bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

Transcriptie

1 ingediend op 17 ( ) Nr. 2-D 3 mei 2017 ( ) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 Toelichting per programma Beleidsdomein D: Internationaal Vlaanderen verzendcode: BEG

2 2 17 ( ) Nr. 2-D Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 4 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S 6 PROGRAMMA DA DB0 - DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN 6 PROGRAMMA DD BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN VAN VLAANDEREN 6 PROGRAMMA DE BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF 7 PROGRAMMA DF INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE 7 PROGRAMMA DG DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING 8 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 9 A. DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN 9 C. IVA S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID 25 C.1. TOERISME VLAANDEREN 25 E. EVA s 47 E.1. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 47 J. VZW s 52 J.1. VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP 52 J.2. VLAAMSE VERENIGING VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN TECHNISCHE BIJSTAND (VVOB) Brussel 02/

3 17 ( ) Nr. 2-D 3 BELEIDSDOMEIN D INTERNATIONAAL VLAANDEREN Het beleidsdomein internationaal Vlaanderen bouwt mee aan een open, dynamisch en solidair Vlaanderen, dat zich inzet voor een democratische, veilige en welvarende mondiale samenleving. Het draagt daartoe bij door in te zetten op: a) de behartiging van de internationale belangen van Vlaanderen (via begrotingsprogramma DD); b) de bestrijding van de structurele armoede in de wereld en het dichten van de Noord-Zuidkloof (via begrotingsprogramma DE); c) de internationalisering van de Vlaamse economie (via begrotingsprogramma DF); d) de duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen-Brussel als toeristische topbestemming (via begrotingsprogramma DG). De uitvoering hiervan gebeurt door volgende entiteiten: 1. het departement internationaal Vlaanderen [= a) en b)]; 2. het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen of kortweg FIT [= c)]; 3. het Agentschap Toerisme Vlaanderen [= d)]. Het uitgavendecreet omvat voor het beleidsdomein internationaal Vlaanderen nog een begrotingsprogramma dat eerder beleidsondersteunend (personele en logistieke ondersteuning) is: het programma DA of de apparaatskredieten voor het departement internationaal Vlaanderen. De strategische doelstellingen en de daaraan gekoppelde operationele doelstellingen zijn terug te vinden in de beleidsnota s van de Vlaamse Minister bevoegd voor Buitenlands Beleid en de Vlaamse Minister bevoegd voor Toerisme.

4 4 17 ( ) Nr. 2-D DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Internationaal Vlaanderen BA 2017 Beleidskredieten = Betaalkredieten = Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Internationaal Vlaanderen BA 2017 Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Internationaal Vlaanderen BA 2017 Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL =

5 17 ( ) Nr. 2-D 5 Saldi-berekening Beleidskredieten te consolideren instellingen Buitenlandse Zaken BA 2017 Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 5 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen - 0 SUBTOTAAL Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 5 Interne verrichtingen Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten SUBTOTAAL = TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten te consolideren instellingen Internationaal Vlaanderen BA 2017 Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen TOTAAL =

6 6 17 ( ) Nr. 2-D DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S PROGRAMMA DA DB0 - DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA DD BEHARTIGING VAN DE INTERNATIONALE BELANGEN VAN VLAANDEREN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA BA

7 17 ( ) Nr. 2-D 7 PROGRAMMA DE BESTRIJDING VAN DE STRUCTURELE ARMOEDE IN DE WERELD EN HET DICHTEN VAN DE NOORD-ZUIDKLOOF 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA DF INTERNATIONALISERING VAN DE VLAAMSE ECONOMIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA BA

8 8 17 ( ) Nr. 2-D PROGRAMMA DG DUURZAME ONTWIKKELING EN DE PROMOTIE VAN VLAANDEREN-BRUSSEL ALS TOERISTISCHE TOPBESTEMMING 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA BA

9 17 ( ) Nr. 2-D 9 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Uitgavenartikelen PROGRAMMA DA DB0-1DAX2ZZ-LO lonen Op dit begrotingsartikel worden de lonen en sociale lasten van de personeelsleden van het Departement Buitenlandse Zaken aangerekend en betaald. VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties VAK VEK VRK MAC Van DB0-1DGF2AY-IS Van CB0-1CBB2AB-PR Personeelsbesparingen TOTAAL Er wordt euro VAK en VEK gecompenseerd van DB0-1DGF2AY-IS (werkingstoelage Toerisme Vlaanderen) omwille van de overdracht van personeelsleden van het departement Buitenlandse Zaken (BUZA) naar Toerisme Vlaanderen (TVL). De uitvoering van het (nieuwe) Toeristische Logiesdecreet van 5 februari 2016 (decreet houdende het toeristische logies) gebeurt door TVL. Hiervoor worden er 18 personeelsleden overgeheveld van BUZA naar TVL. Dit gaat gepaard met de overheveling van bijhorende loonkredieten. Bij begrotingsopmaak 2017 werden de over te dragen loonkredieten ingeschat op basis van de theoretische budgetlast voor het begrotingsjaar 2017, gesimuleerd op basis van het tewerkstellingspercentage van de betrokken personeelsleden in mei Er werd bovendien uitgegaan van een personeelsoverdracht op 1 januari Bij begrotingsopmaak 2017 werd daarom euro overgeheveld van onderhavig begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-LO naar het begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS (Interne stromen - Toerisme Vlaanderen = werkingstoelage Toerisme Vlaanderen).

