Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Transcriptie

1 Septemberverklaring 23 september 2013

2 Vlaamse begroting voor 4 e keer op rij in evenwicht Evenwicht bereikt door beperken van uitgaven Ruimte gecreëerd voor het herstel van de concurrentiekracht van Vlaamse ondernemingen

3 Parameters BA 2013 Economische begroting juni 2013 Economische begroting september Reële BBP groei 0,2 % 0,0 % 1,1 % 0,1 % 1,1 % Inflatie 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % 1,3 %

4 Fiscale capaciteit Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest Leerlingen Vl. Gemeenschap Fr. Gemeenschap Parameters BA 2013 Economische begroting juni 2013 Economische begroting september ,10 % 28,50 % 8,39 % 56,56784 % 43,43216 % 63,10 % 28,50 % 8,39 % 56,56784 % 43,43216 % 63,10 % 28,50 % 8,39 % 56,56784 % 43,43216 % 63,06 % 28,50 % 8,45 % 56,49703 % 43,50297 % 63,06 % 28,50 % 8,45 % 56,49703 % 43,50297 % Denataliteit 104,7795% 104,7795% 105,6698% 104,7945% 105,2938%

5

6 Bruto beleidsruimte t.o.v. BA 2013 In duizend euro Samengevoegde en gedeelde belastingen (incl. overige dotaties) Gewestbelastingen Sanering financiën Entiteit I (Federale overheid en Sociale zekerheid) Andere ontvangsten Instellingen consolidatieperimeter Totale ontvangsten Afbouw verwacht overschot TOTAAL bruto-beleidsruimte t.o.v. BA

7 BA 2013 BO 2014 BO BA 2013 Samengevoegde en gedeelde belastingen Specifieke dotaties Gewestelijke belastingen Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten Lotto gelden Instellingen consolidatiekring Totaal Sanering entiteit I Algemeen totaal

8 Bijkomende bruto-beleidsruimte Beleid Betaal Besparingen Opstap naar 6,5% besparing personeel Diverse recurrente inspanningen in ministeries en instellingen Provinciefonds Toelage Vlaams Parlement Inzetten buffers VAK-VEK buffer Rentebuffer VFLD Renovatiepremie TOTAAL Bijkomende creatie bruto-beleidsruimte (via beperken uitgaven) Provisie werk

9 Aanwending beleidsruimte BO 2014 Beleid Betaal Effect verwachte overschrijding spilindex in mei Indexatie (1,4% op loon en werking ) Allerhande kostendrijvers Beleid = Betaal, waaronder o.a.: Rente Loonmodel onderwijs Aquafinfactuur - Subsidiëring drinkwatermaatschappijen Gemeentefonds NV Gigarant VIPA-gebruikstoelagen Cao onderwijs Toevoegen van rechtspersonen aan de consolidatieperimeter Evolutie betaalkredieten, waaronder : VMSW Kapitaalsubsidies huur (FS3) VLIF VDAB (wegvallen effect hervorming uitbetaling 50+-premie) Toerisme Vlaanderen De Lijn (effect aankoop bussen) 9.999

10 In duizend euro Beleid Betaal Provisie competitiviteit/relance Integratiedecreet hoger onderwijs Inburgering NT Werking VDAB Nieuwe impuls onderwijsinfrastructuur 2014 (Netto na verrekening wegvallen inhaaloperaties 2013: + 27,6 miljoen) Rio-subsidies Onroerend Erfgoed (Netto na verrekening impuls 2013: + 3,5 miljoen) VIPA klassieke financiering (Netto na verrekening wegvallen ruiterwerking VIPA klassiek 2013: - 13 miljoen) VIPA gebruikstoelagen* Sociale Leningen* Openbare werken Personen met een handicap VIA 4 - Sectorale kwaliteit en uitbreiding Kinderarmoede * beleidsimpulsen die geen aanleiding geven tot wijziging van het beleidskrediet

11 ESR-effect BA 2013 BO 2014 verschil ESR gecorrigeerde ontvangsten ESR gecorrigeerde primaire uitgaven ESR-gecorrigeerd primair saldo = Onderbenutting Gecorrigeerd primair saldo = rente-uitgaven Gecorrigeerd vorderingensaldo =

12 Bewarende maatregelen voor alle Vlaamse ministeries en rechtspersonen Beleidskredieten worden tot en met juli geblokkeerd op 7/12en (met uitzondering van lonen) Aanwending van betaalkredieten wordt maandelijks opgevolgd door monitoringcomité en versnellingen moeten verantwoord worden

13 Septemberverklaring 23 september 2013