overheid 1620 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector

Transcriptie

1 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Begrotingsaanpassing 2016 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 (in duizend euro) BO 2016 BA NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 1611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid 1620 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 1820 Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 2610 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 3810 Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van vzw's Inkomensoverdrachten van EU-instellingen inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 4610 werkingsdotatie VLM (LB0-1LCH2AY-IS) onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (LB0-1LCH2AY-IS) Dotatie LB0-1LCH2AY-IS overdrachten i.k.v. natuurinrichting (LD0-1LCH5AY-IS) Dotatie LD0-1LCH5AY-IS Correlatief krediet vastleggingsmachtiging Plattelandsfonds (KB KDH5AV-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (LBC- 3LCH2AR-IS)

2 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (LBC-3LCH2AR IS) 4630 Dotatie LBC-3LCH2AR-IS MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (LBC LCH2AY-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM, afdeling Mestbank voor uitgaven ihkv het MAP - onderzoeken (LBC-3LCH2AY-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM voor flankerend beleid IHD-PAS (LBC-3LCH2AY-IS) 4812 Inkomensoverdrachten van de provincies Inkomensoverdrachten van de gemeenten Inkomensoverdrachten van vzw's KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 5720 dotatie voor grondenbank Noord-Oost Limburg Kapitaalsoverdrachten van EG instellingen KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 6611 Correlatief krediet vastleggingsmachtiging VLM (LB0-1LCH5AY IS) 6611 Dotatie LB0-1LCH5AY-IS bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB LCH2AY-IS) dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (LB0-1LCH2AY-IS) Dotatie LB0-1LCH2AY-IS bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB LCH4AY-IS) Dotatie LBO-1LCH4AY-IS dotatie ANB voor grondenbank Groenpool Vinderhoutse Bossen deels (LD0-1LCH4AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent - deels (LD LCH4AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent via FFEU kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (LD0-1LCH5AY-IS) Dotatie LD0-1LCH5AY-IS MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LBC LCH2AY-IS) MINA voorkooprecht natuur - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer Fietspad N370 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor A11 - deels (MDU-3MHF2AW-IS)

3 dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor N60 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor UE-A11-03B- Buffer- en herstelbeplantingen RVK Fase 2 - deels (MDU- 3MHF2AW-IS) dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor LIR Rieme-Zuid en Doornzele-Noord - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor Gentse Kanaalzone - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor overdracht gronden Electrabel IP Langerbrugge-Zuid - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer overdracht gronden inrichtingsplan A11 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer overdracht gronden inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs - deels (MDU-3MHF2AW-IS) MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (LBC LCH2AY-IS) MINA dotatie grondverwerving IHD-PAS (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB Aankoop gronden van de VLM - deels (LBC LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Ijzer- en Handzamevallei - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Rivierherstel Leie - deels (LBC LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Sigma ANB - deels (LBC LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Natuurcompensaties Achterhaven Zeebrugge - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank IHD - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB - Buffer voor grondenbanken - deels (LBC-3LCH2AY- IS) dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank LSO - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank RSO Opstalvalleigebied - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit MOW - Agentschap Wegen en Verkeer voor grondenbank N60 - deels (MDU-3MHF2AW-IS)

4 6641 dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid 6641 dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid 6811 kapitaalsoverdrachten van de provincie kapitaalsoverdrachten van de gemeenten kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO 6821 kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank RSO Opstalvalleigebied 6821 kapitaalsoverdrachten vanuit Maatschappij LinkerScheldeOever voor grondenbank LSO 6821 kapitaalsoverdrachten van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek 6841 kapitaalsoverdrachten SKL dotatie NMBS voor grondenbank RSO Opstalvalleigebied DESINVESTERINGEN 7612 Verkoop van gronden Verkoop van gebouwen binnen de sector overheid Verkopen vervoermateriaal Verkopen investeringsmateriaal KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 8610 Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door de gezinnen ( leningen personeel i.k.v sociale dienst ) 8911 Terugvorderbare voorschotten recht van voorkoop RVK (LB LCH4AH-PA) 8911 Terugvorderbare voorschotten voor aankopen RVK (LB0-1LCH2AH PA) 8916 Kfedietaflossingen van VZW'S van de overheid TOTAAL ONTVANGSTEN

5 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit Laatste budget 2015 ESR CODE VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

6

7

8

9 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit Uitvoering 2015 ESR CODE VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

10

11

12

13 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit BO 2016 ESR CODE VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

