstverlening in 2009 (huidig 6,8, doel 7,0) Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Maatschappelijk effect Omnibus Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening 6,5 6,8 6,9 7,0 7,0 Percentage dat aangeeft voldoende informatie van de 60% 62% 65% 70% 70% gemeente te ontvangen over plannen en activiteiten in de woonomgeving. Percentage dat tevreden is over de openingstijden van 50% 65% 67% 68% 70% het gemeentehuis. Percentage dat de openingstijden van de gemeentewerf 64% 66% 67% 68% 70% voldoende vindt. Rapportcijfer telefonische contact met de gemeente 6,6 6,8 6,9 6,9 7,0 Rapportcijfer schriftelijke contact met de gemeente 5,7 6 6,1 6,3 6,5 Rapportcijfer gemeentelijke website 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Output Publieksbalie X X X X Aanbevelingen omnibusenquête als actiepunten opnemen X X Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) X X X Uitvoeren Wet Publiekrechtelijke beperkingen x x 22

23 Risico s Modernisering Gemeentelijke basisadministratie (MGBA) Door het ontstaan van de wettelijke verplichting om basisregistraties in te voeren word nu onderzocht of de Modernisering GBA in 2009 weer opgestart kan worden. Deze invoering van de Basisregistratie is aangehouden in Wanneer de overheid bepaald om project te heractiveren is budget nodig om hier feitelijke uitvoering aan te geven. Om hier uitvoering aan te geven moeten intern uren vrijgemaakt worden en worden er kosten gemaakt (mogelijk in samenwerking met andere deelnemende gemeenten). Ook zijn er investeringen noodzakelijk zijn in ICT-voorzieningen. Op dit moment is niet bekend welke gevolgen MGBA heeft voor de gemeente Oostzaan. Risicobedrag: P.M. Wat mag het kosten? Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Overzicht Budget/jaar R ekening 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 Klantger. Dienstverlening lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget Totaal Saldo Financieel Overzicht Budget/jaar Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 Klantger. Dienstverlening lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget Totaal Saldo Financiële toelichting verschillen Besteedbaar budget Van welk product Verschil in Toelichting verschil 2009 t.o.v ,-- Kadernota I&A beleid + 40 Kosten BAG Begroting WOZ administratie - 44 Minder opbrengsten, product opgeheven Begroting WOZ administratie - 44 Minder kosten, product opgeheven Begroting I&A beleid - 40 In 2008 eenmalige post digitalisering Totaal generaal

24 Doorkijkje op Westerstijfselmakerspad 24

25 Programma 3 Wonen Woning Kerkstraat 25

26 Programma 3: WONEN Omschrijving programma Het programma omvat het volkshuisvestingsbeleid, gebaseerd op de woonvisie Wonen in Oostzaan van medio Deze woonvisie is gebaseerd op de vastgestelde strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 en is het volkshuisvestingsplan in het kader van de BBSH. Een specifiek onderdeel van dit programma is de samenwerking met de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting. Dit programma heeft een directe relatie met het grondbeleid (zie paragraaf Grondbeleid). Wat willen we bereiken? Uitgangspunten De gemeente Oostzaan wil zoveel mogelijk voor eigen inwoners bouwen. De grens ligt bij ongeveer inwoners. Voor het Oostzanerveld geldt de status van beschermd natuurgebied. Daarmee wordt rekening gehouden met woningbouwplannen. Bij woningbouwplannen wordt de WOV nauw betrokken. Dit betekent dat de gemeente en de WOV samen prestatieafspraken dienen te maken. Het volkshuisvestingsbeleid is gebaseerd op de door de Raad aangenomen Woonvisie. De uitvoering daarvan beoogt een gevarieerd aanbod van betaalbare woningen. De prioriteit ligt bij de huisvesting van starters en senioren. Binnen de mogelijkheden wordt bij nieuw te bouwen woningen nadrukkelijk gestreefd naar een verhouding van 70% vrije sectorwoningen en 30% sociale woningbouw. Vrijkomende locaties worden zoveel mogelijk bestemd voor woningbouw. Alle woningbouwplannen worden getoetst aan de Woonvisie. Specifieke doelstellingen De verkoop van erfpachtgronden is deze raadsperiode niet bespreekbaar. Aan verkoop van huurwoningen zal de gemeente niet meewerken. Ontwikkeling woningbouw, onader andere op plekken als de gemeentewerf (na verplaatsing), De Korenaar, de Kerkbuurtschool locatie. De mogelijkheid en wenselijkheid tot woningbouw ten westen van de A8 wordt onderzocht. Bij ontwikkeling van de woningbouwlocaties gerichte aandacht voor milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden. Het belang van voldoende zorgwoningen en nultredewoningen weegt zwaar, met inachtneming van de belangen van de omwonenden. De huidige en de te verwachten behoefte hieraan zal leidraad zijn. 26

