KADERNOTA Gemeente Mill en Sint Hubert

Transcriptie

1 KADERNOTA Gemeente Mill en Sint Hubert College van B& W 10 juni 2014

2 Inhoudsopgave 1. Aanbieding Leeswijzer Inleiding Grondslagen begroting Raadsbesluit Financieel beeld op hoofdlijnen Autonome ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen Uitkomsten opiniërende raadsvergadering 22 mei Investeringen ( )

3 1. Aanbieding Hierbij bieden wij u de kadernota 2015 aan. Op 17 april is het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Op 15 mei 2014 is het coalitieakkoord door de twee partijen aangeboden. Deze kadernota 2015 volgt binnen twee maanden na aantreden van het nieuwe college. De economische crisis lijkt z n dieptepunt te hebben gehad, er zijn signalen dat we de lijn omhoog weer te pakken hebben. Dit betekent echter niet dat de tijden van financiële onzekerheid nu al voorbij zijn en dat we ook meteen kunnen rekenen op structureel meer middelen vanuit het gemeentefonds. Tijdens de opiniërende raadsvergadering op 22 mei jl. is een notitie financiële ruimte besproken. Daarbij is vermeld dat nog niet alle relevante informatie die nodig is voor het opstellen van een kadernota beschikbaar was. Dat is nu wel het geval. Met deze aanvullende informatie laat de kadernota een minder positief resultaat zien. Hoewel het meerjaren perspectief positief blijft, is er in de eerste jaren een negatief saldo. De verklaring van het verschil tussen de notitie financiële ruimte en de kadernota 2015 is het nu wel in het meerjaren perspectief meenemen van onder andere wachtgeld, een lagere huuropbrengst van de Brede School en een stijging van de werkgeverslasten CGM. Er is nog steeds geen duidelijkheid over de loonontwikkeling van de ambtenaren. De caoonderhandelingen zijn maanden geleden al vastgelopen, waardoor er onzekerheid blijft over de loonontwikkeling met terugwerkende kracht vanaf Ondanks het feit dat wij de 0-lijn in deze ondersteunen, hebben wij aan de voorkant wel rekening gehouden met een stijging op dit onderdeel om achteraf niet verrast te worden. Daarnaast is er een aantal ontwikkelingen nog niet meegenomen in het meerjaren perspectief. De meicirculaire 2014 is nog niet verwerkt in deze kadernota. Deze circulaire moet meer duidelijkheid geven over de middelen die beschikbaar komen voor de drie transities. Wij zullen u komende weken in een afzonderlijke raadsinformatiebrief informeren over de resultaten van de doorrekening van deze circulaire. Ook is er nog geen duidelijkheid over de haalbaarheid van de taakstellende bezuinigingen bij de Gemeenschappelijke Regelingen en is niet zeker of er een verlaging is van inkomsten leges uit omgevingsvergunningen. De gevolgen van een nieuw beheerplan wegen worden de komende periode uitgewerkt. Ook hier wordt u afzonderlijk over geïnformeerd. 2

4 Wij blijven ons financieel perspectief actief monitoren. Gelet op de uitkomsten van deze kadernota gaan wij zeer terughoudend om met nieuw beleid. Wij vertrouwen erop dat eind dit jaar een sluitende begroting gepresenteerd kan worden. Mocht in de tussentijd meer duidelijkheid komen over de huidige financiële onzekerheden, dan communiceren wij dit direct. Indien dit tot een structureel tekort leidt, komen wij met een procesvoorstel waarin wij samen met u willen werken aan een verantwoord financieel beleid voor de gemeente Mill en Sint Hubert. Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert. 3

5 2. Leeswijzer De opbouw van deze kadernota is als volgt: - Hoofdstuk 3: Inleiding. In de inleiding op deze Kadernota wordt de politiek-bestuurlijke context geschetst waarin de Kadernota en de daarin opgenomen maatregelen tot stand zijn gekomen. - Hoofdstuk 4: Grondslagen. De grondslagen worden weergegeven zoals deze zijn gebruikt ten behoeve van de vervaardiging van de begroting 2015 en de meerjarenbegroting Hoofdstuk 5: Raadsbesluit. Hier wordt het raadsbesluit gepresenteerd. - Hoofdstuk 6: Financieel beeld op hoofdlijnen. De stand van zaken bij vaststelling van de begroting wordt gepresenteerd. Daarna worden de meerjarige effecten van de raadsbesluiten die in de periode na vaststelling van de begroting zijn genomen gepresenteerd. Vervolgens worden de effecten van de voorstellen omtrent nieuw beleid zichtbaar gemaakt. Tenslotte worden de (kapitaallasten) van investeringen getoond. - Hoofdstuk 7: Autonome ontwikkelingen. De autonome ontwikkelingen worden per programma gepresenteerd. Zowel de beleidsinhoudelijke motivatie als de financiële effecten worden weergegeven. - Hoofdstuk 8: Actuele ontwikkelingen. De actuele ontwikkelingen met beleidsinhoudelijke motivatie worden weergegeven. - Hoofdstuk 9: Uitkomsten opiniërende raadsvergadering 22 mei De uitkomsten van de opiniërende raadsvergadering worden gepresenteerd. - Hoofdstuk 10: Investeringen. De investeringen voor de periode worden gepresenteerd. De bedragen in deze Kadernota zijn afgerond op duizendtallen (bedragen x 1.000). 4