10 10 17 ( ) Nr. 2-D Het uitgangspunt dat gehanteerd werd bij de BO 2017 wordt nu op twee punten bijgestuurd: het tewerkstellingspercentage van de betrokken personeelsleden ligt in januari 2017 hoger dan in mei 2016, waardoor de theoretische budgetlast stijgt van euro naar euro (dit vereist euro bijkomend over te hevelen van BUZA naar TVL); de personeelsoverdracht is pas gebeurd op 1 april in plaats van op 1 januari De loonkredieten worden in 2017 dan ook pro rata overgeheveld: 9/12de in 2017 en 3/12de in 2018 (3/12 * euro = euro terug overhevelen van TVL naar BUZA). In totaal moet er dus euro ( min ) eenmalig terug overgeheveld worden van begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS (Interne stromen - Toerisme Vlaanderen) naar begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-LO (BUZA). - Er wordt euro VAK en VEK gecompenseerd van CB0-1CBB2AB-PR ingevolge de verdeling van de provisie voor de endogene groei. - Bij de begrotingsopmaak werd reeds de volgende opstap, groot euro, in de door de Vlaamse Regering besliste trapsgewijze opbouwende personeelsbesparingen doorgevoerd. Bij de begrotingsaanpassing wordt deze opstap nu voor alle betrokken entiteiten exact juist gezet, wat resulteert in beperkte onderlinge rechtzettingen. Voor BUZA betekent dit een bijkomende besparing met euro VAK en VEK. Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Tijdelijk extra contractuele personeelsleden TOTAAL Toelichting bijstelling tijdelijk extra contractuele personeelsleden De loonkredieten van BUZA worden vanuit de algemene middelen aangevuld met euro met het oog op een tijdelijke contractuele versterking van de personeelscapaciteit binnen BUZA ter ondersteuning van de onderhandelingen voor de Brexit en meerdere vrijhandelsakkoorden. DB0-1DAX2ZZ-WT werking en toelagen Het budget op dit begrotingsartikel is bestemd voor de dagelijkse werking, inclusief informatica, van het Departement Buitenlandse Zaken.

11 17 ( ) Nr. 2-D 11 VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties VAK VEK VRK MAC Van DB0-1DGF2AY-IS Van PH0-1PLC2AY-IS Naar PA0-1PAX2ZZ-WT TOTAAL Er wordt (eenmalig) euro VAK en VEK gecompenseerd van DB0-1DGF2AY-IS omwille van de overdracht van personeelsleden van het Departement Buitenlandse Zaken (BUZA) naar Toerisme Vlaanderen (TVL). De uitvoering van het (nieuwe) Toeristische Logiesdecreet van 5 februari 2016 (decreet houdende het toeristische logies) zal door TVL gebeuren. Voor deze uitvoering worden er 18 personeelsleden overgeheveld van BUZA naar TVL. Dit gaat ook gepaard met de overheveling van werkingskredieten, de zogenaamde rugzakjes. Bij de begrotingsopmaak 2017 werd er daarom euro van BUZA overgeheveld naar het begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS (Interne stromen Toerisme Vlaanderen = werkingstoelage Toerisme Vlaanderen). Omdat de personeelsoverdracht echter pas plaats vond op 1 april i.p.v. op 1 januari 2017, wordt het recurrent gedeelte van de rugzakjes (algemene werkingskosten en werkingskosten - ICT) in 2017 slechts pro rata overgeheveld: 9/12de in 2017 en 3/12de in Algemene werkingskosten: 3/12 * euro = euro. Werkingskosten ICT: 3/12 * euro = euro. Concreet wordt dus ( ) euro eenmalig terug overgeheveld van TVL naar BUZA. - Er wordt euro VAK en VEK gecompenseerd van PH0-1PLC2AY-IS (DAB ICT) in het kader van het project Unified Communication: euro eenmalig en euro recurrent. - Er wordt euro VAK en VEK gecompenseerd naar PA0-1PAX2ZZ-WT (departement Kanselarij en Bestuur werking apparaat). Vanaf 2017 wordt de licentiekost voor TRAJECT (= de geïntegreerde monitoringstool voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid) voor de volledige Vlaamse overheid betaald door het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB). BUZA hevelt hiervoor euro over naar DKB.

12 12 17 ( ) Nr. 2-D PROGRAMMA DD DB0-1DDA2AB-WT werking en toelagen - vertegenwoordigingen van de Vlaamse Regering Dit artikel heeft betrekking op: de initiatieven van de Algemene Afgevaardigden van de Vlaamse Regering of hun adjuncten ter uitvoering van de activiteiten en projecten gekaderd binnen het jaarprogramma in hun ambtsgebied; de financiering van de huur(gerelateerde) en logistieke werkingskosten van de Algemene Afvaardigingen van de Vlaamse Regering. Concreet gaat het om kosten met betrekking tot energie, schoonmaak van de gebouwen, huur(bijdragen), communicatiekosten, enz.; de middelen voor de aankoop en de (eventuele) vervanging op verschillende standplaatsen van meubilair en buroticamateriaal. VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties VAK VEK VRK MAC Van DB0-1DDA2AC-WT TOTAAL Er wordt euro vastleggings- en vereffeningskrediet (VAK en VEK) gecompenseerd van DB0-1DDA2AC-WT (internationale communicatie, protocol en publieksdiplomatie - hierna) naar DB0-1DDA2AB-WT ter financiering van de verdere versterking en verdieping van het netwerk van algemene afvaardigingen van de Vlaamse Regering in het buitenland (cfr. de Beleidsnota ). DB0-1DDA2AC-WT werking en toelagen - internationale communicatie, protocol en publieksdiplomatie De kredieten onder dit begrotingsartikel worden ingezet om Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten, in het buitenland, maar ook bij de expat gemeenschap in Vlaanderen. Verschillende instrumenten worden hiertoe ontwikkeld en ter beschikking gesteld van verschillende doelgroepen. On- en offline publicaties en allerhande promomateriaal worden met deze middelen gefinancierd. Ook evenementen met internationale uitstraling en de ontvangst van buitenlandse gasten worden aangerekend op dit artikel. Ten slotte worden ook de subsidies aan het Flanders Center in Japan, het Flanders House inc. in

13 17 ( ) Nr. 2-D 13 New York en de vzw Vlamingen in de Wereld aangerekend op dit begrotingsartikel. VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties VAK VEK VRK MAC Van HB0-1HCI2AJ-WT Naar DB0-1DDA2AE-WT Naar DB0-1DEA2AA-WT Naar DB0-1DDA2AB-WT TOTAAL euro vrij VAK en VEK wordt overgeheveld van DB0-1DDA2AC-WT naar DB0-1DDA2AE-WT (overig buitenlands beleid) euro VAK en VEK wordt overgeheveld van HB0-1HCI2AJ-WT voor een subsidie aan Vlamingen in de Wereld n.a.v. de gesco-regularisatie euro VAK wordt eenmalig overgeheveld naar DB0-1DEA2AA-WT (ontwikkelingssamenwerking). Deze middelen komen vrij omdat het contract met Flanders Today niet verlengd wordt euro VAK en VEK wordt overgeheveld naar DB0-1DDA2AB-WT ter versterking van initiatieven van de AAVR (Algemene Afvaardigingen van de Vlaamse Regering). Ook deze middelen komen vrij omdat het contract met Flanders Today niet verlengd wordt. DB0-1DDA2AE-WT werking en toelagen - overig buitenlands beleid De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend om afspraken met buitenlandse overheden te honoreren. Voorbeelden zijn de participatie van de Vlaamse Regering in twee EGTS-samenwerkingsverbanden en de ondersteuning van de Vlaamse coördinator voor de samenwerking met Noord-Frankrijk, de ondersteuning van initiatieven op het vlak van academische, culturele en economische diplomatie en projecten gericht op de mensenrechtenproblematiek en democratisering.

14 14 17 ( ) Nr. 2-D VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties VAK VEK VRK MAC Van DB0-1DDA2AC-WT Van DB0-1DDA2HO-IS Naar DB0-1DEA2AB-WT - 67 TOTAAL euro VAK en VEK wordt overgeheveld van DB0-1DDA2AC-WT (internationale communicatie, protocol en publieksdiplomatie) naar onderhavig begrotingsartikel DB0-1DDA2AE-WT. - Conform de lijst van te behouden IS-artikelen voor hoger onderwijs, wordt het begrotingsartikel DB0-1DDA2HO-IS ( hoger onderwijs ) opnieuw geschrapt en wordt het encours ( euro) en het bij BO2017 ingeschreven krediet ( euro VAK/ euro VEK) terug overgeheveld naar onderhavig begrotingsartikel DB0-1DDA2AE-WT. - Tot slot wordt euro VEK (vereffeningskrediet) overgeheveld naar DB0-1DEA2AB-WT (draagvlakversterking voor internationale samenwerking) in functie van de voor 2017 verwachte betalingen die onder dat begrotingsartikel zullen moeten gebeuren. Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Schrappen technisch - 75 VEK TOTAAL Toelichting bijstelling van het schrappen technisch VEK Het bij BO2017 onder begrotingsartikel DB0-1DDA2HO-IS ( hoger onderwijs ) ingeschreven euro technisch VEK wordt terug geschrapt wegens niet meer nodig (de betrokken subsidies vertrekken opnieuw van een WT -artikel met vereffening van het saldo in begrotingsjaar x + 1 ). DB0-1DDA2HO-IS interne stromen - hoger onderwijs Bij BO2017 was dit nieuwe begrotingsartikel om louter boekhoudkundige redenen gecreëerd om subsidies vanuit het Vlaams Buitenlands Beleid aan ESRmatig geconsolideerde instellingen hoger onderwijs op een ESR-matig correcte wijze te kunnen aanrekenen als interne stromen tussen geconsolideerde entiteiten.

15 17 ( ) Nr. 2-D 15 VAK VEK VRK MAC Realisatie 2016 BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties VAK VEK VRK MAC Naar DB0-1DDA2AE-WT TOTAAL Conform de lijst van na controle nog te behouden IS-artikelen hoger onderwijs wordt dit begrotingsartikel DB0-1DDA2HO-IS terug opnieuw geschrapt. De middelen (VAK en VEK) worden volledig overgeheveld naar DB0-1DDA2AE-WT ( overig buitenlands beleid ). PROGRAMMA DE DB0-1DEA2AA-WT werking en toelagen - Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling De middelen voorzien op dit begrotingsartikel zijn bedoeld voor de samenwerking in en met de regio s en landen in ontwikkeling. Vlaanderen levert hiermee een bijdrage aan de afname van de internationale armoede. In hoofdzaak gaan de middelen naar programma s en projecten in de prioritaire partnerlanden (Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi). Omdat een aantal uitdagingen echter niet stoppen aan de grenzen van de drie partnerlanden, draagt Vlaanderen ook bij tot regionaal georiënteerde projecten en programma s. Vlaanderen wil hiermee inspelen op belangrijke trends en evoluties in Zuidelijk Afrika. Op internationaal vlak dient België haar verplichtingen na te komen om voldoende inspanningen te leveren in het kader van klimaatverandering. Ook van deelstaat Vlaanderen wordt verwacht om bij te dragen tot deze engagementen. Verder worden de kredieten voorzien op dit begrotingsartikel aangewend voor projecten in het kader van humanitaire hulp naar aanleiding van niet te voorziene rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong of met de verergering van de structurele problemen verbonden aan oorlogen, hongersnood bevolkingsverplaatsingen, vluchtelingenstromen of epidemieën. Tot slot wordt in het kader van de samenwerking met de drie partnerlanden regelmatig een beroep gedaan op externe deskundigheid. Onafhankelijke experts worden ingeschakeld voor projectidentificaties en formuleringen, voor opvolging, monitoring van en rapportering over lopende projecten, enz.

