VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Begrotingsaanpassing ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2013

Transcriptie

1 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Begrotingsaanpassing 2014 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2013 Uitvoering 2013 BO 2014 = Actueel krediet per 30/09/2014 (in duizend euro) 2e BA 2014 (incl. herv.) 0 NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 1611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid 1620 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 1820 Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 2610 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 3810 Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van vzw's Inkomensoverdrachten van EU-instellingen inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 4610 werkingsdotatie VLM (LB0-1LCH2AY-IS) onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (LB0-1LCH2AY-IS) Dotatie LB0-1LCH2AY-IS overdrachten i.k.v. natuurinrichting (LD0-1LCH5AY-IS) Dotatie LD0-1LCH5AY-IS landschapsrelevante beheersovereenkomsten (NF0-1NFA2AX-IS) Dotatie NF0-1NFA2AX-IS

2 4610 Correlatief krediet vastleggingsmachtiging Plattelandsfonds (KB KDH5AV-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (LBC LCH2AR-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (LBC-3LCH2AR IS) 4630 Dotatie LBC-3LCH2AR-IS MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (LBC LCH2AY-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM, afdeling Mestbank voor uitgaven ihkv het MAP - onderzoeken (LBC-3LCH2AY-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM voor flankerend beleid instandhoudingsdoelstellingen (LBC-3LCH2AY-IS) 4812 Inkomensoverdrachten van de provincies Inkomensoverdrachten van de gemeenten Inkomensoverdrachten van vzw's KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 5720 dotatie voor grondenbank Noord-Oost Limburg Kapitaalsoverdrachten van EG instellingen KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 6611 Correlatief krediet vastleggingsmachtiging VLM (LB0-1LCH5AY-IS) Dotatie LB0-1LCH5AY-IS bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB LCH2AY-IS) 6612 dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (LB0-1LCH2AY-IS) Dotatie LB0-1LCH2AY-IS bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB LCH4AY-IS) 6612 Dotatie LB0-1LCH4AY-IS dotatie ANB voor grondenbank Groenpool Vinderhoutse Bossen (LD0-1LCH4AY-IS) 6612 kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (LD0-1LCH5AY-IS) Dotatie LD0-1LCH5AY-IS MINA aankoop van gronden voor volkstuinparken (LBC-3LCH2AY IS) MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LBC LCH2AY-IS) MINA voorkooprecht natuur - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer Fietspad N370 - deels (MDU-3MHF2AW-IS)

3 dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer Natuurcompensaties A11 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor A11 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor LIR Desteldonk Noord en Desteldonk Zuid - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor LIR Rieme-Zuid en Doornzele-Noord - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor LIR A Grondverwerving Buffergebied Dudzele - deels (MDU-3MHF2AW- IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor LIR A Landschapsplannen Particulieren Dudzele-Oost - deels (MDU- 3MHF2AW-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer Natuurcompensaties A11 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (LBC LCH2AY-IS) MINA dotatie grondverwerving instandhoudingsdoelstellingen (LBC LCH2AY-IS) dotatie ANB Aankoop gronden van de VLM - deels (LBC LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent - deels (LBC LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Ijzer- en Handzamevallei - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Rivierherstel Leie - deels (LBC LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Sigma ANB - deels (LBC-3LCH2AY IS) dotatie ANB voor grondenbank Voeren - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Groenpool Vinderhoutse Bossen - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB - Buffer voor grondenbanken - deels (LBC-3LCH2AY- IS) dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank LSO - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank RSO Opstalvalleigebied - deels (MBU-3MIF2AU-IS)

