bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

Transcriptie

1 ingediend op 17-A ( ) Nr april 2015 ( ) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Algemene toelichting verzendcode: BEG

2 2 17-A ( ) Nr. 1 INHOUD 1. INLEIDING Algemeen Netto-beleidsruimte DE ECONOMISCH-FINANCIËLE OMGEVING Inleiding Internationaal Eurozone Verenigde Staten Japan China en India Vlaanderen Productie Binnen- en buitenlandse vraag Investeringen van de bedrijven Loop van de bedrijven De consument Arbeidsmarkt DE MIDDELENBEGROTING Totale middelen Opcentiemen, samengevoegde en gedeelde belastingen Parameters Resultaten Specifieke dotaties vanwege de federale overheid Gewestelijke belastingen Toegewezen ontvangsten Andere ontvangsten Lotto-middelen Te consolideren instellingen DE UITGAVENBEGROTING Inleiding De beleids- en betaalkredieten Beleidskredieten Betaalkredieten De globale evolutie van de beleids- en betaalkredieten De beleids- en betaalkredieten verdeeld over de 13 beleidsdomeinen Brussel 02/

3 17-A ( ) Nr Bespreking per beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Bestuurszaken Financiën en Begroting Internationaal Vlaanderen Economie, Wetenschappen en Innovatie Onderwijs en Vorming Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Cultuur, Jeugd, Sport en Media Werk en Sociale Economie Landbouw en Visserij Leefmilieu, Natuur en Energie Mobiliteit en Openbare Werken Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed HET FINANCIEEL BEHEER Actuele stand van de geconsolideerde eind Evolutie van de geconsolideerde schuld Het begrotingssaldo in ESR-termen Kredietverleningen en participaties Samenvatting Directe schuld + kas van de Vlaamse overheid Situatie Herfinancieringsbehoeften en nieuwe financieringsbehoeften in HET VORDERINGENSALDO BIJLAGE I AKKOORDEN INZAKE BEGROTINGSNORMEN Inleiding Overeenkomst van 15 december 2009 tussen de Federale Overheid, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de begrotingsdoelstellingen voor de periode Uittreksel uit de notificaties van het overlegcomité van 02/07/2013 Notificatie punt Uittreksel uit de notificaties van het overlegcomité van 17/07/ u. PV NR. 2013/

4 4 17-A ( ) Nr. 1 LIJST MET TABELLEN Tabel 1-1: Netto-beleidsruimte (NBR) bij ongewijzigd beleid (in miljoen euro)... 7 Tabel 1-2: Aanpassing netto-beleidsruimte (in miljoen euro)... 7 Tabel 1-3: Evolutie begrotingssaldo (in miljoen euro)... 8 Tabel 1-4: Detailtabel netto-beleidsruimte (in miljoen euro)... 9 Tabel 3-1: Grote rubrieken van de ESR-gecorrigeerde middelen (in duizend euro) Tabel 3-2: Volledig parameteroverzicht Tabel 3-3: Opcentiemen en Samengevoegde & Gedeelde belastingen (in duizend euro) Tabel 3-4: Afrekening 2014 (in duizend euro) Tabel 3-5: Sensitiviteit (in duizend euro) Tabel 3-6: Specifieke dotaties vanwege de federale overheid (in duizend euro) Tabel 3-7: Gewestelijke belastingen (in duizend euro) Tabel 3-8: Impact maatregelen financiële sector (in duizend euro) Tabel 3-9: Te consolideren instellingen (in duizend euro) Tabel 4-1: Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries (in duizend euro) Tabel 4-2: Saldi-berekening Beleidskredieten van te consolideren instellingen (in duizend euro) Tabel 4-3: Saldi-berekening Totaal beleidskredieten (in duizend euro) Tabel 4-4: Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries (in duizend euro). 43 Tabel 4-5: Saldi-berekening Betaalkredieten van te consolideren instellingen (in duizend euro) Tabel 4-6: Saldi-berekening Totaal betaalkredieten (in duizend euro) Tabel 4-7: Beleidskredieten per beleidsdomein (in duizend euro) Tabel 4-8: Betaalkredieten per beleidsdomein (in duizend euro) Tabel 5-1: Geconsolideerde schuld in 2014 (in duizend euro) Tabel 5-2: Ingeschreven ESR-8 ontvangsten en -uitgaven bij BA 2015 (in duizend euro) Tabel 5-3: Geraamde evolutie van de geconsolideerde schuld in 2015 (in duizend euro) Tabel 5-4: Herfinancieringsbehoeften BA 2015 (in duizend euro) Tabel 5-5: Financieringsbehoeften BA 2015 (in duizend euro) Tabel 6-1: Saldi-berekening ESR-gecorrigeerde ontvangsten algemene begroting (in duizend euro) Tabel 6-2: Saldi-berekening ESR-gecorrigeerde uitgaven algemene begroting (in duizend euro) Tabel 6-3: Saldi-berekening ESR-gecorrigeerde ontvangsten instellingen (in duizend euro) Tabel 6-4: Saldi-berekening ESR-gecorrigeerde uitgaven instellingen (in duizend euro) Tabel 6-5: Normnaleving door de Vlaamse overheid (in duizend euro)... 67