16 16 17 ( ) Nr. 2-D VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties VAK VEK VRK MAC Van DB0-1DDA2AC-WT Naar DB0-1DEA2AB-WT TOTAAL Enerzijds wordt er vanuit dit begrotingsartikel euro VAK en euro VEK overgeheveld naar het begrotingsartikel DB0-1DEA2AB-WT werking en toelagen draagvlakversterking voor internationale samenwerking. Bij herverdelingsbesluit van 8 december 2016 was euro VAK herverdeeld van onderhavig begrotingsartikel DB0-1DEA2AA-WT naar DB0-1DEA2AB-WT. Nu volgt ook het daarmee samenhangende VEK en het VEK gekoppeld aan de overheveling van de euro VAK of in totaal euro conform het betaalritme. De overheveling van het krediet wordt meer in detail besproken bij het volgend begrotingsartikel DB0-1DEA2AB-WT. Tegelijkertijd wordt er euro VAK overgeheveld van het begrotingsartikel DB0-1DDA2AC-WT werking en toelagen internationale communicatie, protocol en publieksdiplomatie n.a.v. de beslissing om te stoppen met Flanders Today. De middelen worden ingezet voor de samenwerking in en met de regio s en landen in ontwikkeling. Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Consortium TOTAAL Toelichting bijstelling (beleidszijde en betaalzijde): Bij de politieke afronding van de BA2017 heeft de Vlaamse Regering een beperkt budget vrije middelen toegekend voor in hoofdzaak in tijd afgelijnde initiatieven. Voor het Beleidsdomein internationaal Vlaanderen resulteerde dit in een éénmalig krediet van euro, dat toegevoegd wordt aan dit begrotingsartikel. Dit krediet zal worden ingezet voor noodhulp aan het consortium Hongersnood Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria en Somalië. In afwachting van goedkeuring en implementatie van de begrotingsaanpassing werd deze toekenning van euro voorgefinancierd vanuit regulier krediet (beslissing Vlaamse Regering 28 april VR DOC.0387).

17 17 ( ) Nr. 2-D 17 DB0-1DEA2AB-WT werking en toelagen - draagvlakversterking voor internationale samenwerking Elk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking vereist een voldoende sterk maatschappelijk draagvlak. De middelen ingeschreven op dit begrotingsartikel moeten bijdragen tot het versterken van dat draagvlak in Vlaanderen. Er zijn vier actiedomeinen waarop actief aan het draagvlak gewerkt wordt: - gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking: via subsidies aan gemeenten uit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (Brussel en Sint-Joost-ten-Node) omdat deze niet onder de toepassing van het planlastendecreet vallen; - ontwikkelingseducatie: onder meer via een tweejaarlijkse oproep worden subsidies gegeven aan organisaties voor het uitvoeren van sensibiliserende en educatieve projecten. Met de ondersteuning van deze projecten wil de Vlaamse Regering bijdragen tot de uitbouw van een meer solidaire en duurzame mondiale samenleving; - vierde pijler: Om de talrijke particuliere initiatieven van Vlamingen te ondersteunen en te begeleiden is er in 2009 een steunpunt opgericht dat nu ondergebracht is in de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Door middel van informatie, advies, vormingen en ontmoetingen wil het steunpunt de kwaliteit van de ontwikkelingsactiviteiten van deze doelgroep verbeteren en een bredere groep burgers warm maken voor de Noord-Zuidproblematiek; - media: de Vlaamse Regering wil ondersteuning bieden aan media die permanent bijdragen tot correcte, kwaliteitsvolle informatie en beeldvorming over de mondiale actualiteit. VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties VAK VEK VRK MAC Van DB0-1DEA2AA-WT Van DB0-1DDA2AE-WT TOTAAL Vanuit het begrotingsartikel DB0-1DEA2AA-WT werking en toelagen Vlaamse samenwerking met regio s en landen in ontwikkeling wordt euro vastleggingskrediet overgeheveld om alle geplande engagementen te kunnen uitvoeren. Het gaat over de volgende dossiers: Wereldmediahuis euro

18 18 17 ( ) Nr. 2-D IPS-Vlaanderen euro Youca euro 4 de Pijler Steunpunt euro Gemeente Sint-Joost-ten-Node euro Stad Brussel euro Er is dus een vastleggingskrediet nodig van euro terwijl er slechts euro ingeschreven werd bij de BO Vandaar de verhoging van het VAK met euro. Om de betaalverplichtingen na te kunnen komen voor de lopende en nieuwe projecten met betrekking tot draagvlakversterking wordt er, op basis van de behoefteberekening ( wat zal vermoedelijk betaald moeten worden? ), vooreerst euro (vrijgekomen) VEK herschikt van begrotingsartikel DB0-1DEA2AA- WT ( Vlaamse samenwerking met regio s en landen in ontwikkeling ). Deze euro VEK kwam vrij volgens het betaalritme op het begrotingsartikel DB0-1DEA2AA-WT: dit bedrag was daar dus niet meer nodig voor het uitvoeren van betalingen. Dit als gevolg van enerzijds een herverdeling eind 2016 (8 december 2016) van euro VAK van DB0-1DEA2AA-WT naar onderhavig begrotingsartikel DB0-1DEA2AB-WT en anderzijds de voormelde herverdeling van euro VAK, eveneens van begrotingsartikel DB0-1DEA2AA-WT naar onderhavig begrotingsartikel DB0-1DEA2AB-WT. Het aan deze VAKherschikkingen gekoppelde VEK wordt nu mee overgeheveld naar onderhavig begrotingsartikel DB0-1DEA2AB-WT. Daarnaast wordt er ook nog euro VEK herschikt van begrotingsartikel DB0-1DDA2AE-WT ( overig buitenlands beleid ), waar VEK en VAK op gelijke hoogte worden gebracht. Dit verhoogt het beschikbare VEK met euro tot euro. DB0-1DEA2AD-WT werking en toelagen - VVOB De vzw Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand (VVOB) werd bij de laatste gepubliceerde lijst (d.d. 20/10/16) van de Eenheden publieke sector opgenomen onder de sectorale code S1312 (= VVOB werd dus een ESR-matig geconsolideerde instelling). Hierdoor wordt de subsidie voortaan beschouwd als een interne stroom tussen geconsolideerde instellingen en werd er bijgevolg een nieuw begrotingsartikel DB0-1DEA2AX-IS interne stromen VVOB gecreëerd.

19 17 ( ) Nr. 2-D 19 VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties VAK VEK VRK MAC Naar DB0-1DEA2AX-IS TOTAAL Conform de omzendbrief FB/2013/1 betreffende het vastleggen en vereffenen van toelagen en werkingssubsidies dient de subsidie aan de VVOB hierdoor voor 100% te worden vastgelegd en vereffend tijdens het lopende jaar. Het VAK en VEK op dit begrotingsartikel wordt overgeheveld naar het nieuwe begrotingsartikel DB0-1DEA2AX-IS interne stromen VVOB (hierna). DB0-1DEA2AX-IS interne stromen - VVOB Jaarlijks krijgt de vzw Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand een werkingssubsidie en een subsidie voor het programma scholenbanden. Met deze ondersteuning aan VVOB schakelt Vlaanderen zich in de internationale armoede-agenda in en levert ze een bijdrage aan de versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. VAK VEK VRK MAC Realisatie 2016 BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties VAK VEK VRK MAC Van DBO-1DEA2AD-WT TOTAAL

20 20 17 ( ) Nr. 2-D De VVOB is bij de laatst gepubliceerde lijst (d.d. 20/10/16) van de Eenheden publieke sector opgenomen onder de sectorale code S1312. De subsidie aan VVOB wordt hierdoor voortaan beschouwd als een interne stroom tussen ESR-matig geconsolideerde instellingen. Conform de omzendbrief FB/2013/1 betreffende het vastleggen en vereffenen van toelagen en werkingssubsidies dient de subsidie aan de VVOB hierdoor voor 100% te worden vastgelegd en vereffend tijdens het lopende jaar. Het VAK en VEK op dit begrotingsartikel wordt overgeheveld vanuit het begrotingsartikel DB0-1DEA2AD-WT werking en toelagen - VVOB. Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Saldi subsidies TOTAAL Toelichting bijstelling Betaalzijde: Tot nu toe zijn de saldi van de toegekende subsidies in jaar x steeds in betaling gesteld in jaar x+1. De saldi van de subsidies, vastgelegd in 2016 op het oude begrotingsartikel (= DB0-1DEA2AD-WT), worden in 2017 betaald op dit nieuwe begrotingsartikel. Het daarvoor benodigde bedrag van euro VEK wordt uitzonderlijk als bijstelling opgenomen in deze fiche (technisch (= louter boekhoudkundig) VEK ingevolge de overgang naar een IS-artikel). PROGRAMMA DF DB0-1DFA2AA-WT werking en toelagen - intergewestelijke ondersteuning internationaal ondernemen De kredieten op dit begrotingsartikel worden aangewend voor de toelage aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel en de vergoeding van de regeringscommissaris. Agentschap voor Buitenlandse Handel: krachtens artikel 12, tweede lid, van het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, goedgekeurd bij het decreet van 18 december 2002 (1323 ( )), kunnen de gewesten een financiële bijdrage leveren op grond van de verdeelsleutel inzake de personenbelasting voorzien in artikel 35sexies van de bijzondere wet van 16 januari 1989 ingevoerd door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten. Deze toelage draagt bij tot de versterking van de concurrentiepositie van de Vlaamse economie. Vergoeding regeringscommissaris: Het betreft de financiering van de reglementair vastgelegde vergoedingen van de regeringscommissaris van het Vlaamse Gewest bij het Agentschap voor Buitenlandse handel (artikel 7 van het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002).

21 17 ( ) Nr. 2-D 21 VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Het krediet verhoogt met de (loon)index. DB0-1DFA2AY-IS interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen Dit begrotingsartikel omvat slechts de werkingsdotatie aan Flanders Investment & Trade (FIT of ook het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen). VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties VAK VEK VRK MAC Van CB0-1CBB2AB-PR Naar CB0-1CBB2AB-PR Naar PA0-1PAX2ZZ-WT TOTAAL Een bedrag van euro VAK / VEK wordt verdeeld vanuit CB0-1CBB2AB-PR ter dekking van de verhoging van het bijdragepercentage aan de Pool der Parastatalen. - Een bedrag van euro VAK / VEK wordt verdeeld via CB0-1CBB2AB-PR in het kader van de solidarisering van de kosten van de endogene groei (in casu draagt FIT bij aan die solidariteit). - Een bedrag van euro VAK / VEK wordt herschikt naar PA0-1PAX2ZZ-WT als bijdrage aan de licentiekosten voor het project traject 2017 (monitoringtool).

22 22 17 ( ) Nr. 2-D DB0-1DFA5AY-IS interne stromen - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen Dit begrotingsartikel heeft betrekking op subsidies toegekend door Flanders Investment & Trade (FIT). VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Werking correlatief krediet TOTAAL Toelichting bijstelling werking correlatief krediet VAK /VEK De bijstelling ten bedrage van euro in min van het VEK/VAK is enkel een technische bijstelling. Samenhangend kan namelijk het resterende (en naar 2017 overgehevelde) saldo aan betaalmiddelen 2016, groot euro, opnieuw ingezet worden voor betalingen in 2017 zodat in totaal hetzelfde bedrag aan betaalmiddelen beschikbaar blijft. PROGRAMMA DG DB0-1DGF2AD-WT werking en toelagen - vereffening van aflopende gereglementeerde subsidies aan derden Op dit begrotingsartikel worden de vereffeningskredieten ingeschreven voor de vereffening van de engagementen die voor 2012 aangegaan werden door het Departement Buitenlandse Zaken in het kader van het Kunststedenactieplan, de ondersteuning van evenementen met internationale uitstraling en de uitvoering van het derde kustactieplan en het impulsprogramma Vlaamse kust.

23 17 ( ) Nr. 2-D 23 VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties VAK VEK VRK MAC Naar DB0-1DGF2AF-WT - 2 TOTAAL Er wordt 2 keuro VEK gecompenseerd van DB0-1DGF2AD-WT werking en toelagen - vereffening van aflopende gereglementeerde subsidies aan derden naar DB0-1DGF2AF-WT werking en toelagen - bevordering van het toerisme in het zuiden om een bedrag van 2 keuro te kunnen uitbetalen op het saldo van een openstaande vastlegging. DB0-1DGF2AF-WT werking en toelagen - bevordering van het toerisme in het zuiden De projectmatige subsidielijn voor de bevordering van het toerisme in het zuiden werd in 2014 als aparte subsidielijn stopgezet. Op dit artikel wordt een vereffeningskrediet ingeschreven voor de lopende engagementen. VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties VAK VEK VRK MAC Van DB0-1DGF2AD-WT 2 TOTAAL 2 - Er wordt 2 keuro VEK gecompenseerd van DB0-1DGF2AD-WT werking en toelagen - vereffening van aflopende gereglementeerde subsidies aan derden naar DB0-1DGF2AF-WT werking en toelagen - bevordering van het toerisme in het zuiden om een bedrag van 2 keuro te kunnen uitbetalen op het saldo van een openstaande vastlegging.

24 24 17 ( ) Nr. 2-D DB0-1DGF2AY-IS interne stromen - Toerisme Vlaanderen Voor verdere toelichting m.b.t. de inhoud van deze interne stroom wordt verwezen naar de begroting van Toerisme Vlaanderen. VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA DB0-1DGF5AY-IS interne stromen - Toerisme Vlaanderen Voor verdere toelichting m.b.t. de inhoud van deze interne stroom wordt verwezen naar de begroting van Toerisme Vlaanderen. VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA DAB s 2.1. DAB Fonds Microfinanciering De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking wil een bijdrage leveren aan rechtvaardige Noord-Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling van het Zuiden door samen met de bevolking van landen in het Zuiden te werken aan de realisatie van initiatieven voor structurele bestrijding van de armoede Ontvangstenartikelen De ontvangsten van het Fonds bestaan uit: de jaarlijkse dotatie, de waarborgpremies, de dividenden verbonden aan participaties en de inkomsten verbonden aan de vervreemding van de participaties. DBA-2DEAAZZ-OG: het overgedragen saldo wordt in 2017 op euro geraamd.

25 17 ( ) Nr. 2-D 25 DBA-2DEAAAH-OW: aan erkende ontwikkelingsfondsen kunnen waarborgen worden verleend voor de stimulering van microfinanciering. Dit is echter afhankelijk van de betaling van een jaarlijkse premie. Voor 2017 is er geen waarborgverlening voorzien en zal er bijgevolg ook geen premie worden betaald. DBA-2DEAAAI-OW: op 23 mei 2014 besliste de Vlaamse Regering om een participatie aan te gaan in de Vlaamse investeringsfondsen Alterfin cvba en Incofin cvso. Naar aanleiding van deze participaties kunnen de investeringsfondsen beslissen om aan de aandeelhouders dividenden toe te kennen. Deze ontvangsten worden geraamd op euro. DBA-2DEAAAI-OP: er wordt geen bedrag voorzien voor de vervreemding van de participaties. DBA-2DEAAZZ-OI: de DAB ontvangt jaarlijks een toelage vanuit het begrotingsartikel DB0-1DEA2AY-IS interne stromen - DAB Fonds Microfinanciering. Voor 2017 is hiervoor euro voorzien Uitgavenartikelen Voor de uitgaven kunnen de middelen worden aangewend bij uitwinning van een verleende waarborg, voor het nemen van participaties in internationale investeringsfondsen en voor de beheerskosten verbonden aan de activiteiten van het Fonds Microfinanciering. DBA-3DEA2ZZ-RE: in 2017 zullen er geen reserves worden aangewend. DBA-3DEA2ZZ-OV: het over te dragen saldo wordt geraamd op euro. DBA-3DEA2AH-WT: dit artikel voorziet in de eventuele uitbetaling van een waarborg. Aangezien er geen waarborgverlening voorzien is voor 2017, worden de uitgaven op 0 euro geraamd. DBA-3DEA2AI-PA: Het Fonds Microfinanciering kan naast waarborgverlening aan de Vlaamse ontwikkelingsfondsen ook participeren in grotere investeringsfondsen die inclusieve kredietverstrekkers in het Zuiden ondersteunen. Voor 2017 zullen er geen participaties genomen worden. DBA-3DEA2AI-WT: Het is soms nodig om een beroep te doen op externe experten voor het verlenen van advies, marktverkenning e.d. Voor 2017 is er geen opdracht voorzien en zullen er bijgevolg geen uitgaven gedaan worden op dit artikel. C. IVA S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID C.1. TOERISME VLAANDEREN De visie van Toerisme Vlaanderen luidt als volgt: Samen investeren in de duurzame ontwikkeling en de promotie van Vlaanderen-Brussel als toeristische topbestemming. De missie van Toerisme Vlaanderen is: Tegen 2020 willen we samen met de toeristische actoren het toerisme in en naar Vlaanderen-Brussel op een duurzame manier ontwikkelen tot een economische groeimotor. Op die manier willen we meer rendement, tewerkstelling en welzijn realiseren.

26 26 17 ( ) Nr. 2-D Toerisme Vlaanderen draagt hiermee actief bij tot de realisatie van het beleid van de Vlaamse Regering, binnen het kader van zijn bevoegdheden en van de decretale en andere richtlijnen van de Vlaamse overheid die van toepassing zijn, en in het bijzonder tot de realisatie van het beleid van de minister van Toerisme. Het beleid van de regering dat betrekking heeft op de activiteiten van het agentschap is onder meer omschreven in: Het regeerakkoord 2015; De regeringsverklaring; Het Pact 2020; De Beleidsnota Toerisme Het agentschap respecteert ook de beleidsvisies, zoals vastgelegd in alle door de regering vastgelegde en van kracht zijnde beleidsnota s, beleidsplannen en actieplannen, onder welke benaming ook, niet enkel voor het beleidsveld toerisme, maar ook voor alle andere sectoren en concepten van beleidsintegratie, zodra er een raakvlak is met het actiedomein van het agentschap. Toerisme Vlaanderen richt zich in het bijzonder op de realisatie van de strategische doelstellingen (SD) opgenomen in de beleidsnota van de minister bevoegd voor toerisme. De eerste 4 strategische doelstellingen werden onder programma DG (Beleid) gecatalogeerd en zijn gekoppeld aan de volgende begrotingsartikelen: SD 1 - De toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten: DF0-1DGF2AN-WT, DF0-1DGF5AN-WT en DF0-1DGF5AX-IS; SD 2 De toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende sector: DF0-1DGF2AO-WT en DF0-1DGF5AO-WT; SD 3 - Toerisme binnen het bereik brengen van elke Vlaming: DF0-1DGF2AP-WT en DF0-1DGF5AP-WT; SD 4 - Flankerende en overige dienstverlening is aangeboden: DF0-1DGF2AQ-WT. De 5 de en laatste strategische doelstelling werd onder het programma DA (Apparaat) gecatalogeerd en is gekoppeld aan de volgende begrotingsartikelen: SD 5 - Toerisme Vlaanderen wordt op een professionele en efficiënte manier beheerd en aangestuurd: DF0-1DAF2ZZ-WT, DF0-1DAF2ZZ-LO en DF0-1DAF2ZZ-PA. 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen DF0-9DAFAZZ-OP - ontvangsten participaties Dit begrotingsartikel is de tegenhanger van een gelijkaardig artikel aan de uitgavenzijde, DF0-1DAF2ZZ-PA. Hierop worden transacties geboekt in het kader van waarborgen of voorschotten aan leveranciers. Het krediet op dit begrotingsartikel blijft ongewijzigd op 5 keuro.

27 17 ( ) Nr. 2-D 27 DF0-9DAFAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen De ontvangsten op dit begrotingsartikel betreffen meestal terugvorderingen van kosten gerelateerd aan het apparaat, zoals de lonen van gedetacheerden. Ook de inkomsten uit onderverhuur komen hierop terecht. Het krediet op dit begrotingsartikel daalt met 50 keuro van 140 keuro naar 90 keuro en omvat dan nog 55 keuro aan terugvorderingen van lonen en 35 keuro aan inkomsten uit onderverhuur. DF0-9DGFAAN-OW - ontvangsten werking en toelagen de toeristische aantrekkingskracht van de bestemming Vlaanderen vergroten De ontvangsten op dit begrotingsartikel betreffen ontvangsten uit de organisatie van beurzen, workshops enz. en ook inkomsten uit erfpachten van jeugdverblijven en kampeerterreinen. Het krediet op dit begrotingsartikel stijgt met 85 keuro van keuro naar keuro: - er is een stijging van 30 keuro van de inkomsten uit erfpachten: deze contracten worden jaarlijks geïndexeerd en ook enkele kortingen die aan opstartende jeugdverblijven gegeven worden verminderen of vallen weg; - we voorzien 35 keuro meer ontvangsten uit beurzen en workshops; - in het kader van de uitvoering van het nieuwe Toeristische Logiesdecreet van 5 februari 2016 met als startdatum 1 april 2017 voorzien we 20 keuro aan inkomsten uit boetes. DF0-9DGFAAO-OW - ontvangsten werking en toelagen toeristische sector doen groeien tot een gezonde en bruisende sector Op dit begrotingsartikel werden hoofdzakelijk de inkomsten uit het EU-project Innoguide voorzien (voor de uitgaven: zie verder onder begrotingsartikel DF0-1DGF2AO-WT). Dit project liep binnen het programma Erasmus+ waarin onder andere 2-jarige projecten werden gefinancierd met als einddatum augustus De doelstellingen van dit project waren het stimuleren van een ondernemende mind-set bij gidsen, gidsopleiders en organisaties met een gidsenwerking. Het krediet stijgt van nihil tot 52 keuro: door achterstanden bij de uitkerende instantie wordt 49 keuro van de subsidies inzake het project Innoguide, voorzien voor 2016, pas in 2017 uitgekeerd. De overige 3 keuro betreffen inkomsten uit het project Accent.

28 28 17 ( ) Nr. 2-D DF0-9DGFAZZ-OG - overgedragen saldo Niet van toepassing. De stijging van het overgedragen saldo met keuro is het gevolg van een overschot op de uitvoering van de begroting van Voor een toelichting hiervan wordt verwezen naar deze van de jaarrekening DF0-9DGFAZZ-OI - ontvangsten interne stromen Op dit begrotingsartikel zien we de inkomsten uit toelagen vanuit het Departement Buitenlandse Zaken (BUZA), Programma DG. Enerzijds is er een werkingstoelage die overeenstemt met het begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS van BUZA en anderzijds is er een investeringstoelage die overeenstemt met het begrotingsartikel DB0-1DGF5AY-IS van BUZA. Beide toelagen worden hierna afzonderlijk besproken: 1/ Werkingstoelage VAK VEK VRK MAC Realisatie BO Bijstelling BA Index Compensaties Andere bijstellingen BA Compensaties Compensaties VAK VEK VRK MAC van CB0-1CBB2AB-PR, toekenning endogene groei van CB0-1CBB2AB-PR, bijdragepercentage Pool der Parastatalen naar PA0-1PAX2ZZ-WT, Licentiekosten traject 2017 naar DB0-1DAX2ZZ-WT, uitvoering decreet toeristische logies naar DB0-1DAX2ZZ-LO, uitvoering decreet toeristische logies naar DB0-1DGF5AY-IS, interne compensaties TVL TOTAAL

