bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

Transcriptie

1 stuk ingediend op 17 ( ) Nr. 2-G 28 maart 2012 ( ) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma Beleidsdomein G: Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verzendcode: BEG

2 2 Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN G WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Pagina Deel 1 GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 3 Deel 2 TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA S 5 Programma GA Departement - Apparaatkredieten 5 Programma GA Zorginspectie Apparaatkredieten 5 Programma GA Jongerenwelzijn - Apparaatkredieten 6 Programma GA Zorg en Gezondheid - Apparaatkredieten 6 Programma GB Provisies 7 Programma GC Algemeen 7 Programma GD Gezondheidsbeleid en het zorgbeleid voor gezinnen 8 en ouderen Programma GE Jongerenzorgbeleid 8 Programma GF Gezinsondersteunendbeleid mbt kinderen 9 Programma GG Beleid inzake personen met een handicap 9 Deel 3 INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 10 A Departement 10 B IVA s zonder rechtspersoonlijkheid 13 B 1 IVA Zorginspectie 13 B 2 IVA Jongerenwelzijn 13 B 3 IVA Zorg en Gezondheid 14 C IVA s met rechtspersoonlijkheid 16 C 1 IVA Vlaams infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 16 Aangelegenheden C 2 IVA Fonds Jongerenwelzijn 16 C 3 IVA Vlaams Zorgfonds 17 C 4 IVA Kind en Gezin 17 C 5 IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 18 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 3 BELEIDSDOMEIN G WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Welzijn, Volksgezondheid en Gezin BGC 2012 Beleidskredieten = Betaalkredieten = Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Welzijn, Volksgezondheid en Gezin BGC 2012 Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring Vastleggingsmachtigingen - vereffeningskrediet van instellingen niet behorende tot de consolidatiekring VWF en VMSW) - 0 TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Welzijn, Volksgezondheid en Gezin BGC 2012 Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring TOTAAL =

4 4 Saldi-berekening Beleidskredieten te consolideren instellingen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin BGC 2012 Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen SUBTOTAAL Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 66 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten + 0 SUBTOTAAL = TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten te consolideren instellingen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin BGC 2012 Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 66 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen TOTAAL =

5 5 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA S PROGRAMMA GA DEPARTEMENT WVG - APPARAATKREDIETEN Bijstelling PROGRAMMA GA ZORGINSPECTIE - APPARAATKREDIETEN Bijstelling

6 6 PROGRAMMA GA JONGERENWELZIJN - APPARAATKREDIETEN Bijstelling PROGRAMMA GA ZORG EN GEZONDHEID - APPARAATKREDIETEN Bijstelling

7 7 PROGRAMMA GB PROVISIES PROGRAMMA GC ALGEMEEN Bijstelling

8 8 PROGRAMMA GD GEZONDHEIDSBELEID EN HET ZORGBELEID VOOR GEZINNEN EN OUDEREN Bijstelling PROGRAMMA GE JONGERENZORGBELEID Bijstelling

9 9 PROGRAMMA GF GEZINSONDERSTEUNEND BELEID M.B.T. KINDEREN Bijstelling PROGRAMMA GG BELEID INZAKE PERSONEN MET EEN HANDICAP Bijstelling

10 10 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN 1.2. UITGAVENARTIKELEN GB0/1GA-D-2-Z/IS Interne stromen VAK VEK Het krediet stijgt met 2kEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Het krediet daalt met 1kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden GB0/1GA-D-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het krediet daalt met 18kEURin VEK en 25 keur in VAK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden GB0/1GC-B-2-H/WT Werking en toelagen - coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid Bijstelling 1 ste BC 2012 VAK VEK Het krediet daalt met 2kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden

11 11 GB0/1GC-D-2-A/WT Werking en toelagen - beleidsontwikkeling en -ondersteuning Bijstelling 1 ste BC 2012 VAK VEK Het krediet daalt met 15kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden GB0/1GC-D-2-C/WT Werking en toelagen - vrijwilligerswerk VAK VEK Het krediet daalt met 34kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden GB0/1GC-D-2-D/WT Werking en toelagen - welzijnswerk VAK VEK Het krediet stijgt met 1kEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Het krediet daalt met 14kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden Daarnaast wordt bijkomend 50kEUR bespaard op de kredieten bestemd voor facultatieve toelagen in het kader van de nationale loterij. GB0/1GC-D-2-F/WT Werking en toelagen - integrale jeugdhulp VAK VEK

12 12 Het krediet stijgt met 3kEUR als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Het krediet daalt met 2kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden GB0/1GC-D-2-Z/IS Interne stromen VAK VEK Het krediet daalt met 4kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden GB0/1GE-D-2-Z/IS Interne stromen VAK VEK Zie bespreking begroting IVA met RP FJW onder deel 3.C. GB0/1GF-D-2-Z/IS Interne stromen VAK VEK Zie bespreking begroting IVA met RP Kind en Gezin onder deel 3.C. GB0/1GG-D-2-Z/IS Interne stromen VAK VEK

13 13 Zie bespreking begroting IVA met RP VAPH onder deel 3.C. 2. DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VORMING IN DEWELZIJNSSECTOR (CICOV) 2.1. ENARTIKELEN De dotatie daalt met 3kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden kredieten UITGAVENARTIKELEN Het krediet daalt met 3kEUR als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID B.1. IVA ZORGINSPECTIE 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN N.v.t UITGAVENARTIKELEN GC0/1GA-D-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het krediet daalt met 12kEURin VAK en 18kEUR in VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden B.2. IVA JONGERENWELZIJN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN N.v.t.

