bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

Transcriptie

1 ingediend op 17-A ( ) Nr. 2-K 30 april 2015 ( ) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Toelichting per programma Beleidsdomein K: Landbouw en Visserij verzendcode: BEG

2 2 17-A ( ) Nr. 2-K Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 3 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S 5 PROGRAMMA KA DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 5 PROGRAMMA KA IVA zrp AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ 5 PROGRAMMA KD - VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJ 6 PROGRAMMA KF - ONDERZOEK VOOR EEN DUURZAME EN COMPETITIEVE LANDBOUW EN VISSERIJ 6 PROGRAMMA KG - PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN LANDBOUW, TUINBOUW- EN VISSERIJPRODUCTEN 7 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 8 A. DEPARTEMENT 8 B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 14 B.1. AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ 14 B.2. INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 15 D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A 16 D.1. FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA) 16 D.2. VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) 18 G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN 18 G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (SALV) 18 H. EIGEN VERMOGENS 19 H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 19 K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN 20 K.1. VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT) 21 K.2. FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS Brussel 02/

3 17-A ( ) Nr. 2-K 3 BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Landbouw en Visserij BA 2015 Beleidskredieten = Betaalkredieten = Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Landbouw en Visserij BA 2015 Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Landbouw en Visserij BA 2015 Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL =

4 4 17-A ( ) Nr. 2-K Saldi-berekening Beleidskredieten te consolideren instellingen Landbouw en Visserij BA 2015 Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen - 0 SUBTOTAAL Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten + 0 SUBTOTAAL = TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten te consolideren instellingen Landbouw en Visserij BA 2015 Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen TOTAAL =

5 17-A ( ) Nr. 2-K 5 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S PROGRAMMA KA DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA KA IVA zrp AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2014 BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA

6 6 17-A ( ) Nr. 2-K PROGRAMMA KD - VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJ 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA KF - ONDERZOEK VOOR EEN DUURZAME EN COMPETITIEVE LANDBOUW EN VISSERIJ 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2014 BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA

7 17-A ( ) Nr. 2-K 7 PROGRAMMA KG - PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN LANDBOUW, TUINBOUW- EN VISSERIJPRODUCTEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2014 BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA

8 8 17-A ( ) Nr. 2-K DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN De programma s van het beleidsdomein Landbouw en Visserij bieden de nodige financiële middelen voor het apparaat van het beleidsdomein en de werking en subsidiëring van het landbouw- en visserijbeleid, het onderzoek en de promotie en afzetbevordering ervan te financieren. Op 1 januari 2015 zijn het Agentschap Landbouw en Visserij (entiteit KC0) en het Departement Landbouw en Visserij (entiteit KB0) gefusioneerd tot het Departement Landbouw en Visserij (KB0). De begrotingsartikelen van ex-alv worden ofwel samengevoegd met de overeenkomstige artikelen van het Departement LV ofwel integraal ingeschreven als nieuw artikel van entiteit KB0. A. DEPARTEMENT 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN KB0-9KAHTZZ-OW ontvangsten werking en toelagen ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie BO Bijstelling BA BA Het betreft volgende ontvangsten: - in kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en het EU- Visserijprogramma ten belope van 50% van de loonkosten van personeelsleden; - terugvordering loonlast personeelslid CVBB; - terugvordering loonkost personeelslid ikv detachering federaal kabinet; - ontvangst loonlast dienstencentrum LV voor de boekhouding van de Vlaamse vereniging voor ICT personeel vzw (EVA naar privaat recht); - terugbetalingen door de EU van kosten van personeelsleden voor deelname aan buitenlandse zendingen. De bijstelling met euro is enerzijds toe te schrijven aan een actualisatie van de raming van de inkomsten van de initiële begroting 2015 en anderzijds aan een bijkomende ontvangst als gevolg van de terugvordering van de loonkost van een personeelslid in het kader een detachering naar een federaal kabinet. KB0-9KDHTAH-OW ontvangsten werking en toelagen - gemeenschappelijk landbouwbeleid ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie BO Bijstelling BA BA Nieuw artikel als gevolg van de fusie ALV (KC0) met Dept.LV (KB0) die inging op 1 januari Dit artikel vervangt integraal het ex-alv-artikel KC0-9KDHTAH- OW ontvangsten werking en toelagen - gemeenschappelijk landbouwbeleid.

9 17-A ( ) Nr. 2-K 9 Het betreft louter een nieuwe entiteitsbenaming, geen inhoudelijke noch budgettiare wijziging UITGAVENARTIKELEN KB0-1KAH2AY-IS interne stromen - SAR Landbouw en Visserij Realisatie BO Bijstelling BA BA Zie bespreking bij G.1 Strategische Adviesraden Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij KB0-1KAH2ZZ-LO lonen Realisatie BO Bijstelling BA Bijstelling fusie Dept LV-ALV BA Het loonartikel van het voormalig Departement LV wordt verlaagd met euro. Dit is het resultaat van: - generieke besparingen voor 2015 (vermindering in kader van koppenbesparing) gecombineerd met een verhoging voor endogene groei. De loonartikelen van het Departement LV (KB0-1KAH2ZZ-LO) en het Agentschap LV (KC0-1KAH2ZZ-LO) worden als gevolg van de fusie van beide entiteiten op 1 januari 2015 samengevoegd onder het bestaande loonartikel van het Departement LV (KB0-1KAH2ZZ-LO). i.c. een verhoging met euro KB0-1KAH2ZZ-WT werking en toelagen Realisatie BO Bijstelling BA Bijstelling fusie Dept LV-ALV BA De apparaatskredieten van het Departement LV worden verlaagd met euro. Dit is het resultaat van: - generieke besparingen voor 2015 (desindexering) - overdracht kredieten naar AgO ingevolge transitie Jobpunt Vlaanderen - bijdrage Sociale Dienst 6 de staatshervorming

10 10 17-A ( ) Nr. 2-K De werkingsmiddelen-apparaat van het Departement LV (KB0-1KAH2ZZ-WT) en het Agentschap LV (KC0-1KAH2ZZ-WT) worden als gevolg van de fusie van beide entiteiten op 1 januari 2015 samengevoegd onder het bestaande apparaatsartikel van het Departement LV (KB0-1KAH2ZZ-WT). i.c. een verhoging met euro KB0-1KAH4ZZ-LO lonen Realisatie BO Bijstelling BA BA Dit artikel is het eerste luik (nl. lonen) van een variabel krediet gelinkt aan het ontvangstenartikel KB0-1KAHTZZ-OM De bijstelling met euro is enerzijds toe te schrijven aan een actualisatie van de raming van de uitgaven van de initiële begroting 2015 en anderzijds aan de loonkost van een personeelslid in het kader van een detachering naar een federaal kabinet. KB0-1KDH2AA-WT werking en toelagen - werking landbouw-, zeevisserij- en agrarisch plattelandsbeleid Realisatie BO Bijstelling BA BA De werkingskredieten-beleid van het Departement LV worden verlaagd met euro. Dit is het resultaat van: - compensatie voor business ondersteuners Vlimpers KB0-1KDH2AC-WT werking en toelagen - toelagen landbouw-, zeevisserij- en agrarisch plattelandsbeleid Realisatie BO Bijstelling BA BA Dit artikel wordt verhoogd met euro VAK en euro VEK. Dit is het resultaat van: - generieke besparingen voor 2015 (desindexatie loon) - compensatie vanuit artikel KB0-1KDH2AU-IS voor de generieke besparing 10% subsidies niet loon bij de initiële begroting 2015, die in mindering was gebracht op het vroegere artikel KB0-1KDH2AC-WT waar VILT tot 2014 werd aangerekend.

11 17-A ( ) Nr. 2-K 11 KB0-1KDH2AF-WT werking en toelagen - uitvoering GBCS en erkenning Vlaams betaalorgaan Realisatie BO Bijstelling BA BA Nieuw artikel als gevolg van de fusie ALV (KC0) met Dept.LV (KB0) die inging op 1 januari Dit artikel vervangt integraal het ex-alv-artikel KC0-1KDH2AF- WT werking en toelagen Uitvoering GBCS en erkenning Vlaams betaalorgaan. Het betreft louter een nieuwe entiteitsbenaming, geen inhoudelijke noch budgettaire wijziging. KB0-1KDH2AG-WT werking en toelagen - uitvoering landbouw- en agrarisch plattelandsbeleid Realisatie BO Bijstelling BA BA Nieuw artikel als gevolg van de fusie ALV (KC0) met Dept.LV (KB0) die inging op 1 januari Dit artikel vervangt integraal het ex-alv-artikel KC0-1KDH2AG- WT werking en toelagen Uitvoering landbouw- en agrarisch plattelandsbeleid. Het betreft louter een nieuwe entiteitsbenaming, geen inhoudelijke noch budgettaire wijziging. KB0-1KDH4AH-WT werking en toelagen - gemeenschappelijk landbouwbeleid Realisatie BO Bijstelling BA BA Nieuw artikel als gevolg van de fusie ALV (KC0) met Dept.LV (KB0) die inging op 1 januari Dit artikel vervangt integraal het ex-alv-artikel KC0-1KDH4AH- WT werking en toelagen Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het betreft louter een nieuwe entiteitsbenaming, geen inhoudelijke noch budgettaire wijziging. KB0-1KDH2AU-IS interne stromen - VILT Realisatie 2014 BO Bijstelling BA BA

12 12 17-A ( ) Nr. 2-K Dit artikel wordt verlaagd met euro. Dit is het resultaat van: - compensatie naar artikel KB0-1KDH2AU-IS voor de generieke besparing 10% subsidies niet loon bij de initiële begroting 2015, die in mindering was gebracht op het vroegere artikel KB0-1KDH2AC-WT waar VILT tot en met 2014 werd op aangerekend. KB0-1KDH2AY-IS interne stromen - EV ILVO Realisatie BO Bijstelling BA Bijstelling fusie Dept LV-ALV BA Zie ook bespreking H.1 Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Deze interne stromen aan EV ILVO vanuit het Departement LV worden verhoogd met euro. Dit is het resultaat van: - generieke besparingen voor 2015 (desindexatie loon) - Een verhoging met euro VAK en VEK in het kader van de IHD/PAS problematiek. Deze middelen zullen bij het EV ILVO aangewend worden voor het onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid van de emissiereducties van de veeteeltsector. De Interne stromen van het Departement LV (KB0-1KDH2AY-IS) en het Agentschap LV (KC0-1KDH2AY-IS) waarop de toelagen aan het EV ILVO worden aangerekend, worden als gevolg van de fusie van beide entiteiten op 1 jan 2015 samengevoegd onder het bestaande Interne stromen-artikel van het Departement LV (KB0-1KDH2AY-IS). i.c. verhoging met euro KB0-1KDH5AV-IS interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij - plattelandsfonds Realisatie BO Bijstelling BA BA Op dit artikel wordt zowel een vastleggingsmachtiging als een correlatief krediet voorzien om deze trekkingsrechten op het plattelandsfonds te kunnen uitoefenen mio euro wordt voorzien voor Met een overgedragen saldo van euro uit 2013 en 2014 bedraagt de werkelijke behoefte voor het correlatief krediet euro. Zodoende wordt dit krediet met euro bijgesteld.

13 17-A ( ) Nr. 2-K 13 KB0-1KDH5AW-IS interne stromen - VLIF Realisatie BO Bijstelling BA BA Nieuw artikel als gevolg van de fusie ALV (KC0) met Dept.LV (KB0) die inging op 1 januari Dit artikel vervangt integraal het ex-alv-artikel KC0-1KDH5AW- IS Interne stromen VLIF. Het betreft louter een nieuwe entiteitsbenaming, geen inhoudelijke noch budgettaire wijziging. Inhoudelijke bespreking: Zie bespreking D.2 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - VOI categorie A KB0-1KDH5AX-IS interne stromen - FIVA Realisatie BO Bijstelling BA BA Zie bespreking D.1 Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) - VOI categorie A KB0-1KGH2AA-WT werking en toelagen - Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Realisatie BO Bijstelling BA BA De werkingssubsidie aan VLAM wordt verlaagd met euro VAK en euro VEK. Dit is het resultaat van: - generieke besparingen voor 2015 (desindexering loon)

14 14 17-A ( ) Nr. 2-K B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID B.1. AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN Zie bespreking ontvangstartikelen Departement Landbouw en Visserij UITGAVENARTIKELEN KC0-1KAH2ZZ-LO lonen Realisatie BO Bijstelling BA Bijstelling fusie Dept LV-ALV BA Het loonartikel van het voormalig Agentschap voor Landbouw en Visserij wordt verlaagd met euro. Dit is het resultaat van: - generieke besparingen voor 2015 (vermindering in kader van koppenbesparing) - verhoging voor endogene groei - bijstelling zero base raming lonen ex-birb. Daarenboven wordt dit artikel als gevolg van de fusie van Departement LV met ALV samengevoegd met het overeenkomstige loonartikel van het Departement LV KB0-1KAH2ZZ-LO KC0-1KAH2ZZ-WT werking en toelagen Realisatie BO Bijstelling BA Bijstelling fusie Dept LV-ALV BA De apparaatskredieten van het voormalig Agentschap voor Landbouw en Visserij worden verlaagd met euro. Dit is het resultaat van: - overdracht kredieten naar AgO ingevolge transitie Jobpunt Vlaanderen Daarenboven wordt dit artikel als gevolg van de fusie van Departement LV met ALV samengevoegd met het overeenkomstige apparaatsartikel van het Departement LV KB0-1KAH2ZZ-WT.

15 17-A ( ) Nr. 2-K 15 KC0-1KDH2AY-IS interne stromen - EV ILVO Realisatie BO Bijstelling BA Bijstelling fusie Dept LV-ALV BA Dit artikel wordt als gevolg van de fusie van Dept. LV met ALV samengevoegd met het bestaande interne stromen-artikel van het Departement LV (KB0-1KDH2AY-IS) B.2. INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting UITGAVENARTIKELEN KD0-1KFH2AA-LO lonen - landbouw- en visserijonderzoek Realisatie BO Bijstelling BA BA Het loonartikel van het ILVO (IVA zonder rechtspersoonlijkheid) wordt verlaagd met euro. Dit is het resultaat van: - generieke besparingen (vermindering in kader van koppenbesparing) gecombineerd met verhoging voor endogene groei. KD0-1KFH2AA-WT werking en toelagen - landbouw- en visserijonderzoek Realisatie BO Bijstelling BA BA De werkingskredieten van het ILVO (IVA zonder rechtspersoonlijkheid) worden verlaagd met euro. Dit is het resultaat van: - Een compensatie voor business ondersteuners Vlimpers - De overdracht kredieten naar AgO ingevolge transitie Jobpunt Vlaanderen - Een verhoging door herberekening van de energie-uitgaven

16 16 17-A ( ) Nr. 2-K D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A D.1. FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA) Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) werd bij decreet van 13 mei 1997 opgericht als een VOI cat A. Het FIVA heeft als opdracht binnen het Vlaamse Gewest financiële middelen ter beschikking te stellen van reders en viskwekers alsmede van hun verenigingen en coöperaties, voor structuurverbetering in de visserij- en aquacultuursector om alle verrichtingen te bevorderen die de productiviteit van de rederijen en de aquacultuur verhogen, hun rendabiliteit verzekeren, en de kostprijs verminderen. Bij decreet van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 werd ook de visverwerkende sector opgenomen in het FIVA-decreet en wordt toekenning van steun aan andere dan coöperatieve verenigingen mogelijk gemaakt. Het FIVA verleent zowel steun voor verrichtingen die gefinancierd worden met leningen, als voor verrichtingen die met eigen middelen of met leasing worden gefinancierd. De steun wordt toegekend in de vorm van een rentesubsidie of van een equivalente kapitaalpremie. Daarnaast kan het FIVA de kredieten waarborgen die van een rentesubsidie genieten. Voor de programmaperiode gold in het kader van de EUstructuurfondsen de EU-verordening voor de visserij, gecofinancierd via het EVF. Het Belgische Operationele Programma in het kader van het Europees Visserijfonds werd op 11 november 2008 goedgekeurd door de Europese Commissie. Verordening (EG) Nr.744/2008 laat toe om extra EVF-steun toe te kennen aan rederijen die investeringen wensen uit te voeren met het oog op een selectievere en energiezuinige visserij in het kader van de zogenaamde vlootaanpassingsregeling (VAR). De FIVA steun (Vlaamse cofinanciering) wordt toegekend voor eerste installatie, modernisering vaartuigen (rentetoelagen en kapitaalpremies), visverwerking, ecobonus, aquacultuur (rentetoelagen en kapitaalpremies), maatregelen van gemeenschappelijk belang (experimentele visserij en proefprojecten), duurzame ontwikkeling van visserijgebieden en andere maatregelen. Via de zogenaamde N+2-regel kan België nog tot eind 2015 EVF-middelen besteden, uiteraard in functie van de resterende beschikbare middelen. Het begrotingsjaar 2015 zal een scharnierjaar worden tussen het aflopende EVFprogramma en het nieuwe Europees programma, zijnde het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), programmeerperiode Dit nieuwe fonds heeft volgende prioriteiten; Bevorderen van duurzame en hulpbron efficiënte visserij en aquacultuur, en overeenkomstige verwerking; Bevorderen van innovatieve, competitieve en kennis gebaseerde visserij en aquacultuur en overeenkomstige verwerking; Bevorderen van de implementatie van het hervormde GVB; Verhogen van de werkgelegenheid en territoriale cohesie; Bevorderen van de toepassing van geïntegreerde maritiem beleid (GMB). Met dit fonds zullen middelen kunnen ingezet worden op de voorgestelde maatregelen zoals hierboven vermeld. Verwacht wordt dat het programma door de Europese Commissie in de loop van 2015 wordt goedgekeurd.

17 17-A ( ) Nr. 2-K 17 In 2015 kunnen op de FIVA-begroting al middelen toegekend worden aan projecten in het kader van het nieuwe operationeel programma. Deze projecten zullen net als onder het EVF betrekking hebben op investeringsdossiers door primaire producenten (visserij en aquacultuur), als op dossiers die meer een algemeen gemeenschappelijk belang hebben (collectieve acties, innovatieve projecten, projecten territoriale cohesie,...). De begroting van het FIVA is opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet. 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN Ontvangsten 2015: euro Hoofdstuk 1 - tegemoetkoming van de overheid Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: euro De dotatie wordt verlaagd van euro naar euro vermits het overgedragen saldo 2014 wordt aangewend voor de uitgaven Hoofdstuk 2 - Opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht Rubriek 57.20: terugbetalingen door ondernemingen: euro Hoofdstuk 3 - bijzondere ontvangsten Rubriek : overgedragen saldo bedraagt euro Rubriek 03.10: interne verrichtingen: euro bevat eigen extra ontvangsten die niet werden uitgegeven in UITGAVENARTIKELEN Uitgaven 2015: euro Hoofdstuk 1 - Bijzondere uitgaven Rubriek 03.10: interne verrichtingen: 0 Rubriek 03.22: over te dragen saldo komt op 0 Hoofdstuk 2 - Betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van een statutaire opdracht: euro (herraming betaalkredieten) Rubriek 33.00: subsidies visserijproducten: euro. Het betreft dossiers experimentele visserij, proefprojecten, projecten van algemeen belang en dossier in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden Rubriek : investeringssteun en andere tegemoetkomingen: euro Het betreft betalingen voor eerste installatie, modernisering vaartuigen (rentetoelagen en kapitaalpremies), ecobonus, aquacultuur (rentetoelagen en kapitaalpremies, inclusief maricultuur) en andere maatregelen (maatregelen van gemeenschappelijk belang en duurzame ontwikkeling van visserijgebieden). Rubriek 51.30: Waarborgen: euro Twee waarborgdossiers werden de voorbije jaren door de banken opgevraagd en voorgelegd aan de juridische dienst. In 2013 werd één van deze dossiers uitbetaald. Het is aangewezen in 2015 een bedrag van euro te voorzien voor uitbetaling van waarborg in 2015 voor het resterende dossier. Rubriek 61.41: projectsteun aan EV ILVO: euro (herraming)

18 18 17-A ( ) Nr. 2-K D.2. VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN Ontvangsten: euro Hoofdstuk 1. Tegemoetkoming van de overheid Rubriek 46.10: euro: verhoging te gevolge van: - Een compensatie vanuit het correlatief krediet ingeschreven op art KB0-1KDH5AV-IS ( euro) - Een toevoeging van euro correlatief krediet in het kader van het flankerend beleid voor de IHD/PAS-problematiek waarbij deze middelen specifiek worden afgestemd op bijkomende eisen inzake NH3-reductie. Hoofdstuk 2. Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht Rubrieken en 16.11: Deze ontvangsten werden geraamd op basis van de gemiddelde ontvangst van de laatste jaren, zijnde euro UITGAVENARTIKELEN Uitgaven: euro Hoofdstuk 0 Rubriek 03.21: overgedragen tekort: euro. Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een te bestemmen winst van euro. Gezien het verlies van boekjaar 2013, wordt 2014 afgesloten met een over te dragen tekort van euro. Deze worden in rubriek opgenomen. Hoofdstuk 2 : euro. Herraming van betalingen aan derden op basis van de beschikbare betalingskredieten. Het vastleggingskrediet van euro bestaat uit - De machtiging van euro wordt verhoogd met euro in het kader van het flankerend beleid voor de IHD/PAS-problematiek waarbij deze middelen specifiek worden afgestemd op bijkomende eisen inzake NH3-reductie. - eigen ontvangsten geraamd op euro De begroting van het VLIF is opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet. G. STRATEGISCHE ADVIESRADEN G.1. STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (SALV) De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) werd opgericht bij decreet van 6 juli In uitvoering van dit decreet werd op 23 mei 2008 het besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding ervan goedgekeurd. Het secretariaat van de SALV trad in werking op 1 juli Op dit artikel wordt de toelage aan de SALV aangerekend. Deze toelage wordt aangewend voor de betaling van lonen en sociale lasten, aankoop van niet duurzame goederen en diensten en investeringsgoederen.

19 17-A ( ) Nr. 2-K TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN Ontvangsten: euro Rubriek 46.10: toelage Vlaamse Overheid werd verhoogd van euro naar euro, dit als resultaat van desindexatie lonen en toekenning endogene groei. Rubriek 08.21: overgedragen saldo: euro UITGAVENARTIKELEN Uitgaven: euro Rubriek 03.22: over te dragen saldo: euro Rubriek 11.11: lonen en sociale lasten: euro Rubriek 12.11: aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: euro Rubriek 74.22: verwerving van overige investeringsgoederen: euro H. EIGEN VERMOGENS H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK Bij het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 (art. 35) werd bij het ILVO een Eigen Vermogen ingesteld waaraan rechtspersoonlijkheid is toegekend. De begroting van het EV ILVO uitgavendecreet. is opgenomen in de bijlagen bij het 1. TOELICHTING PER ARTIKEL Algemeen: De ramingen van zowel opbrengsten als projecten zijn nog onzeker en evolutief. De aanpassing van de begroting 2015 van het EV ILVO werd goedgekeurd door de beheerscommissie van het EV ILVO op 19 maart ENARTIKELEN Totaal ontvangsten: euro Het betreft een herraming van de voorziene ontvangsten. Voornaamste wijzigingen: Hoofdstuk 0: bijzondere ontvangsten Rubriek 08.21: overgedragen saldo Gezien in 2014 achterstallige uitgaven werden verricht voor de bouw van de melkveestal en de uitgaven voor de varkensstal, bedroeg het over te dragen saldo op euro i.p.v euro. Langs ontvangstenzijde is deze overdracht dan ook beperkt tot euro.

20 20 17-A ( ) Nr. 2-K Hoofdstuk 3: inkomstenoverdrachten van andere sectoren Rubriek 39.10: de inkomsten van EU-instellingen bedragen euro i.p.v euro. Het betreft ontvangsten die verwacht werden in 2014 maar die pas in 2015 zullen ontvangen worden ten gevolge van de nieuwe werkwijze van uitbetaling van Europese projecten. Hoofdstuk 4: de inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid Rubriek 46.10: onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid van de emissiereducties van de veeteeltsector: euro Het betreft middelen voor studies en investeringen ikv instandhoudingsdoelstellingen/programmatorische aanpak stikstof. Meer bepaald betreft het onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid van de emissiereducties van de veeteeltsector. Er wordt voorzien in een opstart van het onderzoek van onderzoeksluiken onderscheiden voor respectievelijk de rundveehouderij, de pluimveehouderij en de varkenshouderij. De uitgaven worden als volgt geraamd: Lonen en sociale lasten, ESR code 11.11: euro Algemene werkingskosten, ESR code 12.11: euro Verwerving van overige investeringsgoederen, ESR code 74.22: euro Rubriek inkomstenoverdrachten van de federale overheid: euro in plaats van euro: Door de stijging van de loonkost verhogen langs ontvangstenzijde ook de inkomsten met betrekking tot de reductie bedrijfsvoorheffing en de vrijstelling RSZ UITGAVENARTIKELEN Totaal uitgaven: euro Het betreft een herraming van de voorziene uitgaven. Voornaamste wijzigingen: Hoofdstuk 1: lopende uitgaven voor goederen en diensten Rubriek 11.11: lonen en sociale lasten; de uitgaven voor lonen en werkingskosten werden geraamd in functie van de uit te voeren projecten in 2015: euro i.p.v euro Hoofdstuk 3 en 4: inkomstenoverdrachten aan andere sectoren en inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid: aanpassing aan de reële situatie eind april Het blijft een raming gezien er nog geen duidelijkheid is welke samenwerkingsprojecten, met EV ILVO als coördinator, nog goedgekeurd zullen worden. Hoofdstuk 0: bijzondere uitgaven Rubriek over te dragen saldo: euro : er wordt geen intering verwacht in 2015.

21 17-A ( ) Nr. 2-K 21 K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN K.1. VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT) 1. TOELICHTING PER ARTIKEL De vzw VILT (Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw) is een vereniging met als missie het brede publiek over de Vlaamse land- en tuinbouw te informeren. Door middel van communicatie en informatie wordt begrip teweeggebracht voor en wordt gewerkt aan een breder maatschappelijk draagvlak voor de Vlaamse land- en tuinbouw. De Vlaamse landbouw heeft immers nood aan een goed imago om overeind te blijven in het verstedelijkte Vlaanderen. Er is nood aan communicatie over de manier waarop de land- en tuinbouwsector wil inspelen op nieuwe maatschappelijke verzuchtingen en zich wil wapenen tegen de toenemende liberalisering van de wereldhandel in landbouwproducten. Tegelijkertijd promoot VILT het concept "duurzame landbouw". Door meer duurzaam te produceren, integreren land- en tuinbouwers zich automatisch in de maatschappij. Via een strategisch informatieaanbod richt VILT zich al verscheidene jaren naar volgende relevante doelgroepen: journalisten, politici, land- en tuinbouwers, ambtenaren, onderwijzers, onderzoekers, mensen uit de voedingsindustrie, plattelandsrecreanten en consumenten. Het belangrijkste medium is de elektronische communicatie (dagelijkse VILT-nieuwsberichten met een overzicht van landbouwnieuws van de voorbije 24u, weekmagazine gevilt met toelichting van een actueel onderwerp). VILT heeft ook in 2013 een nieuw project opgezet Veldverkenners dat gebruik maakt van een mix van media waaronder ook sociale media zoals facebook. De werking van VILT wordt ook ondersteund via beurscommunicatie (Agriflanders, Agribex), en men werkt samen met NTV- Boerenstebuiten om een eigen rubriek te maken rond actuele topics. Ze organiseren ook 4 jaarlijkse een imago-enquête waarbij ze het brede publiek bevragen over het imago van de Vlaamse Land- en tuinbouw. De enquête werd in 2012 uitgevoerd en vormde de basis voor het project Veldverkenners. VILT is een samenwerkingsverband waarin zowel de overheid als privéorganisaties (landbouworganisaties, financiële instellingen, provincies en andere belangenorganisaties) uit de hele keten participeren. De werking steunt dus zowel op de inbreng vanuit de privésector als vanuit de overheid. Al verschillende jaren heeft VILT kunnen rekenen op een werkingstoelage van de Vlaamse overheid ENARTIKELEN Ontvangsten: euro Hoofdstuk 2. Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw s ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen: euro Hoofdstuk 3. Inkomstenoverdracht binnen de sector overheid Rubriek 46.10: subsidie Vlaamse overheid euro (KB0-1KDH2AU-IS). De subsidie werd verminderd met euro ten gevolge van de generieke besparing 10% subsidies-niet loon bij de initiële begroting Deze besparing was initieel in mindering gebracht op het artikel KB0-1KDH2AC-WT waar VILT tot 2014 werd aangerekend. Bij de begrotingsopmaak 2015 werd VILT als een interne stroom opgenomen onder een afzonderlijk artikel KB0-1KDH2AU-IS. Met de begrotingsaanpassing wordt deze besparing effectief in mindering gebracht bij VILT.

22 22 17-A ( ) Nr. 2-K Rubrieken 48.12: inkomensoverdrachten van lokale overheden- provinciale toelagen : euro Hoofdstuk 4. Bijzondere ontvangsten Rubriek 08.21: overgedragen saldo : euro Rubriek 08.10: overgedragen sociaal passief: euro 1.2. UITGAVENARTIKELEN Uitgaven: euro Hoofdstuk 1. Lopende uitgaven, Lonen en lasten Rubriek 11.11: lonen: euro Hoofdstuk 2. Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: Daling van geraamde uitgaven van euro naar euro Rubriek algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector: euro Rubriek 12.21: algemene werkingskosten : website VILT, Melk & Honing/veldverkenners, agriflanders/agribex, VILT TeeVee: euro Hoofdstuk 3. Rubriek 74.22: verwerving van overig materiaal: euro Hoofdstuk 4. Bijzondere uitgaven Rubriek 03.22: over te dragen saldo werd bepaald op: euro Rubriek 03.10: over te dragen sociaal passief: euro K.2. FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS 1. TOELICHTING PER ARTIKEL Wettelijke basis: wet van 13 augustus 1990 tot wijziging van de wet van 23 september 1931 op de aanwerving van het personeel der zeevisserij en het Koninklijk besluit van 31 december Het Fonds voor scheepsjongens geeft een bezoldiging aan de scheepsjongeren. Momenteel bedraagt deze bezoldiging voor de jongste scheepsjongere met het minst aantal zeedagen 25 euro per dag. De scheepsjongeren kunnen tot 499 zeedagen van het Fonds genieten, waarna ze beschouwd worden als volle matroos die volledig ten laste moeten vallen van de reder. Naast een bezoldiging voor de scheepsjongeren, worden door het Fonds eveneens de kosten voor sociale bijdragen van de reders voor de scheepsjongeren terugbetaald. Dit Fonds voor scheepsjongens wordt als volgt gefinancierd: 50 % door de reders (2015: euro euro saldo-opname): ± 27 % door de Vlaamse overheid; ± 23 % door de Provincie West-Vlaanderen. De administratie- en personeelskosten van het Fonds vallen volledig ten laste van de Vlaamse overheid.

23 17-A ( ) Nr. 2-K ENARTIKELEN Ontvangsten: euro Hoofdstuk 1. Tegemoetkoming van de overheid Rubriek overheidsbijdrage Vlaamse overheid: euro. Rubriek overheidsbijdrage Provincie West-Vlaanderen: euro Hoofdstuk 2. Tegemoetkoming van derden Rubriek redersbijdrage Belgische havens: euro Rubriek redersbijdrage buitenlandse havens: euro Hoofdstuk 3. Inkomsten als gevolg van het uitvoeren van statutaire opdracht Rubriek renteontvangst: euro Hoofdstuk 4 Bijzondere ontvangsten Rubriek 08.21: overgedragen saldo euro 1.2. UITGAVENARTIKELEN Uitgaven: euro Hoofdstuk 1. Bijzondere uitgaven Rubriek 03.22: over te dragen saldo: euro Hoofdstuk 2. Lopende uitgaven voor goederen en diensten Rubriek 11.11: bezoldiging scheepsjongens en bediende: euro Rubriek 11.12: eindejaarspremie en vakantiegeld bediende: euro Rubriek 11.20: sociale bijdragen: euro Hoofdstuk 3. Aankoop van niet duurzame goederen en diensten Rubriek 12.11: werkingskosten: euro Hoofdstuk 4 inkomensoverdrachten aan andere sectoren Rubriek 32.00: terugstorting RSZ aan reders: euro