14

15

16

17 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit BA 2016 ESR CODE VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

18

19

20

21 ESR CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 (in duizend euro) Uitvoering 2015 BO 2016 BA 2016 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 0 NIET - VERDEELDE UITGAVEN 0321 Overgedragen tekort vorige boekjaren 0322 Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 1111 Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Lonen in natura Huisvestingskosten Bureau- & werkingskosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Kosten vervoermiddelen Presentiegelden aan personen Specifieke aankopen buiten de sector overheid Huur van gebouwen (VLM Limburg) Huur VAC Gent Indirekte belastingen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 3200 Inkomensoverdrachten aan bedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's ( VCM ) Inkomensoverdrachten aan vzw's (vzw Paardenloket) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Europese Projecten) Inkomensoverdrachten aan EU-overheden Inlkomensoverdrachten aan EU-niet overheden INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 4311 Inkomensoverdrachten aan provincies Inkomensoverdrachten aan gemeenten Inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS ) 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 5111 Kapitaaloverdrachten aan de Limburgse Reconversiemaatschappij KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 6311 Kapitaalsoverdrachten aan de provincies Kapitaalsoverdrachten aan de gemeenten - plattelandsfonds Kapitaalsoverdrachten aan de gemeenten kapitaalsoverdrachten aan de federale overheid INVESTERINGEN 7112 Aankoop van gronden /7320 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen KREDIETVERLENINGEN 8112 Kredietverlening aan privé-ondernemingen Kredietverlening aan de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) 8511 Inkomensoverdrachten aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds LB0-9LCHTAH-OW) 8511 Terugbetaling terugvorderbaar voorschot recht van voorkoop RVK aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds LB0-9LCHTAH-OP) TOTAAL UITGAVEN

22 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit ESR-code VAK VLM incl. Natuur VAK PATRIMONIUM VAK PATRIMONIUM GRONDEN VAK BML VAK UITGAVEN RVK VAK UITGAVEN LI VAK UITGAVEN NI Laatse budget 2015 VAK OPDRACHTEN GRONDENBANK /

23 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit ESR-code VAK VLM incl. Natuur VAK PATRIMONIUM VAK PATRIMONIUM GRONDEN VAK BML VAK UITGAVEN RVK VAK UITGAVEN LI VAK UITGAVEN NI Uitvoering 2015 VAK OPDRACHTEN GRONDENBANK /

24 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit ESR-code VAK VLM incl. Natuur VAK PATRIMONIUM VAK PATRIMONIUM GRONDEN VAK BML VAK UITGAVEN RVK VAK UITGAVEN LI VAK UITGAVEN NI BO 2016 VAK OPDRACHTEN GRONDENBANK /

25 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit ESR-code VAK VLM incl. Natuur VAK PATRIMONIUM VAK PATRIMONIUM GRONDEN VAK BML VAK UITGAVEN RVK VAK UITGAVEN LI VAK UITGAVEN NI BA 2016 VAK OPDRACHTEN GRONDENBANK /

26 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BO 2016 BA 2016 Delta BA2016- BO2016 Totaal uitgaven Aflossing schuld (code 91) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) Over te dragen overschot (code 03.22) Overgedragen tekort (code 03.21) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BO 2016 BA 2016 Delta BA2016- BO2016 Totaal ontvangsten Leningen (code 96) KVD (codes 8) Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) Overgedragen overschot (code 08.21) Over te dragen tekort (code 08.22) Interne verrichtingen (code 08.10) Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten Totaal uitgaven Aflossing schuld (code 91) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) Over te dragen overschot (code 03.22) Overgedragen tekort (code 03.21) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven intering = - en opbouw = ESR vorderingen-saldo ESR BELEID - ESR BETAAL DETAIL VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BO 2016 BA 2016 Delta BA2016- BO2016 Totaal uitgaven Aflossing schuld (code 91) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) Overgedragen tekort (code 03.21) Over te dragen overschot (code 03.22) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BO 2016 BA 2016 Delta BA2016- BO2016 Totaal ontvangsten Leningen (code 96) KVD (codes 8) Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) Overgedragen overschot (code 08.21) Over te dragen tekort (code 08.22) Interne verrichtingen (code 08.10) Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten Totaal uitgaven Aflossing schuld (code 91) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) Overgedragen tekort (code 03.21) Over te dragen overschot (code 03.22) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven intering = - en opbouw = ESR vorderingen-saldo ESR BELEID - ESR BETAAL