ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 BIJLAGEN

Transcriptie

1 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen Zitting oktober 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 BIJLAGEN Zie: 15 ( ) Nr. 1: Ontwerp van decreet 4695 BEG

2 Stuk 15 ( ) Nr. 1 Bijlagen 2 INHOUD Blz. I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B + Extern verzelfstandigde agentschappen (EVA s)... 3 A. NV De Scheepvaart (EVA)... 4 B. Vlaams Instituut tot bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT)... 6 C. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA) D. Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA) E. Universitair Ziekenhuis Gent F. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) G. NV Waterwegen en Zeekanaal (EVA) H. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) (EVA) I. Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (EVA) J. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA) K. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) (EVA) L. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (EVA) M. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA) N. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (EVA) II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, type sui generis A. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) B. Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) C. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) D. Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) E. Vlaamse Opera (VLOPERA) F. Vlaams Fonds voor de Letteren G. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) H. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel I. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem J. Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek K. Waarborgbeheer NV L. Herculesstichting M. Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV-INBO) N. Eigen Vermogen Ondersteunend Centrum - Agentschap voor Natuur en Bos (EV OC-ANB) 73 O. Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen P. Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen Q. Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (Vlabest) R. Strategische Adviesraad Wonen S. Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed T. Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij U. Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media... 85

3

4 4 NV DE SCHEEPVAART Begroting 2009 ONTVANGSTEN ESR- CODE OMSCHRIJVING BO Niet verdeelde ontvangsten Overgedragen overschot vorige boekjaren Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Diverse verkopen aan gezinnen Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie Rente, pacht en andere resultaten van vermogen Intresten Huishuren en verhuring materieel Concessies Verhuur van gronden 30 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren Retributies voor bezetting van publiek domein Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten Roerende voorheffing B.T.W Onroerende voorheffing Terugbetaling van wedden door verzekeringen Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MG4104B) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MG4105B) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap uit CFO (CG4102B) Toelage voor gesco s (JD4110C) Terugbetaling van weddekosten Ontvangen BTW Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Interreg tussenkomsten (co-financiering) Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (MG6104B) Investeringsbijdrage uit het VIF Investeringsbijdrage Minafonds Investeringsbijdragen uit FFEU Investeringsbijdrage gemeenten 0 7 Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden TOTAAL ONTVANGSTEN

5 5 UITGAVEN ESR- BO 2009 COFOG OMSCHRIJVING CODE GVK GOK 0 Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten Bezoldigingen volgens salarisschaal Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage RSZ en verzekering arbeidsongevallen Sociale dienst Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Lonen in natura Diverse werkingskosten, niet-verdeeld Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Aannemingen van werken en diensten Financiële kosten BTW Onroerende voorheffing Andere taksen Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rentes op financiële leasing Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid Inkomensoverdrachten aan de overheid BTW Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden buiten de overheid Gebouwen Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken Interregprojecten Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Patrimoniuminvesteringen Vervoermaterieel Aankoop diverse investeringsgoederen Aankoop van software Overheidsschuld Aflossingen op financiële leasings TOTAAL UITGAVEN

6 6 IWT- VLAANDEREN Begroting 2009 ESR code COFOG code Omschrijving ONTVANGSTEN Initieel BC 2008 Initieel ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD 08 Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Begrotingsoverschot werking Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN Begrotingsoverschot decretale opdracht Begrotingsoverschot VCP Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering Begrotingsoverschot EFRO (in min) Begrotingsoverschot SB Begrotingsoverschot TETRA Begrotingsoverschot GBOU Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek Begrotingsoverschot SBO Begrotingsoverschot IRC Begrotingsoverschot IRC-Lean Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten Begrotingsoverschot IBBT Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek Begrotingsoverschot Discomap Begrotingsoverschot ERA-netten Begrotingsoverschot INNO-netten Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot Erikplus Begrotingsoverschot Impactscan Begrotingsoverschot EFRO Overige interne verrichtingen Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Inno-netten naar Werking Overdracht Inno-netten naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IM naar Werking Overdracht van IM naar Werking 0 0 0