5 17-A ( ) Nr. 1 5 LIJST MET FIGUREN Figuur 2-1: Economic sentiment indicator (ESI), België, buurlanden en eurozone, januari 2012 maart Figuur 2-2: Vlaamse globale conjunctuurcurve, januari 2008 maart Figuur 2-3: Vlaamse conjunctuurcurve voor de handel, januari 2008 maart Figuur 2-4: Vlaamse industriële productie (trend), januari 2008 januari Figuur 2-5: Vlaamse uitvoer naar voornaamste handelsblokken, 1ste kwartaal de kwartaal 2014, indices (1ste kwartaal 2014 = 100).. 19 Figuur 2-6: Determinanten van de investeringen, januari 2008 maart Figuur 2-7: Faillissementsratio van de Vlaamse bedrijven, , in Figuur 2-8: Vlaamse consumentenvertrouwen, januari 2008 maart 2015, verschil tussen stijgende en dalende antwoordpercentages Figuur 2-9: Niet-werkende werkzoekenden, januari 2008 maart 2015, jaar-op-jaar aangroei in personen Figuur 3-1: Grote rubrieken van de ESR-gecorrigeerde middelen, BA Figuur 3-2: Evolutie fiscale autonomie ten opzichte van totale middelen, 2BA 2014, BO 2015 en BA Figuur 4-1: Beleids- en betaalkredieten (in duizend euro) Figuur 4-2: Beleids- en betaalkredieten per beleidsdomein BA 2015 (in duizend euro)... 47

6 6 17-A ( ) Nr. 1

7 17-A ( ) Nr. 1 7

8 8 17-A ( ) Nr. 1

9 17-A ( ) Nr. 1 9

10 10 17-A ( ) Nr. 1

11 17-A ( ) Nr. 1 11

12 12 17-A ( ) Nr. 1

13 17-A ( ) Nr. 1 13

14 14 17-A ( ) Nr. 1

15 17-A ( ) Nr. 1 15

16 16 17-A ( ) Nr. 1

17 17-A ( ) Nr. 1 17

18 18 17-A ( ) Nr. 1

19 17-A ( ) Nr. 1 19

20 20 17-A ( ) Nr. 1

21 17-A ( ) Nr. 1 21

22 22 17-A ( ) Nr. 1

23 17-A ( ) Nr. 1 23

24 24 17-A ( ) Nr. 1 -

25 17-A ( ) Nr % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14,6% 14,9% 19,8% 19,5% 18,8% 2BA 2014 BO 2015 BA 2015 Opcentiemen Gewestbelastingen Andere ontvangsten

