bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Toelichting per programma

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Toelichting per programma"

Gert Kok
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 stuk ingediend op 13 ( ) Nr. 2-V 28 oktober 2013 ( ) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Toelichting per programma Beleidsdomein V: Hogere Entiteiten verzendcode: BEG

2 2 Stuk 13 ( ) Nr. 2-V Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN V - HOGERE ENTITEITEN Pagina DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 3 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S 4 Programma VB - Provisies 4 Programma VD - Vlaams Parlement 4 Programma VE - Algemene werkingskosten Vlaamse Regering 4 Programma VF - Apparaatkredieten kabinet minister-president, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid 5 Programma VG - Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport 5 Programma VH - Apparaatkredieten kabinet viceminister-president, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding 6 Programma VI - Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6 Programma VJ - Apparaatkredieten kabinet viceminister-president, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand 7 Programma VK - Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel 7 Programma VL - Pro memorie 7 Programma VM - Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 8 Programma VN - Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 8 Programma VO - Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie 8 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 9 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 13 ( ) Nr. 2-V 3 BELEIDSDOMEIN V HOGERE ENTITEITEN DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Hogere Entiteiten BO 2014 Beleidskredieten = Betaalkredieten = Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Hogere Entiteiten BO 2014 Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) + 0 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring - 0 Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring (excl. VWF en VMSW) - 0 TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Hogere Entiteiten BO 2014 Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) + 0 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring - 0 TOTAAL =

4 4 Stuk 13 ( ) Nr. 2-V DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S PROGRAMMA VB PROVISIES 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA BO PROGRAMMA VD VLAAMS PARLEMENT 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA BO PROGRAMMA VE WERKINGSKOSTEN VLAAMSE REGERING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA BO

5 Stuk 13 ( ) Nr. 2-V 5 PROGRAMMA VF APPARAATKREDIETEN KABINET MINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA BO PROGRAMMA VG APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA BO

6 6 Stuk 13 ( ) Nr. 2-V PROGRAMMA VH APPARAATKREDIETEN KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA BO PROGRAMMA VI APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA BO

7 Stuk 13 ( ) Nr. 2-V 7 PROGRAMMA VJ APPARAATKREDIETEN KABINET VICEMINISTER-PRESIDENT, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA BO PROGRAMMA VK APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA BO PROGRAMMA VL PRO MEMORIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN 0 0

8 8 Stuk 13 ( ) Nr. 2-V PROGRAMMA VM APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA BO PROGRAMMA VN APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA BO PROGRAMMA VO APPARAATKREDIETEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN BA BO

9 Stuk 13 ( ) Nr. 2-V 9 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN Niet van toepassing UITGAVENARTIKELEN PR VF Apparaatkredieten kabinet minister-president, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid VA0/1VF-A-2-Z/LO - lonen BA BO De stijging met 5 keur betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord Dit akkoord voorziet voor 2014 een verhoging van de eindejaarstoelage met 4%. Deze verhoging is ook van toepassing op het personeel van de kabinetten en de leden van de Vlaamse Regering. VA0/1VF-A-2-Z/WT - werking en toelagen BA BO Het krediet neemt toe met 4 keur als gevolg van de indexatie van de niet-loongebonden kredieten. PR VO Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie VB0/1VO-F-2-Z/LO - lonen BA BO Dit loonkrediet stijgt met 16 keur, samengesteld uit de opstap voor de uitvoering van sectoraal akkoord in 2014 (+ 3 keur) en recuperatie van de besparing 2013 (+ 13 keur).

10 10 Stuk 13 ( ) Nr. 2-V VB0/1VO-F-2-Z/WT - werking en toelagen BA BO De stijging van 3 keur betreft de indexatie van de niet-loongebonden kredieten. PR VJ Apparaatkredieten kabinet viceminister-president, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand VC0/1VJ-C-2-Z/LO - lonen BA BO Het loonkrediet stijgt met 6 keur. Dit betreft de opstap voor de uitvoering van het sectoraal akkoord waarbij in 2014 de eindejaarstoelage stijgt met 4%. VC0/1VJ-C-2-Z/WT - werking en toelagen BA BO De stijging van 4 keur betreft de indexatie van de niet-loongebonden kredieten. PR VG Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport VD0/1VG-G-2-Z/LO - lonen BA BO De stijging met 4 keur betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord VD0/1VG-G-2-Z/WT - werking en toelagen BA BO De stijging van 3 keur betreft de indexatie van de niet-loongebonden kredieten.