27 De gemeente streeft ernaar financieel bij te dragen om sociale woningbouw beter bereikbaar te maken. Daarvoor worden ook de mogelijkheden via de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) gebruikt. Het bouwen met vier woonlagen is slechts bespreekbaar indien inpasbaar in de omgeving. Het La4Sale-plan is als concept alleen bespreekbaar voor het zuidelijk deel van Oostzaan. Bebouwing buiten de rode contour in het Noorden is onbespreekbaar, ook de Habitat richtlijn is maatgevend ten aanzien van bebouwing en/of overige activiteiten. Een woongedeelte met woonarken wordt nader overwogen. In het kader van het project Wonen, Welzijn en Zorg dient er speciale aandacht te zijn voor het opplussen van woningen (is aanpassen voor ouderen, gehandicapten) en Wonen+ arrangementen (klussendienst e.d.). Waarom willen we dat bereiken? In de strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 is aangegeven dat er beperkt woningen mogen worden gebouwd, primair voor de eigen inwoners. Het doel is het woningtekort terug te brengen en het daarmee vitaal houden van de Oostzaanse gemeenschap. Doelgroepen zijn starters en senioren op de woningmarkt. De raad heeft aangegeven dat woningbouw niet ten koste mag gaan van de natuur- en landschappelijke waarde van het Oostzanerveld. Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage) Het programma wonen 2009 is gebaseerd op de plannen zoals die zijn opgenomen in de begroting Prioriteiten 2009 Woningbouw locatie Wakerstraat Woningbouw centrumplan (KBS locatie) Woningbouw bibliotheeklocatie Woningbouw locatie Meyn Woningbouw dr. De Boerstraat Lishof Uitwerken woonvisie Prestatieafspraken WOV/Eigen Haard 27

28 SMART-doelstellingen S 3.1 Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Woningbouw locatie Wakerstraat Het realiseren van woningbouw op de locatie Wakerstraat. Het verminderen van het tekort aan zorgwoningen. Streven naar samenwerking met de WOV/Eigen haard. Realiseren van circa 20 woningen, waarvan de helft zorgwoningen. Gezien het tekort aan zorgwoningen wordt de helft van de te bouwen woningen uitgevoerd als zorgwoning. De realisering van dit plan is afhankelijk van het verplaatsen van de werf (zie programma Leefomgeving). De planning van de woningbouw is daarop aangepast. De kosten en opbrengsten zijn nog PM geraamd. Er dient wel een nader te bepalen opbrengst te worden gehaald op deze locatie. Dat zal bij de planvorming in 2009 duidelijk worden. Verplaatsing werf 1 e kwartaal 2010 Concept woningbouwplan 2 e kwartaal 2009 Definitief woningbouwplan 4 e kwartaal 2009 Start bouw 2 e kwartaal 2010 Bouw gereed 3 e kwartaal 2011 Projectorganisatie Verplaatsing werf 1 e kwartaal 2010 Concept woningbouwplan 2 e kwartaal 2009 Definitief woningbouwplan 4 e kwartaal 2009 Start bouw 2 e kwartaal 2010 Bouw gereed 3 e kwartaal 2011 S 3.2 Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Woningbouw Centrumplan (KBS locatie) Uitwerking van de 2 e fase centrumplan: het realiseren van woningen, winkels en parkeerruimte. Het realiseren van 16 grondgebonden woningen, 22 appartementen (waarvan 6 starterswoningen) en 895 m2 commerciele ruimte en 88 parkeerplaatsen. 28

