Betreft vergadering Economie en Mobiliteit 19 mei 2014 Provinciale Staten 6 juni 2014

Transcriptie

1 Griffier van de Staten Geleidebrief Naam voorstel UITV-5A Statenvoorstel realisering verbreding Tractaatweg Betreft vergadering Economie en Mobiliteit 9 mei 204 Te verzenden aan Provinciale Staten 6 juni 204 Statenbreed Verzenddatum 28 april 204 Commissiegriffier Annemieke Lobik, am.lobik@zeeland.nl Inhoudelijk ambtenaar Thijs Gilde, tp.gilde@zeeland.nl Adviseur staten Verantwoordelijk bestuurder Simon de Visser, s.de.visser@zeeland.nl C. van Beveren Inhoudelijk Aanleiding Op basis van aanbesteding van de Sloeweg en de raming van de Tractaatweg is gebleken dat de projectbudgetten voor beide projecten N62 niet toereikend zijn. Bevoegdheid PS Wat stellen GS voor? Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 52,50 miljoen voor de verbreding van de Tractaatweg; Een bedrag van 6,92 miljoen als investering te activeren. De afschrijvingskosten worden 5 jaar ten laste gebracht van het MIZ Doelen en effecten Controleren Verbreding van de Tractaatweg met een tweede rijbaan Via voortgangsrapportages en jaarrekeningen Kosten en dekking Van de totaal geraamde kosten van 60 miljoen wordt 53 miljoen gedekt uit een rijksbijdrage. Het restant van 6,92 miljoen wordt in het voorstel geactiveerd, in 5 jaar afgeschreven en de hieruit voortvloeiende kosten worden gedekt binnen de middelen van het MIZ. Jaarlijkse afschrijvingslast Na het in gebruik nemen van de verdubbelde Tractaatweg nemen de onderhoudslasten toe met per jaar. Deze extra last is meegenomen in de Voorjaarsnota, evenals de jaarlijkse onderhoudslast van de Sloeweg van Overig In de statenvergadering van 25 april 204 is een amendement aangenomen, waarbij de extra investering voor de Sloeweg tijdelijk wordt geactiveerd. Als er meevallers zijn of andere financiële ruimte zich voordoet, komen GS met een voorstel om de investering alsnog in één keer af te schrijven. Dit besluit met betrekking tot het extra krediet voor de Sloeweg geldt zonder nadere besluitvorming niet voor het extra krediet van de Tractaatweg.

2 In een bijeenkomst op april 204 is informatie gegeven over het project verdubbeling Tractaatweg. De verstrekte informatie is opgenomen in SIS en kunt u als achtergrondinformatie gebruiken. Op 2 mei 204 om 6.30 uur is er een Zicht op Beleidbijeenkomst over dit project. Resultaat na commissiebehandeling In het Presidium is besloten dat het voorstel over het extra krediet voor de Tractaatweg zal worden behandeld in de PS-vergadering over Rekening en Voorjaarsnota, op 6 juni 204. Dit in tegenstelling tot het vermelde in het statenvoorstel. Het dictum van het statenvoorstel is aangepast, de volgende zinsnede is toegevoegd: Als meevallers of andere financiële ruimte zich voordoen komen GS met een voorstel om het restant van deze investering alsnog in één keer af te schrijven. Zie ook bijgevoegde brief van GS van 20 mei 204.

3 Provincie Zeeland Gedeputeerde Staten i i De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a Statengriffie bericht op brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: /DG afdeling: Planvorming en Realisatie bijlage(n): behandeld door: T.P. Gilde doorkiesnummer: Aanvullend voorstel voor de dekking extra budget C 6,92 miljoen voor realisering Tractaatweg onderwerp: verzonden: 2 MEI 204 Middelburg, 20 mei 204 Geachte voorzitter, In de commissie Economie S Mobiliteit van 9 mei jl. is naar aanleiding van ons voorstel over de noodzakelijke verhoging van het projectbudget voor de Tractaatweg met afgerond ê 6,92 miljoen naar C 60 miljoen door gedeputeerde Van Beveren toegezegd dat vóór de PS vergadering van 6 juni a.s. een aanvullende brief naar PS zal worden verzonden met een aangepast voorgesteld besluit voor de dekking van het extra budget. Het aanvullend voorstel is gebaseerd op het aangepaste besluit voor de Sloeweg van PS op 25 april j.l. Het aanvullende besluit betreft het derde besluitpunt. Het aangepast voorgesteld besluit, wordt dan als volgt; «Een krediet van 6 52,50 miljoen (totaal krediet wordt daarmee 60 miljoen) verlenen voor het realiseren van de verbreding Tractaatweg. * Het aanvullend budget van C 6,92 miljoen (totaal budget wordt daarmee 60 miljoen) als investering te activeren (conform artikel 6 lid 9 van de financiële verordening provincie Zeeland 2009 besluit u hiermee af te wijken van artikel 6 lid 8) waarbij de afschrijvingskosten 5 jaar ten laste worden gebracht van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland. ^ Als meevallers of andere financiële ruimte zich voordoen komen GS met een voorstel om het restant van deze investering alsnog in één keer af te schrijven. Hoogachtend, gedeputeerde staten, man. voorzitter AFD. 36 ' AFD. rgwmmn i DATUM AMBT. 2 ' A.W. S DpC.NR., ZAAK ř** İ CLAS6. Provinciehuis Middel burg Bezoekadres: Abdij BK Middel burg ^ o o j í a 3^ Postadres: l l and.n Postbus T: LA Middel burg F:

4 Provinciale Staten Provincie Zeeland Financiële consequenties uitbesteding of opdracht: Kostensoort: Bedrag: Gedeputeerde belast met behandeling: Onderwerp: Uitbestedingen en opdrachten (kostensoort 025) ,00 Beveren, C. van Vergadering PS: Nr: Uİtv 5a Agenda nr: Vergadering GS: 20 mei Nr: realisering verbreding Tractaatweg VOORSTEL Aan de P rovinciale Staten van Zeeland Samenvatting: Voor het gehele project N62 is een bedrag van 606 miljoen beschikbaar (2 x 53 miljoen). Door Provinciale Staten is tot op heden een bedrag van ê 6,7 miljoen voor de voorbereiding (voor Trac taatweg en Sloeweg samen) ter beschikking gesteld. Het deel van bovenstaand voorbereidingskrediet voor de Tractaatweg betrof C 7,85 miljoen. Op basis van de raming van de Tractaatweg en de aanbesteding van de Sloeweg op 3 maart j. l. hebben wij geconcludeerd dat het niet meer mogelijk zal zijn om binnen de oorspronkelijke project budgetten beide projecten N62 te kunnen realiseren. Aangezien wij het van belang vinden dat zowel de Tractaatweg als de Sloeweg binnen de eerder vastgestelde scope uitgevoerd kunnen worden is in de voorjaarsconferentie door ons naar mogelijk heden voor bezuinigingen en aanvullende financiering gezocht. Voor de realisering van de Tractaat weg is op basis van de investeringsraming een projectbudget van C 60 miljoen benodigd. Dit project budget is inclusief een post onvoorzien. Wij stellen u voor om het benodigde aanvullende krediet dat nodig is voor zowel de Sloeweg als de Tractaatweg als investering te gaan activeren en de kosten daarvan (afschrijving en rente) jaarlijks ten laste te brengen in het MIZ waarbij verwezen wordt naar onze eerdere brief behandeld in uw vergade ring van 25 april. Wat willen we bereiken? De provincie werkt al een groot aantal jaren aan de verbetering van de bereikbaarheid van belangrijke delen van Zeeland, zoals het havengebied, de Kanaalzone en de verbinding met Vlaanderen. Essen tieel onderdeel daarbij is de N62, die de verbinding vormt tussen de A58 bij Goes en de R4ZExpresweg bij Gent. De N62 ontsluit het economisch kerngebied van Zeeland en zorgt voor de verbinding hiervan met andere delen van Zeeland en daarbuiten. Inmiddels is de N62, door de komst van de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel voor een groot gedeelte opgewaardeerd tot een 2x2 strooks autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen. De laatste schakels in dit geheel zijn de Sloeweg en Tractaatweg, waarvoor nu ook de plannen voor de verdub beling in uitvoering gaan komen. Daarmee ontstaat niet alleen een hoogwaardige noord zuidverbinding, van belang voor de ontwikke ling van Zeeland, maar wordt ook de verkeersveiligheid op dit traject sterk verbeterd. Het sluitstuk in de verbetering van de N62 vormt de verbreding van de Tractaatweg, waarvoor nu een aanvullend krediet wordt aangevraagd.

5 Onderwerp: realisering verbreding Tractaatweg Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is? De verbreding van de Tractaatweg voorziet in het aanleggen van een tweede rijbaan naast de bestaande rijbaan. Afhankelijk van plaatselijke omstandigheden vindt deze verbreding plaats aan de oost- of westzijde van de bestaande weg. De bestaande aansluitingen, bij Axelse Sassing, Zwartehoek en Molenverkorting blijven bestaan en worden ongelijkvloers uitgevoerd. De doorgaande weg wordt ter plaatse van de aansluitingen verhoogd aangelegd. Bij de grens met Vlaanderen zal de verbinding met de Expresweg en de R4 in de toekomst ook als 2x2 strooks weg worden uitgevoerd. Dit zal naar verwachting rond 2020 gerealiseerd zijn. Wat doen we daarvoor? Allereerst is er voor de verbreding van de Tractaatweg een MER opgesteld, waarin 4 varianten met elkaar zijn vergeleken. Dit heeft geleid tot een voorkeursalternatief. Vervolgens is dit alternatief technisch uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en is ook de haalbaarheid hiervan onderzocht. Een belangrijke rol hierbij speelt de problematiek als gevolg van de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Ook de problematiek rondom de aansluiting Axelse Sassing (spoor, water, wegen en kabels en leidingen) is uitgebreid onderzocht en geoptimaliseerd. Het voorlopig ontwerp is uitgebreid besproken met de omgeving, belanghebbenden en stakeholders en aangepast op basis van de diverse wensen en opmerkingen. Vervolgens is het voorlopig ontwerp vertaald in een bestemmingsplan dat door de gemeente Terneuzen is opgesteld. Inmiddels is dit bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Door middel van diverse onderzoeken, uitgevoerd op basis van het voorlopig ontwerp, is inzicht gekregen in vele factoren die de uitvoerbaarheid van het plan en ook de kosten daarbij kunnen beïnvloeden. Op deze wijze wordt getracht de risico's die optreden beheersbaar te maken. Tot slot wordt er op dit moment een geïntegreerd contract (Design Ä Construct) met referentie ontwerp opgesteld waarin de uitvoering van het plan is vertaald in een programma van eisen. De volgens stap bestaat uit het aanbesteden (niet-openbare Europese aanbesteding) van het geïntegreerd contract. De aanbesteding kan gaan plaats vinden na besluitvorming budget door Provinciale Staten en als de conditionering gereed is en/of de risico's daarvan voldoende beheersbaar zijn. Met conditionering wordt bedoeld de condities die op orde moeten zijn voor de daadwerkelijke uitvoering van de weg in de omgeving. De (juridische) condities binnen dit project betreffen o.a. de planologische procedures, vergunningen, benodigde eigendommen, benodigde toestemmingen en afspraken met derden, etc. Concreet houdt dit in dat volgende belangrijkste risico's beheersbaar moeten zijn voor aanbesteding; Bestemmingsplan onherroepelijk (afhankelijk van behandeling beroepsschriften) Zekerheid hebben over de grondverwerving van de relevante percelen voor de uitvoering (inzet intensieve grondverwerving en indien nodig toepassen onteigeningsinstrument) Overeenkomsten over de inpassing/verlegging van de industriële leidingen (afronden onderzoeken en overeenstemming leidingbeheerders staan gepland voor medio dit jaar) Overeenstemming met prorail over de aanpassingen overwegen Axelse Sassing (overeenstemming plan van aanpak/offerte van prorail staat gepland voor 2 kwartaal 204). d e De verwachting is dat het contract op de markt kan worden gezet tussen september en eind dit jaar. Voor de voorselectie en aanbestedingsprocedure staan circa 8 maanden. Voor de realisatie (voorbereiding en uitvoering aannemer) wordt rekening gehouden met een termijn van 2 jaar. Geprognotiseerde datum gereed komt daarmee op tussen begin en eind 207. Wat mag het kosten? In het convenant tussen het Rijk en de provincie Zeeland over de uitvoering van enkele besluiten uit de Ontwikkelingsschets 200 Schelde-estuarium en het Derde memorandum van Overeenstemming is overeengekomen dat het Rijk circa C 00 miljoen (geïndexeerd t/m 203 C ) bijdraagt aan de verdubbeling van de Sloeweg en de Tractaatweg. Van dit bedrag is door u op dit moment 6,7 Í+ 43,88 miljoen euro voor de Sloeweg) voor de voorbereiding respectievelijk uitvoering van het project N62 beschikbaar gesteld. Uit de bijgestelde projectramingen voor beide projecten komt naar voren dat er in totaal 68 miljoen nodig zal zijn om het gewenste eindresultaat te kunnen realiseren. In de voorjaarsconferentie is voor de benodigde extra C 2 miljoen door ons een dekkingsvoorstel gemaakt. 2

6 Onderwerp: realisering verbreding Tractaatweg Voor de Tractaatweg is in totaal een investeringsbudget nodig van 6 60 miljoen. Van het beschikbare budget is reeds een voorbereidingskrediet van C7,850 miljoen verstrekt. Wij verzoeken u een aanvullend krediet van C 52,50 miljoen beschikbaar te stellen. In totaal komt dan het krediet uit op C 60 miljoen voor de realisatie van de verdubbeling Tractaatweg. Het aanvullend krediet wordt gedekt door het beschikbare budget van C 53,088 miljoen vanuit de rijksbijdrage. Het aanvullende budget van 6 6,92 miljoen wordt als investering geactiveerd en in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving, jaarlijks C wordt ten laste gebracht van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland. U besluit hier conform artikel 6 lid 9 van de financiële verordening provincie Zeeland 2009 af te wijken van artikel 6 lid 8, waarin staat vermeld dat investeringen in de openbare ruimte direct ten laste van de exploitatie dienen te worden gebracht. Aan de geactiveerde investeringen zal conform artikel 6 lid van de financiële verordening provincie Zeeland 2009 geen rente vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland worden toegekend. Het onderhoud: Het onderhoudsareaal van droge infrastructuur wordt met de verdubbeling van de Tractaatweg structureel uitgebreid. Dit komt neer op extra onderhoudsgeld per jaar, waarvan circa de helft voor dagelijks onderhoud benodigd is en de andere helft een reservering voor groot onderhoud. Dit zal naar verwachting vanaf medio 207 benodigd zijn en via de voorjaarsnota aan u worden voorgelegd. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. gedeputeerde staten, Drs. J.M.M. Polman, voorzitter, A.W. Smit, secretaris. Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 mei 204, nr ; » besluiten: Een krediet van C 52,50 miljoen (totaal krediet wordt daarmee 60 miljoen) verlenen voor het realiseren van de verbreding Tractaatweg. Het aanvullend budget van C 6,92 miljoen (totaal budget wordt daarmee 60 miljoen) als investering te activeren (conform artikel 6 lid 9 van de financiële verordening provincie Zeeland 2009 besluit u hiermee af te wijken van artikel 6 lid 8) waarbij de afschrijvingskosten 5 jaar ten laste worden gebracht van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland. Als meevallers of andere financiële ruimte zich voordoen komen GS met een voorstel om het restant van deze investering alsnog in één keer af te schrijven. 3