14 UITGAVENARTIKELEN GD0/1GA-D-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het krediet daalt met 76 keurin VAK en 85 keurin VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden B.3. IVA ZORG EN GEZONDHEID 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN N.v.t UITGAVENARTIKELEN GE0/1GA-D-2-Z/WT Werking en toelagen VAK VEK Het krediet daalt met 18 keurin VAK en 36 keurin VEKals gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden GE0/1GD-D-2-A/WT Werking en toelagen - zorg- en gezondheidsbeleid algemeen Bijstelling 1 ste BC 2012 VAK VEK Het krediet daalt met 61 keurin VAK en 75 keurin VEK als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden

15 15 GE0/1GD-D-2-B/WT Werking en toelagen - beleid eerstelijngezondheidszorg Bijstelling 1 ste BC 2012 VAK VEK Het krediet stijgt met 27 keur als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. GE0/1GD-D-2-C/WT Werking en toelagen - beleid over ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg VAK VEK Het krediet stijgt met 14 keur VAK en VEK als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Het krediet daalt met 9 keur VAK en VEK als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden GE0/1GD-D-2-D/WT Werking en toelagen - milieugezondheidsbeleid VAK VEK Het krediet daalt met 5 keur VAK en VEK als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden GE0/1GD-D-2-E/WT Werking en toelagen - preventief gezondheidsbeleid Bijstelling 1 ste BC 2012 VAK VEK

16 16 Het krediet daalt met 165 keur VAK en VEK als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden Het krediet stijgt met 190 keur VAK en 200 keur VEK als gevolg van de herindexatie met 0,7% van de loonkredieten buiten het systeem van de spilindex. Het krediet daalt met 500 keur VAK en VEK omwille van een vermindering van het budget voor facultatieve subsidies. GE0/1GD-D-2-Z/IS Interne stromen VAK VEK Het krediet daalt met 3 keur VAK en VEK als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden C. IVA S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID C.1. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN De werkingsdotatie van het VIPA daalt met 1 keur als gevolg van de nulindexatie van de niet-loongebonden 1.2. UITGAVENARTIKELEN De werkingsuitgaven dalen met 1kEUR als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden C.2. FONDS JONGERENWELZIJN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN De dotatie tav het FJW daalt met 576 keuro als gevolg van een vermindering doorgevoerd op de facultatieve subsidies UITGAVENARTIKELEN De uitgaven dalen corresponderend met de daling in dotatie owv de nulindexatie van de nietloongebondenen de besparing op de facultatieve subsidies.

17 17 C.3. VLAAMS ZORGFONDS 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1. ENARTIKELEN In het kader van de besparingen 2012 worden de kredieten voor vernieuwd sociaal beleid (Vlaamse sociale bescherming) voor 2012, ten belope van 1,5 mio euro verhoogde tenlasteneming voor de meest zorgbehoevende personen, 14,5 mio euro kindpremie, en 4 mio euro maximumfactuur thuiszorg eenmalig bespaard, door het nog niet opstarten van deze maatregelen. Dit heeft een effect op de dotatie aan het Vlaams Zorgfonds B.A (GB0 GD GB0/1GD-D-2-Z/WT) die verminderd met 1,5 mio euro en de dotatie aan het Vlaams Zorgfonds B.A (GB0 GD (GB0/1GD-D-2-Z/WT) die op 0 komt te staan. 2. UITGAVENARTIKELEN In het kader van de besparingen 2012 worden de kredieten voor vernieuwd sociaal beleid (Vlaamse sociale bescherming) voor 2012, ten belope van 1,5 mio euro verhoogde tenlasteneming voor de meest zorgbehoevende personen, 14,5 mio euro kindpremie, en 4 mio euro maximumfactuur thuiszorg eenmalig bespaard, door het nog niet opstarten van deze maatregelen. Dit heeft een effect aan uitgavenzijde van het Vlaams Zorgfonds. De subsidie tenlastenemingen aan de zorgkassen verminderd met 1,5 mio euro, en de uitgaven in het kader van het decreet Vlaamse Sociale Bescherming komen op 0 te staan. C.4. KIND EN GEZIN 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN De dotatie (artikel algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap, artikel GB0/1GF-D-2-Z/IS) neemt af met keur. -enerzijds daalt de dotatie met keur als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden kredieten; -anderzijds daalt de dotatie met 330 keur als gevolg van de besparing op facultatieve subsidies UITGAVENARTIKELEN De uitgaven dalen corresponderend met de daling in dotatie owv de nulindexatie van de nietloongebondenen de besparing op de facultatieve subsidies.

18 18 C.5. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ENARTIKELEN De dotatie tav het VAPH daalt met keuro als gevolg van de nulindexatie van de nietloongebonden Daarnaast wordt een vermindering doorgevoerd op de facultatieve subsidies ten bedrage van 544 keuro UITGAVENARTIKELEN De uitgaven dalen corresponderend met de daling in dotatie owv de nulindexatie van de nietloongebonden en de besparing op de facultatieve subsidies.