4 dotatie vanuit MOW - Agentschap Wegen en Verkeer voor grondenbank A11 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) 6641 dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid 6641 dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid 6641 dotatie W&Z voor grondenbank Sigma dotatie W&Z voor grondenbank Rivierherstel Leie dotatie De Lijn voor grondenbank Groenpool Vinderhoutse Bossen kapitaalsoverdrachten van de provincie kapitaalsoverdrachten van de gemeenten kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO 6821 kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank RSO Opstalvalleigebied 6821 kapitaalsoverdrachten vanuit Maatschappij LinkerScheldeOever voor grondenbank LSO 6821 kapitaalsoverdrachten van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek 6821 kapitaalsoverdrachten van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigemheide - Land van Teirlinck 6821 kapitaalsoverdrachten van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek - Herent 6821 kapitaalsoverdrachten van de gemeente Kruishoutem voor Karreweg Kruishoutem 6841 kapitaalsoverdrachten SKL dotatie NMBS voor grondenbank RSO Opstalvalleigebied DESINVESTERINGEN 7612 Verkoop van gronden Verkopen vervoermateriaal Verkopen investeringsmateriaal KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 8610 Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door de gezinnen ( leningen personeel i.k.v sociale dienst ) 8911 Terugvorderbare voorschotten recht van voorkoop RVK (LB LCH4ZZ-PA) 8911 Terugvorderbare voorschotten voor aankopen RVK (LB0-1LCH2ZZ PA) TOTAAL ONTVANGSTEN

5 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit Laatste budget 2013 ESR CODE VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

6

7

8

9 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit Uitvoering 2013 ESR CODE VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

10

11

12

13 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit BO2014 = Actueel krediet per 30/09/2014 ESR CODE VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

14

15

16

17 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit 2e BA 2014 (incl. herv.) ESR CODE VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

18

19

20

21 (in duizend euro) UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2013 Uitvoering 2013 BO 2014 = Actueel krediet 2e BA 2014 (incl.herv.) per 30/09/2014 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK 0 NIET - VERDEELDE UITGAVEN 0100 Provisie uitgaven ihkv instandhoudingsdoelstellingen Overgedragen tekort vorige boekjaren 0322 Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 1111 Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen Lonen in natura Huisvestingskosten Bureau- & werkingskosten Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten Kosten vervoermiddelen Presentiegelden aan personen Specifieke aankopen buiten de sector overheid Huur van gebouwen (VLM Limburg) Huur van gebouwen ( erfpacht - centrale directie Brussel ) Indirekte belastingen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 3200 Inkomensoverdrachten aan bedrijven Inkomensoverdrachten aan vzw's ( VCM ) Inkomensoverdrachten aan vzw's (vzw Paardenloket) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Subsidies MINA PDPO) Inkomensoverdrachten aan vzw's (Europese Projecten) Inkomensoverdrachten aan EU-overheden Inlkomensoverdrachten aan EU-niet overheden INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 4311 Inkomensoverdrachten aan provincies Inkomensoverdrachten aan gemeenten Inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Plattelandsbeleid) Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS 4) 4351 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Subsidies MINA PDPO)

22 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 5111 Kapitaaloverdrachten aan de Limburgse Reconversiemaatschappij KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 6311 Kapitaalsoverdrachten aan de provincies Kapitaalsoverdrachten aan de gemeenten - plattelandsfonds Kapitaalsoverdrachten aan de gemeenten kapitaalsoverdrachten aan de federale overheid INVESTERINGEN 7112 Aankoop van gronden /7320 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen KREDIETVERLENINGEN 8112 Kredietverlening aan privé-ondernemingen Kredietverlening aan de gezinnen ( leningen personeel i.k.v. sociale dienst ) 8511 Inkomensoverdrachten aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds) Terugbetaling terugvorderbaar voorschot recht van voorkoop RVK aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds) TOTAAL UITGAVEN

23 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit ESR-code VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI Laatste budget 2013 OPDRACHTEN GRONDENBANK

24 /

25 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit ESR-code VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI UITGAVEN NI Uitvoering 2013 OPDRACHTEN GRONDENBANK

26 /

27 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit ESR-code VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI BO2014 = Actueel krediet per 30/09/2014 UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

28 /

29 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ( bedragen in EURO ) - detail per entiteit ESR-code VLM incl. Natuur PATRIMONIUM PATRIMONIUM GRONDEN BML UITGAVEN RVK UITGAVEN LI 2e BA 2014 (incl. herv.) UITGAVEN NI OPDRACHTEN GRONDENBANK

