CDA-BESTUURDERSVERENIGING

Transcriptie

1 CDA-BESTUURDERSVERENIGING 1

2 CDA-BESTUURDERSVERENIGING Voorwoord Ten aanzien van politieke verhoudingen in Nederland waren er in 2015 natuurlijk de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen in maart. Opnieuw wist het CDA de sterkte van haar positie te behouden of te versterken. Bemoedigend en vertrouwenwekkend is dat, ook voor de BSV. De BSV is zoals u weet sinds een jaar met een koerswijziging bezig om meer en meer een netwerkorganisatie te worden. Mede op advies van de kascontrolecommissie hebben wij hier ook in deze begroting invulling aan gegeven. Zo gaat het budget voor de provinciale afdelingen omhoog naar euro en vormen we een reserve van naar verwachting euro voor extra (provinciale) activiteiten. Naast de organisatiewijziging heeft het bestuur zich de afgelopen maanden bezonnen op de kerntaken van de BSV. Juist ook om tegemoet te komen aan de vraag van leden; wat biedt de BSV ons? Met deze begroting bieden wij de vereniging daarom een sterk uitgebreid servicepakket. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verspreiden van de kennis van het Wetenschappelijk Instituut onder onze leden en een uitgebreidere digitale informatievoorziening. Op advies van de kascontrolecommissie hebben we een deel van de reserve geoormerkt voor de lasten van de staande organisatie (o.a. personeel en huisvesting) van euro. Zulk een oormerking doen we ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van Samen met het CDA willen we bereiken dat er in 2016 gewerkt gaat worden met een gezamenlijke inning van het lidmaatschapsgeld van partij én BSV. Daarbij moeten ook de inkomsten veel makkelijker inzichtelijk gemaakt worden. We zetten nog sterker in op het voldoen van de contributie door álle leden. In een partij waar solidariteit hoog in het vaandel staat mag worden verwacht dat - indien mogelijk - iedereen betaald. Dit is wel afhankelijk van de voorspoedige implementatie van een nieuw centraal administratiesysteem. Door de nieuwe werkwijze en de veronderstelling dat iedereen zal bijdragen rekent de begroting, anders dan voorgaande jaren, op de totaal te ontvangen contributie. We weten dat we daarmee onze begroting in cijfers wel onder druk zetten. Mochten de inkomsten lager uitvallen dan gaat dit evenredig ten koste van de te vormen reserves. Bovenstaande is bereikbaar indien we, na jaren van gelijkblijvende contributie, deze vanaf 2016 te verhogen met 12 euro per jaar en in 2017 met 10 euro. We zijn van mening dat dit een zeer redelijke verhoging is in relatie tot het uitgebreide servicepakket en de voortgaande inflatie op onze kosten. Het bestuur zal met deze begroting in 2016 samen met de afdelingen en leden verder invulling geven aan de nieuwe netwerkorganisatie en het verwezenlijken van onze doelstelling om de toepassing te bevorderen van de christendemocratische beginselen bij het besturen van gemeenten, provincies en waterschappen. Teus Dorrepaal penningmeester 2

3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 BATEN Bijdragen leden Bijdragen derden Overige baten Totaal baten LASTEN Facilitaire kosten Kosten netwerkorganisatie Kosten dienstverlening Totaal lasten Positief resultaat Negatief resultaat Resultaatbestemming Toevoeging aan best.res. Provinciale activiteiten Toevoeging aan best.res. Projecten Toevoeging aan best.res. GR verk Toevoeging aan best.res. Toekomstige verplicht Vrijval bestemmingsreserve GR verk Toevoeging aan algemene reserve Onttrekking aan algemene reserve Totaal resultaatbestemming De onttrekking aan de algemene reserve betreft een overheveling van naar de best.res. Toek.verpl. en de bijdrage aan CDV van Het restant is een begroot nadelig resultaat van

4 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 BATEN Bijdragen leden Contributies Totaal bijdragen leden Hierbij is uitgegaan van een verhoging van de contributie met 12,00, en dat alle leden hun contributie voldoen. Overige baten Intrest Deelnemersbijdragen Totaal overige baten

5 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 LASTEN Facilitaire kosten Doorberek. personeelskosten CDA Doorberek. facilitaire kosten CDA Bureaukosten Telefoon- / portokosten Repro / drukwerk Accountantskosten Documentatiekosten Overige bureaukosten Dienstverlening afdelingen Totaal bureaukosten Kosten ledenadministratie Doorberek. kosten ledenadministratie C Incasso- / portokosten Overige kosten ledenadministratie Totaal kosten ledenadministratie Doorberek. huisvestingskosten CDA Overige facilitaire kosten Pensioenen, indexering Pensioenen, overrente Dotatie voorziening dub.debiteuren Onvoorzien Totaal overige facilitaire kosten Totaal facilitaire kosten

6 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 LASTEN Kosten netwerkorganisatie Bijdragen aan Provinciale afdelingen Bestuurskosten Kosten bijeenkomsten Burgemeestersborrel Jonge Bestuurdersdag Algemene Ledenvergadering Statendag Waternetwerkdag Bestuurdersdag Overige bijeenkomsten/commissies Totaal kosten bijeenkomsten Totaal kosten netwerkorganisatie Kosten dienstverlening Kosten Bestuursforum Drukkosten Portokosten Redactiekosten Overige kosten Opbrengst advertenties Opbrengst abonnementen Totaal kosten Bestuursforum Kosten CDV abonnement leden Publicaties / brochures Internetkosten Totaal kosten dienstverlening