7 7 ESR code COFOG code Omschrijving ONTVANGSTEN Initieel BC 2008 Initieel LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 10 Niet verdeeld 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Aan het buitenland INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT 20 Niet verdeeld 26 Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen Van bedrijven Van verzekeringsinstellingen Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen Ontvangst EFRO Ontvangsten partnerlanden Impactscan INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Werkingsmiddelen IWT (EF B) Aanvullende dotatie IWT (EF B) Projecten op initiatief v/d bedrijven (EF B) Acties van technologische innovatie Vl. Regering (EF B) Specialisatiebeurzen (EE B) TETRA-fonds (EE B) GBOU (EE B) Landbouwkundig onderzoek (EE B) SBO (EE B) E-mediaprojecten (EF B) Universitaire Interfacediensten (EE B) Aanvullende dotatie Univ.Interfaced. Hasselt (EE B) Onderzoek voor Breedbandtechnologie (EF B) Ontvangsten/dotaties CFO Dotatie toegepast biomedisch onderz. (EE B) Studie- en expertiseopdrachten VIN (EF B) Dotatie VCP-werking (EC B) Hermes-fonds Hercules-fonds Terugbetalingen AION Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten 0 0 0

8 8 ESR code COFOG code Omschrijving ONTVANGSTEN Initieel BC 2008 Initieel KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen DESINVESTERINGEN 77.2 Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven TOTAAL ONTVANGSTEN

9 9 ESR code COFOG code Omschrijving UITGAVEN Initieel BC 2008 Initieel NIET-VERDEELDE UITGAVEN 03 Interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar WE Over te dragen overschot van het boekjaar AU Over te dragen overschot van het boekjaar SATI Over te dragen overschot van het boekjaar EFRO Over te dragen overschot van het boekjaar VIN Over te dragen overschot van het boekjaar IM Over te dragen overschot van het boekjaar SB Over te dragen overschot van het boekjaar IRC Over te dragen overschot van het boekjaar LEAN-TTT Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-STAKE Over te dragen overschot van het boekjaar WTOLD Over te dragen overschot van het boekjaar GBOU Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA Over te dragen overschot van het boekjaar SBO Over te dragen overschot van het boekjaar Interfaces Over te dragen overschot van het boekjaar IBBT Over te dragen overschot van het boekjaar Discomap Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan Over te dragen overschot van het boekjaar ERIKPLUS Over te dragen overschot van het boekjaar Era-&Innonetten Over te dragen overschot van het boekjaar VCP Over te dragen overschot van het boekjaar PREKL LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Toegerekende debetrentes 0 0 0

10 10 ESR code COFOG code Omschrijving UITGAVEN Initieel BC 2008 Initieel INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 30 Niet verdeeld Niet verdeeld 31 Exploitatiesubsidies Niet verdeeld Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EG-overheden Aan EG-landen (niet-overheden) Inkomensoverdrachten aan niet-eg-landen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut) Inkomensoverdrachten OZM/VITO Inkomensoverdrachten AGIV Uitgaven AION VLAO - RIS-werking Uitgaven AION SBO-projecten VITO Uitgaven VRT -E-mediaprojecten Uitgaven AION SBO -VITO Uitgaven AION -ILVO (Landbouw) Uitgaven AION -VITO (Landbouw) Uitgaven AION -ILVO (1e kredietlijn) Uitgaven AION - VITO EIS project Inkomensoverdrachten AION-UGENT Inkomensoverdrachten AION-VITO Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid] 43 Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd

11 11 ESR code COFOG code Omschrijving UITGAVEN Initieel BC 2008 Initieel Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan de gewesten 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen 7 INVESTERINGEN 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 74.2 Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Kredietverleningen en deelnemingen 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen TOTAAL UITGAVEN

12 12 VDAB Begroting 2009 ONTVANGSTEN COFOG ESR Omschrijving 2BC BO NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Niet verdeeld 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen J.D B vdab J.D B INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep J.D B Van de institutionele overheid andere provisie Van een VOI - Herplaatsingsfonds CAO 0 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 0 0 limburgplan Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 0 0 VSA Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) CFO Inkomensoverdrachten van de federale Overheid totaal Andere Herplaatsingsfonds KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten van het buitenland Investeringsbijdragen KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep J.D B Van de institutionele overheid J.D B Investeringsbijdragen limburgplan 625 totaal KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN Niet verdeeld OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van leningen in nationale valuta 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN

13 13 UITGAVEN COFOG ESR Omschrijving BC BO NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Operationele leasings Rentes en huurgelden van gronden Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 12 0 VAPH Aan een DAB Aan een VOI Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande gebouwen Bij andere sectoren dan de overheid Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid

14 14 UITGAVEN COFOG ESR Omschrijving BC BO Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken OVERHEIDSSCHULD Aflossing van gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta TOTAAL UITGAVEN

15 15 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Begroting 2009 ( bedragen in EURO ) ARTIKEL ESR CODE OMSCHRIJVING 2BC08 ONTVANGSTEN BO 09 0 NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdr. van Natuurpunt ( o.a. Life project Averbode bos en heide ) inkomensoverdrachten van EU overheden projecten met europese cofinanciering INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID LC4148B L LC4148B (ex ) werkingsdotatie afd. Mestbank LD4141D L LD4141D (ex ) overdrachten i.k.v. natuurinrichting LC4141B L LC4141B (ex ) NGK werkingsdotatie VLM LC4143B L LC4143B (ex ) onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten NF4106D L NF4106D (ex ) NGK landschapsrelevante beheersovereenkomsten L overdrachten vanuit ALBON C Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO LC4142BC Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade LC4143BC Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid Inkomensoverdrachten van provincies Inkomensoverdrachten van gemeenten Inkomensoverdrachten van de federale overheid KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van EG instellingen KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID LC6145B L LC6145B (ex ) kapitaalsdotatie afd. Mestbank LD6140D L LD6140D (ex ) kapitaalsoverdr. m.b.t. natuurinrichting LC6104B L LC6104B (ex ) bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling LC6140B L LC6140B (ex ) dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten LC6148B L LC6148B (ex ) NGK kapitaalsdotatie VLM L Kapitaalsoverdrachten - saldo kapitaalsdotaties vorig boekjaar LC6104BC LC6104BC MINA (ex 61B6103) bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling LC6140BC LD6140BC MINA (ex 61B6140) voorkooprecht natuur LC6141BC LC6141BC MINA (ex 61B6141) dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO LD7005BC MINA (ex 61B7005) - deels : dotatie vanuit ANB voor grondenbank Dijlevallei LD7005BC MINA (ex 61B7005) - deels : dotatie voor grondenbank Voeren LD7005BC MINA (ex 61B7005) - deels : dotatie voor grondenbank Vallei De Ijzer LD7005BC MINA (ex 61B7005) - deels : dotatie ANB voor grondenbank SIGMA LD7005BC MINA (ex 61B7005) - deels : dotatie ANB voor grondenbank Vallei de 3 Beken LD7005BC MINA (ex 61B7005) - deels : dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent dotatie vanuit Maritieme toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone / deels 364F dotatie agentschap infrastructuur voor grondenbank AX / deels VIF 363F dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank LSO dotatie vanuit Maatschappij Linker Scheldeoever voor grondenbank LSO dotatie voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied dotatie VMM voor grondenbank Warmbeek dotatie NV De Scheepvaart voor grondenbank Scheepvaart MG6102B - deels : dotatie WenZ voor grondenbank SIGMA Inkomensoverdrachten van de provincie Inkomensoverdrachten van de provincie Antwerpen voor grondenbank De Kluis Inkomensoverdrachten van de gemeenten dotatie vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO Inkomensoverdrachten van de gemeente Zele voor grondenbank Zele DESINVESTERINGEN BC BO Verkoop van gronden Voor ORDE : Minafonds LC3678BC (ex 261B3678) Verkoop van bestaande gebouwen Verkopen van vervoermaterieel 0 0 Ontvangst milieuheffing : KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Uitgave aan MINA : Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) 7 15 TOTAAL ONTVANGSTEN

16 16 (bedragen in EURO ) ARTIKEL ESR code Cofog - code omschrijving UITGAVEN GVK GOK GVK GOK 0 NIET - VERDEELDE UITGAVEN Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Bezoldiging volgens salarisschaal Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Lonen in natura Lonen in natura Huisvestingskosten Huisvestingskosten Bureau- & werkingskosten Bureau- & werkingskosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Kosten vervoermiddelen Kosten vervoermiddelen Presentiegelden aan personen Presentiegelden aan personen Huur van gebouwen ( VLM Limburg) Huur van gebouwen ( VLM Limburg) Huur van gebouwen ( erfpacht - centrale directie Brussel ) Specifieke aankopen buiten de sector overheid Specifieke aankopen buiten de sector overheid Indirekte belastingen Indirekte belastingen INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 30.00_U Lokale initiatieven de Merode & omgeving(mbt ontvangsten in 2006 uit 361B4147) Overige subsidies aan producenten buiten de overheid Inkomensoverdrachten aan bedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's ( VCM ) Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Subsidies 361B4147 MINA PDPO) Weduwenpensioenen aan overheidspersoneel INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan de Institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Subsidies 361B4147 MINA PDPO) KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID L Overige kapitaaloverdrachten beleidsdomein LNE INVESTERINGEN Aankoop van gronden Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van overige investeringsgoederen KREDIETVERLENINGEN Kredietverlening aan privé-ondernemingen Kredietverlening aan de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) BC08 BO 09 TOTAAL UITGAVEN

17 17 Begroting 2009, VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit ONTVANGSTEN ESR CODE VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PR BA TECHNISCHE UITGAVEN RUILVERKAVELINGS COMITES TECHNISCHE UITGAVEN LANDINRICHTING TECHNISCHE UITGAVEN NATUUR (INRICHTING) OPDRACHTEN GRONDENBANK L L L L L L C L L L L L L

18 18 Begroting 2009, VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - INITIEEL : detail per entiteit UITGAVEN ESR - code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PR BA TECHNISCHE UITGAVEN RUILVERKAVELINGS COMITES TECHNISCHE UITGAVEN LANDINRICHTING TECHNISCHE UITGAVEN NATUUR (INRICHTING) OPDRACHTEN GRONDENBANK _U L

19 19 Universitair Ziekenhuis Gent Begroting 2009 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 2 BC 2008 INI 2009 Omzet Verpleegdagprijs Kamersupplementen Forfaits (niet-chirurgisch dagziekenhuis - mini, maxi, A, B, C, D, nierdialyse) Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten Honoraria (incl.supplementen en conventies) Andere bedrijfsopbrengsten Diverse ontvangsten Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor terbeschikkingstelling van de gebouwen (FG3143D) ( ,34 EUR wordt verrekend via de 'Verpleegdagprijs') 46.1 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor loonlasten voortvloeiend uit CAO (FG4140D) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de eindejaarstoelage (FG3142D) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het vakantiegeld (FG3141D) Uitrusting en installatie zware medische apparatuur (FG5115D) Over te dragen resultaat van het boekjaar Renteontvangsten TOTAAL ONTVANGSTEN

20 20 UITGAVEN ESR OMSCHRIJVING 2 BC 2008 INI 2009 CODE Voorraden en leveringen 1.Aankopen Farmaceutische producten Niet-steriele medische producten Diverse leveringen Producten en klein materieel voor onderhoud, reiniging en toiletartikelen Brandstoffen, calorieën, energie en water Bureelbenodigdheden en materieel voor informatieverwerking Linnen, beddengoed, was Voeding en leveringen voor keuken Diversen 0 7 Diensten en bijkomende leveringen 1.Andere diensten en bijkomende leveringen Huur, huurlasten Gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent Externe diensten Algemene onkosten Onderhoud en herstellingen Administratie Niet-medische honoraria (bv.advocaten) Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis Bezoldigingen voor zelfstandigen Bezoldigingen en sociale lasten 11.0 Medisch personeel artsen Kliniekvergoedingen Geprivatiseerde praktijk Kosten- en wachtvergoedingen Medisch personeel ASO ers Loontrekkend personeel Administratief personeel Verplegend personeel Paramedisch personeel Ander personeel Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere kosten voor personeel Loonvoorzieningen Dubieuze debiteuren Overige bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen Overige bedrijfskosten Afhoudingen op RIZIV-ontvangsten 1,5% Renteuitgaven Aflossing van de schuld Aankoop vervoermaterieel Aankoop overig materieel TOTAAL UITGAVEN

