houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

Transcriptie

1 stuk ingediend op 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 19 oktober 2012 ( ) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Bijlagen Stukken in het dossier: 15 ( ) Nr. 1: Ontwerp van decreet verzendcode: BEG

2 2 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen Nv De Scheepvaart (EVA) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA) Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA) Nv Waterwegen en Zeekanaal (EVA) Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) (EVA) Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (EVA) VVM De Lijn (EVA) Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) (EVA) Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (EVA) Agentschap voor de Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA) Vlaams Instituut tot bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT) OPZ-Geel OPZ-Rekem VMSW II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) UZ Gent VMW III. Strategische Adviesraden Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Sociaal-Economomische Raad van Vlaanderen (SERV) SAR internationaal Vlaanderen SAR Bestuurszaken (VLABEST) Vlaamse Woonraad SAR Ruimtelijke Ordening (SARO) SAR Landbouw & Visserij SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media SAR Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) SAR Minaraad V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 3 IV. Eigen Vermogens EV ILVO EV Flanders Hydraulics EV INBO EV OC-ANB V. Sui Generis GO! VRT Vlaams Fonds voor de Letteren KANTL VI. Vzw s Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) desingel VLEVA Vlopera VII. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen Waarborgbeheer nv Herculesstichting Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV Diestsepoort NV Egalisatiefonds voor de Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap Pensioenfonds VRT voor statutairen VIII. Te consolideren rechtspersonen, nog niet in de consolidatieperimeter 2013 opgenomen EVA privaatrecht De Rand vzw vzw Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen VZW Vlaams Audiovisueel Fonds Vlaams Interuniversiteit Instituut voor Biotechnologie Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw Vlaams Instituut voor de Zee Wetenschappelijke inrichtingen Koninklijke Academie Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten België 219 Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

4 4 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen

5 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 5 I. BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

6 6 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen

7 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 7 NV DE SCHEEPVAART Begroting 2013 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC 2012 (excl. 0 Niet verdeelde ontvangsten Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Huishuren en verhuring materieel (bedrijven) Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Retributies voor bezetting van publiek domein Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Huishuren en verhuring materieel (gezinnen) Diverse verkopen aan gezinnen Terugbetaling van administratiekosten gezinnen Terugbetaling van weddekosten Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie

8 8 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC 2012 (excl. 2 Rente, pacht en andere resultaten van vermogen Intresten, financiële opbrengsten Concessies Verhuur van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Onroerende voorheffing Roerende voorheffing B.T.W Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten Terugbetaling van wedden door verzekeringen Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MB0/1MG-E-2-Y/IS) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MB0/1MG-E-2-Y/IS) Dotatie MB0/1MG-E-2-Y/IS Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap CFO Toelage voor gesco s Ontvangen BTW Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Investeringsbijdragen EU-instellingen Investeringsbijdragen EU-lidstaten

9 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 9 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC 2012 (excl. 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (MB0/1MG-E-5-Y/IS) Dotatie MB0/1MG-E-5-Y/IS Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap - nog te ontvangen vorige jaren Investeringsbijdrage uit het VIF Investeringsbijdragen uit FFEU Tussenkomsten van het VFLD Investeringsbijdrage gemeenten Investeringsbijdrage LRM in ENA-project Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden overheid Verkoop van gronden andere sectoren Overheidsschuld Opbrengst van leningen inzake financiële leasings TOTAAL ONTVANGSTEN

10 10 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN UITVOERING GVK GOK VAK VEK VAK VEK 0 Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten Bezoldigingen volgens salarisschaal Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage RSZ en verzekering arbeidsongevallen Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Lonen in natura Sociale dienst Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen) Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Financiële kosten BTW Onroerende voorheffing Andere taksen Aannemingen van werken en diensten

11 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 11 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN UITVOERING GVK GOK VAK VEK VAK VEK 2 Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rentes op financiële leasing Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid Inkomensoverdrachten aan de overheid BTW Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden buiten de overheid Aankoop van gronden van ENA-projecten Gebouwen Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken Interregprojecten Investeringen ten laste van het FFEU Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Investeringslasten uit het verleden: aandeel VFLD Vervoermaterieel Aankoop diverse investeringsgoederen Aankoop van software Overheidsschuld Aflossingen op financiële leasings TOTAAL UITGAVEN

12 12 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen VDAB Begroting 2013 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC 2012 (excl. 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar 0810 Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 1611 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid

13 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 13 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC 2012 (excl. 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN ART. 2BC Inkomensoverdrachten van het buitenland (JB0/1JD-G-2-Y/IS) 3910 Van E.G.-instellingen JB0 JD JB0 JD INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR JB0 JD Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep JB0 JD Van de institutionele overheid JB0 JD Van een VOI - IWT JB0/1JD-G-2-Y/IS 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen (JB0/1JD-G-5-Y/IS) 4780 Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 31 JB0 JD Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) JB0/1JD-G-5-Y/IS 494 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid andere provisie WIP ea Andere VSA totaal KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 581 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland Investeringsbijdragen

14 14 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC 2012 (excl. ART. 2BC KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR (JB0/1JD-G-5-Y/IS) 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep JB0 JD Van de institutionele overheid JB0 JD Investeringsbijdragen JB0/1JD-G-5-Y/IS totaal INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Verkoop van onroerende goederen Verkoop van gronden Verkoop van bestaande gebouwen Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN 9 OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van leningen in nationale valuta 9670 Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL ONTVANGSTEN

15 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 15 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN UITVOERING 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Operationele leasings

16 16 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN UITVOERING 2 Rentes en huurgelden van gronden Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan E.G.-instellingen

17 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 17 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN UITVOERING 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een DAB Aan een VOI 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen

18 18 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN UITVOERING 7 INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande gebouwen Bij andere sectoren dan de overheid 72 Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken OVERHEIDSSCHULD Aflossing van gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing 858 TOTAAL UITGAVEN

19 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 19 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Begroting 2013 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC2012 (excl. BO NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 1611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 2610 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Renteontvangsten van de overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van vzw's Van EU-instellingen inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 4610 werkingsdotatie afdeling Mestbank (LB0/1LC-H-2-Y/IS) werkingsdotatie VLM (LB0/1LC-H-2-Y/IS) onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (LB0/1LC-H-2-Y/IS) Dotatie LB0/1LC-H-2-Y/IS overdrachten i.k.v. natuurinrichting (LD0/1LD-H-5-Y/IS) Dotatie LD0/1LD-H-5-Y/IS landschapsrelevante beheersovereenkomsten (NF0/1NF-C-2-X/IS) Dotatie NF0/1NF-C-2-X/IS Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (LBC/3LC-H-2-Y/IS) MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (LBC/3LC-H-2-Y/IS) MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (LBC/3LC-H-2-Y/IS) MINA Dotatie aan EVA VLM, afdeling Mestbank voor uitgaven ihkv het MAP - onderzoeken (LBC/3LC H-2-Y/IS) 4812 Inkomensoverdrachten van de provincies Inkomensoverdrachten van de gemeenten Inkomensoverdrachten van vzw's

20 20 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC2012 (excl. BO KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 5720 dotatie Limburgse Reconversiemaatschappij voor grondenbank ENA Kapitaalsoverdrachten van EG instellingen KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (LB0/1LC-H-2-Y/IS) kapitaalsdotatie VLM (LB0/1LC-H-2-Y/IS) Dotatie LB0/1LC-H-2-Y/IS Correlatief krediet vastleggingsmachtigng Mestbank (LB0/1LC-H-5-Y/IS) Correlatief krediet vastleggingsmachtigng VLM (LB0/1LC-H-5-Y/IS) Dotatie LB0/1LC-H-5-Y/IS saldo kapitaalsdotaties vorige boekjaren bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0/1LC-H-2-Y/IS) dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (LB0/1LC-H-2-Y/IS) Dotatie LB0/1LC-H-2-Y/IS bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0/1LC-H-4-Y/IS) Dotatie LBO/1LC-h-4-Y/IS kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (LD0/1LD-H-5-Y/IS) Dotatie LD0/1LD-H-5-Y/IS kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid MINA aankoop van gronden voor volkstuinparken (LBC/3LC-H-2-Y/IS) MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LBC/3LC-H-2-Y/IS) MINA voorkooprecht natuur (LBC/3LD-H-2-Z/IS) MINA voorkooprecht natuur - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie vanuit Afdeling Maritieme Toegang voor IP Desteldonk dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor LIR A11 - deels (MDU/3MH-E-2-Z/IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor A11 - deels (MDU/3MH-E-2-Z/IS) dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor LIR Desteldonk Noord en Desteldonk Zuid - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) 6631 LIR Ename - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (LBC/3LC-H-2-Y/IS) dotatie ANB voor grondenbank Dijlevallei - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Voeren - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Ijzer- en Handzamevallei - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank SIGMA - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Vallei de 3 Beken - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) 0 0 0

