bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

Transcriptie

1 ingediend op 13 ( ) Nr. 2-P 28 oktober 2015 ( ) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 Toelichting per programma Beleidsdomein P: Kanselarij en Bestuur verzendcode: BEG

2 2 13 ( ) Nr. 2-P Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 4 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S 6 PROGRAMMA A DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR 6 PROGRAMMA A DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS 6 PROGRAMMA A DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES 7 PROGRAMMA A AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN 7 PROGRAMMA A STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING 7 PROGRAMMA A AUDIT VLAANDEREN 8 PROGRAMMA A AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL 8 PROGRAMMA A AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF 8 PROGRAMMA A AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR 9 PROGRAMMA B - PROVISIES 9 PROGRAMMA D ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING VLAAMSE REGERING EN UITWERKING VAN DE VLAAMSE JUSTITIE 9 PROGRAMMA E STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE 10 PROGRAMMA F UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN 10 PROGRAMMA G INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN 11 PROGRAMMA H INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND 11 PROGRAMMA I GEÏNTEGREERDE KETENBENADERING VAN CRISISBEHEERSING VIA PREVENTIE, CRISISMANAGEMENT, BEDRIJFSCONTINUÏTEIT EN RAMPENBEHEERSING 12 PROGRAMMA J ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING 12 PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY 13 PROGRAMMA L NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID 13 PROGRAMMA M NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR 14 PROGRAMMA N NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING 14 PROGRAMMA O NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID Brussel 02/

3 13 ( ) Nr. 2-P 3 PROGRAMMA P NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE 15 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 16 A. DEPARTEMENT 16 A.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR 16 A.2. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS 39 A.3. DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES 41 B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 44 B.1. AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN 44 B.2. STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING 57 B.3. AUDIT VLAANDEREN 58 B.4. AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL 61 B.5. AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF 73 B.6. AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR 109 D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A 145 D.1. VLAAMS BRUSSELFONDS 145 E. EVA s 148 E.1. AGENTSCHAP VOOR INTEGRATIE EN INBURGERING 148 G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN 151 G.1. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 151 G.2. VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN 153 H. EIGEN VERMOGENS 155 H.1. EV INFORMATIE VLAANDEREN 155 K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN 161 K.1. TOEGANKELIJK VLAANDEREN 161 K.2. VZW DE RAND 167 K.3. VZW VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT) 169 DEEL 4: BIJLAGE: OVERZICHT BUDGETNEUTRALE KREDIETHERSCHIKKINGEN VOORAFGAAND AAN DE BEGROTINGSOPMAAK 2016 N.A.V. OMVORMING BELEIDSDOMEINEN DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID EN BESTUURSZAKEN TOT BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR 171

4 4 13 ( ) Nr. 2-P BELEIDSDOMEIN P KANSELARIJ EN BESTUUR DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Kanselarij en Bestuur BO 2016 Beleidskredieten = Betaalkredieten = Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Kanselarij en Bestuur BO 2016 Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 30 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Kanselarij en Bestuur BO 2016 Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 30 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL =

5 13 ( ) Nr. 2-P 5 Saldi-berekening Beleidskredieten te consolideren instellingen Kanselarij en Bestuur Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde BO2016 Gesplitste vastleggingskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen - 0 SUBTOTAAL Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten + 0 SUBTOTAAL = TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten te consolideren instellingen Kanselarij en Bestuur BO2016 Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen TOTAAL =

6 6 13 ( ) Nr. 2-P DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S PROGRAMMA A DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA A DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR - DIENST VAN DE GOUVERNEURS 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

7 13 ( ) Nr. 2-P 7 PROGRAMMA A DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA A AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA A STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

8 8 13 ( ) Nr. 2-P PROGRAMMA A AUDIT VLAANDEREN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA A AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA A AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

9 13 ( ) Nr. 2-P 9 PROGRAMMA A AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA B - PROVISIES 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA D ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING VLAAMSE REGERING EN UITWERKING VAN DE VLAAMSE JUSTITIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

10 10 13 ( ) Nr. 2-P PROGRAMMA E STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA F UITWERKEN VAN EEN GEÏNTEGREERD GELIJKEKANSENBELEID IN ALLE VLAAMSE BELEIDSDOMEINEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

11 13 ( ) Nr. 2-P 11 PROGRAMMA G INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR BRUSSEL IN ALLE GEMEENSCHAPSAANGELEGENHEDEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA H INITIËREN EN COÖRDINEREN VAN EEN INCLUSIEVE BELEIDSAANPAK VOOR DE VLAAMSE RAND 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

12 12 13 ( ) Nr. 2-P PROGRAMMA I GEÏNTEGREERDE KETENBENADERING VAN CRISISBEHEERSING VIA PREVENTIE, CRISISMANAGEMENT, BEDRIJFSCONTINUÏTEIT EN RAMPENBEHEERSING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA J ONDERSTEUNEN VAN BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE EN INTERBESTUURLIJKE GEGEVENSUITWISSELING, GEGEVENSINTEGRATIE, INFORMATIEVERSPREIDING EN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

13 13 ( ) Nr. 2-P 13 PROGRAMMA K - NAAR ÉÉN VASTGOEDBELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID EN NAAR EEN END-TO-END DIENSTVERLENING INZAKE FACILITY 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA L NAAR EEN EFFICIËNTE, EFFECTIEVE EN KWALITATIEVE ICT-ONDERSTEUNING VOOR DIGITALE OVERHEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

14 14 13 ( ) Nr. 2-P PROGRAMMA M NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA N NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN - DE STAD ALS MOTOR VAN DE SAMENLEVING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA O NAAR EEN EFFICIËNT EN EFFECTIEF INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