30 /

31 BO2014 2e BA2014 BO2015 Totale ontvangsten saldo Dotaties MVG Interrelaties met andere instellingen ESR = eigen ontvangsten Totale uitgaven dotaties saldo ESR = eigen uitgaven Vorderingensaldo Inkomende dotaties BO2014 2e BA2014 BO2015 VAK VEK VAK VEK MVG werkingsdotatie VLM (LB0-1LCH2AY-IS) onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (LB0-1LCH2AY-IS) overdrachten i.k.v. natuurinrichting (LD0-1LCH5AY-IS) landschapsrelevante beheersovereenkomsten (NF0-1NFA2AX-IS) Correlatief krediet vastleggingsmachtiging Plattelandsfonds (KB0-1KDH5AV-IS) Correlatief krediet vastleggingsmachtiging VLM (LB0-1LCH5AY-IS) bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0-1LCH2AY-IS) / /20 dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (LB0-1LCH2AY-IS) / /20 bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0-1LCH4AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Groenpool Vinderhoutse Bossen (LD0-1LCH4AY-IS) kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (LD0-1LCH5AY-IS) / / Interrelaties met andere instellingen MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (LBC-3LCH2AR-IS) MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (LBC-3LCH2AR-IS) MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (LBC-3LCH2AY-IS) MINA Dotatie aan EVA VLM, afdeling Mestbank voor uitgaven ihkv het MAP - onderzoeken (LBC-3LCH2AY-IS) MINA Dotatie aan EVA VLM voor flankerend beleid instandhoudingsdoelstellingen (LBC-3LCH2AY-IS) MINA aankoop van gronden voor volkstuinparken (LBC-3LCH2AY-IS) MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LBC-3LCH2AY-IS) / /20 MINA voorkooprecht natuur - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer Fietspad N370 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) / /20 dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer Natuurcompensaties A11 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) / dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor A11 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) / /20 dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor LIR Desteldonk Noord en Desteldonk Zuid - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor LIR Rieme-Zuid en Doornzele-Noord - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor LIR A Grondverwerving Buffergebied Dudzele - deels (MDU-3MHF2AW-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor LIR A Landschapsplannen Particulieren Dudzele-Oost - deels (MDU-3MHF2AW-IS) dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer Natuurcompensaties A11 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) /20 MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (LBC-3LCH2AY-IS) MINA dotatie grondverwerving instandhoudingsdoelstellingen (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB Aankoop gronden van de VLM - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Ijzer- en Handzamevallei - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Rivierherstel Leie - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Sigma ANB - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Voeren - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB voor grondenbank Groenpool Vinderhoutse Bossen - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie ANB - Buffer voor grondenbanken - deels (LBC-3LCH2AY-IS) dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank LSO - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank RSO Opstalvalleigebied - deels (MBU-3MIF2AU-IS) dotatie vanuit MOW - Agentschap Wegen en Verkeer voor grondenbank A11 - deels (MDU-3MHF2AW-IS) dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid dotatie W&Z voor grondenbank Sigma dotatie W&Z voor grondenbank Rivierherstel Leie dotatie De Lijn voor grondenbank Groenpool Vinderhoutse Bossen / /

32 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Uitvoering 2013 BO 2014 = Actueel krediet per 30/09/2014 2e BA 2014 (incl. herv.) BO 2015 Delta BA2014- BO2014 Delta BO2015- BA2014 Totaal uitgaven Aflossing schuld (code 91) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code ) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Uitvoering 2013 BO 2014 = Actueel krediet per 30/09/2014 2e BA 2014 (incl. herv.) BO 2015 Delta BA2014- BO2014 Delta BO2015- BA2014 Totaal ontvangsten Leningen (code 96) #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! KVD (codes 8) #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code ) #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! Interne verrichtingen (code 08.10) #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! 0 0 Totaal uitgaven Aflossing schuld (code 91) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code ) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven intering = - en opbouw = + #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ESR vorderingen-saldo #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW! ESR BELEID - ESR BETAAL