ONTWERP VAN DECREET BIJLAGEN

Transcriptie

1 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen Zitting april 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 BIJLAGEN Zie: 19 ( ) Nr. 1: Ontwerp van decreet 2997 BEG

2 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 2 INHOUD Blz. I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B + Extern verzelfstandigde agentschappen A. NV De Scheepvaart (EVA)... 4 B. Vlaams Instituut tot bevordering van het WetenschappelijkTechnologisch Onderzoek in de Industrie (IWT)... 6 C. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA) D. Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA) E. UZ-Gent F. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) G. NV Waterwegen en Zeekanaal (EVA) H. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) (EVA) I. Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)(EVA) J. VVM De Lijn (EVA) K. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)(EVA) L. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming -Syntra Vlaanderen (EVA) M. Agentschap voor de Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA) N. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (EVA) II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, type sui generis A. Het Gemeenschapsonderwijs B. VRT C. Reproductiefonds Vlaamse Musea D. Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) E. Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) F. Vlaamse Opera (VLOPERA) G. Vlaams Fonds voor de Letteren H. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) I. OPZ-Geel J. OPZ-Rekem K. EV ILVO... 60

3 3 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT CATEGORIE B + EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

4 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 4 NV DE SCHEEPVAART Begrotingscontrole 2007 ESR CODE OMSCHRIJVING BO 2007 BC Niet verdeelde ontvangsten Overgedragen overschot vorige boekjaren Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Diverse verkopen aan gezinnen Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie Rente, pacht en andere resultaten van vermogen Intresten Huishuren en verhuring materieel Concessies Verhuur van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Retributies voor bezetting van publiek domein Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten Roerende voorheffing B.T.W Onroerende voorheffing Terugbetaling van wedden door verzekeringen Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (PR 64.1 b.a ) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap uit CFO Toelage voor gesco s Terugbetaling van weddekosten Ontvangen BTW Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Interreg tussenkomsten Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (PR b.a ) Investeringsbijdragen uit FFEU Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden TOTAAL

5 5 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen ESR CODE COFOG CODE Bo 2007 BC 2007 OMSCHRIJVING GVK GOK GVK GOK 0 Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten Bezoldigingen volgens salarisschaal Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage RSZ en verzekering arbeidsongevallen Sociale dienst Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Sociaal abonnement Diverse werkingskosten, niet-verdeeld Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Aannemingen van werken en diensten Financiële kosten BTW Onroerende voorheffing Andere taksen Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rentes op financiële leasing Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid Inkomensoverdrachten aan de overheid BTW Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden buiten de overheid Gebouwen Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken Interregprojecten Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Patrimoniuminvesteringen Vervoermaterieel Aankoop diverse investeringsgoederen Aankoop van software Overheidsschuld Aflossingen op financiële leasings TOTAAL

6 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 6 IWT- VLAANDEREN Begrotingscontrole 2007 ESR COFOG Omschrijving 0 DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD Aangepast na 2e BC 2006 Uitgevoerd Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Begrotingsoverschot werking Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN Begrotingsoverschot decretale opdracht Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering Begrotingsoverschot EFRO (in min) Begrotingsoverschot SB Begrotingsoverschot TETRA Begrotingsoverschot GBOU Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek Begrotingsoverschot SBO Begrotingsoverschot IRC Begrotingsoverschot IRC-Lean Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten Begrotingsoverschot IBBT Begrotingsoverschot Interactieve Mediaprojecten Begrotingsoverschot Discomap Begrotingsoverschot ERA-netten Over te dragen tekort van het boekjaar Era- en Innonetten Over te dragen tekort van het boekjaar IRC-staketool Over te dragen tekort van het boekjaar Erikplus Over te dragen tekort van het boekjaar Impactscan Over te dragen tekort van het boekjaar Efro Overige interne verrichtingen Overdracht van SATI/Cornet naar Werking Overdracht van Cornet naar Werking Overdracht van SATI naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IRC naar Werking -47 BO 2007 BC 2007

7 7 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen ESR COFOG Omschrijving Aangepast na 2e BC 2006 Uitgevoerd LOPENDE VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 10 Niet verdeeld 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Aan het buitenland INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT 20 Niet verdeeld 26 Rente van overheidsvorderingen BO 2007 BC Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid Rente-ontvangsten binnen de sector overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen Van bedrijven Van verzekeringsinstellingen Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen Ontvangst EFRO Ontvangsten partnerlanden Impactscan INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Werkingsmiddelen IWT (Pr b.a ) Aanvullende dotatie IWT (Pr b.a ) Projecten op initiatief v/d bedrijven (Pr b.a ) Acties van technologische innovatie Vl. Regering (Pr b.a ) Specialisatiebeurzen (Pr b.a ) TETRA-fonds (Pr b.a ) GBOU (Pr b.a ) Ontvangsten voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek met landbouwkundig doel (Pr b.a ) SBO (Pr b.a ) Innovatieve Mediaprojecten (Pr b.a ) Universitaire Interfacediensten (Pr b.a )

8 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 8 ESR COFOG Omschrijving Aanvullende dotatie Univ.Interfaced. Hasselt (Pr b.a ) Aangepast na 2e BC Uitgevoerd Onderzoek voor Breedbandtechnologie (Pr b.a ) Ontvangsten/dotaties CFO Dotatie toegepast biomedisch onderz. (Pr b.a ) Studie- en expertiseopdrachten VIN (Pr b.a ) Dotatie VCP-werking (Pr.71.3-b.a.41.07) Hermes-fonds Terugbetalingen AION Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen DESINVESTERINGEN 77.2 Verkoop van overig materieel 1 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven TOTAAL BO 2007 BC 2007

9 9 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen ESR COFOG Omschrijving 0 NIET-VERDEELDE 03 Interne verrichtingen Aangepast na 2e BC 2006 Uitgevoerd Over te dragen overschot van het boekjaar WE Over te dragen overschot van het boekjaar AU Over te dragen overschot van het boekjaar SATI Over te dragen overschot van het boekjaar EFRO Over te dragen overschot van het boekjaar VIN Over te dragen overschot van het boekjaar IM Over te dragen overschot van het boekjaar SB Over te dragen overschot van het boekjaar IRC Over te dragen overschot van het boekjaar LEAN-TTT Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-STAKE Over te dragen overschot van het boekjaar WTOLD Over te dragen overschot van het boekjaar GBOU Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA Over te dragen overschot van het boekjaar SBO Over te dragen overschot van het boekjaar Interfaces Over te dragen overschot van het boekjaar IBBT Over te dragen overschot van het boekjaar Discomap Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan Over te dragen overschot van het boekjaar ERIKPLUS Over te dragen overschot van het boekjaar Era- &Innonetten Over te dragen overschot van het boekjaar PREKL 1 LOPENDE VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDIGEN) 11 Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) BO 2007 BC Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

10 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 10 ESR COFOG Omschrijving 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Aangepast na 2e BC 2006 Uitgevoerd Toegerekend debetrentes INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 30 Niet verdeeld Niet verdeeld 31 Exploitatiesubsidies Niet verdeeld Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als consument BO 2007 BC Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EG-overheden Aan EG-landen (niet-overheden) Inkomensoverdrachten aan niet-eg-landen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid - Terugstorting a/d Vlaamse Gemeenschap/BBB regularisatie CC Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut) Inkomensoverdrachten AGIV Uitgaven AION VLAO - RIS-werking Dotatie VRT - Innovatieve mediaprojecten Uitgaven AION SBO -VITO Uitgaven AION -ILVO (Landbouw) Uitgaven AION -ILVO (1e kredietlijn) Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid] 43 Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd 44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan de gewesten 0 0

11 11 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen ESR COFOG Omschrijving 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Aangepast na 2e BC 2006 Uitgevoerd 2006 BO 2007 BC KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen INVESTERINGEN 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 74.2 Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Kredietverleningen en deelnemingen 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen TOTAAL

12 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 12 VDAB Begrotingscontrole 2007 COFOG ESR Omschrijving BO BC NIET-VERDEELDE Interne verrichtingen Niet verdeeld 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen vdab INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Van een VOI andere meerbanenp 0 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 0 0 limburgplan Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 0 0 index 0 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) CFO Inkomensoverdrachten van de federale Overheid totaal Andere VSA (Vlaams Subsidieagentschap) 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten van het buitenland Kapitaaloverdrachten van E.G.-instellingen Investeringsbijdragen KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN Niet verdeeld KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid limburgplan Investeringsbijdragen totaal OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Opnemingen van leningen in nationale valuta 0 0 TOTAAL

13 13 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen COFOG ESR Omschrijving BO BC NIET- VERDEELDE Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Operationele leasings Rentes en huurgelden van gronden Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan een DAB Aan een VOI Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande gebouwen Bij andere sectoren dan de overheid Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen

14 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 14 COFOG ESR Omschrijving BO BC Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken OVERHEIDSSCHULD Aflossing van gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta TOTAAL

15 15 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ESR CODE Begrotingscontrole 2007 Omschrijving BO 2007 BC NIET - VERDEELDE Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Inkomsten van rente van buiten de sector overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van bedrijven Inkomensoverdrachten van IOK voor grondenbank De Kluis Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdr. van Natuurpunt beheer VZW grondenbank Zwarte Beek Overige inkomensoverdr. van Natuurpunt Life project Averbode bos en heide Overige inkomensoverdrachten van de gezinnen ( leningen sociale dienst ) inkomensoverdrachten van EU overheden Interreg. IIIC PSPE+Interreg IIIB Lifescape your Landscape+FARLAND+SOS II INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID PR 61.1 BA ( werkingsdotatie afd. Mestbank ) PR 61.2 BA ( ex. BA ) ( overdrachten i.k.v. natuurinrichting ) PR 61.4 BA ( werkingsdotatie VLM ) PR 61.4 BA ( ex. BA ) ( onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten) PR 62.2 BA ( landschapsrelevante beheersovereenkomsten ) inkomensoverdrachten Vlaams Gewest ( PURPLE + Farmers 4 nature ) Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO inkomenoverdrachten van Minafonds ikv Plattelandsbeleid inkomenoverdrachten van de gemeenten Inkomensoverdrachten van andere gewesten ( BGHM ) KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaalsoverdrachten van bedrijven (BAM) Inkomensoverdrachten van EG instellingen KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID PR 61.1 BA ( kapitaalsdotatie afd. Mestbank ) PR 61.2 BA ( ex. BA 61.03) (kapitaalsoverdr. m.b.t. natuurinrichting) PR 61.4 BA ( bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling) PR 61.4 BA (ex. BA 63.21) ( dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten) PR 61.4 BA ( kapitaalsdotatie VLM ) PR 61.4 BA terugvorderbare voorschotten Kapitaalsoverdrachten - saldo kapitaalsdotaties vorig boekjaar dotatie vanuit AWZ voor grondenbank Zeebrugge/ 364F Werkingsfondsen lokale grondenbank Doel LSO/ 364F Inkomensoverdrachten VIF grondenbank Gentse Kanaalzone B7005 terugvorderingen van voorkooprecht natuur ( dossiers voor 2006 ) dotatie vanuit Maritieme toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone/364F B6140 Minafonds ( ex. 361B7005 ) ( voorkooprecht natuur ) dossiers B6141 Minafonds ( dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO ) B7003 Minafonds ( dotatie grondverwerving Parkbos Gent ) dotatie vanuit afdeling Natuur voor grondenbank Dijlevallei B7005 Minafonds dotatie afdeling Natuur voor grondenbank De Blankaart B7005 Minafonds dotatie afdeling Natuur voor grondenbank Voeren dotatie ANB voor grondenbank SIGMA dotatie W&Z voor grondenbank SIGMA dotatie agentschap infrastructuur voor grondenbank AX Inkomensoverdrachten van een VOI (VMM) grondenbank Poperingevaart Inkomensoverdrachten van de provincie Inkomensoverdrachten van de provincie Antwerpen voor grondenbank De Kluis Inkomensoverdrachten van de gemeenten DESINVESTERINGEN Verkoop van gronden Verkopen van vervoermaterieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door bedrijven TOTAAL

16 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 16 ESR CODE COFOG CODE Omschrijving BO 2007 BC NIET - VERDEELDE Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Bezoldiging volgens salarisschaal Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Lonen in natura Lonen in natura Huisvestingskosten Huisvestingskosten Bureau- & werkingskosten Bureau- & werkingskosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Kosten vervoermiddelen Kosten vervoermiddelen Presentiegelden aan personen Presentiegelden aan personen Huur van gebouwen ( VLM Limburg) Huur van gebouwen ( VLM Limburg) Huur van gebouwen ( erfpacht - centrale directie Brussel ) Specifieke aankopen buiten de sector overheid Specifieke aankopen buiten de sector overheid Indirekte belastingen Indirekte belastingen INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Lokale initiatieven de Merode & omgeving(mbt ontvangsten in 2006 uit 361B4147) Overige subsidies aan producenten buiten de overheid Inkomensoverdrachten aan bedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's Inkomensoverdrachten aan vzw's ( VCM ) Inkomensoverdrachten aan de gezinnen ( leningen sociale dienst ) Weduwenpensioenen aan overheidspersoneel INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan de Institutionele overheid Inkomensoverdrachten aan de provincies ikv Plattelandsprojecten Inkomensoverdrachten aan de gemeenten ikv Plattelandsprojecten INVESTERINGEN Aankoop van gronden Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken - BAM Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van overige investeringsgoederen TOTAAL Voor ORDE (Minafonds 261B3678) uitv BO 2007 BC2007 Ontvangst milieuheffing : Uitgave aan MINA :

17 17 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen Universitair Ziekenhuis Gent Begrotingscontrole 2007 ESR Omschrijving 2006 BO 2007 BC 2007 GEMIDDELDE LIGDAGPRIJS Normale prijs Bedinname SUPPLEMENT KLASSEKAMER Supplementen éénpersoonskamer Supplementen tweepersoonskamer TOEZICHTSHONORARIA Assistentie vroedvrouwen Gipskamer ANDERE INKOMSTEN Ziekenwagen Dodenhuisje Restauratie Universiteit Gent Verscheidene Nierdialyse Verhuring Parkering Tussenkomst personeelslasten Tussenkomst personeelslasten - dotatie vakantiegeld Tussenkomst personeelslasten - dotatie eindejaarstoelage Public relations Financiële inkomsten Aanrekening bloed Externe tussenkomsten TOELAGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP 46.1 Bezoldigingen CAO Dotatie voor terbeschikkingstelling van gebouwen ( ,34 EUR wordt verrekend via de "Normale prijs") Uitrusting en installatie zware medische apparatuur V/D A/H UZ GENT VERBONDEN KLINISCHE, POLIKLINISCHE EN CONSULTATIEDIENSTEN Medische & paramedische honoraria Allerhande toelagen Andere ontvangsten

18 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 18 ESR Omschrijving 2006 BO 2007 BC FARMACIE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN OVERGEDRAGEN RESULTAAT OVER TE DRAGEN TEKORT TOTAAL

19 19 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen ESR Omschrijving 2006 BO 2007 BC 2007 VOOR PERSONEEL 11.0 Staatspersoneel Oude & nieuwe contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Vastbenoemden Patronale kosten Pensioenfonds Kinderbijslag Aanpassingen WERKINGS 21.1 Financiële lasten Algemene lasten (w.o. gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent: ,34 EUR) Algemene lasten Gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent Onderhoudskosten Directe kosten Werken & contracten Administratieve kosten Was & linnen Algemene voeding Medische kosten V/D A/H UZ GENT VERBONDEN KLINISCHE, POLIKLINISCHE EN CONSULTATIEDIENSTEN 11.0 Personeel Werkingsuitgaven Aandeel i/d algemene kosten Uitzonderlijke kosten FARMACIE UITZONDERLIJKE KOSTEN Voorzieningen Investeringsgoederen Investeringsfonds OVER TE DRAGEN RESULTAAT AFLOSSING VAN DE SCHULD AANKOOP VERVOERMATERIEEL AANKOOP OVERIG MATERIEEL TOTAAL

20 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 20 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Begrotingscontrole 2007 ESR Omschrijving BO 2007 BC Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overh. - niet verdeeld 28.0 Overige opbrengsten van vermogen - niet verdeeld Belasting op de toegevoegde waarde Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid Inkomensoverdrachten van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden Opnemingen van leningen in nationale valuta Totaal ontvangsten ESR Omschrijving BO 2007 BC Over te dragen overschot van het boekjaar Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen - niet verdeeld Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever - niet verdeeld Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen 12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Rente op overheidsschuld in nationale valuta Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit overheid 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Overige kapitaaloverdrachten Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden - niet verdeeld Aankopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken Pijpleidingen - niet verdeeld Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken vervoermat Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat. - niet verdeeld 91.1 Aflossing van schuld in nationale valuta Totaal uitgaven

21 21 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV Begrotingscontrole 2007 ESR Omschrijving BO 2007 BC Niet verdeelde ontvangsten Verrekening met andere dienstjaren Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Niet verdeeld 'Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten' Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen aan het buitenland Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit Rente van overheidsvorderingen Overige resultaten van vermogen Inkomensoverdrachten van andere sectoren Indirecte belastingen en heffingen Overige inkomensoverdrachten Inkomensoverdracht van het buitenland Inkomensoverdrachten sector overheid Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Tussenkomsten van de Vlaamse Overheid Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV Programma 64.1 Binnenvaart BA Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het 0 0 agentschap W&Z NV (progr BA 41.03) Terugvorderbaar voorschot aan EVA Waterwegen en Zeekanaal NV ter compensatie van de gederfde ontvangsten uit watervangen afkomstig van de Haven van Brussel prog 64.1 BA Vergoeding goed financieel beheer (CFO) Tussenkomsten van een administratieve dient met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Inkomenstransferten van een andere entiteit Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Kapitaalovedrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) Kapitaaloverdrachten van het buitenland Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Investeringsdotaties Vlaamse Gemeenschap (progr 64.1 BA 61.02) Investeringsdotaties Vlaamse Gemeenschap (progr 64.1 BA 61.02) nog te ontvangen Investeringsdotatie vanuit het VIF Investeringsbijdragen uit FFEU Desinvesteringen Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen Overheidsschuld Opnemingen van gevestigde overheidsschuld Opname uit reservefondsen 0 0 TOTAAL

22 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 22 ESR COFOG Omschrijving BO 2007 BC 2007 GVK GOK GVK GOK Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen) Niet verdeelde lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld) Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Loon in natura Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu) Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit 21 Rente overheidsschuld Rente op overheidsschuld in nationale valuta Rente op commerciële schuld Inkomensoverdrachten aan andere sectoren Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan V.Z.W.'s t.b.v. gezinnen Inkomensoverdrachten aan gezinnen Inkomensoverdrachten aan de sector overheid Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen Investeringen Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland Nieuwbouw gebouwen Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken Wegen Aanleg van waterbouwkundige werken Overige werken Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankoop vervoermaterieel Verwerving van overig materieel Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Verrichtingen in eigen beheer Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan gezinnen Overheidsschuld Aflossingen van gevestigde overheidsschuld Dotaties aan reservefondsen TOTAAL

23 23 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen FLANDERS INVESTMENT AND TRADE Begrotingscontrole 2007 ESR COFOG Omschrijving BO2007 BC NIET-VERDEELDE 08 Interne verrichtingen Overgedragen overschot vorige boekjaren Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 10 Niet verdeeld 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming 18 Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 20 Niet verdeeld 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 26.0 Niet verdeeld Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven 28 Overige opbrengsten van vermogen 29 Toegerekende creditrentes 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 30 Niet verdeeld 36 Indirecte belastingen en heffingen 36.3 Belasting op de toegevoegde waarde Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen Inkomensoverdrachten van het buitenland

24 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen 24 ESR COFOG Omschrijving BO2007 BC INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 40 Niet verdeeld 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46.1 Van de institutionele overheid Werkingsdotatie (ba 41.05) Dotatie voor financiële stimuli (ba 41.06) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ba 41.04) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ba 41.07) Dotatie voor dienstencentra (ba 41.08) Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties 46.1 Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 49.3 Inkomensoverdrachten van andere Gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7 DESINVESTERINGEN 70 Niet verdeeld 76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 77.1 Verkopen van vervoermaterieel Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 80 Niet verdeeld 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen 87.2 Door de gezinnen Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep OVERHEIDSSCHULD 90 Niet verdeeld 96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 97 Aanmuntingen 98 Opnemingen uit reservefondsen 99 Opnemingen van kortlopende leningen TOTAAL

25 25 Stuk 19-A ( ) Nr. 1 Bijlagen ESR COFOG Omschrijving BO2007 BC NIET-VERDEELDE Niet verdeeld Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot Uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren Interne verrichtingen Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) Niet verdeeld Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Lonen in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Niet verdeeld Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta Toegerekende debetrentes Huurgelden van gronden 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Niet verdeeld Exploitatiesubsidies Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen, Dotatie voor financiële stimuli (ba 41.06) Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ba 41.04) Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ba 41.07) Sponsoring promotie-initiatieven (uit werkingsdotatie ba 41.05) Dotatie voor dienstencentra (ba 41.08) Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Inkomensoverdrachten aan het buitenland