gezinnen Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële

Transcriptie

1 GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!) Begrotingsopmaak 2017 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BA 2016 BO Overgedragen saldo Overgedragen saldo gekleurd PBD Overgedragen saldo gekleurd Nascholing Overgedragen saldo gekleurd Europese projecten Diverse ontvangsten Verkopen aan overheid Rente-ontvangsten Overige opbrengsten uit vermogen Diverse belastingen Sponsoring. schadevegoeding.verzekeringen Overige inkomensoverdrachten - Van vzw's ten behoeve van de gezinnen Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 0 0 instellingen, vzw's van gezinnen Projecten gefinancierd door EU-instellingen Dotatie CFO rekening Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel (FC FGE2AX-IS) Dotatie aan het GO uitstapregeling (FC0-1FGE2AX-IS) Dotatie aan het GO algemene werking adm. (FC0-1FGE2AX-IS) Dotatie aan het GO personeelsleden in overtal (FC0-1FGE2AX-IS) Dotatie aan het GO pedagogische begeleiding (FC0-1FGE2AB-WT) Dotatie POC vanuit de middelen CLB's (FC0-1FGE2AD-WT) Dotatie Nascholing (FC0-1FGE2AA-WT) Dotatie gesco's (JB0-1JDG2AD-IS) Terugvordering werkingskosten PBD Terugvordering woon-werkverkeer OOP 0 0

2 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BA 2016 BO Terugvordering woon-werkverkeer PBD (FC0-1FGE2AE-WT) Terugvordering woon-werkverkeer POC (FC0-1FGE2AE-WT) Terugvordering woon-werkverkeer OOP (FC0-1FGE2AE-WT) Prioritaire projecten schooljaar (FB0-1FHE2AA-WT) Prioritaire projecten schooljaar (FB0-1FHE2AA-WT) Dotatie Ruimtelijke Ordening Dotatie Vlaamse Gemeenschap Subsidie GO! Investeringsprogramma inzake energiebesparingen in het onderwijs : protocol van 24/11/2008 (LB0-1LCH4AI-WT) Basistoelage GO! DBFM Koepelsubsidie GO! DBFM Beschikbaarheidstoelage GO! DBFM Toelage implementatie DRM Dotatie PBD - project IPO Dotatie PBD - VBB Dotatie PBD - project DKO Hermesfonds subsidie GO! sensibilisering DBFM Inkomensoverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Van vzw's van de overheid Inkomensoverdrachten van lokale overheden - specifieke bijdragen Projecten gefinancierd door steden/gemeenten Inkomensoverdrachten van vzw's van de lokale overheden Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Ordonnanceringskrediet FC0-1FGE5AV-IS Klimaatfonds (pro memorie)

3 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BA 2016 BO Terugvordering FFEU: FC0-1FGE5AV-IS Huursubsidies: FC0-1FGE2AV-IS Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen van AOI Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Verkopen van gronden Verkopen van bestaande gebouwen Verkoop vervoermaterieel Kredietaflossingen door kredietinstellingen TOTAAL ONTVANGSTEN

4 ESR CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BA 2016 BO 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK Over te dragen saldo Over te dragen saldo PBD Over te dragen saldo Nascholing Over te dragen saldo Europese projecten Bezoldiging volgens salarisschalen Bezoldiging volgens salarisschalen( regularisaties gesco's) Overige bezoldigingselementen Overige bezoldigingselementen ( regularisaties gesco's) RSZ+BVH+verzekering personeel RSZ+BVH+verzekering personeel ( regularisaties gesco's) Kinderbijslag Lonen in natura Lonen in natura ( regularisaties gesco's) Werkingskosten allerlei (Machtiging) Werkingskosten allerlei Operationele leasings Huurgelden van gebouwen Huurgelden van gebouwen (Machtiging) Werkingskosten Werkingskosten (machtiging) Indirecte belastingen Indirecte belastingen (Machtiging) Rentes op commerciële schuld (Machtiging) Rentes op commerciële schuld Overige uitkeringen aan de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid Inkomensoverdrachten VAH Overdracht opbrengst uit verkoop Overdracht opbrengst uit verkoop ( regularisaties gesco's) Inkomensoverdracht aan lokale overheden Overdracht opbrengst uit verkoop Overdracht opbrengst uit verkoop ( regularisaties gesco's) Ink.overdr.aan fed.overh Aankoop gronden - Binnen de sector overheid Aankoop gronden - Binnen de sector overheid (Machtiging) Aankoop gronden - In andere sectoren dan de overheid

5 ESR CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste budget 2015 Uitvoering 2015 BA 2016 BO 2017 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK Aankoop gebouwen onderwijs(machtiging) Aankoop gebouwen onderwijs Aankoop van bestaande gebouwen - In andere sectoren dan de overheidssector Aankoop van bestaande gebouwen - In andere sectoren dan de overheidssector (machtiging) Nieuwbouw gebouwen onderwijs (Machtiging) Nieuwbouw gebouwen onderwijs klimaatfonds: (pro memorie) Aankoop voertuigen Aankoop hardware en meubilair (Machtiging) Aankoop hardware en meubilair Aankoop immateriële goederen Kredietverleningen aan privébedrijven Kredietverlening aan een privaatrechterlijke instelling TOTAAL UITGAVEN

6 BA 2016 BO 2017 Delta GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!) BO2017- BA2016 Totaal uitgaven Aflossing schuld (code 9) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7) Over te dragen overschot (code 03.22) Overgedragen tekort (code 03.21) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!) BA 2016 BO 2017 Delta BO2017- BA2016 Totaal ontvangsten Leningen (code 9) KVD (codes 8) Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,5,6,7 en 66.3,4,5,6,7) Overgedragen overschot (code 08.21) Over te dragen tekort (code 08.22) Interne verrichtingen (code 08.10) Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten Totaal uitgaven Aflossing schuld (code 9) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7) Over te dragen overschot (code 03.22) Overgedragen tekort (code 03.21) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven intering = - en opbouw = ESR vorderingen-saldo ESR BELEID - ESR BETAAL