29 Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Dit project wordt gerealiseerd door een projectontwikkelaar. De begeleiding door de gemeente geschiedt door projectgroep 2. De grond is in principe verkocht onder het voorbehoud dat er een onherroepelijke bouwvergunning is verleend. De geraamde inkomstem zijn in principe gerealiseerd en maken onderdeel uit van de exploitatie centrumplan. De kosten van de planbegeleiding zijn ook opgenomen in de exploitatie centrumplan. Planontwikkeling gereed eind 2008 Start bouw 2 e helft 2009 Bouw gereed eind 2010/begin 2011 * De start bouw is mede afhankelijk van de verkoop van de woningen. De projectontwikkelaar zal niet eerder starten nadat er voldoende woningen zijn verkocht. Projectgroep 2 Centrumplan Planontwikkeling gereed eind 2008 Start bouw 2 e helft 2009 Bouw gereed eind 2010/begin 2011 Toelichting In juli 2008 werd bekend dat er organisatorische problemen waren bij de projectontwikkelaar. Dat heeft erin geresulteerd dat de oorspronkelijke planning (bouw gereed begin 2010) niet kon worden gehaald. De vertraging bedraagt naar verwachting 6-9 maanden. Het college heeft de zaak onderzocht en kon niet anders dan deze vertraging accepteren. Financieel heeft dat geen gevolgen voor de gemeente (er wordt in september 2008 betaald), maar wel voor de planning. Ook die van de openbare ruimte. S 3.3 Woningbouw bibliotheeklocatie Kenmerk Doel Het verminderen van het tekort aan zorgwoningen Laagdrempelige zorgvoorzieningen voor inwoners van Oostzaan Beoogd (specifiek) Het realiseren van zorgwoningen op de locatie bibliotheek resultaat Inzicht in de mogelijkheid of een wijksteunpunt in Oostzaan en in het bijzonder op de locatie bibliotheek realiseerbaar is. 29

30 Omschrijving De locatie is geschikt om zorgwoningen te realiseren. Er is een onderzoek gestart om te bezien hoeveel en in welke vorm zorgwoningen kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast vindt er een haalbaarheidsonderzoek plaats naar de mogelijkheid te komen tot een wijksteunpunt in de gemeente in het bijzonder op de bibliotheeklocatie. Daarbij is het uitgangspunt een combinatie van wijksteunpunt geïntegreerd met zorgwoningen. Kosten De kosten zijn nog niet bekend. De eventuele opbrengsten zijn nog niet bekend. Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Onderzoek gestart 3 e kwartaal 2008 Onderzoek gereed 1 e kwartaal 2009 Start planvorming 2 e kwartaal 2009 Planvorming gereed 3 e kwartaal 2009 Start bouw 1 e kwartaal 2010 Bouw gereed 4 e kwartaal 2010 Organisatie Projectorganisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Onderzoek gestart 3 e kwartaal 2008 Onderzoek gereed 1 e kwartaal 2009 Start planvorming 2 e kwartaal 2009 Planvorming gereed 3 e kwartaal 2009 Start bouw 1 e kwartaal 2010 Bouw gereed 4 e kwartaal 2010 Toelichting De opbrengst van de locatie bibliotheek maakt onderdeel uit van de exploitatie centrumplan en is daarin geraamd op 1,2 miljoen op basis van appartementen in de duurdere sector. De raad heeft aangegeven te kiezen voor zorgwoningen, gezien het tekort aan zorgwoningen. Dat heeft tot gevolg dat de grondopbrengst van 1,2 miljoen niet gehaald wordt. Dat betekent dat er een tekort ontstaat in de exploitatie centrumplan. Hoeveel dat is zal bekend zijn na afronding van het onderzoek naar de vestiging van zorgwoningen. Een wijksteunpunt is een laagdrempelige voorziening die op dorpsniveau voorziet in een ontmoetingsmogelijkheid en in zorg- en dienstverlening voor de inwoners van de gemeente. Voor 2008 en 2009 biedt de provincie nog de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een wijksteunpunt subsidie aan te vragen. 30