21 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 21 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC2012 (excl. BO dotatie ANB voor grondenbank Wuustwezel-Hoogstraten - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Averbode Bos en Heide - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank rivierherstel Leie - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Steertse Heide - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB - Buffer voor grondenbanken - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)-deels dotatie vanuit MOW - Agentschap Wegen en verkeer A dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Dijk Zwin dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Natuurcompensaties Gentse Kanaalzone- deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) 6631 dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank LSO - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Afedling Maritieme Toegang voor grondenbank Zeebrugge - deels (MBU/3MG-E dotatie vanuit MOW - Agentschap Wegen en Verkeer voor grondenbank A11 - deels (MDU/3MH-E-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Agentschap infrastructuur voor grondenbank AX - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie vanuit Maatschappij Linker Scheldeoever voor grondenbank LSO (MDU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie Vlaamse Milieumaatschappij voor grondenbank Poperingevaart dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid dotatie Waterwegen en Zeekanaal voor grondenbank SIGMA dotatie Waterwegen en Zeekanaal voo Lovaart fase dotatie Waterwegen en Zeekanaal voor grondenbank rivierherstel Leie kapitaalsoverdrachten van de provincie kapitaalsoverdrachten van de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen) voor grondenbank De Hulst

22 22 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC2012 (excl. BO kapitaalsoverdrachten van de gemeenten kapitaalsoverdrachten vanuit MBZ voor grondenbank Zeebrugge kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied 6821 kapitaalsoverdrachten van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) voor grondenbank De Kluis kapitaalsoverdrachten van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek kapitaalsoverdrachten van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigemheide kapitaalsoverdrachten van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek kapitaalsoverdrachten van de gemeente Poperinge voor grondenbank Hoppeland kapitaalsoverdrachten van de intercommunale Leiedal voor grondenbank Groene Sporen kapitaalsoverdrachten recht van voorkoop gemeente Oosterzele Integraal Waterbeleid kapitaalsoverdrachten SKL dotatie NMBS voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied DESINVESTERINGEN 7612 Verkoop van gronden KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 8610 Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) Terugvorderbare voorschotten recht van voorkoop RVK (LB0/1LC-H-4-Z/PA) Terugvorderbare voorschotten voor aankopen RVK (LB0/1LC-H-2-Z/PA) TOTAAL ONTVANGSTEN Voor ORDE : Minafonds LBC LC UITVOERING 2BC2012 (excl. BO2013 Ontvangst Milieuheffing Uitgave aan Mina

23 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 23 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit UITVOERING VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

24 24 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit UITVOERING

25 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 25 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit UITVOERING

26 26 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit UITVOERING

27 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 27 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit 2BC2012 (excl. VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

28 28 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit 2BC2012 (excl

29 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 29 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit 2BC2012 (excl

30 30 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit 2BC2012 (excl

31 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 31 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit BO2013 VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

32 32 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit BO

33 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 33 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit BO

34 34 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit BO

35 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 35 UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC2012 (excl. BO2013 GVK GOK VAK VEK VAK VEK 0 NIET - VERDEELDE UITGAVEN Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Bezoldiging volgens salarisschaal Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Lonen in natura Lonen in natura Huisvestingskosten Huisvestingskosten Bureau- & werkingskosten Bureau- & werkingskosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Kosten vervoermiddelen Kosten vervoermiddelen Presentiegelden aan personen Presentiegelden aan personen Specifieke aankopen buiten de sector overheid Specifieke aankopen buiten de sector overheid Huur van gebouwen (VLM Limburg) Huur van gebouwen (VLM Limburg) Huur van gebouwen (VAC Leuven) Huur van gebouwen (VAC Leuven) Huur van gebouwen ( erfpacht - centrale directie Brussel ) Indirekte belastingen Indirekte belastingen

