Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7 Bijlage maart-rib Leeswijzer wettelijk / niet wettelijk in samenhang met de productenraming 2016 Met de onderstaande toelichting wordt de lezer in staat gesteld om het verband te leggen tussen de lijst wettelijk / niet wettelijk en inzicht te krijgen in de (beïnvloedbare) uitgaven/inkomsten behorende bij de lijst. De lijst wettelijk/niet wettelijk kan het best in samenhang met de productenraming worden gelezen. Via de griffie hebben alle fracties (digitaal) een productenraming 2015 ontvangen. De opbouw van deze bijlage is als volgt: 1) Relatie productenbegroting met het overzicht wettelijk / niet wettelijk 2) Opbouw productenraming Grootboeknummer - Kosten/opbrengstensoorten - Voorbeeld lezen productenbegroting i.c.m. wettelijk / niet wettelijk 3) Conclusie 1) Relatie productenbegroting met overzicht wettelijk / niet wettelijk Bij het overzicht wettelijk en niet wettelijke taken is de keuze gemaakt om deze per programma te sorteren. Tevens staat het saldo (in euro s) van de taak (ook wel product en functie genoemd) vermeld. Om het saldo te kunnen lezen is meer informatie nodig. Deze informatie wordt gevonden in de zgn. productenbegroting. Via de griffie hebben alle fracties (digitaal) een productenraming 2015 ontvangen. De productenbegroting is een omvangrijk document met veel cijfers. Om de raad in gelegenheid te stellen om deze cijfers te kunnen interpreteren is onderstaande toelichting gemaakt: 2) Opbouw productenbegroting 2016 De productenbegroting die eind 2015 naar alle fracties verzonden is betreft de ruwe primaire begroting Om deze productenbegroting te kunnen lezen volgt een korte uitleg over de opbouw van de grootboeknummers en kostensoorten waaruit de productenbegroting is opgebouwd: Grootboeknummers (FCL) Een grootboeknummer (FCL) bestaat uit 8 cijfers. Voor de beeldvorming worden de eerste 4 posities kort verklaard: Eerste cijfer In de productenraming staan alleen grootboeknummers die beginnen met het cijfer 6. Dit eerste cijfer betekent dat het onderdeel is van de resultaatrekening. Aan het einde van het jaar geeft de optelling van alle nummers die beginnen met 6 het saldo van de jaarrekening. De volgende drie cijfers De volgende drie cijfers staan voor het product. Deze producten zijn wettelijk voorgeschreven en de financiële administratie volgt dus deze indeling. Voorbeelden uit de wettelijke productenlijst zijn: 001 Bestuursorganen 530 Sport 921 algemene uitkering Voorbeeld: staat voor resultatenrekening (6) en bestuursorganen (001). De laatste vier cijfers: Deze zijn voor een verdere detaillering, dat wijst zich vanzelf. Voorbeeld: staat voor resultatenrekening (6), bestuursorganen (001) en gemeenteraad (01.01) Kosten/opbrengstensoort (ECL) Ecl s bestaan uit 5 cijfers en geven meer informatie over het begrote bedrag. Ook de ecl s zijn aan voorschriften gebonden. De belangrijkste zijn: beginnende met een 1 houden verband met salarissen (intern) beginnend met een 3 houden verband met externe uitgaven (extern bijv. aan leveranciers) beginnend met een 4 houden verband met subsidies (extern bijv. aan bibliotheek) beginnend met een 6 houden verband met doorbelastingen (intern: bijv. afschrijvingen van investeringen, interne uren)