15 13 ( ) Nr. 2-P 15 PROGRAMMA P NAAR EEN HR-BELEID GERICHT OP EEN WENDBARE EN OPLOSSINGSGERICHTE OVERHEID EN EEN EFFICIËNTE ORGANISATIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

16 16 13 ( ) Nr. 2-P DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN Op 1 april 2015 werden de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken samengevoegd tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. Voorafgaand aan de start van de begrotingsopmaak 2016 werd een begrotingsstructuur uitgewerkt voor het nieuwe beleidsdomein en werden (budgetneutrale) kredietherschikkingen van de oude begrotingsartikels van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken naar de nieuwe begrotingsartikels van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur doorgevoerd. Een overzicht van deze kredietherschikkingen kan worden teruggevonden als bijlage bij deze toelichting bij de begroting 2016 voor beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. In de toelichting zelf worden enkel de bijstellingen aan kredieten die deel uitmaken van de begrotingsopmaak 2016 verklaard. A. DEPARTEMENT A.1. DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR Het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) is ontstaan uit de fusie van een groot deel van het voormalige Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en een onderdeel van het voormalige Departement Bestuurszaken. Het Departement Kanselarij en Bestuur neemt eveneens een aantal taken op die voortvloeien uit de zesde staatshervorming (het Rampenfonds, het justitieel beleid en het onteigeningsrecht). Op 1 januari 2016 kantelt de Studiedienst van de Vlaamse Regering ook officieel in. Het Departement Kanselarij en Bestuur fungeert als een 'center of government'. De strategische doelstellingen van het departement KB zoals opgenomen in het ondernemingsplan zijn: SD 1 Ondersteuning besluitvorming en werking VR en uitwerking van de Vlaamse justitie SD 2 Strategische planning en transversale beleidscoördinatie SD 3 Opvolging ontwikkelingen in de samenleving en monitoring van het regeringsbeleid SD 4 Specifieke strategische horizontale prioriteiten SD 5 Communicatie SD 6 Samenwerken aan de uitbouw, ontwikkeling en voortdurende verbetering van DKB als CoG en als netwerkorganisatie. De relatie tussen de beleidsartikelen in de uitgavenbegroting 2016 en de strategische doelstellingen in het ondernemingsplan van DKB zijn als volgt:

17 13 ( ) Nr. 2-P 17 Beleidsartikelen PA0-1PDA2AA-WT PA0-1PEA2AA-WT PA0-1PEA2AB-WT PA0-1PEC2AC-WT PA0-1PEC2AD-WT PA0-1PEA2AE-WT PA0-1PEA2AF-WT PA0-1PEA2AG-WT PA0-1PEA2AH-WT PA0-1PEX2AI-WT PA0-1PEA2AJ-WT Strategische doelstellingen ondernemingsplan DKB SD 1 SD 2 SD 3 SD 4 SD 5 SD 6 X PA0-1PEA4AK-WT X X X PA0-1PIA2AA-WT PA0-1PIA2AB-WT X X X X X X X X X X X X 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen PROGRAMMA A APPARAATKREDIETEN PA0-9PAXAZZ-OW ontvangsten werking en toelagen ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO De raming voor dit algemene ontvangstenartikel blijft ongewijzigd. PA0-9PAXTZZ-OW ontvangsten werking en toelagen ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO Dit ontvangstenartikel betreft de terugvorderingen van wedden en toelagen van gedetacheerde personeelsleden van DKB. Dit artikel spijst het uitgavenartikel PA0-1PAX4ZZ-LO. De geraamde terugvorderingen 2016 worden bijgesteld met 35 keuro tot 180 keuro.

18 18 13 ( ) Nr. 2-P PROGRAMMA E STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDS- COÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE PA0-9PEATAK-OW ontvangsten werking en toelagen - uitbouw kennisdeling en -ontwikkeling expertisedomeinen DKB ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO Het begrotingsfonds DKB m.b.t. uitbouw kennisdeling en -ontwikkeling expertisedomeinen DKB komt voort uit de samenvoeging van drie bestaande (kleine) fondsen: bestelloket voor publicaties, Vlaams Kenniscentrum PPS en Studiedienst van de Vlaamse Regering. Deze fondsen maken vanaf 2016 allemaal deel uit van het beleidsprogramma PE - Strategische planning, transversale beleidscoördinatie, opvolging van ontwikkelingen in de samenleving, monitoring van het regeringsbeleid en communicatie van het Departement Kanselarij en Bestuur. Via het programmadecreet 2016 (ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, artikel 6 t/m 10) worden deze drie begrotingsfondsen opgeheven en wordt het nieuwe begrotingsfonds DKB (Begrotingsfonds Departement Kanselarij en Bestuur) opgericht. De inkomsten zijn in deze opstartfase een optelsom van de geraamde inkomsten van de huidige fondsen (17 keuro). De inkomsten kunnen vanuit meerdere hoeken komen: - de verkoop van publicaties uit het elektronische bestelloket voor publicaties en van andere publicaties die verspreid worden door het Departement Kanselarij en Bestuur; - opleidingen van expertisedomeinen van het Departement Kanselarij en Bestuur; - contracten voor wetenschappelijke dienstverlening en ondersteuning van onderzoeksprojecten en andere expertisedomeinen van het Departement Kanselarij en Bestuur; - studiedagen die georganiseerd worden door het Departement Kanselarij en Bestuur Uitgavenartikelen PROGRAMMA A APPARAATKREDIETEN PA0-1PAA2AY-IS interne stromen - Sociaal Economische Raad van Vlaanderen BA Bijstelling BO BO