11 Stuk 13 ( ) Nr. 2-V 11 PR VM Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken VE0/1VM-E-2-Z/LO - lonen BA BO Dit loonkrediet stijgt met 18 keur, samengesteld uit het budget voor de uitvoering van het sectoraal akkoord in 2014 (+ 4 keur) en de recuperatie van de besparing 2013 (+ 14 keur). VE0/1VM-E-2-Z/WT - werking en toelagen BA BO De stijging met 3 keur betreft de indexatie van de niet-loongebonden kredieten. PR VN Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur VF0/1VN-H-2-Z/LO - lonen BA BO Dit loonkrediet stijgt met 17 keur, samengesteld uit de opstap voor de uitvoering van het sectoraal akkoord in 2014 (+ 3 keur) en de recuperatie van de besparing 2013 (+ 14 keur). VF0/1VN-H-2-Z/WT - werking en toelagen BA BO Het krediet stijgt met 3 keur door de indexatie van de niet-loongebonden kredieten. PR VL Pro memorie VG0/1VL-X-2-Z/LO - lonen 0 0

12 12 Stuk 13 ( ) Nr. 2-V VG0/1VL-X-2-Z/WT - werking en toelagen 0 0 PR VI Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin VH0/1VI-D-2-Z/LO - lonen BA BO De stijging met 4 keur betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord (verhoging in 2014 van de eindejaarstoelage met 4%). VH0/1VI-D-2-Z/WT - werking en toelagen BA BO Door de indexatie van de niet-loongebonden kredieten stijgt dit krediet met 3 keur. PR VK Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel VI0/1VK-I-2-Z/LO - lonen BA BO Het loonkrediet stijgt met 17 keur, samengesteld uit de uitvoering van het sectoraal akkoord in 2014 (+ 3 keur) en de recuperatie van de besparing 2013 (+ 14 keur). VI0/1VK-I-2-Z/WT - werking en toelagen BA BO De stijging van 3 keur betreft de indexatie van de niet-loongebonden kredieten.

13 Stuk 13 ( ) Nr. 2-V 13 PR VH Apparaatkredieten kabinet viceminister-president, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding VJ0/1VH-B-2-Z/LO - lonen BA BO Het krediet stijgt met 5 keur voor de uitvoering van het sectoraal akkoord in VJ0/1VH-B-2-Z/WT - werking en toelagen BA BO De stijging met 4k EUR betreft de indexatie van de niet-loongebonden kredieten. PR VD Vlaams Parlement VP0/1VD-A-2-Z/WT - werking en toelagen BA BO De toelage aan het Vlaams Parlement stijgt in totaal met 271 keur. Deze stijging omvat de indexatie voor een bedrag van keur. In uitvoering van de meerjarige afspraak wordt de toelage aan het Vlaams Parlement geïndexeerd conform de gerealiseerde evolutie van de gezondheidsindex in de periode mei 2012 vs. mei Dit heeft een verhoging met 1,39% tot gevolg. Daarnaast daalt deze toelage met keur in het kader van de besparingen. PR VB Provisies VR0/1VB-A-2-Z/PR - provisies BA BO In het vooruitzicht van het einde van de legislatuur en de daaruit voortvloeiende wissel van de Vlaamse Regering wordt het kabinetspersoneel en het personeel van de leden van de Vlaamse Regering collectief ontslagen. Tevens kunnen de uittredende leden van de Vlaamse Regering aanspraak maken op een uittredingsvergoeding. Voor de regeringswissel in 2014 wordt een totale provisie aangelegd van keur waardoor dit krediet stijgt met keur. Bij deze raming werd uitgegaan van de veronderstelling dat 2/3 van de leden van de Vlaamse Regering en de kabinetsleden wordt vervangen.

14 14 Stuk 13 ( ) Nr. 2-V PR VE Algemene werkingskosten Vlaamse Regering VR0/1VE-A-2-Z/LO - lonen BA BO De stijging met 2 keur betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord in 2014 waarbij de eindejaarstoelage verhoogt met 4%. VR0/1VE-A-2-Z/WT - werking en toelagen BA BO De stijging met 808 keur betreft de indexatie (+5 keur) en de geraamde ICT-transitiekost van 803 keur ingevolge de kabinetswissel in 2014.

Vergelijkbare documenten

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-V 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar