BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht

Transcriptie

1 BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht 26 september 2016

2 Geert Bourgeois Minister-president van de Vlaamse Regering 2

3 Bart Tommelein Viceminister-president en Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie 3

4 I. Begroting 2017 Een begroting in evenwicht

5 II. Creatie en aanwending van de netto beleidsruimte wijzigingen tov BA2016

6 2.1. Overzicht (in miljoen euro) Vorderingensaldo BA 2016 na amendementen -464,6 a (+) BFW & opcentiemen 778,9 b (+) Gewestbelastingen (excl. netto-opbrengst KM-heffing ) 206,9 c (+) Andere ontvangsten 1.159,1 d (-) Index 451,8 413,3 e (-) Kostendrijvers 577,8 641,8 f (-) Toename uitgaven ifv ontvangstenevolutie 233,1 231,8 g (-) Consolidatieperimeter 934,9 934,9 h (-) Betaalkalender 83,5 i (+) ESR-correcties 641,5 j (+) Onderbenutting 50,0 Vorderingensaldo BO 2017 voor maatregelen/nieuw beleid 70,6 k (-) Maatregelen -254,0-223,4 l (-) Opstap nieuw beleid zoals voorzien bij regeerakkoord 507,0 382,0 m (-) Andere nieuwe initiatieven 106,1 24,1 Vorderingensaldo BO 2017 na maatregelen/nieuw beleid -112,2 n (+) Buiten begrotingsdoelstelling 120,2 Evenwichtsbegroting BO ,9

7 2.2 Evolutie van de ontvangsten (in miljoen euro) BFW & opcentiemen 778,9 Opcentiemen Vlaams luik van de personenbelasting 89,9 Dotaties 689,0 Gewestbelastingen (excl. netto-opbrengst KM-heffing ) 206,9 Andere ontvangsten 1.159,1 Energieheffing 169,7 Actief schuldbeheer 11,7 Dividenden LRM -10,0 Dividend VPM (GIMV en GIMV XL) 25,0 Verkoop VLM gebouw 17,9 Eigen ontvangsten Universiteiten en Hogescholen (neutraal) 908,3 Eigen ontvangsten instellingen (neutraal) 67,5 Overige -31,0

8 2.3 Index (in miljoen euro) VAK VEK Index 451,8 413,3 Wegvallen indexprovisie 2016 (spilindex mei 16) -224,3-224,3 Overschrijding spilindex (mei 16) 421,6 418,7 Overschrijding spilindex (aug 17) 141,1 141,1 Loon buiten provsie 33,1 33,1 Werking 80,3 44,6

9 2.4 Kostendrijvers constant beleid (in miljoen euro) VAK VEK Kostendrijvers 581,9 637,8 Onder meer: Woonzorgcentra 54,0 54,0 Loon- en werkingsmodel onderwijs 72,9 66,2 Stopzetten besparing competitiviteitsprovisie 125,0 125,0 Dienstencheques 80,8 80,8 Steden- en gemeentefonds 89,7 89,7

10 2.5 Besparingen tot op heden (in miljard euro) Inspanningen 2 miljard euro bespaard tot op heden BO ,2 miljard euro BA ,3 miljard euro BO ,26 miljard euro BO ,22 miljard euro

11 2.7 Ruimte voor nieuw beleid stand uitvoering regeerakkoord (in miljoen euro) 2017 Nieuw beleid: welzijn 210 O&O & maatregelen bedrijfsleven 220 IHD 20 wonen 20 vrij 5 Totaal nieuw beleid 475 Investeringen scholen 100 ICT 10 O&O & maatregelen bedrijfsleven 100 welzijn 100 OE 10 mow 110 riolen 50 Totaal investeringen 480 TOTAAL NIEUW BELEID EN INVESTERINGEN UITVOERING REGEERAKKOORD 955

12 2.8 Ruimte voor nieuw beleid opstap 2017 (in miljoen euro) (in miljoen VAK euro) VEK Nieuw beleid Opstap 2017 welzijn O&O & maatregelen bedrijfsleven IHD wonen vrij 5 5 Totaal opstap nieuw beleid Opstap Investeringen scholen O&O & maatregelen bedrijfsleven 10 1 mow 90 9 Totaal opstap investeringen Opstap 2017 nieuw beleid en investeringen - uitvoering regeerakkoord Bijkomende impulsen 2017 VAK VEK Extra investeringsimpuls nav introductie kilometerheffing miljoen euro leningsmachtiging sociale woningbouw 0,4 0,4 Scholen voor Morgen: verhogen budget voor mini DBFM van 200 naar 300 mio 0 0 Stedenfonds (Vilvoorde, Halle, Dilbeek) 3 3 Project waterbouwkundig labo 2,6 2,6 Datacenter facilitair bedrijf 2 2 Stadsbos Gent 2,8 2,8 KMSKA-afronding renovatie 9 0 Mediafonds 1 0 Kunstendecreet - grote instellingen 2,2 2,2 Kunstendecreet - projectmiddelen 1,1 1,1 Jeugd - subsidies jongerenverenigingen 1 1 Flanders Investment and Trade - Buitenlands beleid 1 1 Totaal bijkomende impulsen ,1 24,1 TOTAAL NIEUW BELEID ,1 406,1