8 De beïnvloedbaarheid van kosten/opbrengsten hangt dus af van het nummer. Over het algemeen zijn externe kosten (beginnende met een 3 of 4) beter te beïnvloeden dan interne kosten (beginnende met een 1 of een 6). Zo kan een wettelijke taak toch beïnvloedbaar zijn en een niet-wettelijke taak niet of nauwelijks beïnvloedbaar. Om de kosten/opbrengsten van een product goed te kunnen duiden, is informatie nodig of het wettelijk is of niet, en vervolgens een doorkijk naar de opbouw van de kosten/opbrengsten (waar bestaan die uit)?! Voorbeelden lezen van de productenraming i.c.m. wettelijk / niet wettelijk: gemeenteraad Gemeenteraad Ja, wettelijk verplicht! In de lijst wettelijk niet wettelijk terug te vinden in programma 1 als: Grootboeknummer Omschrijving Grootboeknummer bedrag 2016 Wet/Niet Gemeenteraad ja In de productenbegroting terug te vinden (detail in kosten/opbrengstensoorten): Gemeenteraad(K) Kostensoort Omschrijving Bedrag Begroot Salarissen Onkostenverg. raad en B&W Tegemoetkoming ZKV Informatiepagina Digitaal vergaderen / tablets Vorming en opleiding Computersupplies Kosten verteringen vergaderingen /recepties Raadsinformatiesysteem Vergoeding fractieassistenten Vergoeding fractieondersteuning Doorbelasting overhead ) Conclusie Met het overzicht wettelijk/niet wettelijk i.c.m. productenbegroting krijgt uw raad meer inzicht in de onderliggende (financiële) inrichting en beïnvloedbaarheid. Dit inzicht in wat wettelijk en niet wettelijk is, gecombineerd met de mate van beïnvloedbaarheid van de kosten/opbrengsten, kan de raad ondersteunen in zijn richtinggevende en kaderstellende rol.

9 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid Grootboeknummer Omschrijving Grootboeknummer 2016 Wet/Niet Gemeenteraad ja Burgemeester en wethouders ja Gemeentelijke archiefplaats ja Bestuursondersteuning college neen Representatie neen Algemene bestuursondersteuning team Financien neen Algemene bestuursvoorlichting neen Algemeen juridische zaken neen Algemene bestuursondersteuning team Concernzaken neen Persoonsdocumentaties en dienstverlening ja Verkiezingen 0 ja Huisnummering en Straatnaamgeving 0 ja Secretarieleges burgerzaken ja Regionale samenwerking neen Samenwerking Woerden - Oudewater 0 neen Ondersteuning raad ja Brandweer Woerden ja Brandweerkazerne Woerden (vastgoed) ja Bluswatervoorziening ja Crisisbeheersing ja Veiligheidsregio Utrecht ja Brandweerpost Kamerik (Vastgoed) ja Brandweerpost Zegveld (Vastgoed) ja Brandweerpost Harmelen (Vastgoed) ja APV en andere bijzondere wetten ja Handhaving openbare ruimte ja Algemeen veiligheids beleid ja Dierenasiel neen Gevonden voorwerpen ja Lasten - Totaal Burgemeester en wethouders ja Persoonsdocumentaties en dienstverlening ja Secretarieleges burgerzaken ja Brandweer Woerden ja Crisisbeheersing ja APV en andere bijzondere wetten ja Baten - Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totaal Het grootste deel van dit programma is wettelijk. Binnen dit programma kan op niet wettelijke taken worden gestuurd. Op sommige taken die wettelijk zijn kunnen tot op zekere hoogte keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld op handhaving openbare ruimte.