21 21 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Begroting 2009 ONTVANGSTEN ESR-code Omschrijving 2BC 2008 BO Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overh. - niet verdeeld p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Overige opbrengsten van vermogen - niet verdeeld Belasting op de toegevoegde waarde Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (LC3120B) Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (part. LC4350BC) Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen Alsook de regionale belastingen Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden Opnemingen van leningen in nationale valuta Totaal ontvangsten UITGAVEN ESR-code Omschrijving 2BC 2008 BO Over te dragen overschot van het boekjaar Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen - niet verdeeld Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever - niet verdeeld Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Rente op overheidsschuld in nationale valuta Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. Overheid Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Overige kapitaaloverdrachten Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden - niet verdeeld Aankopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken Pijpleidingen - niet verdeeld Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat. - niet verdeeld Aflossing van schuld in nationale valuta Totaal uitgaven

22 22 WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV Begroting 2009 ONTVANGSTEN ESR code Omschrijving BO Niet verdeelde ontvangsten Verrekening met andere dienstjaren Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Niet verdeeld 'Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten' Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder 231 winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit Rente van overheidsvorderingen 4 28 Overige resultaten van vermogen Inkomensoverdrachten van andere sectoren Indirecte belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten Inkomensoverdracht van het buitenland 0 4 Inkomensoverdrachten sector overheid Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Tussenkomsten van de Vlaamse Overheid Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (MG4102B) Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap 0 W&Z NV (MG4103B) Vergoeding goed financieel beheer (CFO) Tussenkomsten van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Tussenkomst VFLD 0 49 Inkomenstransferten van een andere entiteit 0 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Kapitaalovedrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) Kapitaaloverdrachten van het buitenland Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Investeringsdotaties (MG6102B) VIF Investeringsbijdragen uit FFEU 0 7 Desinvesteringen 0 76 Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland 0 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 0 8 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 3 87 Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door 24 gezinnen 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel 862 (MG8111B) 9 Overheidsschuld 0 96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 0 98 Opname uit reservefondsen 0 TOTAAL ONTVANGSTEN

23 23 UITGAVEN ESR code COFOG Omschrijving BO 2009 GVK GOK 0 Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) Niet verdeelde lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld) Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Loon in natura Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu) Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid 2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit 21 Rente overheidsschuld Rente op commerciële schuld Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen Inkomensoverdrachten aan de sector overheid Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, 0 0 Gemeenschappen, Gewesten) 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen Investeringen Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland Nieuwbouw gebouwen Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Wegen Aanleg van waterbouwkundige werken Overige werken Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankoop vervoermaterieel Verwerving van overig materieel Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Verrichtingen in eigen beheer Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan gezinnen Overheidsschuld Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Dotaties aan reservefondsen 5 5 TOTAAL UITGAVEN

24 24 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Begroting 2009 ONTVANGSTEN ESR COFOG Omschrijving 2BC2008 BO2009 code code 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 8 Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 10 Niet verdeeld 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming 18 Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 20 Niet verdeeld 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 26.0 Niet verdeeld Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven 28 Overige opbrengsten van vermogen 29 Toegerekende creditrentes 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 30 Niet verdeeld 36 Indirecte belastingen en heffingen Belasting op de toegevoegde waarde Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland

25 25 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 40 Niet verdeeld 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46.1 Van de institutionele overheid Werkingsdotatie (DF4105B) Dotatie voor financiële stimuli (DF4106B) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DF4104B) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DF4107B) Dotatie voor dienstencentra (DF4108B) Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (DF4109B) Dotatie voor BEA+ pijler internationaal ondernemen (DF110B) 500 Vergoeding CFO 46.1 Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties 46.1 Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 49.3 Inkomensoverdrachten van andere Gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7 DESINVESTERINGEN 70 Niet verdeeld 76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 77.1 Verkopen van vervoermaterieel Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 80 Niet verdeeld 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven