VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Tweede begrotingscontrole (in duizend euro) ONTVANGSTEN. BO 2012 (excl. overflow) 2BC 2012 (excl.

Transcriptie

1 ESR CODE OMSCHRIJVING VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Tweede begrotingscontrole 212 ONTVANGSTEN LAATSTE BUDGET 211 UITVOERING 211 BO 212 (excl. overflow) 1BC212 (excl. overflow) (indien van toepassing) 2BC 212 (excl. overflow) 2BC 212 (overflow) (in duizend euro) 2BC 212 (incl. overflow) VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1. ESR CODE VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN 821 Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT 2 EIGENDOM 261 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Renteontvangsten van de overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van vzw's Van EU-instellingen inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID werkingsdotatie afdeling Mestbank (LB LC ) (LB/1LC-H-2-Z/IS) werkingsdotatie VLM (LB LC ) (LB/1LC-H-2-Z/IS) Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (LB LC ) (LB/1LC-H-2-Z/IS) overdrachten i.k.v. natuurinrichting (LD LD ) (LD/1LD-H-2-Z/IS) landschapsrelevante beheersovereenkomsten (NF NF ) (NF/1NF-C-2-Z/IS) Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (LBC LC33 414)(LBC/3LC-H-2-Z/IS) MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (LBC LC34 414)(LBC/3LC-H-2-Z/IS) MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (LBC LC65 414)(LBC/3LC-H-2-Z/IS) MINA Dotatie aan EVA VLM, afdeling Mestbank voor uitgaven ihkv het MAP - onderzoeken (LBC LC73 414)(LBC/3LC-H-2-Z/IS) Inkomensoverdrachten van de provincies Inkomensoverdrachten van de gemeenten Inkomensoverdrachten van vzw's KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN dotatie Limburgse Reconversiemaatschappij voor grondenbank ENA Inkomensoverdrachten van EG instellingen KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (LB LC ) (LB/1LC-H-2-Z/IS) kapitaalsdotatie VLM (LB LC ) (LB/1LC-H-2-Z/IS) Correlatief krediet vastleggingsmachtigng Mestbank (LB LC )(LB/1LC-H-5-Z/IS) Correlatief krediet vastleggingsmachtigng VLM (LB LC )(LB/1LC-H-5-Z/IS) saldo kapitaalsdotaties vorige boekjaren bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB LC ) (LB/1LC-H-2-Z/IS) dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (LB LC ) (LB/1LC-H-2-Z/IS) kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (LD LD ) (LD/1LD-H-5-Z/IS) kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid MINA aankoop van gronden voor volkstuinparken (ART LBC LC )(LBC/3LC-H-2-Z/IS) MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LBC LC )(LBC/3LC-H-2-Z/IS) MINA voorkooprecht natuur (LBC LD )(LBC/3LD-H-2-Z/IS) MINA voorkooprecht natuur (LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie vanuit Afdeling Maritieme Toegang voor IP Desteldonk dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor A11 (MDU MH ) - deels (MDU/3MH-E-2-Z/IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor A11 (MDU MH ) - deels (MDU/3MH-E-2-Z/IS) dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor LIR Desteldonk Noord en Desteldonk Zuid (MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) LIR Ename (MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (LBC LC5 6141) (LBC/3LC-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Dijlevallei (LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Voeren (LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Ijzer- en Handzamevallei (LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank SIGMA (LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Vallei de 3 Beken (LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent (LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Wuustwezel-Hoogstraten (LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Averbode Bos en Heide (LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) 6631

2 6631 dotatie ANB voor grondenbank rivierherstel Leie (LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB voor grondenbank Steertse Heide (LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie ANB - Buffer voor grondenbanken (LBC LD ) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone (MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Dijk Zwin/deels MG711B dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Natuurcompensaties Gentse Kanaalzone (MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) 6631 dotatie vanuit MOW - Agentschap Maritieme Toegang voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied (MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E Z/IS) 6631 dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondbank LSO (MBU MB ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Afedling Maritieme Toegang voor grondenbank Zeebrugge (MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Agentschap Wegen en Verkeer voor grondenbank A11 (MDU MH ) - deels (MDU/3MH-E-2-Z/IS) dotatie vanuit MOW - Agentschap infrastructuur voor grondenbank AX (MBU MG ) - deels (MBU/3MG-E-2-Z/IS) dotatie vanuit Maatschappij Linker Scheldeoever voor grondenbank LSO (MDU MH ) (MDU/3MH-E-2-Z/IS) dotatie Vlaamse Milieumaatschappij voor grondenbank Poperingevaart dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid dotatie Waterwegen en Zeekanaal voor grondenbank SIGMA kapitaalsoverdrachten van de provincie kapitaalsoverdrachten van de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen) voor grondenbank De Hulst kapitaalsoverdrachten van de gemeenten kapitaalsoverdrachten vanuit MBZ voor grondenbank Zeebrugge kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied kapitaalsoverdrachten van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) voor grondenbank De Kluis kapitaalsoverdracht van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek kapitaalsoverdracht van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigemheide kapitaalsoverdracht van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek kapitaaloverdracht van de gemeente Poperinge voor grondenbank Hoppeland kapitaalsoverdrachten van de intercommunale Leiedal voor grondenbank Groene Sporen kapitaalsoverdrachten recht van voorkoop gemeente Oosterzele Integraal Waterbeleid dotatie NMBS voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied DESINVESTERINGEN Verkoop van gronden KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) Terugvorderbare voorschotten recht van voorkoop RVK (LB LC ) (LB/1LC-H-4-Z/PA) Terugvorderbare voorschotten voor aankopen RVK (LB LC )(LB/1LC-H-2-Z/PA) TOTAAL ONTVANGSTEN LAATSTE BUDGET 211 UITVOERING 211 BO 212 (excl. overflow) 1BC212 (excl. overflow) (indien van toepassing) 2BC 212 (excl. overflow) 2BC 212 (overflow) 2BC 212 (incl. overflow) Ontvangst Milieuheffing Uitgave aan Mina

3 EURO ) - detail per entiteit LAATSTE BUDGET 211 PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

4

5 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1. EURO ) - detail per entiteit UITVOERING 211 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1. EURO ) - detail per entiteit ESR CODE VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK ESR CODE VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN

6

7 BO 212 (excl. overflow) BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

8

9 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1. EURO ) - detail per entiteit 1BC 212 (excl. overflow) (indien van toepassing) VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1. EURO ) - detail per entiteit ESR CODE VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK ESR CODE VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN

10

11 2BC 212 (excl. overflow) BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

12

13 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1. EURO ) - detail per entiteit 2BC 212 (overflow) VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1. EURO ) - detail per entiteit ESR CODE VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK ESR CODE VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN

14

15 2BC 212 (incl. overflow) BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

16

17 ESR CODE COFOG CODE OMSCHRIJVING LAATSTE BUDGET 211 UITGAVEN Uitvoering 211 BO 212 (excl. overflow) 1BC212 (excl. overflow) (indien van toepassing) 2BC 212 (excl. overflow) 2BC 212 (overflow) (in duizend euro) 2BC 212 (incl. overflow) ESR-code VL VLM (Mestbank) GVK GOK GVK GOK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 53 NIET - VERDEELDE UITGAVEN 321 Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Bezoldiging volgens salarisschaal Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Lonen in natura Lonen in natura Huisvestingskosten Huisvestingskosten Bureau- & werkingskosten Bureau- & werkingskosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Kosten vervoermiddelen Kosten vervoermiddelen Presentiegelden aan personen Presentiegelden aan personen Specifieke aankopen buiten de sector overheid Specifieke aankopen buiten de sector overheid Huur van gebouwen (VLM Limburg) Huur van gebouwen (VLM Limburg) Huur van gebouwen (VAC Leuven) Huur van gebouwen (VAC Leuven) Huur van gebouwen ( erfpacht - centrale directie Brussel ) Indirekte belastingen Indirekte belastingen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Overige subsidies aan producenten buiten de overheid Inkomensoverdrachten aan bedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's ( VCM ) Inkomensoverdrachten aan vzw's (vzw Paardenloket) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Subsidies 361B4147 MINA PDPO) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Europese Projecten) Weduwenpensioenen aan overheidspersoneel Inkomensoverdrachten aan EU-overheden INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Subsidies 361B MINA PDPO) Inkomensoverdrachten aan provincies Inkomensoverdrachten aan de gemeenten (Europese Projecten) KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Overige kapitaalsoverdrachten beleidsdomein LNE Overige kapitaaloverdrachten aan ANB (Parkbos Gent) Overige kapitaalsoverdrachten aan de VMM Kapitaalsoverdrachten aan de provincies Kapitaalsoverdrachten aan de gemeenten

18 Kapitaalsoverdrachten aan IOK (grondenbank De Kluis) INVESTERINGEN Aankoop van gronden / Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken / Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van overige investeringsgoederen KREDIETVERLENINGEN Kredietverlening aan privé-ondernemingen Kredietverlening aan de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) 8511 Inkomensoverdrachten aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds LB LC13 369) 8511 Terugbetaling terugvorderbaar voorschot recht van voorkoop RVK aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds LBO LC ) TOTAAL UITGAVEN

19 LAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1. EURO ) - detail per entiteit VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI LAATSTE BUDGET 211 OPDRACHTEN GRONDENBANK

20

21 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1. EURO ) - detail per entiteit ESR-code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI UITVOERING 211 OPDRACHTEN GRONDENBANK VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen i ESR-code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM

22 / /

23 in 1. EURO ) - detail per entiteit PATRIMONIUM BML GRONDEN UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI BO 212 (excl. overflow) OPDRACHTEN GRONDENBANK

24

25 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1. EURO ) - detail per entiteit ESR-code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI 1BC 212 (excl. overflow) (indien van toepassing) UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen i ESR-code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM

26 / /

27 in 1. EURO ) - detail per entiteit PATRIMONIUM BML GRONDEN UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI 2BC 212 (excl. overflow) OPDRACHTEN GRONDENBANK

28

29 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in 1. EURO ) - detail per entiteit ESR-code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI 2BC 212 (overflow) OPDRACHTEN GRONDENBANK VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen i ESR-code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM

30 / /

31 in 1. EURO ) - detail per entiteit PATRIMONIUM BML GRONDEN UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI 2BC 212 (incl. overflow) OPDRACHTEN GRONDENBANK

32