6 3. Inleiding Conform de Verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet legt het College van B&W jaarlijks een Kadernota voor aan de gemeenteraad. De financiële hoofdlijnen en kaders worden geschetst voor de komende vier jaar ( ). Dit biedt inzichten in de financiële ruimte voor het komende jaar, om vervolgens mede op basis hiervan tot een nadere beleidsmatige invulling te komen van de kadernota Gelet op het financieel beeld en de onzekerheden door huidige ontwikkelingen is het uitgangspunt dat er alleen sprake kan zijn van nieuw beleid wanneer bestaand beleid daarvoor wordt opgegeven / ingeruild. De bekende algemene uitgangspunten zijn daarbij onverkort van toepassing. Als vertrekpunt dient de meerjarenbegroting , zoals die in november 2013 door de raad is vastgesteld. Uiteraard moet de begroting structureel in evenwicht zijn, wat inhoudt dat structurele uitgaven gedekt worden met structurele middelen. Aan de inkomstenkant moeten tarieven kostendekkend te zijn. De Raad stelt middels deze Kadernota de prioriteiten vast. Uw besluiten bij de Kadernota worden door het College van B&W verwerkt in de begroting die in november ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 5

7 4. Grondslagen begroting De onderstaande budgettaire uitgangspunten gelden ten behoeve van de vervaardiging van de begroting 2015 en de meerjarenbegroting Uitgangspunten: Urentarief (CGM) De CAO voor gemeenteambtenaren liep op 1 januari 2013 af. Op dit moment is nog onduidelijk van welke indexering voor salariskosten moet worden uitgegaan. Vooralsnog stellen we voor om een cumulatieve stijging van 3,8 % te hanteren. Begroting ,8% (cumulatief) Begroting % De samenstelling van de 3,8% is als volgt: 1,30% cao-loonstijging 2013 (incl. algehele opslag voor premiedruk verzwaring Zvw, Vut, AP en Wao etc.) 1% cao-loonstijging ,50% cao-loonstijging 2015 Totaal: 3,80 % cumulatieve indexering op salariskosten. Het DB heeft besloten om de gemiddelde landelijke indexatie van de loonontwikkeling op te nemen. Dit betekent echter niet dat de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert hiermee het standpunt van de VNG loslaten. N.B. De salariskosten van de ambtelijke organisatie zijn opgenomen in begroting CGM (excl. raad, college en griffie) 6

8 Uitgangspunten: Leveringen derden Het algemeen indexpercentage voor levering derden is bepaald op 1,5. Dit ligt mogelijk onder het verwachte inflatiepercentage. Gelet op de financiële omstandigheden zal echter op alle fronten gezocht moeten worden om kosten te beperken. De opdracht om te zoeken naar goedkopere oplossingen en de mogelijkheden om onder de huidige marktomstandigheden lagere prijzen te bedingen maken deze maatregel mogelijk. In de begroting CGM is tevens rekening gehouden met een indexering van 1,5% op overige lasten. Verbonden partijen Voor de verbonden partijen en deelnemingen wordt uitgegaan van de ingediende begrotingen. Uitgangspunt is dat ook de verbonden partijen zich sterk maken voor verlaging van de bijdragen van de gemeente. Via de vertegenwoordigers in besturen zal dit standpunt met klem worden uitgedragen. Algemene uitkering De algemene uitkering ramen wij in deze perspectiefnota volgens de decembercirculaire. De uitkomst van de meicirculaire wordt met een raadsinformatiebrief aan de raad meegedeeld (juni 2014). Begroting 2015 Begroting ,5% 1,5% Begroting Begroting GR 2015 GR 2014 Meicirculaircirculaire Mei

9 Uitgangspunten: Belastingen Voor het belastingtarievenbeleid 2015 gelden de volgende uitgangspunten: Voortzetten van de gemaakte keuzes vanuit het verleden. Voorwaarde hierbij is dat deze keuzes nog voldoende aansluiten bij de huidige situatie. Het principe van kostendekkend werken. De tarieven volgen in beginsel de jaarlijkse stijging wegens inflatie van 1,5%. Verhoging van de tarieven onroerende zaakbelastingen (OZB) met 2,75 % op basis van de begrotingsrichtlijnen die op 22 mei zijn vastgesteld. Deze verhoging is al in de ramingen van de meerjarenbegroting verwerkt. Verhoging van de tarieven rioolheffing met vooralsnog 4,7 % conform vigerend VGRP (in afwachting van nieuwe doorrekening VGRP in 2014). Toeristenbelasting handhaven op 3,5% van de overnachtingsprijs, prijsverhogingen door ondernemers leiden vanzelf tot meeropbrengsten. Tarieven reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) vooralsnog gelijk houden aan 2014, in afwachting van kostenontwikkeling/stand voorziening afvalstoffenhefing. Investeringen Rekenrente nieuwe investeringen (*) Begroting 2015 Begroting 2014 OZB 2,75% OZB 2,75% Afval 0% Afval 2,5% Riool 4,7 % Riool 4,7 % Leges 1,5% Leges 1,5% Toerist 0% Toerist 0% Overig 1,5% Overig 1,5% 3% 3,75% (*) De reële langlopende rente is historisch laag en ligt, afhankelijk van de looptijd, rond de 2 2,5%. In de gemeentelijke begroting is het rentepercentage daarom naar beneden bijgesteld. 8

10 5. Raadsbesluit Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2014 Gelet op artikel 6 van de Financiële verordening; besluit De Kadernota vaststellen en de ontwikkelingen en effecten verwerken in de programmabegroting Aldus besloten door de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert in zijn openbare vergadering van 3 juli De raad voornoemd, Ing. S.A. de Best Boere griffier Ing. A.A.M.J. Walraven voorzitter 9

11 6. Financieel beeld op hoofdlijnen Omschrijving Beginstand begroting (vastgesteld) e begrotingswijziging 2014 (zie financiële notitie Gemeente Mill en Sint Hubert) Startpunt kadernota en MJB Autonome ontwikkelingen programma 1 (Dienstverlening, veiligheid en bestuur) (zie hoofdstuk 7) Autonome ontwikkelingen programma 2 (Openbare ruimte) (zie hoofdstuk 7) Autonome ontwikkelingen programma 3 (Bouwen, wonen en milieu) (zie hoofdstuk 7) Autonome ontwikkelingen programma 4 (Kind, cultuur en sport) (zie hoofdstuk 7) Autonome ontwikkelingen programma 5 (Maatschappelijke zaken) (zie hoofdstuk 7) Algemene dekkingsmiddelen (zie hoofdstuk 7) Saldo kadernota en MJB na autonome ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen (zie hoofdstuk 8) Saldo kadernota en MJB na autonome ontwikkelingen en nieuw beleid Kapitaallasten investeringen (zie hoofdstuk 9) Saldo kadernota en MJB na autonome ontwikkelingen, nieuw beleid en kapitaallasten investeringen

12 7. Autonome ontwikkelingen Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur Wachtgeld wethouder 2015: 51 (N) 2016: 49 (N) 2017: 25 (N) Zelf heffen riool- en afvalstoffenheffing 2015: 15 (N) 2016: 10 (V) 2017: 10 (V) 2018: 10 (V) Als gevolg van de nieuwe samenstelling van het college is van één wethouder afscheid genomen. Deze wethouder heeft recht op een werkloosheidsuitkering. Bij blijvende werkloosheid van deze wethouder moet rekening gehouden worden met de maximale weergegeven extra uitkeringslasten. De hoogte van deze maximale lasten nemen jaarlijks af omdat deze gerelateerd zijn aan een afnemend uitkeringspercentage en de teruglopende uitkeringsduur. Het is voor de burgers van de gemeente Mill en Sint Hubert wenselijk en ook veel transparanter dat deze aanslagen net zoals in Cuijk en Grave - gecombineerd worden opgelegd op 1 aanslagbiljet. De omzetting van alle gegevens, de inrichting van het belastingpakket en de voorlichting aan de belastingplichtigen vergt in 2015 en een eenmalige extra last. Vanaf 2016 wordt bespaard op de kosten (structureel voordeel ,-). De eenmalige kosten voor 2015 ad ,- worden afgewikkeld (2 x 7.500,-) via de voorziening Afvalstoffenheffing en Riolering (dit zijn namelijk kosten die hieraan kunnen worden toegerekend). Programma Dienstverlening, veiligheid en bestuur Bedragen x Wachtgeld wethouder 51 N 49 N 25 N Aanslag OZB 15 N 10 V 10 V 10 V Totaal programma 1 66 N 39 N 15 N 10 V 11

13 Programma 2: Openbare ruimte Geen voorstellen die onder het programma Openbare ruimte vallen. 12

14 Programma 3: Bouwen, wonen en milieu Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) (verhoging uurtarief) 2015: 49 (N) 2016: 49 (N) 2017: 49 (N) 2018: 49 (N) Omgevingsdienst Brabant-Noord (gemeentefonds) 2015: 84 (N) 2016: 84 (N) 2017: 84 (N) 2018: 97 (N) Bestemmingsplan buitengebied 2015: 30 (N) De omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) heeft dit voorjaar haar eerste Kadernota opgesteld. Als gevolg hiervan dienen de budgetten die betrekking hebben op vergunningverlening en handhaving samen structureel met ,- verhoogd te worden. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door verhoging van het uurtarief. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de deelbevoegdheid van de provincie voor het milieudeel van bepaalde omgevingsvergunning overgedragen aan de gemeente. Voor deze nieuwe taak ontvangt de gemeente via het Gemeentefonds een specifieke uitkering. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en de extra middelen worden een op een doorgesluisd. Voor de gemeente Mill en Sint Hubert bedraagt deze uitkering voor ,-. Vanaf 2018 bedraagt de uitkering ,-. Medio 2014 wordt de uitspraak van de Raad van State verwacht inzake het bestemmingsplan Buitengebied. Verwacht wordt dat naar aanleiding van deze uitspraak een aantal aanpassingen moet worden doorgevoerd. In 2014 heeft de provincie Noord-Brabant de Verordening Ruimte 2014 vastgesteld. Er ligt een verplichting om een aantal onderdelen door te vertalen in het bestemmingsplan. Dit kan eveneens worden meegenomen in het reparatieplan. De uit te voeren werkzaamheden hebben betrekking op het aanpassen van de planregels, de verbeelding en de toelichting en de 13

15 uitvoering van diverse onderzoeken (bodem, flora en fauna, luchtkwaliteit etc.). Naar verwachting kan in het plan tevens een aantal individuele verzoeken worden meegenomen. Dit kan een financieel voordeel opleveren. Programma Bouwen, wonen en milieu Bedragen x Omgevingsdienst Brabant-Noord (verhoging 49 N 49 N 49 N 49 N uurtarief) Omgevingsdienst Brabant-Noord 84 N 84 N 84 N 97 N (gemeentefonds) Bestemmingsplan buitengebied 30 N Totaal programma N 133 N 133 N 146 N 14

16 Programma 4: Kind, cultuur en sport Combinatiefunctionaris 2015: 7 (N) 2016: 7 (N) 2017: 7 (N) 2018: 7 (N) Lagere huuropbrengst brede school (Kindcentrum Mill) 2015: 20 (N) 2016: 20 (N) 2017: 20 (N) 2018: 20 (N) Cultuureducatie 2015: 50 (V) 2016: 50 (V) 2017: 50 (V) 2018: 50 (V) In 2012 heeft het Rijk de Brede Impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches gelanceerd. Met de impuls hebben wij de mogelijkheid om in 2014 ev. een combinatiefunctie te realiseren. Het college heeft besloten hierop in te tekenen en heeft een intentieverklaring ondertekent. De extra middelen zijn niet geoormerkt en worden via de algemene middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Via de kadernota vragen wij deze middelen ( 6.680,-) bij te ramen. Wanneer deze in 2016 niet is gerealiseerd ontvangen we geen gelden meer. De ontvangen gelden hoeven niet terug betaald worden. In 2015 was ,- begroot aan huuropbrengsten voor de brede school Mill; doordat er echter voor een lagere huurprijs is gekozen voor ruimten voor Kinderopvang van 100,- per m2 i.p.v. 125, per m2 leidt dit tot structurele minder huuropbrengst van ,-. Door een andere inrichting van cultuureducatie wordt een structurele besparing van ,- verwacht. Programma Kind, cultuur en sport Bedragen x Combinatiefunctionaris 7 N 7 N 7 N 7 N Lagere huuropbrengst brede school (Kindcentrum Mill) 20 N 20 N 20 N 20 N Cultuureducatie 50 V 50 V 50 V 50 V Totaal programma 4 23 V 23 V 23 V 23 V 15

17 Programma 5: Maatschappelijke zaken Geen voorstellen die onder het programma Maatschappelijk zaken vallen. 16

18 Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering (gemeentefonds) 2015: 102 (V) 2016: 113 (V) 2017: 121 (V) 2018: 122 (V) Algemene uitkering (ODBN) 2015: 84 (V) 2016: 84 (V) 2017: 84 (V) 2018: 97 (V) Zelf heffen riool- en afvalstoffenheffing 2015: 7,5 (V) De richtlijn is dat de decembercirculaire bepalend is voor de kadernota. De meicirculaire 2014 dient als uitgangspunt voor de begroting. De Algemene uitkering Gemeentefonds is doorgerekend op basis van de septembercirculaire 2013 en vergeleken met de raming begroting op basis van de meicirculaire Het herverdeeleffect in verband met nieuwe woningdefinitie bedraagt indicatief ,- voordelig. Voordelig effect algemene uitkering bedraagt : , , , Є ,- Vanwege de overdracht van taken aan de gemeente op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt de algemene uitkering verhoogd met ,-. Voor 2018 bedraagt de uitkering ,- Deze extra middelen worden doorgesluisd naar de Omgevingsdienst Brabant- Noord (ODBN) die voor ons deze werkzaamheden uitvoeren (zie programma 3). Aanwending voorziening RIH. Zie programma 1. Zelf heffen riool- en afvalstoffenheffing 2015: 7,5 (V) Aanwending voorziening AH. Zie programma 1. OZB 2018: 75 (V) In de meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 is de structurele verhoging van 2,75% ad ,- verwerkt. Voor 2018 dient de meerjarenraming 17

19 nog doorgetrokken te worden zijnde ,-. Effecten prijsstijging (1,5%) exploitatie 2015: 117 (N) 2016: 117 (N) 2017: 117 (N) 2018: 117 (N) Loonontwikkeling en stijging werkgeverslasten CGM 2015: 200 (N) 2016: 200 (N) 2017: 200 (N) 2018: 200 (N) Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen 2015: 104 (V) Inflatie heeft stijgende prijzen tot gevolg. De verwachting is dat het effect ,- bedraagt. Hiervan betreft prijsontwikkeling op leveringen en diensten binnen de begroting gemeente Mill & St. Hubert en voor leveringen en diensten binnen de CGM begroting. De loonontwikkeling wordt bepaald door wetgeving en arbeidsvoorwaarden. Belangrijk onderdeel van de loonontwikkeling vormen de afspraken die in de CAO voor gemeenteambtenaren worden vastgelegd. Per moet er een nieuwe cao worden afgesloten. De afspraken met betrekking tot de loonontwikkeling voor de jaren 2013 en 2014 werken volledig door naar de indexering die voor het jaar 2015 op de salariskosten is gehanteerd. Op dit moment is dus nog steeds onduidelijk van welke indexering voor salariskosten moet worden uitgegaan. De gehanteerde indexering van 3,8% betreft een inschatting van de loonontwikkeling en de stijging van werkgeverslasten voortvloeiende uit wetgeving. In de begroting CGM is tevens rekening gehouden met een indexering van 1,5% op overige lasten. De samenstelling van de 3,8% is als volgt: 1,30% inschatting cao-loonstijging ,00% inschatting cao-loonstijging ,50% inschatting cao-loonstijging ,80% inschatting cumulatieve indexering op salariskosten. In de uitgangspunten bij de begroting 2014 was een taakstelling op de GR-en opgenomen. Financieel was dit echter niet meerjarig verwerkt, 18

20 2016: 104 (V) 2017: 104 (V) 2018: 104 (V) omdat een en ander afhankelijk is van besluitvorming omtrent de begrotingen van de GR-en. Gelet op het feit dat de GR-en de opdracht hebben gekregen om te bezuinigen, wordt het bedrag nu meegeteld. Uiteraard wordt de taakstelling pas definitief na besluitvorming over de GR begrotingen Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x Algemene uitkering (gemeentefonds) 102 V 113 V 121 V 122 V Algemene uitkering (ODBN) 84 V 84 V 84 V 97 V Zelf heffen riool- en afvalstoffenheffing 7,5 V Zelf heffen riool- en afvalstoffenheffing 7,5 V OZB 0 V 0 V 0 V 75 V Taakstelling GR begrotingen 104 V 104 V 104 V 104 V Effecten prijsstijging (1,5%) exploitatie 117 N 117 N 117 N 117 N Loonontwikkeling en stijging 200 N 200 N 200 N 200 N werkgeverslasten CGM Totaal algemene dekkingsmiddelen 12 N 16 N 8 N 81 V 19

21 8. Actuele ontwikkelingen Groenblauw Stimuleringskader Project Horst en Raam De gemeenten Cuijk, Grave en Mill nemen deel aan het Groenblauw Stimuleringskader project Horst en Raam is het laatste jaar van het 4-jarig contract. In de loop van 2014 vindt een evaluatie van het project plaats. Aan de hand van de evaluatierapportage worden gesprekken gevoerd met de desbetreffende wethouders en worden raads- en commissieleden geïnformeerd. Doel is te komen tot een contractverlenging: project Horst en Raam 3. Besluitvorming hierover, inclusief de financiële gevolgen, zal plaatsvinden via een raadsvoorstel. Doordecentralisatie onderwijshuisvesting Het kabinet is voornemens een korting door te voeren op het onderwijsbudget dat de gemeente ontvangt via de algemene uitkering per 1 januari 2015 en dit geheel of gedeeltelijk over te hevelen naar het onderwijs. Op dit moment wordt onderzocht wat de gevolgen van deze doordecentralisatie zijn. In het najaar zullen voorstellen worden voorgelegd. We sluiten niet uit dat er negatieve gevolgen voor de gemeentelijke begroting zullen zijn. Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2013 gestegen (2,3%, 2 mensen). In het eerst kwartaal van 2014 zien we nog steeds een stijging van het aantal mensen die een uitkering ontvangen. Daarnaast is het BUIG budget in 2014 met 8% gekort. Deze korting is nog niet in de budgetten van 2014 verwerkt. De gevolgen voor 2015 e.v. zijn nog niet duidelijk. Transitie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) De definitieve budgetten m.b.t. de WMO 2015 (transitie AWBZ) worden pas bekend gemaakt via de mei circulaire. Op dit moment is er nog geen duidelijk beeld over de financiële aspecten. Dit geldt voor zowel de uitvoeringskosten als voor de voorzieningen. Op macro niveau komt er in 2015 ongeveer 6% minder beschikbaar. Uitgangspunt is dat wij uitvoering willen geven aan de transitie AWBZ binnen de middelen die wij ontvangen van het Rijk. Via separate beleidsvoorstellen zullen wij de gevolgen van deze transitie aan de raad voorleggen Transitie Jeugdzorg De transitie jeugdzorg gaat gepaard met een bezuiniging. Op macro niveau komt er in % minder budget beschikbaar en de korting loopt de jaren daarna op. De financiële risico s worden zoveel mogelijk beperkt door in gesprek te gaan met de uitvoerders. Bij onderdelen kunnen wettelijk 20

22 geen budgetplafonds worden aangegeven, wat een financieel risico met zich meebrengt. Uitgangspunt is dat wij uitvoering willen geven aan de transitie jeugdzorg binnen de middelen die wij ontvangen van het Rijk. Via separate beleidsvoorstellen zullen we de gevolgen van de transitie jeugdzorg aan de raad voorleggen. WABO Doordat de bouwactiviteiten de afgelopen jaren door de economische crisis stagneren, kunnen de legesopbrengsten van de omgevingsvergunningen achterblijven bij de ramingen. Hoewel de financiële effecten op dit moment nog niet kwantificeerbaar zijn, zullen naar verwachting de opbrengsten structureel lager gaan uitvallen. Bij de 2 e Bestuursrapportage verwachten wij hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. Beheerplan Diverse beheerplannen (wegen, openbare verlichting en openbaar groen) worden op dit moment geactualiseerd en zullen in het najaar 2014 ter besluitvorming aan uw worden voorgelegd. Hoewel de financiële gevolgen nog niet exact bekend zijn, zal het effect op de meerjarenbegroting negatief zijn. Verhoging budget onkruidbestrijding Gemeenten moeten wettelijk per november 2015 overstappen op niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Vanaf dat moment is het verboden om gif te spuiten op straten, speeltuinen en wegen. Het alternatief is veel duurder. Het beleid hierin zal in het voorjaar van 2015 aan uw raad worden voorgelegd. Breedband Een voorbereidingskrediet is beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de haalbaarheid van breedband in het Land van Cuijk. De provincie heeft dit onderzoek ondersteund met een subsidie. In de loop van 2014 zal duidelijk worden of de aanleg van breedband realiseerbaar is. Dit zal middels een voorstel aan de raad kenbaar gemaakt worden. Daarin zal ook aangegeven worden of en zo ja hoeveel extra budget er benodigd zal zijn om een en ander te realiseren. 21

23 9. Uitkomsten opiniërende raadsvergadering 22 mei 2014 Op 22 mei 2014 heeft uw raad op basis van de Notitie financiële ruimte & Financiering grote projecten gesproken over de Kadernota De onderwerpen die in deze vergadering zijn benoemd, zien wij als richtinggevend en zijn hierna per programma weergegeven. Verdere uitwerking zal plaatsvinden in het begrotingsproces. Wel is per onderwerp vermeld of er sprake is van financiële consequenties (niet gekwantificeerd). Programma 1 Dienstverlening, veiligheid en bestuur Onderzoek kostendekkendheid leges De gemeente Mill & St. Hubert heeft ten opzicht van andere gemeenten hoge legestarieven. Dat kan te maken hebben met hoge kosten voor de uitvoering. Om dat inzicht te geven is een onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges gewenst. Financiële consequenties: pm Handhaving De wens bestaat om extra inzet op handhaving in de openbare ruimte te plegen. Hiervoor zullen meer uren voor inzet BOA s van CGM moeten worden afgenomen. Financiële consequenties: ja Programma 2 Openbare ruimte Pilot mobiliteit St. Hubert Het college onderschrijft het belang van goede verbindingen en openbaar vervoersvoorzieningen. Het uitvoeren van een pilot in St. Hubert past binnen deze zienswijze. Financiële consequenties: geen 22

24 Verbetering onderhoudsniveau fiets- en wandelroutes Om een aantrekkelijke gemeente op het gebied van recreatie te zijn, zijn o.a. goed begaanbare fietsen wandelpaden onontbeerlijk. Dat betekent dat het onderhoudsniveau en het daarbij behorende budget omhoog moeten. Financiële consequenties: ja Onderzoek gebied De Kuilen Het onderzoek voor het gebied De Kuilen is gericht op het financieel aantrekkelijker maken. Dit onderzoek past binnen de reguliere werkzaamheden. Financiële consequenties: geen Programma 3 Bouwen, wonen en milieu Ondersteuning Centrummanagement De ondersteuning van centrummanagement wordt meegenomen in het project Centrumplan, zodat de gemeentelijke begroting hier niet mee hoeft te worden belast. Financiële consequenties: binnen project Onderzoek geluid vliegbasis Volkel (geluidsmeetnet) Ontwikkelingen met betrekking de vliegbasis Volkel (o.a. komst JSF vliegtuig) maken een onderzoek naar geluidspiekbelasting noodzakelijk. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van het rijk. Financiële consequenties: geen Zonnepanelen Het college is voorstander initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zoals het plaatsen van zonnepanelen, maar ziet geen mogelijkheden om daar extra middelen voor op te nemen. Financiële consequenties: geen 23

25 Programma 4 Kind, cultuur en sport Opvolging Meander Door het beëindigen van de samenwerking met Meander, zal er andere invulling komen van de culturele invulling binnen onze gemeente. Voor de begrotingsbehandeling zal hierover meer duidelijkheid zijn. Financiële consequenties: pm Invulling combinatiefunctionaris De combinatiefunctionaris legt verbinding tussen sport, vrije tijd en onderwijs. Hiervoor worden middelen van het rijk ontvangen. Er is echter sprake van co-financiering. De gemeente moet ook bijdragen, anders ontvangt de gemeente de bijdrage niet. Financiële consequenties: ja Programma 5 Maatschappelijke zaken Subsidiebeleid De samenleving verandert en ook de rol van de overheid. Het aanvragen van subsidie en het automatisch krijgen is niet meer vanzelfsprekend. Er zal meer gekeken worden naar burgerparticipatie, leefbaarheid en samenwerking. Dit kan leiden tot een andere invulling van het subsidiebeleid, waarbij opgemerkt wordt dat hier niet gaat om een bezuiniging door te voeren. Financiële consequenties: geen Leefbaarheid Het beleid omtrent leefbaarheid moet binnen de bestaande budgetten nog verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. Hierbij is een directe link met het subsidiebeleid. Financiële consequenties: geen 24

26 Dekkingsmiddelen en uitgangspunten OZB/belastingen De OZB wordt maximaal trendmatig verhoogd. Verder is het uitgangspunt dat er geen lastenverhoging voor de inwoners zal plaatsvinden. Financiële consequenties: ja Salariskosten De CAO voor gemeentepersoneel is verlopen en onderhandelingen moeten nog worden afgerond. De uitkomst is dus nog niet helder. De laatste jaren gangbare nullijn wordt vooralsnog doorgetrokken. Bezuiniging op inhuur derden De kosten voor inhuur derden liggen vaak hoger dan de kosten voor vast personeel. Desondanks is inhuur soms noodzakelijk. Nadrukkelijk wordt ingestoken deze kosten zo laag mogelijk te houden. Hierbij wordt opgemerkt dat de kosten voor inhuur (net als de salariskosten) opgenomen zijn in de CGM begroting. Financiële consequenties: ja Overige onderwerpen Naast voorgenoemde onderwerpen is er op 22 mei aandacht gevraagd voor: Actualiseren GRP Inzicht in IRK (Investering Ruimtelijke Kwaliteit) Marktconforme grondprijzen Deze onderwerpen betreffen regulier beleid (geen nieuw beleid) of zijn al lopend en verder niet uitgewerkt in deze Kadernota. 25

27 Samenvatting voorstellen Programma Onderwerp Fin. consequenties 1 Onderzoek kostendekkendheid leges pm 1 Handhaving ja 2 Pilot mobiliteit St. Hubert nee 2 Verbetering onderhoudsniveau fiets- en wandelroutes ja 2 Onderzoek gebied De Kuilen nee 3 Ondersteuning Centrummanagement binnen project 3 Onderzoek geluid vliegbasis Volkel (geluidsmeetnet) nee 3 Zonnepanelen nee 4 Opvolging Meander pm 4 Invulling combinatiefunctionaris ja 5 Subsidiebeleid nee 5 Leefbaarheid nee dekk.midd. OZB/belastingen ja dekk.midd. Salariskosten ja dekk.midd. Bezuiniging op inhuur derden ja 26

28 10. Investeringen ( ) Transitie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De BGT, één van de basisregistraties, is een digitale en uniforme kaart van Nederland, met een hoog detailniveau. De opbouw van de BGT moet door gemeenten en de andere bronhouders op 1 januari 2016 zijn afgerond. Vanaf 2017 is de BGT vrij beschikbaar en zijn alle overheden verplicht om gebruik te maken van de BGT. De uitvoering van de transitie zal in 2019 afgerond worden waardoor de investeringen verspreid zijn over meerdere jaren. Daar invoering voor 1 januari 2016 verplicht is zal een groot deel van het budget in 2014 en 2015 nodig zijn. In de begroting Mill was nog niet voorzien in middelen voor de invoering van BGT. In Mill is gewacht op duidelijkheid vanuit het ministerie over de omvang van deze migratie. Deze budgetten zullen worden overgebracht naar de CGM begroting om uitvoering te geven aan deze gemeentelijke opdracht. Uitbreidings- en vervangingsinvesteringen Jaar van investering Afdeling Omschrijving Investering werken werken Afschrijvingstermijn Reconstructie Hogeweg en Graafseweg 1e fase Reconstructie Hogeweg en Graafseweg 2e fase werken Reconstructie Stationsstraat 1e fase werken Reconstructie Vorleweg 1e fase werken Reconstructie Vorleweg 2e fase werken Armaturen straatverlichting werken Lichtmasten werken Speelplekken Totaal

29 Nieuwe investeringen Jaar van investering Afdeling Omschrijving Investering ontwikkeling 4 Ondergrondse glascontainer markt Mill (*) werken Nissan werkbus (**) werken Houtversnipperaar (**) werken Vrachtauto (**) werken Zoustrooier aanhanger (**) Totaal Nieuwe investeringen Kapitaallasten Afdeling Omschrijving Werken Nissan werkbus 8 8 Werken Houtversnipperaar 3 Werken Vrachtauto 24 Werken Zoutstrooier aanhanger 4 Totaal 8 39 Rendabele investeringen (dekking uit voorzieningen/reserve) Jaar van investering Afschrijvingstermijn Afdeling Omschrijving Investering Afschrijvingstermijn werken Riolering Stationsstraat 1e fase werken Riolering Vorleweg 1e fase werken Riolering Vorleweg 2e fase werken Vervanging riolering en afkoppeling regenwater Centrumplan werken Vervanging riolering Totaal (*) De Raad heeft hier inmiddels mee ingestemd. (**) Op dit moment is de activa voor bedrijfsvoering, zoals vervoersmiddelen, ICT en gemeente/stadshuizen nog niet overgeheveld naar de werkorganisatie CGM en wordt nog onderzocht welke activa overgeheveld gaat worden naar CGM. Omdat hierover nu nog geen duidelijkheid is, worden de investeringen vooralsnog in de gemeentelijke kadernota opgenomen. Indien deze activa wordt overgeheveld zullen de nieuwe investering ingebracht moeten worden in de begroting van de werkorganisatie CGM. 28