10 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer Grootboeknummer Omschrijving Grootboeknummer 2016 Wet/Niet Rationeel wegbeheersplan ja Asfaltverharding ja Elementenverharding ja Gladheidbestrijding ja Onkruidbestrijding op wegen ja Verlichting ja Straatreiniging ja Straatmeubilair ja Tunnels ja Uitvoering wegsleepregeling ja Handhaving (brom)fietsparkeren ja Bruggen ja Overige werkzaamheden Realisatie en Beheer 1 ja Reclame openbare ruimte neen Verkeerszaken ja Parkeren op het maaiveld neen Parkeren in de parkeergarage neen Openbaar toilet parkeergarage neen Parkeergarage Castellum (Vastgoed) neen Ligplaatsenbeleid, havens en invording havengelden neen Beschoeiingen en kademuren ja Baggeren watergangen, vijvers en singels ja Inhaalslag baggeren 0 ja Landschapsbeleid neen Groenbeheersplan ja Bomen ja Beplanting ja Gras ja Onderhouden watergangen, vijvers en singels ja Afrasteringen ja Kermis neen Bevordering toerisme en openluchtrecreatie neen Tijdelijk strand recreatieplas neen Volkstuinen (Vastgoed) neen Mediabeleid neen Speelplaatsen en -velden neen M.F.C. De Schulenburch neen Dezibel 0 neen Stichting Milandhof neen Sinar Maluku neen Evenementen neen Coordinatie binnenstad neen Algemeen beleid inzameling afval ja Inzamelen rest- en GFT-afval ja Inzameling en verwerking grofvuil ja Inzameling papier ja Verwerking restafval ja Verwerking GFT-afval ja Inzamelen en verwerking glas ja Overige afvalstromen afvalbrengstation ja Invordering afvalstoffenheffing ja Kunststofinzameling ja Kantoor-, winkel-, en dienstenafvalinzameling ja Databeheer water en riolering ja Beleids- en onderzoekskosten water en riolering ja Vrijvervalriolering ja Gemalen ja Persriolering en pompen ja Invordering rioolretributies (lasten) ja Huisaansluiting riolering ja Algemeen begraafplaatsen ja Begravingen ja Aula begraafplaats Rijnhof neen Aula begraafplaats Kamerik (vastgoed) neen Aula begraafplaats Meeuwenlaan neen Joodse begraafplaats Westdam neen Aula begraafplaats `t Spijck neen Begraafplaats Hogewal (poortgebouw) neen Oude begraafplaats Harmelen (Leidsestraatweg) neen Begraafplaats De Brauwstraat neen Lasten - Totaal Asfaltverharding ja Elementenverharding ja Straatreiniging ja Tunnels ja Handhaving (brom)fietsparkeren neen Reclame openbare ruimte neen Verkeerszaken ja Baten straat parkeren neen Baten garage parkeren neen Een deel van dit programma is wettelijk. Binnen dit programma kan op niet wettelijke taken worden gestuurd. Op sommige taken die wettelijk zijn kunnen tot op zekere hoogte keuzes worden gemaakt, met name daar waar het gaat om kwaliteit openbare ruimte (bijvoorbeeld door te kiezen om de herplantplicht van bomen af te schaffen, vervanging van kunstwerken (bijvoorbeeld minder bruggen of bruggen door duikers, etc.. Riolering en afvalstoffenheffing zijn ''gesloten systemen'' dat wil zeggen dat besparingen terugvloeien naar de gebruikers.

11 Baten openbaar toilet neen Ligplaatsenbeleid, havens en invording havengelden neen Baggeren watergangen, vijvers en singels ja Bomen ja Beplanting ja Gras ja Onderhouden watergangen, vijvers en singels -908 ja Kermis neen Volkstuinen (Vastgoed) neen Evenementen -1 neen Algemeen beleid inzameling afval ja Inzamelen rest- en GFT-afval ja Inzameling papier ja Verwerking restafval ja Inzamelen en verwerking glas ja Overige afvalstromen afvalbrengstation ja Kunststofinzameling ja Kantoor-, winkel-, en dienstenafvalinzameling ja Databeheer water en riolering 0 ja Huisaansluiting riolering ja Baten afvalstoffenheffing ja Baten rioolretributies ja Baten begraafplaatsrechten ja Baten - Totaal Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer - Totaal