36 36 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2BC2012 (excl. BO2013 GVK GOK VAK VEK VAK VEK 0 NIET - VERDEELDE UITGAVEN 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Overige subsidies aan producenten buiten de overheid Inkomensoverdrachten aan bedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's ( VCM ) Inkomensoverdrachten aan vzw's (vzw Paardenloket) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Subsidies MINA PDPO) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Europese Projecten) Weduwenpensioenen aan overheidspersoneel Inkomensoverdrachten aan EU-overheden INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Subsidies MINA PDPO) Inkomensoverdrachten aan provincies Inkomensoverdrachten aan gemeenten (Europese Projecten) KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Overige kapitaalsoverdrachten beleidsdomein LNE Overige kapitaaloverdrachten aan ANB (Parkbos Gent) Overige kapitaalsoverdrachten aan de VMM Kapitaalsoverdrachten aan de provincies Kapitaalsoverdrachten aan de gemeenten Kapitaalsoverdrachten aan IOK (grondenbank De Kluis) INVESTERINGEN Aankoop van gronden / Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van overige investeringsgoederen KREDIETVERLENINGEN Kredietverlening aan privé-ondernemingen Kredietverlening aan de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) Inkomensoverdrachten aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds) Terugbetaling terugvorderbaar voorschot recht van voorkoop RVK aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds) TOTAAL UITGAVEN

37 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 37 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit UITVOERING -code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

38 38 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit -code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK /

39 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 39 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit 2BC2012 (excl. -code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

40 40 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit -code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK /

41 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 41 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit BO2013 -code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

42 42 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit -code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK /

43 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 43 WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV Begroting 2013 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 0 Niet verdeelde ontvangsten Opname uit reservefondsen Verrekening met andere dienstjaren Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Verhoging tarieven watervangen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 1613 Verkopen aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit 2610 Rente van overheidsvorderingen Overige resultaten van vermogen Huurgelden van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Indirecte belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van gezinnen Inkomensoverdracht van het buitenland 0 0 0

44 44 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 4 Inkomensoverdrachten sector overheid Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Tussenkomsten van de Vlaamse Overheid Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (MB0/1MG-E-2-X/IS) Dotatie MB0/1MG-E-2-X/IS 4610 Verhoging voor vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten 4610 Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap W&Z NV Vergoeding goed financieel beheer (CFO) Tussenkomsten van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Tussenkomst VFLD Inkomenstransferten van een andere entiteit Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Kapitaalovedrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) Kapitaaloverdrachten van het buitenland Kapitaaloverdrachten van het buitenland Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Investeringsdotaties (MB0/1MG-E-5-X/IS) Dotatie MB0/1MG-E-5-X/IS 6611 Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren Verhoging voor Investeringszone Petroleum Zuid+vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten 6631 VIF (MBU/3MG-E-2-Z/IS) Investeringsbijdragen uit FFEU

45 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 45 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 68 Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen van gemeenten Desinvesteringen /7631 Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 8720 Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (MB0/1MG-E-2-Z/PA) 9 Overheidsschuld Opnemingen van gevestigde overheidsschuld TOTAAL ONTVANGSTEN

46 46 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 0 Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld GVK GOK VAK VEK VAK VEK Dotaties aan reservefondsen Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar-niet ontvangen investeringsdotatie voorgaande jaren 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld) Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Loon in natura Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) UITGAVEN COFOG UITVOERING OMSCHRIJVING Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid

47 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 47 UITGAVEN COFOG UITVOERING OMSCHRIJVING Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu) GVK GOK VAK VEK VAK VEK Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid Verhoging Vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten Verhoging tarieven watervangen 0 PM PM PM PM Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit 21 Rente overheidsschuld Rente op commerciële schuld Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen Inkomensoverdrachten aan de sector overheid

48 48 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN COFOG UITVOERING OMSCHRIJVING Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten) GVK GOK VAK VEK VAK VEK Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringen / Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland Nieuwbouw gebouwen Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Wegen Aanleg van waterbouwkundige werken Verhoging voor Investeringszone Petroleum Zuid+vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten Overige werken Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankoop vervoermaterieel Verwerving van overig materieel Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken