houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

Transcriptie

1 stuk ingediend op 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 30 april (-) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen verzendcode: BEG

2 2 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B... II. 1. Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)... 8 Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen 3. NV De Scheepvaart (EVA) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA) Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA) NV Waterwegen en Zeekanaal (EVA) Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (F.I.T.) (EVA) Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (EVA) Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (EVA) Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) (EVA) Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (EVA) Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA) 41 III. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Eigen Vermogens IV. 13. EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Strategische adviesraden 14. Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen (SARiV) Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) Strategische Adviesraad Wonen Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SAR CJSM) Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (SAR VRWI) SAR Minaraad V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 3 V. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie vzw. 24. Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuKHA) De Singel Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (Vleva) VI. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Sui Generis 27. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) Vlaamse Opera (VLOPERA) Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) VII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Anderen 31. Waarborgbeheer nv Herculesstichting VIII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie niet te consolideren instellingen 33. Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ Rekem) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) EV Flanders Hydraulics Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) Agentschap voor Natuur en Bos (OC ANB)

4 4 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen ESR CODE AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE (IWT) Begrotingscontrole ESR CODE ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING 3BC REA BO 1BC 0 0 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Begrotingsoverschot werking Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN Begrotingsoverschot decretale opdracht Begrotingsoverschot VCP Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering Begrotingsoverschot EFRO (in min) Begrotingsoverschot SB Begrotingsoverschot TETRA Begrotingsoverschot GBOU Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek Begrotingsoverschot SBO Begrotingsoverschot IRC Begrotingsoverschot IRC-Lean Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot E.E.N Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek Begrotingsoverschot ERA-netten Begrotingsoverschot INNO-netten Begrotingsoverschot Impactscan Overige interne verrichtingen Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IRC naar Werking LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 10 - Niet verdeeld Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Aan het buitenland 2 2 INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT 20 - Niet verdeeld Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen Van bedrijven Van verzekeringsinstellingen Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen Ontvangst EFRO Ontvangsten partnerlanden Impactscan

5 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 5 ESR CODE ESR CODE ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING 3BC REA BO 1BC 4 4 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Werkingsmiddelen IWT (ART. EBO EF ) Aanvullende dotatie IWT (ART. EB0 EF ) Projecten op initiatief v/d bedrijven (ART. EBO EF ) Acties van technologische innovatie Vl. Regering (ART. EBO EF ) Specialisatiebeurzen (ART. EBO EF ) TETRA-fonds (ART. EBO EE ) GBOU (ART. EB0 EE ) Landbouwkundig onderzoek (ART. EBO EE ) SBO (ART. EBO EE ) E-mediaprojecten (ART. EBO EF ) Ontvangsten/dotaties CFO Dotatie toegepast biomedisch onderz. (ART. EBO EE ) Studie- en expertiseopdrachten VIN (ART. EBO EF ) Dotatie VCP-werking (ART. EBO EC ) Hermes-fonds Hercules-fonds Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen DESINVESTERINGEN Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen door bedrijven TOTAAL ONTVANGSTEN

6 6 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen ESR CODE ESR CODE COFOG CODE OMSCHRIJVING UITGAVEN 3BC REA BO 1BC 0 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Over te dragen saldo van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar werking Over te dragen overschot van het boekjaar Studie-en expertiseopdrachten Over te dragen overschot van het boekjaar decretale opdracht Over te dragen overschot van het boekjaar VCP Over te dragen overschot van het boekjaar acties Vlaamse regering Over te dragen overschot van het boekjaar EFRO (in min) Over te dragen overschot van het boekjaar SB Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA Over te dragen overschot van het boekjaar GBOU Over te dragen overschot van het boekjaar Landbouwonderzoek Over te dragen overschot van het boekjaar SBO Over te dragen overschot van het boekjaar IRC Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-Lean Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-staketool Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N Over te dragen overschot van het boekjaar Universitaire Interfacediensten Over te dragen overschot van het boekjaar Innovatieve Mediaprojecten Over te dragen overschot van het boekjaar Preklinisch onderzoek Over te dragen overschot van het boekjaar ERA/INNO-netten Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Toegerekende debetrentes 3 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 30 - Niet verdeeld Niet verdeeld Exploitatiesubsidies Niet verdeeld Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan gezinnen Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EG-overheden Aan EG-landen (niet-overheden) Inkomensoverdrachten aan niet-eg-landen

7 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 7 UITGAVEN ESR CODE ESR COFOG OMSCHRIJVING 3BC REA BO 1BC CODE CODE 4 4 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR Aan de institutionele overheid, beleidsdomein EWI / Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut) 4140 Inkomensoverdrachten AGIV Inkomensoverdrachten VLAO Inkomensoverdrachten VRT Inkomensoverdrachten VITO Inkomensoverdrachten ILVO Inkomensoverdrachten UZ GENT Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid] Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan de gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 6 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen 7 7 INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen TOTAAL UITGAVEN