26 26 17-A ( ) Nr. 1

27 17-A ( ) Nr. 1 27

28 28 17-A ( ) Nr. 1

29 17-A ( ) Nr. 1 29

30 30 17-A ( ) Nr. 1

31 17-A ( ) Nr. 1 31

32 32 17-A ( ) Nr. 1

33 17-A ( ) Nr. 1 33

34 34 17-A ( ) Nr. 1

35 17-A ( ) Nr. 1 35

36 36 17-A ( ) Nr. 1

37 17-A ( ) Nr. 1 37

38 38 17-A ( ) Nr. 1

39 17-A ( ) Nr. 1 39

40 40 17-A ( ) Nr. 1 -

41 17-A ( ) Nr. 1 41

42 42 17-A ( ) Nr. 1

43 17-A ( ) Nr. 1 43

44 44 17-A ( ) Nr. 1

45 17-A ( ) Nr. 1 45

46 46 17-A ( ) Nr. 1

47 17-A ( ) Nr. 1 47

48 48 17-A ( ) Nr. 1

49 17-A ( ) Nr. 1 49

50 50 17-A ( ) Nr. 1

51 17-A ( ) Nr. 1 51

52 52 17-A ( ) Nr. 1

53 17-A ( ) Nr. 1 53

54 54 17-A ( ) Nr. 1

55 17-A ( ) Nr. 1 55

56 56 17-A ( ) Nr. 1

57 17-A ( ) Nr. 1 57

58 58 17-A ( ) Nr. 1

59 17-A ( ) Nr

60 60 17-A ( ) Nr. 1

61 17-A ( ) Nr. 1 61

62 62 17-A ( ) Nr. 1

63 17-A ( ) Nr. 1 63

64 64 17-A ( ) Nr. 1

65 17-A ( ) Nr. 1 65

66 66 17-A ( ) Nr. 1

67 17-A ( ) Nr ESReffect BO 2015 BA 2015 BA - BO Algemene begroting Vlaamse ministeries (excl. Titel III) Ontvangsten Uitgaven Begrotingssaldo Vlaamse ministeries (excl. Titel III) = Ontvangsten Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Dotaties van instellingen behorende tot de consolidatiekring ESR gecorrigeerde ontvangsten algemene begroting = Uitgaven Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring Aflossingen schuld (esr code 9) Correctie Zorgfonds (t.o.v. toelage) +/ Correctie ESF-agentschap (t.o.v. toelage) Rente-uitgaven ESR gecorrigeerde primaire uitgaven algemene begroting = ESR- gecorrigeerd primair saldo Vlaamse ministeries (1) = Begrotingen te consolideren instellingen Ontvangsten Leningen Deelnemingen en kredietverleningen Dotaties van Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen ESR-correctie ontvangsten emissierechten ESR gecorrigeerde ontvangsten = Uitgaven Aflossingen Deelnemingen en kredietverleningen Dotaties aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen ESR gecorrigeerde uitgaven FFEU DBF-Toerisme Vlaanderen Rente-uitgaven ESR gecorrigeerde primaire uitgaven incl FFEU = ESR- gecorrigeerd primair saldo te consolideren instellingen (2) = ESR- gecorrigeerd primair saldo (1) + (2) = Onderbenutting Gecorrigeerd primair saldo = Rente-uitgaven Gecorrigeerd vorderingensaldo = Voorziene bouwuitgaven binnen DBFM Scholen van Morgen Herclassificatie alternatieve financiering VIPA (geen rekening houdende met positieve correctie kapitaalcomponent binnen gebruikstoelage mhoo afbouw historisch opgebouwde VIPA-schuld) Herclassificatie VMSW Herclassificatie VWF Consolidatie Tunnel Liefkenshoek rollend fonds PMV positieve correctie Amoras De Lijn Stelplaats Tongeren Brabo Livan VIA-invest (Zaventem, N-Z Kempen, R4) Sluis Terneuzen TOTAAL Effect verstrengd begrotingstoezicht Vorderingensaldo incl. effect verstrengd begrotingstoezicht =

68 68 17-A ( ) Nr. 1 de

69 17-A ( ) Nr. 1 69

70 70 17-A ( ) Nr. 1

71 17-A ( ) Nr. 1 71

72 72 17-A ( ) Nr. 1

73 17-A ( ) Nr. 1 73

74 74 17-A ( ) Nr. 1

75 17-A ( ) Nr. 1 75

76 76 17-A ( ) Nr. 1

77 17-A ( ) Nr. 1 77