bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

Transcriptie

1 stuk ingediend op 17 ( ) Nr. 2-N 28 maart 2012 ( ) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma Beleidsdomein N: Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed verzendcode: BEG

2 2 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN N RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED Pagina Deel 1 GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 3 Deel 2 TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA S 5 Programma NA Departement Apparaatkredieten 5 Programma NA Ruimtelijke Ordening Apparaatkredieten 5 Programma NA Inspectie RWO Apparaatkredieten 6 Programma NA Agentschap Wonen Vlaanderen Apparaatkredieten 6 Programma NA Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed 7 Apparaatkredieten Programma ND Ruimtelijke Ordening 7 Programma NE Woonbeleid 8 Programma NF Onroerend Erfgoeed 8 Deel 3 INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 9 A Departement RWO 9 B IVA s zonder rechtspersoonlijkheid 15 B.1. Inspectie RWO 15 B.2. Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed 16 C Strategische Adviesraden 18 C.1. Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening 18 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N 3 BELEIDSDOMEIN N RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed BGC 2012 Beleidskredieten = Betaalkredieten = Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed BGC 2012 Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring VWF en VMSW) - 0 TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed BGC 2012 Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring TOTAAL =

4 4 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N Saldi-berekening Beleidskredieten te consolideren instellingen Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed BGC 2012 Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen - 0 SUBTOTAAL Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten SUBTOTAAL = TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten te consolideren instellingen Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed BGC 2012 Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen TOTAAL =

5 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N 5 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA S PROGRAMMA NA DEPARTEMENT RWO - APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST 0 0 Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling PROGRAMMA NA RUIMTELIJKE ORDENING - APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST 0 0 Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling

6 6 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N PROGRAMMA NA INSPECTIE RWO - APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST 0 0 Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling PROGRAMMA NA AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN - APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST 0 0 Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling Het krediet daalt met 23 keur in VAK en 10 keur in VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-gebonden loon

7 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N 7 PROGRAMMA NA IVA VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED APPARAATKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling PROGRAMMA ND RUIMTELIJKE ORDENING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling

8 8 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N PROGRAMMA NE WOONBELEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling Het krediet daalt met 690 keur in VAK en 979 keur in VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-gebonden loon PROGRAMMA NF ONROEREND ERFGOED 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Bijstelling EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Bijstelling

9 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N 9 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A: DEPARTEMENT RWO 1: TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. UITGAVENARTIKELEN NC0/1NF-C-2-A/WT Werking en toelagen - werkingskosten onroerend erfgoedbeleid Bijstelling 1 ste BC 2012 VAK VEK Het krediet daalt met 1 keuro VAK en VEK als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden NC0 NF (algemene werkingskosten): - 1 keuro VAK/VEK NC0/1NF-C-2-Z/IS Interne stromen VAK VEK Het krediet daalt met 35 keuro VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden NC0 NF (DAB VIOE): -35 keuro VEK NE0/1NA-F-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het krediet daalt met 23 keur in VAK en 10 keur in VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-gebonden loon

10 10 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N NC0/1NA-G-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het krediet daalt met 5 keur VAK en 3 keur VEK als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden Investeringsgoederen Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid VAK -1, VEK -1 keur Informatica investeringen Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid VAK -1 keur Informatica investeringen Raad Voor Vergunningsbetwistingen VAK -1 keur Algemene werkingskosten Raad Voor Vergunningsbetwistingen VAK- 2, VEK -3 keur NC0/1NA-X-2-Z/IS Interne stromen VAK VEK Bij Inkomensoverdracht aan de strategische adviesraad ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed werd het krediet met 1 keur verhoogd als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. NC0/1NA-X-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het krediet daalt met 22 keur VAK en 109 keur VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden Informatica investeringen MOD VAK -1 keur Informatica investeringen Departement VAK -10, VEK -10 keur Informatica investeringen Beleidsdomein RWO VEK -53 keur Informatica werkingskosten MOD VAK -1 keur Informatica werkingskosten Departement VAK -2, VEK -2 keur Informatica werkingskosten Beleidsdomein RWO VEK -36 keur Algemene werkingskosten MOD VAK -2, VEK -2 keur Algemene werkingskosten Departement VAK -6, VEK -6 keur