19 13 ( ) Nr. 2-P 19 In uitvoering van decreet van 3 juli 2015 tot hervorming van de strategische adviesraden wordt het secretariaat van de strategische adviesraad Landbouw en Visserij (SALV) ingebed in de SERV. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt de toelage aan de SALV van 406 keuro vanuit begrotingsartikel KB0-1KAH2AY-IS SAR Landbouw en Visserij - overgeheveld naar deze basistoelage aan de SERV. Zie ook toelichting bij de begroting van de SERV onder punt G. PA0-1PAX2ZZ-LO lonen BA Bijstelling BO BO De loonkredieten van DKB stijgen met keuro. Deze stijging omvat de volgende elementen: Rechtzetting verdeling apparaatskredieten fusie BZ-DAR:-2 keuro Opstap personeelsbesparingen 2016: -316 keuro Inkanteling IVA SVR in DKB: keuro Overdracht 2 personeelsleden naar HFB: -82 keuro Overdracht personeelslid naar DCJM: -68 keuro Overdracht personeelslid van Inspectie RWO: +145 keuro Saldo overdracht 4 personeelsleden FIT: +8 keuro Saldo overdracht team Protocol: -76 keuro Rechtzetting verdeling apparaatskredieten fusie BZ-DAR:-2 keuro Het startloonkrediet DKB van keuro werd berekend vóór de start van het begrotingsopmaakproces in het kader van de verdeling van de apparaatkredieten DAR en BZ ingevolge de fusie tot KB vanaf 1 april 2015 op basis van een aantal principes goedgekeurd door het managementcomité KB. Dit startkrediet werd na de technische begrotingsbesprekingen in juni nog geactualiseerd. Het loonkrediet DKB daalt ingevolge deze actualisatie met 2 keuro. Opstap personeelsbesparing 2016: -316 keuro In het kader van de besparingsdoelstelling op personeel van de Vlaamse Regering in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord, is bij de begrotingsopmaak 2016 een besparingsinspanning van in totaal 17,3 miljoen euro op de loonkredieten bij de besparingsdoelgroep door te voeren. Voor het departement DKB, inbegrepen de SVR, bedraagt de opstap van de personeelsbesparing voor keuro. Inkanteling IVA SVR in DKB: keuro Vanaf 1 januari 2016 zal de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering worden opgeheven en inkantelen in het departement Kanselarij en Bestuur. De personeelsleden van de SVR zullen worden overgedragen naar het departement Kanselarij en Bestuur en daarbij samenhangend worden hun loonkredieten op PE0-1PAA2ZZ-LO overgeheveld naar het loonartikel DKB. Overdracht twee personeelsleden DKB naar HFB: -82 keuro

20 20 13 ( ) Nr. 2-P Een aantal gebouwgebonden taken m.b.t. Toerisme Vlaanderen worden overgedragen van de MOD KB-iV naar Het Facilitair Bedrijf samen met twee personeelsleden. Hierbij samenhangend worden bij de begrotingsopmaak 2016 loonkredieten voor in totaal 82 keuro overgedragen naar het loonartikel PH0-1PAC2ZZ-LO van HFB. Overdracht personeelslid naar DCJM: -68 keuro In de conceptnota Vernieuwd bouwmeesterschap (VR DOC.0593/1BIS) wordt bepaald dat het thema Kunst in opdracht niet meer tot de taakstelling van het bouwmeesterschap behoort en dat dit thema, samen met een personeelslid, wordt overgedragen naar het departement Cultuur, Jeugd en Media. Bij de begrotingsopmaak 2016 worden hiervoor loonkredieten ten bedrage van 68 keuro overgedragen naar het DCJM-loonartikel HB0-1HAI2ZZ-LO. Overdracht personeelslid Inspectie RWO: +145 keuro Op 9 oktober 2015 heeft de Vlaamse Regering de aanstelling per 1 januari 2016 van de projectleider Coördinatie van het Handhavingsbeleid goedgekeurd (VR DOC.1030). Deze aanstelling kadert in het N-project Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid en vervolgingsbeleid. In uitvoering hiervan wordt bij de begrotingsopmaak 2016 voor de personeelskosten van de projectleider 145 keuro overgedragen, waarvan 135 keuro van LB0-1LAX2ZZ-LO en 10 keuro van NGZ-3NAX2ZZ-LO. Saldo overdracht vier personeelsleden FIT: +8 keuro Op 1 april 2015 werden 4 personeelsleden van FIT naar de MOD KB-iV overgedragen. Hun over te dragen loonkredieten bedragen in totaal 159 keuro, zijnde 201 keuro verminderd met de verplichte bijdragen aan de pool der parastatalen van 42 keuro (die laatste vloeien terug naar de algemene middelen wegens niet meer nodig ). Bij de begrotingsaanpassing 2015 werd reeds 151 keuro overgeheveld van de werkingstoelage FIT op DB0-1DFA2AY-IS naar het loonartikel van het departement DAR. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt nog het saldo van 8 keuro overgedragen, ingevolge de fusie DAR en BZ tot KB nu naar het DKB-loonartikel. Saldo overdracht Protocol: -76 keuro Naar aanleiding van de overdracht van de personeelsleden Protocol van het departement DAR naar het departement iv vanaf 1 april 2015 werd bij de begrotingsaanpassing keuro overgeheveld van het loonartikel van het departement DAR naar het loonartikel van het departement iv. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt het saldo van 76 keuro nog overgedragen, ingevolge de fusie DAR en BZ tot KB nu vanuit dit loonartikel DKB. PA0-1PAX4ZZ-LO lonen BA Bijstelling BO BO Dit uitgavenartikel betreft het salarisfonds DKB. De spijziging verloopt via het ontvangstenartikel PA0-9PAXTZZ-OW. De lonen en sociale lasten van vervangers van gedetacheerden worden voor 2016 geraamd op 180 keuro.