12 3. Sociaal domein Grootboeknummer Omschrijving Grootboeknummer 2016 Wet/Niet Inkomen BUIG ja Sociale werkvoorziening ja Inkomensvoorzieningen ja Het grootste deel van dit programma is wettelijk. Binnen dit Minima- en armoedebeleid ja programma kan op niet wettelijke taken worden gestuurd. Op Kwijtschelding gemeentelijke belastingen ja sommige taken die wettelijk zijn kan tot op zekere hoogte keuzes Re-integratie ja worden gemaakt. Taken worden uitgevoerd conform het door de Re-integratie en participatievoorzieningen overig ja raad op 10 november 2014 vastgestelde integraal beleidsplan Natura materieel WMO met indicatie ja Sociaal Domein. Bij de individuele vestrekkingen zijn er Natura immaterieel WMO met indicatie ja hoofdcategorieen, te weten participatie, werk en inkomen Arbeidsmatige dagbesteding ja (uitbesteed aan Ferm Werk), Wmo en Jeugd. Alle bedragen bij de Begeleiding groep basis excl vervoer ja individuele verstrekkingen zijn gebaseerd op Daadwerkelijke Begeleiding groep midden excl vervoer ja uitnutting fluctueert per jaar. Algemene voorzieningen zijn wettelijk Begeleiding groep zwaar excl vervoer ja niet verplicht, wel is gemeente verantwoordelijk voor preventie, Begeleiding individuele basis ja vroegsignalering en laagdrempelige collectieve voorzieningen Begeleiding individueel midden/zwaar ja Binnen programma 3 mag ontschot worden beschikt, mits binnen Kortdurend verblijf 342 ja het totale programma wordt gebleven. Sturing door de raad kan Vervoer opslag ja obv monitor. Op 17 maart 2016 is een informatieavond waar we Vervoer rolstoel ja ook mogelijke draaiknoppen in beeld brengen Landelijk arrangement AWBZ ja doorbelasting Woerden Wijzernieuwe taak Wmo ja Signaleren opvang en beschermd wonen WMO ja Eigen bijdrage maatwerkvoorz en opvang WMO ja Gebouw club O Four neen Gebouw is inmiddels gesloopt Clubhuis De Jeugdhof (Vastgoed) neen Kind en co, Tinkelbel (Vastgoed) Stromenlaan neen Stromenlaan 132 A neen Onderhoud gebouw Albert Schweitzergroep neen Preventie ja Algemene voorzieningen signaleren ja Subsidieregelingen WMO betreft subsidies aan opvang daklozen (Meerpaal), voedselbank, Stichting Welzijn Woerden, rechtswinkel, Brediushonk, Handje Helpen, Present, inloophuis leven ja/neen met kanker, inloophuis Centrum Voorzieningen zonder indicatie ja/neen betreft Algemeen maatschappelijk werk en Careyn Collectief vervoer ja Algemene voorzieningen overig ja Wijkgericht werken algemeen beleid neen Wijkplatform Molenvliet neen Wijkplatform Schilderskwartier neen Wijkplatform Snel en Polanen neen Wijkplatform Binnenstad neen Wijkplatform Bloemen- en Bomenkwartier neen Dorpsplatform Zegveld neen Wijkplatform Staatsliedenkwartier neen Dorpsplatform Kamerik neen Dorpsplatform Harmelen neen Investeringsfonds Sociaal Domein neen Signalering eerstelijnsloket WMO en Jeugd ja Eerstelijn eigen en lokale kracht WMO en Jeugd ja Eerstelijnsloket telefonische toegang ja Crisisinterventie ja MEE ja doorbelasting Woerden Wijzer oude taken ja betreft diverse doorbelastingen; geen direct budget Uitvoeringskosten Sociaal Domein ja PGB's ja Individuele voorzieningen jeugd ja Ambulante Jeugdhulp ja Dagbehandeling ja Vrijgevestigden GGZ ja JeugdzorgPlus Cluster ja Common disorders ja Ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) ja Specialiteiten binnen spec. JGGZ Cluster