31 Toelichting op prioriteiten 2009 Woningbouwlocatie Meyn In juni 2008 heeft de raad ingestemd met het vervolgtraject verplaatsing Meyn en daarvoor een nieuw krediet van ,-- ter beschikking gesteld. De e provincie heeft nu definitief de subsidie van 2,5 miljoen toegekend. De ontwikkeling van het bedrijventerrein voor Meyn en de ontwikkeling van de huidige locatie is daarop voortvarend voortgezet. Voor de woningbouw wordt nu de volgende voorlopige planning gehanteerd: - planontwikkeling tot eind 2009 (door projectontwikkelaar en gemeente) - verhuizing Meyn medio start bouwrijp maken eind start bouw begin bouw gereed medio 2013 De raad wordt regelmatig schriftelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. De raad wordt uitgebreid geïnformeerd in de commissie Grote Projecten. Woningbouwlocatie dr. De Boerstraat Dit project bestaat uit 27 woningen, waarvan 16 koopappartementen, 3 twee onder 1 kap woningen en 5 vrijstaande koopwoningen. Het project wordt uitgevoerd door SKA uit Landsmeer. De bouwaanvraag voor de woningen is in het 2 e kwartaal 2008 ingediend. Er zijn bezwaren ingediend. De uitkomst is bij het schrijven van de deze begroting nog niet bekend. Duidelijk is dat het project hierdoor vertraging oploopt. Van belang is verder dat er pas mag worden begonnen met bouwrijp maken (kappen bomen) als de bouwvergunning onherroepelijk is. Dat leidt tot de volgende planning (onder voorbehoud definitieve bouwvergunning): - start bouwrijp maken 1 e kwartaal start bouw eind bouw gereed medio Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Of de doelstellingen (gewenst maatschappelijk effect) worden gerealiseerd is afhankelijk van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten (gerealiseerde output 2006) en van het meten van het effect door het tweejaarlijks actualiseren van de omnibusgegevens. 31

32 Gewenst maatschappelijk effect Rapportcijfer kwaliteit woningen: Huur Koop Omnibus ,2 8, ,5 7,5 7,5 7,5 8,1 8,1 8,1 8,1 Output Uitwerking van de Woonvisie Oostzaan X X X X Uitwerking beleidskaders grondbeleid X Prestatieafspraken met de WOV Woningbouwprojecten in aantal woningen Rep en Roozendaal (16 huur/7 koop) De Korenaar (16 app huur of koop /11 koop) Wakerstraat (minimaal 20 app) Meijn (circa 100 woningen) Kerkbuurtschoollocatie (40appartementen) Invullocaties bedrijfsverplaatsing pm pm pm pm Opgepluste woningen Wonen + arrangementen pm pm pm Pm Risico s Centrumplan Drukkerij van Wijk moet verhuisd zijn om de woningbouw op die plek mogelijk te maken. Locatie Meijn De realisering van dit plan is afhankelijk van de verplaatsing Meyn en moet nog een traject doorlopen. In deze periode kunnen zich onvoorziene (markt)omstandigheden voordoen, wordt het plan toch niet door kan gaan. Dat betekent dat zowel Meyn als de gemeente planontwikkelingskosten hebben gemaakt, die niet tot resultaat hebben geleid. Risico voor de gemeente bedraagt ,- 32

33 Wat mag het kosten? Meerjarenraming van lasten en baten Financieel Overzicht Budget/jaar R ekening 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 Wonen lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget Totaal Saldo Financieel Overzicht Budget/jaar Begroting 2010 Begroting 2011 Begroting 2012 Wonen lasten baten lasten baten lasten baten toegerekende kosten kapitaallasten besteedbaar budget Totaal Saldo Financiële toelichting verschillen Besteedbaar budget Van welk product Verschil in Toelichting verschil 2009 t.o.v ,-- Begroting Erfpacht + 35 Verhoging canon erfpacht Begroting Volkshuisvesting - 10 Minder externe kosten Generaal totaal + 45 Voormalig weeshuis, Zuideinde 33

34 Familie zwaan Ds. Nanne Zwiepsingel 34

35 Programma 4 Veiligheid Brandweerwagen Oostzaan 35

36 Programma 4: VEILIGHEID Omschrijving programma De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige leefomgeving in de breedste zin van het woord. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven is om een objectief en subjectief veilig Oostzaan te krijgen waarin een ieder zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen. Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Het streven is een objectief en subjectief veilig Oostzaan, waarin iedereen zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen. Specifieke doelstellingen Er moet meer aandacht komen voor het voorkomen van. Het bestrijden van criminaliteit begint met preventie, voorlichting en een prettig leefklimaat voor iedereen. Goede afspraken met de woningcorporatie, politie, welzijnsorganisaties, bedrijven, scholen en bewoners over onderhoud en beheer en een actief toezicht op het naleven van regels en bestrijding van overlast, dragen bij aan een veilige en schone omgeving. De Raad heeft op geregelde basis overleg met de politie en brandweer om haar prioriteiten voor te leggen en afspraken te maken. Een bemande politiepost is aanwezig in de Kunstgreep. Uitgangspunt is dat er een bemande post in Oostzaan blijft bestaan. De vrijwillige brandweer in ons dorp heeft een belangrijke taak en verdient ondersteuning vanuit de gemeente bij uitbouw, vernieuwing, cursussen en het ontplooien van activiteiten. Bij werving van vrijwilligers zal de gemeente actief medewerking verlenen. Het fungerende Rampenplan dient geregeld aangepast te worden aan de eisen en gevaren van onze veranderende maatschappij. Er moet ook geregeld geoefend worden met medewerking van alle betrokkenen. Ook de communicatie naar de burger in geval van een ramp wordt hierbij getoetst. 36

37 Waarom willen we dat bereiken? De prioriteit van veiligheid heeft voor een belangrijk deel te maken met de gevoelens van onveiligheid zoals dat door de burgers wordt ervaren. De beleidsinspanningen richten zich dan ook op het terugdringen daarvan. Brandveiligheid en rampenbestrijding heeft een steeds groter belang. Het is één van de primaire taken van de lokale overheid. De gemeente dient er in samenwerking met alle betrokkenen (inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) zorg voor te dragen dat de risico's zoveel mogelijk worden beperkt. Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage) Prioriteiten Integraal veiligheidsbeleid (inclusief voorstel handhaving en toezicht openbare ruimte) Algemeen Plaatselijke Verordening Verminderen overlast door hangjongeren brandweer min Verminderen overlast door hangjongeren deren overlast door hangjongeren SMART-doelstellingen programma VEILIGHEID S 4.1 Integraal veiligheidsbeleid Kenmerk Beleid en uitvoering Doel Verhogen objectieve en subjectieve veiligheid voor de burgers van Ootszaan Voorkomen en terugdringen van veel voorkomende criminaliteit en vandalisme Bevorderen leefbaarheid Beoogd (specifiek) resultaat Notitie inhoudende nadere uitwerking raadskaders integraal veiligheidsbeleid Er is een besluit omtrent hoe handhaving in de openbare ruimte kan worden geïntensiveerd De boten in de openbare wateren van Oostzaan zijn geregistreerd De hondenpoepproblematiek is aangepakt Er is toezicht op bedrijventerreinen Omschrijving Het integraal veiligheidsbeleid zorgt voor het verhogen van de veiligheidsgevoelens van de burgers. Gemeente, politie, brandweer en waar nodig andere externe partners werken samen om het algemene doel te bereiken. 37