13 III. Samenstelling van de ontvangsten en uitgaven van de begroting

14 3.1 Parameters groei en inflatie Economische Begroting 09/2016 BA 2016 BO 2017 Inflatie 2,0% 1,6% Groei 1,4% 1,2% 15

15 3.2 Overzicht ontvangsten (in duizend euro) BA 2016 BO 2017 BO BA 2016 BO BA 2016 (%) Bruto aanvullende belasting op de PB ,2% Gewestmiddelen BFW ,3% Gemeenschapsmiddelen BFW ,4% Specifieke dotaties BFW ,3% Gewestelijke belastingen ,9% Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten ,2% ,5% Lotto gelden ,2% Instellingen consolidatiekring ,0% TOTAAL ,2% 16

16 3.2.1 Ontvangsten Evolutie fiscale autonomie 17

17 3.2.2 Ontvangsten Samengevoegde en gedeelde belastingen, inclusief opcentiemen BA 2016 BO 2017 (in duizend euro) BO BA 2016 Gewest: bruto opcentiemen Gewest: dotaties voor diverse bevoegdheden Gewest: overgangsmechanisme Gewest: correcte financiering Brusselse instellingen Gemeenschap: BTW dotatie Gemeenschap: PB dotatie Gemeenschap: dotaties voor diverse bevoegdheden Gemeenschap: overgangsmechanisme Gew & Gem: responsabiliseringsbijdrage pensioenen Subtotaal Gew & Gem: afrekening over het jaar t Totale middelen Gewest en Gemeenschap

18 3.2.3 Ontvangsten Gewestbelastingen (in duizend euro) BA 2016 BO 2017 BO BA 2016 Onroerende voorheffing Belasting op de spelen en weddenschappen Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Openingsbelasting Verkooprecht en verdeelrecht Recht op hypotheekvestiging Verkeersbelasting op de autovoertuigen (inning IVA VLABEL) Belasting op de inverkeersstelling (inning IVA VLABEL) Eurovignet (inning FOD Financiën) Eurovignet (inning IVA VLABEL) Schenkbelasting Erfbelastingen Erfbelastingen fiscale regul Kilometerheffing (brutobedrag + boete) Totaal

19 3.3.1 Uitgaven Beleidskredieten per beleidsdomein (VAK, in duizend euro) Beleidsdomein BA 2016 (a) BO 2017 (b) (c)=(b) - (a) % Hogere Entiteiten ,6% Financiën en Begroting ,6% Internationaal Vlaanderen ,9% Economie, Wetenschappen en Innovatie ,2% Onderwijs en Vorming ,6% Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ,3% Cultuur, Jeugd, Sport en Media ,1% Werk en Sociale Economie ,1% Landbouw en Visserij ,5% Leefmilieu, Natuur en Energie ,0% Mobiliteit en Openbare Werken ,7% Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed ,2% Kanselarij en Bestuur ,4% TOTAAL ,4% 20

20 3.3.2 Vergelijking beleids-en betaalkredieten (in duizend euro) BO 2016 BA 2016 Beleidskredieten Betaalkredieten 21

21 3.4 ESR-correcties ESReffect BA2016 BO 2017 (in duizend euro) BO BA 2016 ESR-correctie ontvangsten emissierechten Correctie Zorgfonds (t.o.v. toelage) Correctie ESF-agentschap (t.o.v. toelage) Correctie FWO Voorziene bouwuitgaven binnen DBFM Scholen van Morgen Herclassificatie alternatieve financiering VIPA Viapass rollend fonds PMV positieve correctie Amoras De Lijn Stelplaats Tongeren Brabo Livan VIA-invest (Zaventem, N-Z Kempen, R4) UZ Gent Ziekenhuisinfrastructuur A1/A effect niet aangevraagde provisionele bedragen A1/A Sluis Terneuzen VAC Brussel Provisie ESR-correcties TOTAAL Effect ESR correcties

22 Een begroting in evenwicht (in duizend euro) ESR-effect BA 2016 BO 2017 Delta ESR gecorrigeerde ontvangsten ESR gecorrigeerde uitgaven ESR-correcties Begrotingsmaatregelen Nieuwe beleidsimpulsen ESR-gecorrigeerd primair saldo = Onderbenutting Gecorrigeerd vorderingensaldo = Buiten begrotingsdoelselling: Bouwkost Oosterweel linkeroever + reeds gerealiseerde investeringen ziekenhuisinfrastructuur Begrotingsevenwicht 2017 =