29 17 ( ) Nr. 2-D 29 - Toekenning endogene groei Er wordt 121 keuro gecompenseerd vanuit begrotingsartikel CB0-1CBB2AB- PR voor het opvangen van de vergrijzingskost. - Bijdragepercentage Pool der Parastatalen Op grond van artikel 12, 2 van de wet van 28 april 1958 bepaalt de Pensioendienst van de overheidssector (PDOS) jaarlijks de door de werkgever verschuldigde bijdrage voor de statutaire personeelsleden. In 2017 stijgt dit bijdragepercentage van 36% naar 38%. Er wordt hiervoor 85 keuro gecompenseerd vanuit begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR. - Licentiekosten traject 2017 Er wordt -2 keuro gecompenseerd naar begrotingsartikel PA0-1PAX2ZZ-WT. De afgelopen twee jaar werd de globale factuur voor TRAJECT, de Vlaamse overheidsbrede monitoringstool voor doelstellingenmanagement, op VO niveau voorgeschoten door Het Facilitair Bedrijf en werd het bedrag vervolgens via interne vorderingen en facturen terug verhaald op de verschillende entiteiten. Dit was een omslachtige werkwijze. Om dit te vereenvoudigen wordt voor 2017 een andere aanpak vooropgesteld. Meer bepaald zal het aandeel in de jaarlijkse licentiekost per entiteit bij de begrotingsaanpassing centraal door het Departement Financiën en Begroting worden afgehouden van de uitgavenbegroting van de entiteiten, en deze budgetten worden op krediet gezet van het Departement Kanselarij en Bestuur, dat de globale VO-factuur in februari zal voorfinancieren. - Uitvoering decreet toeristische logies Er wordt -144 en -23 keuro gecompenseerd naar het departement Buitenlandse Zaken (BUZA), respectievelijk naar begrotingsartikelen DB0-1DAX2ZZ-LO en DB0-1DAX2ZZ-WT. Toelichting: De bij de begrotingsopmaak 2017 over te dragen loonkredieten en rugzakjes van BUZA naar Toerisme Vlaanderen (TVL) in het kader van de uitvoering van het nieuwe Toeristische Logiesdecreet van 5 februari 2016 werden ingeschat op basis van de theoretische budgetlast voor het begrotingsjaar 2017, gesimuleerd op basis van het tewerkstellingspercentage van de betrokken personeelsleden in mei Er werd bovendien nog uitgegaan van een personeelsoverdracht op 1 januari Het uitgangspunt dat gehanteerd werd bij de begrotingsopmaak 2017 moet echter intussen op twee punten worden bijgestuurd: - een personeelslid, dat medio 2016 genoot van loopbaanonderbreking, zal in 2017 voltijds aan de slag zijn, waardoor de theoretische budgetlast stijgt van 740 keuro naar 795 keuro; - de personeelsoverdracht zal plaatsvinden op 1 april i.p.v. op 1 januari Dit betekent dat de personeels- en werkingskredieten pro rata zullen worden overgeheveld (9/12 in 2017 en 3/12 in 2018).

30 30 17 ( ) Nr. 2-D Dit resulteert in volgende cijfers: Type krediet Overgeheveld van BUZA naar TVL bij begrotingsopmaak 2017 Overheveling bij begrotingsaanpassing 2017 Van BUZA naar TVL Van TVL naar BUZA Overheveling bij begrotingsopmaak 2018 Van BUZA naar TVL Van TVL naar BUZA Loonkredieten 740k 55k (*) 199k (**) 199k - Algemene 45k 11k (***) 11k - werkingskosten Werkingskosten 49k 12k (***) 12k - ICT Investeringen 9k k ICT (eenmalig) Investeringen 23k k (eenmalig) Onderhoud VLIS 40k (*) Verschil tussen de initieel berekende en de herberekende theoretische budgetlast voor 2017 (**) Theoretische budgetlast * 3/12 (***) Kosten * 3/12. Bij de begrotingsaanpassing 2017 moeten dus nog volgende wijzigingen worden doorgevoerd: keuro (+55 keuro 199 keuro) loonkredieten van begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS naar begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-LO; keuro van begrotingsartikel DB0-1DGF2AY-IS naar begrotingsartikel DB0-1DAX2ZZ-WT, namelijk: o Algemene werkingskosten * 3/12: 11 keuro; o Werkingskosten ICT * 3/12: 12 keuro. - Interne compensaties TVL Er wordt -671 keuro intern gecompenseerd naar DB0-1DGF5AY-IS (investeringstoelage Toerisme Vlaanderen): -387 keuro vermindering van de budgetten voor tewerkstellingspremies (TWP s), lokale diensteneconomie (LDE), ICT enz.; -284 keuro heroriëntering van de niet-loon gerelateerde werkingsbudgetten voor de Management-Ondersteuningspunten (MOP s). Andere bijstellingen Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Pool der Parastatalen FFEU-project TOTAAL

31 17 ( ) Nr. 2-D 31 - Pool der Parastatalen - Beleidszijde (VAK): Omdat Toerisme Vlaanderen (TVL) een eigen rechtspersoonlijkheid heeft dient het agentschap voor haar statutaire personeelsleden 38% van de loonkost bij te dragen aan het pensioenfonds van de Pool der Parastatalen (Pool) en dit in tegenstelling tot een departement dat voor deze personeelsleden een patronale bijdrage van 9,075% dient te storten. Dit veroorzaakt jaarlijks 408 keuro extra kosten voor personeel dat als zodanig overgeheveld werd naar TVL: o +133 keuro voor de bijdrage aan de Pool met betrekking tot de 8 koppen van de vroegere Management Ondersteunende Dienst KB-iV (MOD KB-iV) dat vanaf 1/4/2016 terug overgeheveld werd naar TVL. Bij de eerdere overdracht van dit personeel van TVL naar de MOD KB-iV in 2011 werden deze bijdrages overgeheveld naar de algemene middelen. Bij de omgekeerde beweging in 2016 werd hiervoor geen bijkomend personeelsbudget voorzien en voor dat jaar werd een éénmalige oplossing uitgewerkt. Met deze bijstelling wordt een o permanente oplossing voorzien; +275 keuro voor de bijdrage aan de Pool met betrekking tot het Logies-personeel dat vanaf 1/4/2017 (terug) overgeheveld zal worden van het departement BUZA naar TVL (18 koppen) in uitvoering van het nieuwe Toeristische Logiesdecreet van 5 februari Bij de overdracht van personeel naar BUZA bij BO 2012 werden deze bijdrages overgeheveld naar de algemene middelen (zie ook VR DOC.0502/1). Voor de omgekeerde beweging in 2017 werd nog niets voorzien in het personeelsbudget. Omdat het gaat om een beperkte groep van dezelfde mensen die in de vorige legislatuur de overstap maakten van TVL naar een departement en nu terugkomen en omdat deze personeelsbeweging momenteel niet beschouwd wordt als een herstructurering in de zin van art. 12bis, 1 van de wet van 28 april 1958 is dit een terechte meervraag. - Betaalzijde (VEK): zie de toelichting bij Beleidszijde (VAK). - FFEU-project - Beleidszijde (VAK): n.v.t. - Betaalzijde (VEK): In 2016 werd het dossier De Draecke overgeheveld van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven (FFEU) naar Toerisme Vlaanderen. De geplande uitbetaling van 51 keuro kon niet uitgevoerd worden in 2016 omdat de jeugdherberg nog niet in orde was inzake toegankelijkheid en verschuift daarom naar 2017.