38 Tijdens de raadsbehandeling van de APV is aangegeven dat een voorstel dient te komen op welke wijze de handhaving in de openbare ruimte kan worden geïntensiveerd. De wet bestuurlijke boete openbare ruimte die per 1 januari a.s. in werking treedt biedt hiervoor verruimde mogelijkheden. Kosten Planning en meetbaarheid (start, einde, beslismomenten, etc exclusief extra kosten voor handhaving. Kosten handhaving p.m. conform kadernota Eerste en tweede kwartaal 2009 Notitie nadere uitwerking raadskaders integraal veiligheidsbeleid Extra inzet communicatie registratie boten in het kader van voorkoming van vaaroverlast Eerste kwartaal 2009: voorstel intensivering handhaving openbare ruimte tweede kwartaal 2009 Er is een besluit omtrent hoe handhaving in de openbare ruimte kan worden geïntensiveerd Derde kwartaal 2009 Er is een beleidsnotitie aanpak hondenpoepproblematiek Vierde kwartaal 2009 Implementatie aanpak hondenpoepproblematiek Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) 2009 (afhankelijk van ingebruikname nieuwe bedrijventerrein) Er is toezicht op bedrijventerreinen Regulier en voor diverse actiepunten projectgroep S 4.2 APV en bijzondere wetgeving Kenmerk Doel Adequate regelgeving gericht op het voorkomen van overlast en het beschermen van de openbare orde en (verkeers)veiligheid en gezondheid in de openbare leefomgeving en openbare ruimten. Daarbij geldt als uitgangspunt dat wordt gestreefd naar - vereenvoudiging van regelgeving - vermindering administratieve lasten Beoogd (specifiek) Evaluatie APV

39 resultaat Raadsvoorstel evaluatie APV 2009 en voorstel herziene APV 2010 Ontwikkelen horecabeleid Omschrijving Kosten Planning (start, einde, beslismomenten, etc. Jaarlijks wordt kritisch gekeken naar de noodzaak van bestaande regelgeving. Hierbij wordt overbodige regelgeving geschrapt. Daarnaast wordt de APV bijgewerkt op basis van voorstellen van de VNG. De voorgestelde wijzigingen worden kritisch bekeken en indien nodig/wenselijk overgenomen. Als laatste wordt de APV gewijzigd op grond van landelijke wet- en regelgeving. In het kader van de vraaggestuurde dienstverlening wordt tevens onderzocht op welke wijze de dienstverlening aan de burger bij aanvragen en meldingen verder kan worden geoptimaliseerd door het ontwikkelen van maatwerkbrieven en in de frontoffice behandelen van een aantal aanvragen. Dit wordt meegenomen in het kader van EGEM-i. Binnen lopende begroting Wijziging APV - Inventarisatie wijzigingen september/oktober - Vaststelling door college van B&W november - Bespreking in commissie AZ november - Vaststelling door gemeenteraad december Organisatie (projectvorm, regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren Projectvorm, in samenwerking met de afdelingen ROM en ORP en de politie. Op 1 januari 2010 treedt de vernieuwde APV in werking 3 APVproducten in frontoffice per 1 januari 2010 S 4.3 Kenmerk Doel Beoogd (specifiek) resultaat Verminderen overlast door hangjongeren Uitvoering en evaluatie Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid door het verminderen van overlast van hangjeugd Overlast van hangjeugd is afgenomen Het aantal vernielingen is gedaald 39