11 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N 11 NC0/1ND-G-2-A/WT Werking en toelagen - visievorming en BRV VAK VEK Bij Inkomensoverdracht aan het steunpunt Ruimte werd het krediet met 1 keur verhoogd als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. NC0/1ND-G-2-B/WT Werking en toelagen - effectieve uitvoering van het RSV en BRV Bijstelling 1 ste BC 2012 VAK VEK Het krediet daalt met 7 keur VAK en 7 keur VEK als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden Alg. werkingskosten verbonden aan de goedkeuringsproc. GRUP S VAK -4, VEK -4 keur Alg. werkingskosten communicatie VAK -1, VEK -1 keur Alg. werkingskosten hoge Raad voor het Handhavingsbeleid VAK -2, VEK -2 keur NC0/1ND-G-2-C/WT Werking en toelagen - herdenken, vereenvoudigen en inzetten van het instrumentarium VAK VEK Het krediet voor de uitbouw project digitale bouwaanvraag fase 2 en plannenportaal daalt met 4 keur VAK en 4 keur VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden

12 12 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N NC0/1ND-G-2-Z/IS Interne stromen VAK VEK De dotatie aan het Grondfonds daalt met 75 keur VAK en 75 keur VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden NE0/1NE-F-2-A/WT Werking en toelagen - generieke beleidsdoelstellingen van het beleidsveld Wonen VAK VEK Het krediet daalt met 17 keur in VAK en 17 keur in VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-gebonden loon NE0/1NE-F-2-B/WT Werking en toelagen - aanbod van voldoende kwalitatief goede private en sociale huurwoningen VAK VEK Het krediet daalt met 673 keur in VAK en 861 keur in VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-gebonden loon NE0/1NE-F-2-G/WT Werking en toelagen - bevordering van de eigendomsverwerving Bijstelling 1 ste BC 2012 VAK VEK Het krediet daalt met 101 keur in VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-gebonden loon

13 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N 13 NC0/1NF-C-2-A/WT Werking en toelagen - werkingskosten onroerend erfgoedbeleid Bijstelling 1 ste BC 2012 VAK VEK De werkingskost externe studiekosten - daalt met 1kEur VAK en 1kEur VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden NC0/1NF-C-2-Z/IS Interne stromen VAK VEK De dotatie aan het VIOE daalt met 35 keur VEK als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden ND0/1NA-G-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het krediet daalt met 12 keur VAK en 12 keur VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden Informatica werkingskosten VAK -4, VEK -4 keur Informatica investeringen VAK -8, VEK -8 keur ND0/1NA-X-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK

14 14 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N Het krediet daalt met 17 keur VAK en 17 keur VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden Algemene werkingskosten VAK -16, VEK -16 keur Overige investeringen VAK -1, VEK -1 keur ND0/1ND-G-2-C/WT Werking en toelagen - herdenken, vereenvoudigen en inzetten van het instrumentarium VAK VEK Het krediet daalt met 85 keur VAK en 85 keur VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden Verwerving overig materiaal VAK -1, VEK -1 keur Algemene werkingskosten VAK -1, VEK -1 keur Investeringsbijdragen voor verwerving en sanering leegstaande bedrijfsruimtes VAK -83, VEK -83 keur 2 DAB GRONDFONDS 2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Artikel NCZ ND inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep werden met 75 keur verminderd als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden 2.2. UITGAVENARTIKELEN Rekening houdende met de verminderde dotatie werden de werkingskosten op artikel NCZ ND003 en NCZ ND004 met elk 30 keur verlaagd ( +/- 4 % ). Tevens werden de geldelijke uitkeringen voor planschadevergoedingen met 15 keur verlaagd.

15 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N 15 B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID B.1. INSPECTIE RWO 1: TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. UITGAVENARTIKELEN NG0/1NA-X-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het krediet daalt met 18 keur VAK en 12 keur VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden Algemene werkingskosten VAK -9, VEK -9 keur Informatica werkingskosten VAK -3, Overige investeringen VAK -3, VEK -3 keur Informatica investeringen VAK DAB HERSTELFONDS 2.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Het overgedragen saldo lag met 9906 Keuro aanmerkelijk hoger dan het geraamde 7992, hetgeen enerzijds te verklaren is door hogere dan geraamde ontvangsten in het beleidsveld ruimtelijke ordening op het vlak van administratieve geldboeten (361 Keuro ipv 300 Keuro), meerwaarden (997 Keuro ipv 800 Keuro) en vooral dwangsommen (1820 Keuro ipv 1200 Keuro) en anderzijds door aanzienlijk minder uitgaven dan begroot. De ontvangsten uit dwangsommen worden omwille van de voortzetting van de gunstige evolutie van 2011 naar Keuro hoger geraamd. Voor het beleidsveld onroerend erfgoed wordt een hogere ontvangst inzake dwangsommen verwacht (van 100 naar 150 Keuro) aangezien de gestorte bedragen nu reeds de oorspronkelijke raming overtreffen UITGAVENARTIKELEN Het krediet voor werkingskosten wordt met 85 Keuro verhoogd omdat in de tweede helft van 2011 een aanpassing van de erelonen moest worden doorgevoerd n.a.v. een stijging van 5 punten van het gezondheidsindexcijfer. Dit wordt gecompenseerd door de investeringskredieten tot nul (-35 K) en de werkingskosten Informatica tot 100 Keuro (-50 Keuro) te verminderen. Door het hogere overgedragen saldo is er ook een hoger over te dragen saldo.

16 16 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N B.2. VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED 1: TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. UITGAVENARTIKELEN NF0/1NA-C-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het krediet daalt met 39 keuro VAK als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden NF0 NA (algemene werkingskosten): -35 keuro VAK NF0 NA (werkingskosten informatica): -2 keuro VAK NF0 NA (aankopen en investeringen informatica): -2 keuro VAK 0.NF0/1NF-C-2-A/WT Werking en toelagen - werkingskosten onroerend erfgoedbeleid Bijstelling 1 ste BC 2012 VAK VEK Het krediet daalt met 21 keuro VAK en VEK als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden NF0 NF : algemene werkingskosten: -21 keuro VAK en -21 keuro VEK NF0/1NF-C-2-C/WT Werking en toelagen - subsidies op naam VAK VEK Het krediet daalt met 18 keuro VAK en VEK als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden Daarnaast werd het voorschot 2012 voor de restauratie en landschapsbeheer van de Abdij van Park reeds eind 2011 in vereffening gesteld. NF0 NF (KMDA): - 18 keuro VAK en 18 keuro VEK NF0 NF (Abdij van Park): keuro VEK

17 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N 17 NF0/1NF-C-2-E/WT Werking en toelagen - landschapszorg VAK VEK Het krediet daalt met 2 keuro VAK en VEK als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden NF0 NF (opmaak beheersplannen beschermde landschappen openbare sector): - 2 keuro VAK en 2 keuro VEK NF0/1NF-C-2-G/WT Werking en toelagen - monumentenzorg VAK VEK Het krediet daalt met 2 keuro VAK en VEK als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden NF0 NF (pilootprojecten onderhoud en coördinatie voor grote complexen): - 2 keuro VAK en - 2 keuro VEK NF0/1NF-C-2-H/WT Werking en toelagen - uitgaven met betrekking tot eigen initiatieven van de vlaamse overheid met het oog op het voorkomen of herstellen van erfgoedschade VAK VEK Het krediet daalt met 30 keuro VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten: NF0 NF : - 30 keuro VEK

18 18 Stuk 17 ( ) Nr. 2-N C. STRATEGISCHE ADVIESRADEN C.1. SARO 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN De dotatie NC0 NA (NC0/1NA-X-2-Z/IS) werd met 1 keur verhoogd als gevolg van de herindexatie met 0,7 % van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex ( van 374 naar 375kEur) UITGAVENARTIKELEN In overeenstemming met de aanpassing van de dotatie werd het loonkrediet met 1 keur verhoogd ( van 224 naar 225 keur).