ja Kortdurend verblijf ja Zorg aan jeugd met verblijf ja Zorg aan jeugd zonder verblijf groep ja Zorg aan jeugd zonder verblijf individueel ja Landelijk arrangement jeugd ja doorbelating Woerden Wijzerr nieuwe taak Jeugd ja betreft diverse doorbelastingen; geen direct budget AMK (hoofdaannemer BJU) ja Spoedeisende hulp/crisis Crisis ja Crisisopvang (BOPZ) Cluster ja Jeugdbescherming (hoofdaannemer BJU) ja Jeugdreclassering (Hoofdaannemer BJU) ja Residentiele zorg Cluster ja Pleegzorg ja Residentiele jeugdzorg 0 ja zie toelichting algemeen Residentiele jeugdzorg gezinsvervanging 0 ja zie toelichting algemeen Specialistische Jeugdzorg algemeen ja Openb gezondh.zorg 1e lijn eigen en lokale kracht ja Openbare gezondheidszorg overig ja Jeugdgezondheidszorg signaleren ja Jeugdgezondheidszorg eigen en lokale kracht ja Jeugdgezondheidszorg zonder indicatie ja Lasten - Totaal Inkomen BUIG ja Re-integratie en participatievoorzieningen overig ja individuele clientondersteuning is wettelijk verplicht, invulling vindt niet meer uitsluitend via MEE plaats

13 Eigen bijdrage maatwerkvoorz en opvang WMO ja Gebouw club O Four 0 neen Gebouw is inmiddels gesloopt Clubhuis De Jeugdhof (Vastgoed) neen Kind en co, Tinkelbel (Vastgoed) Stromenlaan neen Stromenlaan 132 A neen Collectief vervoer ja Eigen bijdrage algemene voorzieningen -1 ja Ouderbijdrage individuele voorzieningen ja Ouderbijdrage mag inmiddels niet meer worden geheven. Baten - Totaal Sociaal domein - Totaal

14 4. Cultuur, economie en milieu Grootboeknummer Omschrijving Grootboeknummer 2016 Wet/Niet Weekmarkten (lasten) neen Jaarmarkt (lasten) neen Streekmarkt (lasten) neen Algemeen economisch beleid neen Winkelvoorzieningen neen Contacten bedrijfsleven neen BI-zone centrumgebied Woerden neen BIZ Honthorst neen BIZ Snel en Polanen neen Biobased Economy Groene Hart 0 neen Woerden Werkt 0 neen Electriciteitskasten neen Advies en instemmingsbesl. kabel- en leidingenbeh neen Bibliotheek en artotheek ja Huisvesting bibliotheek en artotheek (Vastgoed) ja Bevordering en ontwikkelingssamenwerking neen Kunstencentrum het Klooster neen Het Klooster (Vastgoed) neen Amateur kunstbeoefening neen Stadsmuseum Woerden neen Stadsmuseum Woerden (Vastgoed) neen Peuteropvang neen Kinderopvang neen Huisvesting speelzalen neen Huisvesting Kinderopvang (Vastgoed) neen Peuterspeelzaal Peuterhof (Vastgoed) neen BSO De Scheepmaatjes en Psz `t Haventje (Vastgoed) neen Coordinatie milieu ja Omgevingsdienst Regio Utrecht ja Budget duurzaamheidsprojecten neen Destructie ja Lasten - Totaal Jaarmarkt (lasten) neen Streekmarkt (lasten) neen BI-zone centrumgebied Woerden neen BIZ Honthorst neen BIZ Snel en Polanen neen Baten marktgelden neen Electriciteitskasten neen Advies en instemmingsbesl. kabel- en leidingenbeh neen Nutsbedrijven neen Huisvesting bibliotheek en artotheek (Vastgoed) ja Het Klooster (Vastgoed) neen Huisvesting speelzalen neen Huisvesting Kinderopvang (Vastgoed) neen Peuterspeelzaal Peuterhof (Vastgoed) neen BSO De Scheepmaatjes en Psz `t Haventje (Vastgoed) neen Omgevingsdienst Regio Utrecht ja Baten - Totaal Cultuur, economie en milieu - Totaal Binnen dit programma kan op niet-wettelijke taken worden gestuurd. Uiteraard zijn vele verplichtingen aangegaan (zoals subsidierelaties). Er kunnen keuzes worden gemaakt, zoals op het gebied van de huisvesting van voorzieningen (bibliotheek, museum), het duurzaamheidsbudget, Woeren Werkt, de Bedrijfsinvesteringszones en het Algemeen Economisch Beleid.

15 5. Sport en Onderwijs Grootboeknummer Omschrijving Grootboeknummer 2016 Wet/Niet Openbaar en Bijzonder Basisonderwijs(excl.huisv.) ja Onderw.huisvesting Openb. en Bijz. Basisonderwijs ja Schoolwoningen Oeralstraat (Vastgoed) ja Berging en Apankgebouw (Vastgoed) ja Speciaal Onderwijs (excl. huisvesting) ja Onderwijshuisvesting Speciaal Onderwijs ja De Keerkring huisvesting (sbo) ja Voortgezet Ondewijs (excl. huisvesting) ja Onderwijshuisv. Voortgezet Ondewijs Minkema ja Onderwijshuisv. Voortgezet Onderwijs Kalsbeek ja Onderwijsachterstandenbeleid ja Onderwijsinfrastructuur ja Onderwijsinfrastuctuur / CEC ja Brede scholen ja Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs ja Regionaal Bureau Leerplicht ja Stichting Gebouwen Beheer Woerden (Vastgoed) ja Onderwijsinfrastructuur Vastgoed ja Onderwijshuisvesting VSO Futura ja Leerlingenvervoer ja Volwasseneneducatie neen Beleidsvoorbereiding sport neen Zwembad Woerden neen Zwembad Harmelen neen Combinatiefuncties neen Binnensportaccommodaties (Vastgoed) neen Zwembad Woerden (Vastgoed) neen Zwembad Harmelen (Vastgoed) neen Sportzaal Bulwijk neen Sporthal T vd Polshal neen Sporthal De Kroon neen Sporthal Snellerpoort neen Gymzaal Oeralstraat ja Gymzaal Rubensstraat ja Gymzaal Goudenregenstraat ja Gymzaal Dr. Kuyperlaan ja Gymzaal Oudeland (Harmelen Noord) ja Sportzaal Essenlaan neen Groene buitensportaccommodaties. klassiek neen Groene buitensportaccommodaties. sportbesluit neen Werktuigenberging Cromwijck (Vastgoed) neen Lasten - Totaal Onderw.huisvesting Openb. en Bijz. Basisonderwijs 0 ja Schoolwoningen Oeralstraat (Vastgoed) ja Onderwijsachterstandenbeleid ja Onderwijsinfrastructuur ja Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 0 ja Regionaal Bureau Leerplicht ja Stichting Gebouwen Beheer Woerden (Vastgoed) ja Volwasseneneducatie neen Zwembad Woerden 0 neen Zwembad Harmelen 0 neen Zwembad Woerden (Vastgoed) neen Zwembad Harmelen (Vastgoed) neen Sportzaal Bulwijk neen Sporthal T vd Polshal neen Sporthal De Kroon neen Sporthal Snellerpoort neen Gymzaal Oeralstraat neen Gymzaal Rubensstraat ja Gymzaal Goudenregenstraat ja Gymzaal Dr. Kuyperlaan ja Gymzaal Oudeland (Harmelen Noord) ja Sportzaal Essenlaan neen Groene buitensportaccommodaties. klassiek neen Groene buitensportaccommodaties. sportbesluit neen Baten - Totaal Sport en Onderwijs - Totaal Binnen dit programma kan op niet wettelijke taken worden gestuurd. Op sommige taken die wettelijk zijn kunnen tot op zekere hoogte keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van volwasseneneducatie, onderwijsachterstandsbeleid, leerlingenvervoer.

16 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Grootboeknummer Omschrijving Grootboeknummer 2016 Wet/Niet Bestemmings- en structuurplannen ja Ruimtelijk beleid andere overheden ja Vrijstellings- en overige RO-procedures ja Doorberekende kosten grondexploitatie wet ja Gebiedsgericht beleid landelijk gebied 0 neen Ontwikkelingsprogramma ISV 0 neen Revitalisatie wijk/herstructureren bedrijfsterrein -870 neen Archeologie ja Monumenten en -commissie neen Molen de Windhond neen Duiventoren Harmelen (Vastgoed) neen Toren NH Kerk Harmelen (Vastgoed) neen Toren NH Kerk Kamerik (Vastgoed) neen Uurwerk RK Kerk Kanis (Vastgoed) neen Toren NH Kerk Zegveld (Vastgoed) neen Toren Petruskerk Woerden neen Volkshuisvestingsbeleid ja Statistieken en administratie neen Invordering bouwleges 0 ja Geo-informatievoorziening ja Woningen neen Andere gebouwen neen Voormalig gemeentehuis Harmelen neen voorm. Kringloopwinkel Woerden 0 neen Pius X complex neen Gebouw GVWO Kievitstraat (Brediushonk) neen Woonwagenvoorziening neen De Brediusschuur (Vastgoed) neen Woning Willemshof 4 0 neen Woning Rijnkade neen Woning Rietveld 25a neen Woning Barwoutswaarder 25D neen Woning Barwoutswaarder neen Beheer onroerende zaken neen Verkoop gemeentelijk vastgoed neen Handhaving ja Snippergroen kosten en opbrengsten neen Beheer eigendommen BRAVO-projecten 0 neen B. van Kempensingel 35 (Anti-kraakpand) neen Clausstraat 22 Zegveld neen Omgevingsvergunning. alle vergunningen ja Omgevingsvergunning. handhaving ja Pand de Sluisgroep neen Pand de Bleek neen BAG ja Basisregistraties ja Basisregistratie grootschalige topografie/gbkn ja Diverse projecten neen Huisuitzettingen ja Snel en Polanen (SenP) neen Breeveld neen Overige percelen neen Kamerik NO II neen Defensie-eiland neen Lasten - Totaal Bestemmings- en structuurplannen 100 ja Doorberekende kosten grondexploitatie wet ja Pr. Hendrikkade 15A 0 neen Molen de Windhond neen Geo-informatievoorziening ja Voormalig gemeentehuis Harmelen neen Pius X complex neen Woonwagenvoorziening neen Woning Willemshof 4 0 neen Woning Rijnkade neen Woning Barwoutswaarder 25D neen Woning Barwoutswaarder neen Beheer onroerende zaken neen Verkoop gemeentelijk vastgoed neen Snippergroen kosten en opbrengsten neen Omgevingsvergunning. handhaving neen Pand de Sluisgroep neen Pand de Bleek neen Huisuitzettingen -1 ja Baten omgevingsleges neen Snel en Polanen (SenP) neen Breeveld neen Overige percelen neen Kamerik NO II neen Defensie-eiland neen Binnen dit programma kan op niet wettelijke taken worden gestuurd. Op het beheer en onderhoud van panden en de inzet op projecten in de ruimtelijke sfeer kan bezuinigd worden.

17 Baten - Totaal Ruimtelijke ontwikkeling en wonen - Totaal

18 7. Algemene inkomsten Grootboeknummer Omschrijving Grootboeknummer 2016 Wet/Niet Geldleningen < 1 jaar neen Liquiditeitsbeheer en treasury neen Beleggingen neen Uitkering gemeentefonds ja Onvoorzien ja Reserveringen neen Wet WOZ ja Algemene gemeentelijke belastingen ja Kosten hondenbelasting neen Kosten precarioheffing neen Invordering gemeentelijke belastingen ja Kosten toeristenbelasting neen Saldo van de productiemiddelen en productiecentra ja Saldo na bestemming resultaat neen Lasten - Totaal Geldleningen < 1 jaar neen Liquiditeitsbeheer en treasury neen Beleggingen neen Geldleningen > 1 jaar neen Uitkering gemeentefonds ja Integratie uitkeringen sociaal domein ja Onroerende zaak belasting (OZB) (Gebruikers) neen Onroerende zaak belasting (OZB) (Eigenaren) neen Baten toeristenbelasting neen Baten hondenbelasting neen Baten precariobelasting neen Invordering gemeentelijke belastingen neen Saldo van de productiemiddelen en productiecentra 0 neen Baten - Totaal Algemene inkomsten - Totaal Dit programma bestaat voornamelijk uit baten, waaronder de algemene uitkering, OZB, precario, toeristenbelasting en hondenbelasting. De algemene uitkering is niet stuurbaar, de belastingen uiteraard wel.