8 8 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO) Begrotingscontrole ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING BO BC 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen overschot vorige boekjaar Over te dragen tekort van het boekjaar 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 1611 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechterlijke instellingen zonder Winst, gezinnen Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 3850 Van de gezinnen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid Vergoeding financieel beheer (CFO) Interrelatie met IWT Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Arbeidsongevallen en beroepsziekten Andere inkomensoverdrachten van de RSZ Andere 49 Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen Inkomensoverdracht van de federale Overheid Andere KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen Kapitaaloverdracht van een DAB DESINVESTERINGEN Verkoop van vervoermateriaal Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen Kredietaflossingen door bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Kredietaflossingen in het buitenland In lidstaten van de EU (niet-overheden) 1 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid Van de institutionele overheid TOTAAL ONTVANGSTEN

9 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 9 UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING BO BC CODE 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+vakantiegeld) Uitkeringen vervroegde pensioneringen Uitkeringen opzegvergoedingen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Overige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Gewone investeringen Buitengewone investeringen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen en deelnemingen Deelnemingen in privébedrijven Kredietverlengingen binnen de sector overheid TOTAAL UITGAVEN

10 10 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen NV DE SCHEEPVAART Begrotingscontrole ESR CODE OMSCHRIJVING Uitvoering BO BC 0 Niet verdeelde ontvangsten Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar ONTVANGSTEN 1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Huishuren en verhuring materieel (bedrijven) Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Retributies voor bezetting van publiek domein Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Huishuren en verhuring materieel (gezinnen) Diverse verkopen aan gezinnen Terugbetaling van weddekosten Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie Rente, pacht en andere resultaten van vermogen Intresten, financiële opbrengsten Concessies Verhuur van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Onroerende voorheffing Roerende voorheffing B.T.W Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten Terugbetaling van wedden door verzekeringen

11 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 11 ESR CODE OMSCHRIJVING ONTVANGSTEN Uitvoering BO BC 4 Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (Art MBO MG ) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (Art MBO MG ) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap CFO (Art.CBO CG ) Toelage voor gesco s (ART. JD4110C ) Ontvangen BTW Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Investeringsbijdragen EU-instellingen Investeringsbijdragen EU-lidstaten Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (Art MB0 MG ) Investeringsbijdrage uit het VIF Investeringsbijdragen uit FFEU Investeringsbijdrage gemeenten Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden overheid Verkoop van gronden andere sectoren TOTAAL ONTVANGSTEN

12 12 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen ESR COFOG CODE CODE UITGAVEN Uitvoering BO BC OMSCHRIJVING GVK GOK GVK GOK GVK GOK 0 Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten Bezoldigingen volgens salarisschaal Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage RSZ en verzekering arbeidsongevallen Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Lonen in natura Sociale dienst Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen) Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Financiële kosten BTW Onroerende voorheffing Andere taksen Aannemingen van werken en diensten Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rentes op financiële leasing Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid Inkomensoverdrachten aan de overheid BTW Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden buiten de overheid

13 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 13 ESR COFOG UITGAVEN Uitvoering BO BC OMSCHRIJVING GVK GOK GVK GOK GVK GOK CODE CODE Gebouwen Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken Interregprojecten Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Vervoermaterieel Aankoop diverse investeringsgoederen Aankoop van software Overheidsschuld Aflossingen op financiële leasings TOTAAL UITGAVEN

14 14 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingscontrole ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING BO BC 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar 0810 Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 1611 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van het buitenland ART. BO BC 3910 Van E.G.-instellingen JB0 JD vdab JB0 JD INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID JB0 JD Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Van de institutionele overheid andere provisie Van een VOI - Herplaatsingsfonds 0 CAO Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen limburgplan 4780 Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid VSA Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) CFO Inkomensoverdrachten van de federale Overheid totaal Andere KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 581 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten van het buitenland Investeringsbijdragen ART. BO BC 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID vdab JD Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep JD Van de institutionele overheid JD Investeringsbijdragen totaal INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN Niet verdeeld 11 9 OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL ONTVANGSTEN

15 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 15 UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING BO BC CODE 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 113 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Operationele leasings Rentes en huurgelden van gronden Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan E.G.-instellingen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een DAB BO BC Aan een VOI VAPH 0 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande gebouwen Bij andere sectoren dan de overheid Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken OVERHEIDSSCHULD Aflossing van gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL UITGAVEN

16 16 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Begrotingscontrole ESR CODE ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Uitvoering BO BC 0 NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 1611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 2610 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 3810 Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van vzw's inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 4610 werkingsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC ) overdrachten i.k.v. natuurinrichting (ART LD0 LD ) NGK werkingsdotatie VLM (ART LB0 LC ) onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (ART LB0LC ) NGK landschapsrelevante beheersovereenkomsten (ART ND0 NF ) Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (ART LBC LC ) MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (ART LBC LC ) MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (ART LBC LC ) Inkomensoverdrachten van de gemeenten KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 5911 Inkomensoverdrachten van EG instellingen KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 6611 kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC ) kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (ART LD0 LD ) bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LB0 LC ) dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (ART LB0 LC ) NGK kapitaalsdotatie VLM (ART LB0 LC ) saldo kapitaalsdotaties vorige boekjaren kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LBC LC ) MINA voorkooprecht natuur (ART LBC LD ) MINA voorkooprecht natuur (ART LBC LD ) - deels MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (ART LBC LC ) dotatie vanuit ANB voor grondenbank Dijlevallei (ART LBC LD ) - deels dotatie voor grondenbank Voeren (ART LBC LD ) - deels dotatie voor grondenbank Vallei De Ijzer (ART LBC LD ) - deels dotatie ANB voor grondenbank SIGMA (ART LBC LD ) - deels dotatie ANB voor grondenbank Vallei de 3 Beken (ART LBC LD ) - deels dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent (ART LBC LD ) - deels dotatie ANB voor grondenbank Wuustwezel-Hoogstraten (ART LBC LD ) - deels dotatie ANB voor grondenbank Averbode Bos en Heide (ART LBC LD ) - deels dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone (ART MBU MG ) - deels dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Natuurcompensaties Gentse Kanaalzone (ART MBU MG ) dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Dijk Zwin / deels MG7110B dotatie vanuit MOW - Agentschap Maritieme Toegang voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied (ART MBU MG ) - deels dotatie vanuit agentschap infrastructuur voor grondenbank AX / deels VIF 363F dotatie vanuit Maatschappij Linker Scheldeoever voor grondenbank LSO (ART MDU MH ) dotatie Vlaamse Milieumaatschappij voor Grondenbank Poperingevaart dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid dotatie Waterwegen en Zeekanaal voor grondenbank SIGMA

17 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen kapitaalsoverdrachten van de provincie kapitaalsoverdrachten van de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen) voor grondenbank De Hulst kapitaalsoverdrachten van de gemeenten kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied kapitaalsoverdrachten van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) voor grondenbank De Kluis kapitaalsoverdracht van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek kapitaalsoverdracht van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigemheide kapitaalsoverdracht van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek kapitaalsoverdrachten recht van voorkoop gemeente Oosterzele Integraal Waterbeleid dotatie NMBS voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied DESINVESTERINGEN 7611 Verkoop van gronden KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 8610 Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) TOTAAL ONTVANGSTEN Voor ORDE : Minafonds LBC LC BO BC Ontvangst Milieuheffing Uitgave aan Mina

18 18 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit UITVOERING ESR CODE VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK L L L L L C L L L L L L L L

19 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 19 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit ONTVANGSTEN BO ESR CODE VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

20 20 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit ONTVANGSTEN BC ESR CODE VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM BML TECHNISCHE UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

21 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 21 UITGAVEN ESR CODE COFOG CODE OMSCHRIJVING Uitvoering BO BC GVK GOK GVK GOK GVK GOK 0 NIET - VERDEELDE UITGAVEN Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Bezoldiging volgens salarisschaal Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Lonen in natura Lonen in natura Huisvestingskosten Huisvestingskosten Bureau- & werkingskosten Bureau- & werkingskosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Kosten vervoermiddelen Kosten vervoermiddelen Presentiegelden aan personen Presentiegelden aan personen Huur van gebouwen (VLM Limburg) Huur van gebouwen (VLM Limburg) Huur van gebouwen (VAC Leuven) Huur van gebouwen (VAC Leuven) Huur van gebouwen ( erfpacht - centrale directie Brussel ) Specifieke aankopen buiten de sector overheid Specifieke aankopen buiten de sector overheid Indirekte belastingen Indirekte belastingen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Overige subsidies aan producenten buiten de overheid Inkomensoverdrachten aan bedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's ( VCM ) Inkomensoverdrachten aan vzw's (vzw Paardenloket) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Subsidies 361B4147 MINA PDPO) Weduwenpensioenen aan overheidspersoneel INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Subsidies 361B4147 MINA Injkomensoverdrachten aan de gemeenten KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Overige kapitaalsoverdrachten beleidsdomein LNE Kapitaaloverdrachten aan provincies INVESTERINGEN Aankoop van gronden / Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Aankoop van vervoermaterieel Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen Verwerving van overige investeringsgoederen KREDIETVERLENINGEN Kredietverlening aan privé-ondernemingen Kredietverlening aan de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) TOTAAL UITGAVEN

22 22 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit UITVOERING ESR-code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM BML TECHNISCHE 0 1 UITGAVEN RVK TECHNISCHE UITGAVEN LI TECHNISCHE UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK L

23 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 23 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit UITGAVEN BO ESR-code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM BML TECHNISCHE TECHNISCHE TECHNISCHE OPDRACHTEN UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI GRONDENBANK /

24 24 Stuk 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit UITGAVEN BC ESR-code VLM (Mestbank) VLM incl. Natuur PATRIMONIUM BML TECHNISCHE TECHNISCHE TECHNISCHE OPDRACHTEN UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI GRONDENBANK /