21 13 ( ) Nr. 2-P 21 PA0-1PAX2ZZ-WT werking en toelagen BA Bijstelling BO BO De stijging van de werkingskredieten DKB met 445 keuro volgt uit de volgende bewegingen: Rechtzetting verdeling apparaatskredieten fusie BZ-DAR: +6 keuro Inkanteling IVA SVR in DKB: +288 keuro Overdracht 2 personeelsleden naar HFB: -11 keuro Overdracht personeelslid naar DCJM: -5 keuro Projectkosten N-project inspectie- en handhavingsbeleid: +177 keuro Saldo overdracht 4 personeelsleden FIT:+8 keuro Saldo overdracht team Protocol: -6 keuro Centralisatie budget Jobpunt Vlaanderen bij AgO: - 8 keuro Financiering warme dranken en water: -4 keuro Rechtzetting verdeling apparaatskredieten fusie BZ-DAR: + 6 keuro Het startwerkingskrediet DKB van keuro werd berekend vóór de start van het begrotingsopmaakproces in het kader van de verdeling van de apparaatkredieten DAR en BZ ingevolge de fusie tot KB vanaf 1 april 2015 op basis van een aantal principes goedgekeurd door het managementcomité KB. Dit startkrediet werd ná de technische begrotingsbesprekingen in juni nog geactualiseerd. Het werkingskrediet DKB stijgt hierdoor met 6 keuro. Inkanteling IVA SVR in DKB: +288 keuro Vanaf 1 januari 2016 zal de IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering worden opgeheven en inkantelen in het departement Kanselarij en Bestuur. Via de begrotingsopmaak 2016 worden hierbij samenhangend de werkingsmiddelen op PE0-1PAA2ZZ-WT overgeheveld naar het werkingsartikel DKB. Overdracht twee personeelsleden DKB naar HFB: -11 keuro Een aantal gebouwgebonden taken m.b.t. Toerisme Vlaanderen worden overgedragen van de MOD KB-iV naar Het Facilitair Bedrijf samen met twee personeelsleden. Hierbij samenhangend wordt bij de begrotingsopmaak keuro aan recurrente werkingsmiddelen overgedragen naar het werkingsartikel PH0-1PAC2ZZ-WT van HFB. Overdracht personeelslid naar DCJM: -5 keuro In de conceptnota Vernieuwd bouwmeesterschap (VR DOC.0593/1BIS) wordt bepaald dat het thema Kunst in opdracht niet meer tot de taakstelling van het bouwmeesterschap behoort en dat dit thema samen met een personeelslid wordt overgedragen naar het departement Cultuur, Jeugd en Media. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt hiervoor het recurrente werkingsbudget overgedragen naar het DCJM-werkingsartikel HB0-1HAI2ZZ-WT. Projectkosten N-project inspectie- en handhavingsbeleid: +177 keuro Op 9 oktober 2015 heeft de Vlaamse Regering de aanstelling per 1 januari 2016 van de projectleider Coördinatie van het Handhavingsbeleid goedgekeurd (VR DOC.1030). Deze aanstelling kadert in het N-project Vlaams

22 22 13 ( ) Nr. 2-P inspectie- en handhavingsbeleid en vervolgingsbeleid. In uitvoering hiervan wordt bij de begrotingsopmaak 2016 voor de projectwerking 177 keuro van het begrotingsartikel NGZ-3NAX2ZZ-LO overgedragen. Saldo overdracht vier personeelsleden FIT: +8 keuro Op 1 april 2015 werden 4 personeelsleden van FIT naar de MOD KB-iV overgedragen. Bij de begrotingsaanpassing 2015 werd reeds 27 keuro overgeheveld van de werkingstoelage FIT op DB0-1DFA2AY-IS naar het werkingsartikel van het departement DAR. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt nog het saldo van 8 keuro overgedragen, ingevolge de fusie naar het DKBloonartikel. Saldo overdracht Protocol: -6 keuro Naar aanleiding van de overdracht van de personeelsleden Protocol van het departement DAR naar het departement iv vanaf 1 april 2015 werd bij de begrotingsaanpassing keuro overgeheveld van het werkingsartikel van het departement DAR naar het werkingsartikel van het departement iv. Bij de begrotingsopmaak 2016 wordt het saldo van 6 keuro nog overgedragen, ingevolge de fusie vanuit het werkingsartikel DKB. Centralisatie budget Jobpunt Vlaanderen bij AgO: -8 keuro De Vlaamse Regering besliste op 19 december 2014 (VR DOC.1290/1BIS) om de middelen voor de financiering van de taken van Jobpunt Vlaanderen die bij de begrotingsopmaak 2013 werden verdeeld onder de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, terug te centraliseren bij het Agentschap Overheidspersoneel (AgO), rekening houdend met de besparingen over deze periode (in totaal keuro). Het eerste gedeelte (8/12 de ) werd reeds bij de begrotingsaanpassing 2015 uitgevoerd; het resterende gedeelte (4/12 de ) wordt bij de begrotingsopmaak 2016 uitgevoerd. Voor het departement KB betekent dit een overdracht van 8 keuro naar AgO. Financiering warme dranken en water: -4 keuro De financiering van warme dranken en water op de werkplek en bij vergaderingen wordt vereenvoudigd. In dit kader gebeurt er bij de begrotingsopmaak 2016 een budgetoverdracht naar Het Facilitair Bedrijf. Voor het departement KB bedraagt deze overdracht 4 keuro, over te dragen naar PH0-1PKC2AY-IS - DAB Catering en Schoonmaak. PROGRAMMA D ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING VLAAMSE REGERING EN UITWERKING VAN DE VLAAMSE JUSTITIE PA0-1PDA2AA-WT werking en toelagen - operationele ondersteuning Vlaamse Regering inzake algemene werking, juridische dienstverlening, communicatie regelgeving en reguleringsmanagement BA Bijstelling BO BO Het startkrediet BA2015 van dit artikel is samengesteld als volgt: AB0-1ADA2AA-WT - Operationele ondersteuning algemene werking Vlaamse Regering: 314 keuro

23 13 ( ) Nr. 2-P 23 BC0-1BKX2AG-WT - Reguleringsmanagement: deelbudget van 151 keuro Dit begrotingsartikel ondersteunt de uitvoering van de volgende strategische doelstelling: SD 1 Ondersteuning besluitvorming en werking Vlaamse Regering en uitwerking van de Vlaamse justitie, meer bepaald via volgende operationele doelstellingen: OD 1.1 Vlotte en betrouwbare dienstverlening voor de Vlaamse Regering en een coherente en transparante besluitvorming. De ondersteuning van de algemene werking van de Vlaamse Regering bestaat o.m. uit de organisatie van secretarie van de Vlaamse Regering, het administratief beheer van de kabinetten, de ontvangst en distributie van geding inleidende stukken en exploten, de publicaties van de Vlaamse overheid in Belgisch Staatsblad, vertalingen, de Taaltelefoon en de taalzorg. De uitgaven voorgesteld voor dit begrotingsartikel betreffen de databanken totstandkoming regelgeving (DORIS), de publicatie van regelgeving (Vlaamse Codex), het Vademecum Vlaamse Regering (on line en papier), de vertalingen voor Belgisch Staatsblad en voor de leden van de Vlaamse Regering, bekendmaking van de Taaltelefoon en van de taalzorg. Naast de inzet van personeel en van werkingsmiddelen die elders begroot zijn, dienen de aangevraagde kredieten om een aantal basis- en ondersteunende producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en/of de burger algemeen toegankelijk en up to date te houden (Vlaamse Codex, DORIS-databank, Vademecum Vlaamse Regering), reglementair vertaalwerk aan te leveren, decretale opdrachten te vervullen (Taaltelefoon). OD 1.2 Verminderen van de regeldruk en verbeteren van de wetgevingstechnische kwaliteit en de praktische toepasbaarheid van decreten en uitvoeringsbesluiten in alle domeinen om het vertrouwen in de Vlaamse overheid te versterken. Dit begrotingsartikel wordt gebruikt ter ondersteuning van de realisatie van verschillende projecten in het kader van het streven naar kwaliteitsvolle regelgeving (detailniveau van regelgeving verlagen, hervorming Vlaams bestuursrecht, consultatiepraktijk bij opmaak regelgeving verbeteren) en voor de ondersteuning van wetgevingsambtenaren binnen de Vlaamse overheid (vorming wetgevingsleer, publicaties). Evolutie: constant beleid Als indicatoren gelden de vergaderingen van de Vlaamse Regering, de tijdige en correcte distributie van alle soorten documenten, de actualiteit en volledigheid van de databanken, de tijdige beantwoording van taalvragen en de tijdige aanlevering van het vertaalwerk, alles volgens en conform de afgesproken SLA s. De bestaande indicatoren rond kwaliteitsvolle regelgeving worden in functie van de nieuwe beleidsdoelstellingen op dit moment herzien. Voorlopig zijn deze nog terug te vinden via

24 24 13 ( ) Nr. 2-P PROGRAMMA E STRATEGISCHE PLANNING, TRANSVERSALE BELEIDSCOÖRDINATIE, OPVOLGING VAN ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING, MONITORING VAN HET REGERINGSBELEID EN COMMUNICATIE PA0-1PEA2AA-WT werking en toelagen - coördinatie, werking en expertiseuitbouw inzake Vlaams beleid duurzame ontwikkeling BA Bijstelling BO BO Met de middelen op dit begrotingsartikel worden projecten en processen ondersteund die bijdragen tot de realisatie van de operationele doelstelling Inzetten op een gecoördineerd, participatief en inclusief beleid rond duurzame ontwikkeling - binnen de strategische doelstelling 2 - Oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door structurele beleidsondersteuning en programmawerking in het kader van een toekomstgericht en strategisch beleid op basis van een langetermijnvisie op de samenleving in Vlaanderen - van de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Het krediet zal in 2016 worden ingezet voor: Expertise centrum duurzame ontwikkeling(do) binnen de administratie: - stimuleert goede voordbeeldrol van de Vlaamse overheid m.b.t. DO; - geeft uitvoering aan het decreet ter bevordering van DO van 18 juli 2009, - biedt ondersteuning aan nieuwe transitieprocessen, pilootprojecten en procesbegeleiding voor prioritaire DO-thema s; - organiseert online uitwisselingsplatformen en interactieve workshops met andere overheidsentiteiten, lokale overheden en stakeholders; - staat in voor de verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsinstrumentarium: maatstaven en afwegingskaders voor kantoorgebouwen, scholen, zorgsector; instrumenten voor de introductie van duurzaamheid in management; duurzaamheidsimpactanalyse; duurzaamheidsrapportering; het aanreiken van handleidingen en het integreren van duurzaamheid in financiële instrumenten zoals subsidies. Versterkte samenwerking met andere bestuursniveaus in functie van een coherent beleid duurzame ontwikkeling door afstemming op nationaal en internationaal niveau en door versterkte netwerking met lokale overheden 100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020: Uitvoering van het Vlaams plan overheidsopdrachten en structurele ondersteuning van het steunpunt duurzame overheidsopdrachten ten behoeve van lokale besturen, ingebed in de werking van de VVSG, omdat de uitbouw van duurzame overheidsopdrachten een prioriteit is en de ondersteuning van lokale overheden in het traject naar een duurzaam aankoopbeleid daar deel van uitmaakt. Het stimuleren van permanente en duurzame innovatie in het veld van wonen en bouwen via het transitieproces DUWOBO - structurele ondersteuning transitieproces duurzaam wonen en bouwen. - ondersteuning 5 lokale netwerken duurzaam bouwen

25 13 ( ) Nr. 2-P 25 PA0-1PEA2AB-WT werking en toelagen - uitbouw expertise, kennisdeling en ondersteuning projecten en programma's rond PPS en overheidscontracten en beleidscoördinatie overheidsopdrachten BA Bijstelling BO BO Het startkrediet BA2015 van dit artikel is samengesteld als volgt: AB0-1AEA2B-WT - Uitbouw kenniscentrum PPS als netwerkorganisatie: 10 keuro AB0-1AEA2C-WT - Uitbouw PPS-expertise, kennisdeling en ondersteuning projecten en programma's: 220 keuro BC0-1BKX2AH-WT Overheidsopdrachten: deelbudget 270 keuro PPS blijft een belangrijk instrument voor de realisatie van grote publieke projecten in Vlaanderen. Hierbij kan verwezen naar de operationele doelstelling OD Verdere professionalisering en kennisdeling rond publiek-private samenwerking ter ondersteuning van investeringen (binnen het transversaal beleid) van de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Recent hebben internationale organisaties zoals de OESO, de Wereldbank en het IMF de professionalisering en optimalisatie van het publiek investeringsbeleid hoog op de agenda geplaatst. Momenteel lopen bij deze organisaties een aantal studies met tot doel een best practice voor het organiseren van publieke investeringen te identificeren. In het kader van het beleid inzake grote infrastructuurprojecten strekt het tot aanbeveling om deze studies op te volgen en waar mogelijk te implementeren en vertalen naar de Vlaamse context. Wat reeds duidelijk is, is dat PPS als een belangrijk instrument naar voor geschoven wordt in functie van efficiëntie en alternatieve bekostiging. Een groot deel van de Vlaamse PPS-projecten is reeds in uitvoering. Ook hier moeten de geleerde lessen primeren en er moet worden vermeden dat voor nieuwe projecten nog dezelfde fouten worden gemaakt. Daarom moet allereerst ingezet worden op monitoring en evaluatie. Dit vereist adequate systemen die verder ontwikkeld en verfijnd moeten worden en methodologisch bijgestuurd. Terzelfdertijd zien we steeds nieuwe vormen van PPS ontstaan (vb energieprestatiecontracten) en hebben bepaalde tendensen en ontwikkelingen impact op bestaande contracten. PPS biedt inderdaad enorme opportuniteiten bij het terugdringen van het overheidsbeslag en het terugplooien op kerntaken. Er dient samen met de stakeholders gewerkt te worden naar meer standaardisatie en kostenbesparingen. Ook kortere doorlooptijden zijn van groot belang. Dit vergt in verhouding tot de waarde van de projecten relatief beperkte investeringen in tools en hun testfase. Om dit efficiënt te organiseren en organisatiebrede spillovereffecten te bevorderen dient dit centraal te worden opgenomen en ondersteund. Daarnaast moeten de contracten up to date worden gehouden: enerzijds ingevolge wettelijke evoluties anderzijds ingevolge de verdere inzichten uit ervaringen en standaardisatie. Daarenboven moet hard worden ingezet op kennisuitwisseling en informatiedeling Het bestaande instrumentarium (ambtelijk PPS-platform) is performant maar beperkt tot de Vlaamse administratie. Het moet verder worden uitgewerkt tot een lerend platform waar onder meer plaats kan zijn van activiteiten zoals een projectacademie grote projecten en er deelname kan zijn van andere publieke organisaties. Dit platform kan ook bijdragen tot het doorvertalen van het Vlaams

26 26 13 ( ) Nr. 2-P en internationaal beleid (Europa en UN/ECE) inzake publieke investeringen naar het terrein. Verder zullen de resultaten eerste ex-post evaluaties, geïnitieerd in 2014, gebruikt worden om verbetervoorstellen te detecteren en waar mogelijk te implementeren bij toekomstige projecten en instrumenten. Ook moet het Kenniscentrum in staat blijven om ad hoc pilootprojecten te ondersteunen, niet enkel met beschikbare mankracht, maar ook met beperkte inbreng van middelen. Om als knooppuntorganisatie binnen de Vlaamse overheid te kunnen functioneren, is het tot slot noodzakelijk dat binnen het Kenniscentrum de nodige ervaring aanwezig is en blijft. Kosten en erelonen van de advocaten in rechtszaken overheidsopdrachten: 270 keuro. Het Departement Kanselarij en Bestuur behandelt de rechtszaken overheidsopdrachten, ook die van andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid (waarbij de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest procespartij is). Sinds 1 januari 2010 volgt de juridische dienst bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zelf de overheidsopdrachtengeschillen van het Vlaams ministerie Mobiliteit en Openbare Werken op. Het Departement Kanselarij en Bestuur behandelt echter wel nog de oude dossiers op uit de periode vóór 2010 in de sector wegen en openbare werken. Die oude dossiers maken nog ruim 1/3 van het huidig rechtszakenbestand uit. Het Departement Kanselarij en Bestuur beheert ook nog een aantal oude rechtszaken van het vroegere Gebouwenfonds voor de Rijksscholen op, waarvan de uitgaven ingevolge rechterlijke uitspraken weliswaar worden aangerekend op het VFLD, doch de advocatenkosten ten laste zijn van het budget van het Departement. Er kunnen nog geschillen overheidsopdrachten opduiken in het kader van de recente zesde staatshervorming als lasten van het verleden m.b.t. de van de federale Staat naar de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest overgedragen bevoegdheden. Het totaal aantal lopende rechtszaken overheidsopdrachten in behandeling bij het Departement Kanselarij en Bestuur beloopt momenteel ca. 120 dossiers. Het aantal nieuwe rechtszaken overheidsopdrachten vertoont weliswaar een neerwaartse trend, doch de lopende rechtszaken worden actiever opgevolgd waardoor de advocaten regelmatiger afrekenen. De invoering sinds 2014 van de BTW-verplichting voor advocaten heeft daarenboven tot gevolg dat de (te verwachten) uitgaven met 1/5 zijn gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. PA0-1PEC2AC-WT werking en toelagen - uitbouw van een gecoördineerd, coherent en inclusief integratiebeleid BA Bijstelling BO BO Met de middelen op dit begrotingsartikel worden projecten en processen ondersteund die bijdragen tot de realisatie van de operationele doelstellingen Alle betrokken beleidsdomeinen nemen maatregelen om de etnische kloof tijdens deze regeerperiode daadwerkelijk terug te dringen en 1.2 Alle betrokken beleidsvelden voeren een beleid op basis van permanente en systematische

27 13 ( ) Nr. 2-P 27 gegevensverzameling en monitoring - binnen de strategische doelstelling SD1: In alle relevante maatschappelijke domeinen verminderen we de etnische kloof - van de beleidsbrief Integratie en Inburgering De opdracht om het horizontale integratiebeleid uit te bouwen werd bij beslissing van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 toegewezen aan het Departement Kanselarij en Bestuur. Het verticale integratiebeleid werd toegewezen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur (VR DOC.1265). De middelen om vorm te geven aan het horizontale integratiebeleid werden voorheen beheerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur (BD0-1BJC2AA-WT, vanaf 2016 PJ0-1POC2AA-WT) en worden bij de BO2016 overgeheveld naar het nieuwe begrotingsartikel PA0-1PEC2AC-WT. De instrumenten om vorm te geven aan het horizontale integratiebeleid zijn o.a. een decretale Commissie Integratiebeleid en de opmaak, rapportage, evaluatie van een horizontaal integratiebeleidsplan. PA0-1PEC2AD-WT werking en toelagen - uitbouw van een gecoördineerd, coherent en inclusief gelijkekansenbeleid BA Bijstelling BO BO Met de middelen op dit begrotingsartikel worden projecten en processen ondersteund die bijdragen tot de realisatie van de operationele doelstelling Een gelijkekansenperspectief in alle Vlaamse beleidsdomeinen - binnen de strategische doelstelling 1 - Een samenleving waar gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan - van de beleidsbrief Gelijke Kansen De opdracht om het horizontale gelijkekansenbeleid uit te bouwen werd bij beslissing van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 toegewezen aan het Departement Kanselarij en Bestuur. Het verticale gelijkekansenbeleid werd toegewezen aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur(VR DOC.1265). De middelen om vorm te geven aan het horizontale gelijkekansenbeleid worden overgeheveld vanuit begrotingsartikel PJO-1PFC2AA-WT - Algemene ondersteuning Vlaams gelijkekansenbeleid - naar onderhavig en nieuwe begrotingsartikel PA0-1PEC2AD-WT. Het horizontale gelijkekansenbeleid wordt uitgebouwd via het OCM-proces, genoemd naar de gehanteerde methodologie: de open coördinatiemethode. PA0-1PEA2AE-WT werking en toelagen - statistiek, opvolging ontwikkelingen in de samenleving en monitoring van het regeringsbeleid BA Bijstelling BO BO

28 28 13 ( ) Nr. 2-P Met de middelen op dit begrotingsartikel worden projecten en processen ondersteund die bijdragen tot de realisatie van de strategische doelstelling 3 - Opvolging ontwikkelingen in de samenleving en monitoring van het regeringsbeleid - met de onderstaande operationele doelstellingen. De resultaten zijn belangrijke input voor de beleidsvoorbereiding en opvolging van een langetermijnvisie op Vlaanderen en van het transversale beleid waarvoor de hele regering mede verantwoordelijk is. Bijstelling: +303 keuro VAK en -72 keuro VEK De bijstelling van 303 keuro VAK heeft te maken met de tweejaarlijkse cyclus van de survey naar waarden, houdingen en gedragingen. De stijging is niet zo groot dan voorbije cycli omdat er in 2016 geen krediet wordt gevraagd voor uitbesteding van onderzoek. Hiervoor zal beroep worden gedaan op de middelen m.b.t. ondersteuning beleidsgericht onderzoek van begrotingsartikel PA0-1PEX2AI-WT. Het benodigde VEK daalt in 2016 met 72 keuro in functie van de verwachte betalingen. OD.3.1. Periodieke verkenning van de omgeving In 2016 zal de publicatie van contextanalyses in functie van de verdere ontwikkeling van een lange-termijn visie en de onderbouwing van het transversaal beleid op kruissnelheid komen en een breed gamma van demografische, macro-economische en sociaalmaatschappelijke thema s bestrijken (9 op jaarbasis). In 2016 wordt verder gewerkt aan een langlopend onderzoek dat eind 2015 wordt gegund (VEK: 90 keuro). Er zal verder worden ingezet op de verspreiding van korte statistische berichten (20 op jaarbasis) waarbij de klemtoon vooral zal liggen op de ontsluiting van eigen Vlaamse databronnen. Dit sluit aan bij de uitbouw van een Vlaams statistische autoriteit. Enkel de lay-out van de webpublicaties wordt uitbesteed (8 keuro). De administratie zal zich inwerken in een nieuwe projectie- en simulatietechniek met het doel om een dynamisch microsimulatiemodel voor lokale bevolkings-en huishoudensprojecties uit te werken. Om dit model te kunnen gebruiken, moeten de demografische gebeurtenissen (geboorten, overlijdens, migraties, evoluties van de samenstelling van de huishoudens) per persoon longitudinaal worden opgevolgd in het datawarehouse demografie. Dit moet toelaten om in de loop van 2016 ter voorbereiding van een volgende update van de projecties de hypotheses omtrent interne migraties, huishoudinformatie en internationale migraties verder te verfijnen. Dit gebeurt met eigen onderzoekers. Begin 2016 zal het Federaal Planbureau de bottom-up versie van het regionaal econometrisch HERMREG-model opleveren. Met dit model kunnen simulaties worden gemaakt. Midden 2016 wordt de jaarlijkse update van de middellangetermijnvooruitzichten uitgevoerd. Hiervoor stellen de drie gewestelijke statistiekinstellingen personeel ter beschikking (4 mensmaanden elk). OD.3.2. Ontwikkeling van een kader en instrumenten voor de Vlaamse overheid om de resultaten en effecten van het gevoerde beleid te volgen en erover te rapporteren en te communiceren. In 2016 zijn er de jaarlijkse actualisaties van volgende transversale monitoren: Pact 2020, VRIND, SALK, Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor, Vlaams Hervormingsprogramma Europa 2020, Vlaanderen in Cijfers en de maandelijkse conjunctuurflash. De tweejaarlijkse actualisatie van de monitor Groene Economie en de ICT-monitor bedrijven wordt eveneens in 2016 voorzien. Met de bevoegde

29 13 ( ) Nr. 2-P 29 kabinetten is afgesproken om de Vlaamse Armoedemonitor en de Vlaamse Rand tweejaarlijks te actualiseren, dus pas in Dit gebeurt met eigen domeinverantwoordelijken. Enkel VRIND en Vlaanderen in Cijfers worden nog in papieren versie gedrukt. Lay-out en drukwerk worden uitbesteed (18 keuro VAK en 30 keuro VEK). De actualisatie van de indicatoren van het Vlaams Hervormingsprogramma Europa 2020 zal in 2016 in het ruimer kader van het Europees semester worden geplaatst. Daarnaast wordt vanuit het center of gouvernement meegewerkt aan de evaluatie en bijsturing van bestaande monitoren: Stadsmonitor, de Gemeentelijke monitor (in opvolging van gemeentelijke profielschetsen), gezinsindicatoren, de Gendermonitor en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor. Een aantal van deze monitoren werden voorheen door de derdegeneratiesteunpunten uitgevoerd en worden vanaf 2016 door mijn administratie uitgevoerd. In 2015 werd een monitoringsysteem voor opvolging van het regeerakkoord, de beleidsnota s en ondernemingsplannen VO-breed uitgerold (TRAJECT). De decentrale registratie wordt verder gezet. Deze tool zal de rapportering vergemakkelijken. OD.3.3. Coördinatie Vlaamse openbare statistieken Nadat het samenwerkingsakkoord door de federale overheid en door alle gewesten en gemeenschappen is goedgekeurd, de statistiekwet en de wet over de inrichting van het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) zijn aangepast aan de eerdere afspraken, kan een Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) worden opgericht (sui generis statuut) waarin zes stemgerechtigde partners zitten (3 federaal/3 regionaal). Het hoofd van de Vlaamse statistische autoriteit zal hiervan deel uitmaken. Begin 2016 zal hiervoor een dienst worden aangeduid, bij besluit, die deze rol zal vervullen. Dit zal gebeuren met de experten en de middelen die beschikbaar zijn binnen het departement Kanselarij en Bestuur. Het Vlaamse Gewest zal financieel tussenkomen in de kosten van het secretariaat van de raad van bestuur van het IIS (kost van 1 administratieve medewerker te delen door zes partners) en van de raad van het INR (idem plus presentiegelden voor externe experten van de vijf wetenschappelijke begeleidingscomités) ( euro VAK en VEK). Hiernaast zullen vanuit de Vlaamse statistische autoriteit experten worden ter beschikking gesteld om het Vlaamse en het interfederale statistiekbeleid inhoudelijk te ondersteunen. OD Systematische evaluatie van het beleid en de beleidsmaatregelen van de Vlaamse overheid om inzicht te verwerven in mogelijke effecten en zo nodig bij te sturen. De kennisopbouw en kennisdeling zal in 2016 nog beter gestructureerd en onderbouwd worden georganiseerd. Er staat een uitgewerkte handreiking inzake beleidsevaluatie op het programma die verder inhoud zal geven aan de beschikbare checklist. In 2016 zal effectief met de handreiking aan de slag gegaan en aan de verschillende beleidsdomeinen ondersteuning worden geboden bij de uitvoering van aangekondigde evaluatie onderzoeken. OD Verzameling, bewerking en verrijking van data tot kwaliteitsvolle Vlaamse openbare statistieken met het oog op ontsluiting en verspreiding Naar jaarlijkse traditie zal in het voorjaar 2016 een face-to-face bevraging worden georganiseerd over waarden, houdingen en gedragingen van Vlamingen.