bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

Transcriptie

1 ingediend op 17 ( ) Nr. 2-K 29 april 2016 ( ) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 Toelichting per programma Beleidsdomein K: Landbouw en Visserij verzendcode: BEG

2 2 17 ( ) Nr. 2-K Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 3 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S 5 PROGRAMMA A DEPARTEMENT LV 5 PROGRAMMA A INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK 5 PROGRAMMA KD VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJ 6 PROGRAMMA KG PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN LANDBOUW-, TUINBOUW- EN VISSERIJPRODUCTEN 6 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 7 A. DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 7 B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 12 B.1 ENTITEIT INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 12 D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A 13 D.1 VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) 13 D.2 FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA) 14 H. EIGEN VERMOGENS 16 H.1 EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 16 K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN 18 K.1 VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT) 18 K.2 FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS Brussel 02/

3 17 ( ) Nr. 2-K 3 BELEIDSDOMEIN K LANDBOUW EN VISSERIJ DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Landbouw en Visserij BA 2016 Beleidskredieten = Betaalkredieten = Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Landbouw en Visserij BA 2016 Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Landbouw en Visserij BA 2016 Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL =

4 4 17 ( ) Nr. 2-K Saldi-berekening Beleidskredieten te consolideren instellingen Landbouw en Visserij BA2016 Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen - 0 SUBTOTAAL Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten + 0 SUBTOTAAL = TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten te consolideren instellingen Landbouw en Visserij BA2016 Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen TOTAAL =

5 17 ( ) Nr. 2-K 5 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S PROGRAMMA A DEPARTEMENT LV 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA A INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN VISSERIJONDERZOEK 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA

6 6 17 ( ) Nr. 2-K PROGRAMMA KD VOOR EEN DUURZAME EN LEEFBARE LANDBOUW EN VISSERIJ 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA PROGRAMMA KG PROMOTIE- EN AFZETBEVORDERING VAN LANDBOUW-, TUINBOUW- EN VISSERIJPRODUCTEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie BO Bijstelling BA BA

7 17 ( ) Nr. 2-K 7 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen KB0-9KAHTZZ-OW ontvangsten werking en toelagen ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA Het betreft volgende ontvangsten: - in kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en het EU- Visserijprogramma ten belope van 50% van de loonlast van personeelsleden; - terugvordering loonlast personeelslid Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting (CVBB); - terugvordering loonkost personeelslid ikv detachering bij federaal kabinet; - terugbetalingen door de EU van kosten van personeelsleden voor deelname aan buitenlandse zendingen. De verlaging van de ontvangsten is het gevolg van minder terugbetalingen voor kosten personeelsleden (einde overeenkomst terugbetaling loonlast boekhouding Vlaamse vereniging voor ICT personeel) KB0-9KDHTAH-OW ontvangsten werking en toelagen - gemeenschappelijk landbouwbeleid ALGEMENE TOEGEWEZEN LENINGS- OPBRENGSTEN Realisatie BO Bijstelling BA BA Dit artikel betreft de ontvangsten in het kader van het Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, opgericht bij artikel 34 van het decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting Gelet op deze hoge realisatie 2015 en gelet op de geraamde ontvangsten in het kader van de suikerheffingen ( euro), bovenop de euro ontvangsten GLB, worden de ontvangsten naar boven bijgesteld tot een bedrag van euro.

8 8 17 ( ) Nr. 2-K 1.2. Uitgavenartikelen KB0-1KAH2ZZ-LO lonen Realisatie BO Bijstelling BA BA Het loonartikel van het Departement LV wordt verlaagd met euro. Dit is het resultaat van: - overheveling krediet naar de drie gemeenschappelijke dienstencentra. Gezien de overdracht van personeelsleden van het ex Dienstencentrum LV naar de drie gemeenschappelijke dienstencentra moeten de bijhorende weddekredieten en personeelsgebonden uitgaven van betreffende personeelsleden worden overgeheveld naar de respectieve dienstencentra. - verhoging voor endogene groei KB0-1KAH4ZZ-LO lonen Realisatie BO Bijstelling BA BA Dit artikel is gelinkt aan het ontvangstenartikel KB0-9KAHTZZ-OW De bijstelling met euro is toe te schrijven aan een actualisatie van de raming van de uitgaven van de initiële begroting KB0-1KAH2ZZ-WT werking en toelagen Realisatie BO Bijstelling BA BA De apparaatskredieten van het Departement LV worden verlaagd met euro. Dit is het resultaat van: - overheveling krediet naar de drie gemeenschappelijke dienstencentra. Gezien de overdracht van personeelsleden van het ex Dienstencentrum LV naar de gemeenschappelijke dienstencentra wordt een werkingsbudget (rugzakje) mee overgedragen voor de betreffende personeelsleden.

9 17 ( ) Nr. 2-K 9 KB0-1KDH2AC-WT werking en toelagen - toelagen landbouw-, zeevisserij- en agrarisch plattelandsbeleid Realisatie BO Bijstelling BA BA Dit artikel wordt verhoogd met euro VAK en euro VEK. Dit is het resultaat van: - indexering loon (3.000 euro) - compensatie vanuit artikel KB0-1KDH2AG-WT, luik agromilieumaatregelen, voor de verhoging van de subsidie aan de sierteeltsector via het Vlaams Milieuplan Sierteelt ( euro) - bijkomende compensatie van euro VEK voor gelijkstelling VAK/VEK op dit artikel. KB0-1KDH2AG-WT werking en toelagen - uitvoering landbouw- en agrarisch plattelandsbeleid Realisatie BO Bijstelling BA BA Dit artikel wordt verlaagd met euro VAK en euro VEK. Dit is het resultaat van: - compensatie naar artikel KB0-1KDH2AC-WT voor de verhoging van de subsidie aan de sierteeltsector via het Vlaams Milieuplan Sierteelt ( euro) - bijkomende compensatie van euro VEK voor gelijkstelling VAK/VEK op dat artikel. KB0-1KDH4AH-WT werking en toelagen - gemeenschappelijk landbouwbeleid Realisatie BO Bijstelling BA BA De uitgaven in het kader van het Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, opgericht bij artikel 34 van het decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007, worden voor 2016 geraamd op euro. De uitgaven 2016 bestaan uit euro IT-projecten GLB en euro voor een EU boete (onterechte steunverlening vanuit EOGFL voor zaadlijnzaad).

10 10 17 ( ) Nr. 2-K KB0-1KDH2AU-IS interne stromen - VILT Realisatie BO Bijstelling BA BA Op dit artikel wordt de toelage (interne stroom) aan vzw Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw voorzien. De verhoging met euro is het gevolg van indexatie looncomponent. Inhoudelijke bespreking zie K. tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen K.1 Vlaams Infocentrum- Land- en Tuinbouw. KB0-1KDH5AV-IS interne stromen - Vlaamse Landmaatschappij - Plattelandsfonds Realisatie BO Bijstelling BA BA Heel wat plattelandsgemeenten kampen met een aantal problemen omwille van hun typische plattelandskenmerken, met name hun uitgestrektheid, lage bevolkingsdichtheid en de hoeveelheid open ruimte. Ook is het gemiddelde inkomen en de waarde van het onroerend goed lager op het platteland. Bovendien hebben de gemeenten vaak weinig economische activiteit waaruit ze voldoende inkomsten kunnen putten. Het decreet van 7 juni 2013 tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Plattelandsfonds voorziet in de mogelijkheid tot het toekennen van trekkingsrechten voor 50 doelgemeenten. Met een plattelandsfonds wil de Vlaamse Regering tegemoet gekomen aan de vraag van de plattelandsgemeenten om bijkomende middelen te voorzien zodat zij hun taken kunnen blijven vervullen. Op dit artikel wordt zowel een vastleggingsmachtiging als een correlatief krediet voorzien om deze trekkingsrechten te kunnen uitoefenen euro wordt voorzien voor Met een overgedragen saldo van euro uit 2015 bedraagt de behoefte voor het correlatief krediet euro. KB0-1KDH5AW-IS interne stromen - VLIF Realisatie BO Bijstelling BA BA Op dit artikel wordt de toelage en de vastleggingsmachtiging van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voorzien.

11 17 ( ) Nr. 2-K 11 Zie toelichting onder D Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie A, D.1 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). KB0-1KDH5AX-IS interne stromen - FIVA Realisatie BO Bijstelling BA BA Op dit artikel is de toelage en vastleggingsmachtiging van het FIVA (Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector) ingeschreven. Inhoudelijke toelichting zie D.2 Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserijen Aquacultuursector (FIVA) VOI categorie A KB0-1KDH2AY-IS interne stromen - EV ILVO Realisatie BO Bijstelling BA BA Op dit artikel worden de toelagen aan Eigen Vermogen ILVO voorzien voor: - het onderzoek en de ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen; - door de EU verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG-visserijbeleid; - onderhoud en werken aan onroerende goederen op sites ILVO. - studies en investeringen in kader van instandhoudingsdoelstellingen / programmatorische aanpak stikstof, meer bepaald onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid van de emissiereducties van de veeteeltsector - logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector Zie ook bespreking bij H.1 Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Deze interne stromen aan EV ILVO vanuit het Departement LV worden verhoogd met euro. Dit is het resultaat van: - indexatie looncomponent KB0-1KGH2AA-WT werking en toelagen - Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Realisatie BO Bijstelling BA BA

12 12 17 ( ) Nr. 2-K De werkingssubsidie aan VLAM wordt verhoogd met euro. Dit is het resultaat van: - indexatie looncomponent B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID B.1 ENTITEIT INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen Geen wijzigingen ten opzichte van de initiële begroting Uitgavenartikelen KD0-1KAH2ZZ-LO lonen Realisatie BO Bijstelling BA BA Het loonartikel van het ILVO (IVA zonder rechtspersoonlijkheid) wordt verlaagd met euro. Dit is het resultaat van de endogene groei. KD0-1KAH2ZZ-WT werking en toelagen Realisatie BO Bijstelling BA BA De werkingskredieten van het ILVO (IVA zonder rechtspersoonlijkheid) worden verlaagd met euro. Dit is het resultaat van: - herberekening energie-uitgaven

13 17 ( ) Nr. 2-K 13 D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A D.1 VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen Ontvangsten: euro Hoofdstuk 1. Tegemoetkoming van de overheid Rubriek 46.10: euro: ongewijzigd De toelage dient voor de betalingen van subsidies die in 2016 en voorgaande jaren zijn beloofd aan de begunstigden. Een belangrijk deel van de betalingen zijn rentesubsidies die in het verleden zijn toegekend. Hoofdstuk 2. Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht Rubrieken en 16.11: Verwachte recupereerbare eigen kasontvangsten uit vorderingen van 2016 en vroeger: euro. Hoofdstuk 6. Over te dragen tekort Rubriek 08.22: over te dragen tekort van het boekjaar 2016 wordt geschat op euro, waarvan euro als voorfinanciering zal aangewend worden voor de interventiemaatregel openbare opslag. De euro is een voorwaardelijke voorfinanciering voor zowel 2015 als In 2015 is hiervan al 5,9 miljoen aangewend Uitgavenartikelen Uitgaven VEK: euro Hoofdstuk 0. Over te dragen saldi Rubriek 03.21: Het boekjaar 2015 is afgesloten met een verlies van euro waarvan 5.9 miljoen euro voor de voorfinanciering van de interventiemaatregel openbare opslag. Hoofdstuk 2. Betalingen aan derden: euro. De voorziene ramingen bij begrotingsopmaak worden grotendeels behouden. Wel wordt er een oproep gelanceerd dit jaar voor de omkaderingssector, met name de praktijkcentra. VAK: euro bestaat uit - De machtiging van euro voor reguliere VLIF activiteiten; - De voorwaardelijke machtiging van euro voor activiteiten die kaderen in openbare opslag; - Eigen ontvangsten geraamd op euro.

14 14 17 ( ) Nr. 2-K De begroting van het VLIF is opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet. D.2 FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA) Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) werd bij decreet van 13 mei 1997 opgericht als een VOI cat A. Het FIVA heeft als opdracht binnen het Vlaamse Gewest financiële middelen ter beschikking te stellen van reders en viskwekers alsmede van hun verenigingen en coöperaties, voor structuurverbetering in de visserij- en aquacultuursector om alle verrichtingen te bevorderen die de productiviteit van de rederijen en de aquacultuur verhogen, hun rendabiliteit verzekeren, en de kostprijs verminderen. Bij decreet van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 werd ook de visverwerkende sector opgenomen in het FIVA-decreet en wordt toekenning van steun aan andere dan coöperatieve verenigingen mogelijk gemaakt. Het FIVA verleent zowel steun voor verrichtingen die gefinancierd worden met leningen, als voor verrichtingen die met eigen middelen of met leasing worden gefinancierd. De steun wordt toegekend in de vorm van een rentesubsidie of van een equivalente kapitaalpremie. Daarnaast kan het FIVA de kredieten waarborgen die van een rentesubsidie genieten. Voor de programmaperiode gold in het kader van de EUstructuurfondsen de EU-verordening voor de visserij, gecofinancierd via het Europees Visserijfonds (EVF) (Verordening (EG) Nr. 1198/2006 van de raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds en Verordening (EG) Nr. 498/2007 van de Commissie van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) Nr. 1198/2006 van de Raad inzake het Europees Visserijfonds). Het Belgische Operationele Programma in het kader van het Europees Visserijfonds werd op 11 november 2008 goedgekeurd door de Europese Commissie. Via Verordening (EG) Nr. 744/2008 van de Raad van 24 juli 2008 tot instelling van een tijdelijke specifieke actie ter bevordering van de herstructurering van de door de economische crisis getroffen vissersvloten van de Europese Gemeenschap (ten gevolge de brandstofcrisis), werd toegelaten om extra EVFsteun toe te kennen aan rederijen die investeringen wensen uit te voeren met het oog op een selectievere en energiezuinige visserij in het kader van de zogenaamde vlootaanpassingregeling. De FIVA steun (Vlaamse cofinanciering) wordt toegekend voor eerste installatie, modernisering vaartuigen (rentetoelagen en kapitaalpremies), visverwerking, ecobonus, aquacultuur (rentetoelagen en kapitaalpremies), maatregelen van gemeenschappelijk belang (experimentele visserij en proefprojecten), duurzame ontwikkeling van visserijgebieden en andere maatregelen. Hoewel deze periode tot eind 2013, liep kwamen de facturen nog in aanmerking tot eind De laatste betalingen van deze dossiers moeten in 2016 afgerond zijn. Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (hierna EFMZV) is het nieuwe fonds voor het Europees beleid. (Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij).

15 17 ( ) Nr. 2-K 15 Het nieuwe Europees programma loopt over de periode Het EFMZV heeft volgende prioriteiten; 1. Bevorderen van duurzame en hulpbron efficiënte visserij en aquacultuur, en overeenkomstige verwerking; 2. Bevorderen van innovatieve, competitieve en kennis gebaseerde visserij en aquacultuur en overeenkomstige verwerking; 3. Bevorderen van de implementatie van het hervormde GVB; 4. Verhogen van de werkgelegenheid en territoriale cohesie; 5. Bevorderen van de toepassing van geïntegreerde maritiem beleid (GMB). Met dit fonds zullen middelen kunnen ingezet worden op de voorgestelde maatregelen zoals hierboven vermeld. Het Belgisch Operationeel programma in het kader van EFMZV werd door de Europese Commissie goedgekeurd eind De projecten op de FIVA begroting die worden vastgelegd zullen enkel betrekking hebben op de projecten die werden goedgekeurd in het kader van dit operationeel programma. Deze projecten zullen betrekking hebben op investeringsdossiers door primaire producenten (visserij en aquacultuur), dossiers met een algemeen gemeenschappelijk belang (collectieve acties innovatieve projecten, plaatselijke projecten, ). De projecten waaraan FIVA middelen zullen worden toegekend vallen onder de unieprojecten 1,2 en 5. De begroting van het FIVA is opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet. 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen Ontvangsten 2016: euro Hoofdstuk 1 - tegemoetkoming van de overheid Rubriek 46.10: toelage van het Vlaamse Gewest: euro De dotatie wordt verhoogd van euro naar euro om alle betalingen van het aflopende visserijprogramma te kunnen uitvoeren. Bovendien worden eveneens al schijven betaald van dossiers die goedgekeurd werden onder het nieuwe visserijprogramma Hoofdstuk 2 - Opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht Rubriek 57.20: terugbetalingen door ondernemingen: euro Hoofdstuk 3 - bijzondere ontvangsten Rubriek 08.21: overgedragen saldo : 0 euro Rubriek 08.22: over te dragen tekort van het boekjaar: 0 euro Hoofdstuk 4 ontvangsten voor orde Rubriek 08.10: diverse ontvangsten: 0 euro

16 16 17 ( ) Nr. 2-K Uitgaven 2016: euro Hoofdstuk 1 - Bijzondere uitgaven Rubriek 03.10: interne verrichtingen: 0 Rubriek 03.22: over te dragen saldo : 0 Hoofdstuk 2 - Betalingen aan derden als gevolg van het uitoefenen van een statutaire opdracht: (herraming betaalkredieten) Rubriek 33.00: subsidies visserijproducten: euro. Het betreft dossiers experimentele visserij, proefprojecten, projecten van algemeen belang en dossier in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden Rubriek 51.12: investeringssteun en andere tegemoetkomingen: euro Het betreft betalingen voor eerste installatie, modernisering vaartuigen (rentetoelagen en kapitaalpremies), ecobonus, aquacultuur (rentetoelagen en kapitaalpremies, inclusief maricultuur) en andere maatregelen (maatregelen van gemeenschappelijk belang en duurzame ontwikkeling van visserijgebieden). Rubriek 51.30: Waarborgen: euro Drie waarborgdossiers werden de voorbije jaren door de banken opgevraagd en voorgelegd aan de juridische dienst. In 2013 werd één van deze dossiers uitbetaald. Het is aangewezen in 2016 een bedrag van euro te voorzien voor uitbetaling van waarborg in 2016 voor de 2 resterende dossiers. Rubriek 61.41: projectsteun aan EV ILVO: euro (herraming) H. EIGEN VERMOGENS H.1 EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK Bij het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 (art. 35) werd bij het ILVO een Eigen Vermogen ingesteld waaraan rechtspersoonlijkheid is toegekend. De begroting van het EV ILVO is opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet. 1. TOELICHTING PER ARTIKEL Algemeen: De ramingen van zowel opbrengsten als uitgaven van projecten zijn nog onzeker en evolutief. De aanpassing van de begroting 2016 van het EV ILVO werd goedgekeurd door de Beheerscommissie van het EV ILVO op 24 maart Ontvangstenartikelen Totaal ontvangsten: euro Het betreft een herraming van de voorziene ontvangsten. Voornaamste wijzigingen:

17 17 ( ) Nr. 2-K 17 Hoofdstuk 1: lopende ontvangsten van goederen en diensten De inkomsten voor de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten bedragen euro i.p.v euro. Het betreft hogere ontvangsten die verwacht worden voor het uitvoeren van analyses en proef- en onderzoekswerken zowel binnen als buiten de sector overheid. Hoofdstuk 3: inkomstenoverdrachten van andere sectoren Rubriek 39.10: de inkomsten van EU-instellingen bedragen euro i.p.v euro. Het betreft ontvangsten die verwacht werden in 2015 maar die pas in 2016 zullen ontvangen worden ten gevolge van de vertraging bij de uitbetaling van Europese projecten. Daarnaast werden er ook nieuwe projecten opgestart. Hoofdstuk 4: de inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid Rubriek 46.10: Referentietaken leefmilieu: euro Het krediet werd verhoogd van euro naar euro De uitgaven worden als volgt geraamd: Lonen en sociale lasten, ESR code 11.11: euro Algemene werkingskosten, ESR code 12.11: euro Verwerving van overige investeringsgoederen, ESR code 74.22: euro Rubriek 46.40: Van Hermesfonds: euro in plaats van euro: Er starten in de loop van 2016 een aantal nieuwe projecten waarvoor nog geen ontvangst was voorzien bij de begrotingsopmaak Rubriek inkomstenoverdrachten van de federale overheid: euro in plaats van euro: Door de stijging van de loonkost verhogen langs ontvangstenzijde ook de inkomsten met betrekking tot de reductie bedrijfsvoorheffing en de vrijstelling RSZ Uitgavenartikelen Totaal uitgaven: euro Het betreft een herraming van de voorziene uitgaven. Voornaamste wijzigingen: Hoofdstuk 1: lopende uitgaven voor goederen en diensten Rubriek 11.11: lonen en sociale lasten; de uitgaven voor lonen en sociale lasten werden geraamd in functie van de uit te voeren projecten in 2016: euro i.p.v euro Rubriek 12.11: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid; de uitgaven voor hiervoor werden eveneens geraamd in functie van de uit te voeren projecten in 2016: euro i.p.v euro. Hoofdstuk 0: bijzondere uitgaven Rubriek over te dragen saldo: euro: er wordt geen intering verwacht in 2016.

18 18 17 ( ) Nr. 2-K K. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER BEHORENDE RECHTSPERSONEN K.1 VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT) 1. TOELICHTING PER ARTIKEL De vzw VILT is een vereniging met als missie het brede publiek over de Vlaamse land- en tuinbouw te informeren. Door middel van communicatie en informatie wordt begrip teweeggebracht voor en wordt gewerkt aan een breder maatschappelijk draagvlak voor de Vlaamse land- en tuinbouw. De Vlaamse landbouw heeft immers nood aan een goed imago om overeind te blijven in het verstedelijkte Vlaanderen. Er is nood aan communicatie over de manier waarop de land- en tuinbouwsector wil inspelen op nieuwe maatschappelijke verzuchtingen en zich wil wapenen tegen de toenemende liberalisering van de wereldhandel in landbouwproducten. Tegelijkertijd promoot VILT het concept "duurzame landbouw". Door meer duurzaam te produceren, integreren land- en tuinbouwers zich automatisch in de maatschappij. Via een strategisch informatieaanbod richt VILT zich al verscheidene jaren naar volgende relevante doelgroepen: journalisten, politici, land- en tuinbouwers, ambtenaren, onderwijzers, onderzoekers, mensen uit de voedingsindustrie, plattelandsrecreanten en consumenten. Het belangrijkste medium is de elektronische communicatie (dagelijkse VILT-nieuwsberichten met een overzicht van landbouwnieuws van de voorbije 24u, weekmagazine gevilt met toelichting van een actueel onderwerp). Maar VILT heeft ook in 2013 een nieuw project opgezet Veldverkenners die gebruik maakt van een mix van media waaronder ook sociale media zoals facebook. De werking van VILT wordt ook ondersteund via beurscommunicatie (Agriflanders, Agribex), en men werkt samen met NTV- Boerenstebuiten om een eigen rubriek te maken rond actuele topics. Ze organiseren ook vijfjaarlijks een imago-enquête waarbij ze het brede publiek bevragen over het imago van de Vlaamse Land- en tuinbouw. De enquête werd in 2012 uitgevoerd en vormde de basis voor het project Veldverkenners. In 2017 is een nieuwe imagostudie gepland. VILT is een samenwerkingsverband waarin zowel de overheid als privéorganisaties (landbouworganisaties, financiële instellingen, provincies en andere belangenorganisaties) uit de hele keten participeren. De werking steunt dus zowel op de inbreng vanuit de privésector als vanuit de overheid. Al verschillende jaren heeft VILT kunnen rekenen op een werkingstoelage van de Vlaamse overheid Ontvangstenartikelen Ontvangsten: euro Hoofdstuk 2. Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw s ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen Rubriek 38.10: lidgelden van de sectoren (niet kredietinstellingen): euro (herraming) Rubriek : reclame inkomsten: euro (herraming) Rubriek 38.20: lidgelden kredietinstellingen: euro

19 17 ( ) Nr. 2-K 19 Hoofdstuk 3. Inkomstenoverdracht binnen de sector overheid Rubriek 46.10: subsidie Vlaamse overheid euro (KB0-1KDH2AU- IS): verhoging door index met euro Rubrieken 48.12: inkomensoverdrachten van lokale overhedenprovinciale toelagen: euro Hoofdstuk 4. Bijzondere ontvangsten Rubriek 08.21: overgedragen saldo : euro Rubriek 08.10: overgedragen sociaal passief: euro; het positief economisch resultaat van euro wordt toegevoegd aan het sociaal passief 1.2. Uitgavenartikelen Uitgaven: euro Hoofdstuk 1. Lopende uitgaven, Lonen en lasten Rubriek 11.11: lonen: euro Hoofdstuk 2. Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: euro Hoofdstuk 4. Rubriek 12.11: algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector, website VILT, Landgenoten, Melk & Honing/veldverkenners, agriflanders/agribex, VILT TeeVee, voorbereiding 20 jaar VILT: euro Rubriek 12.21: algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid: euro Rubriek 74.22: verwerving overig materiaal: euro Hoofdstuk 5. Bijzondere uitgaven Rubriek 03.22: - over te dragen saldo werd bepaald op: euro - over te dragen sociaal passief: euro K.2 FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS 1. TOELICHTING PER ARTIKEL Wettelijke basis: wet van 13 augustus 1990 tot wijziging van de wet van 23 september 1931 op de aanwerving van het personeel der zeevisserij en het Koninklijk besluit van 31 december Het Fonds voor scheepsjongens geeft een bezoldiging aan de scheepsjongeren. Momenteel bedraagt deze bezoldiging voor de jongste scheepsjongere met het minst aantal zeedagen 25 euro per dag. De scheepsjongeren kunnen tot 499 zeedagen van het Fonds genieten, waarna ze beschouwd worden als volle matroos die volledig ten laste moeten vallen van de reder. Naast een bezoldiging voor de scheepsjongeren, worden door het Fonds eveneens de kosten voor sociale bijdragen van de reders voor de scheepsjongeren terugbetaald.

20 20 17 ( ) Nr. 2-K Dit Fonds voor scheepsjongens wordt als volgt gefinancierd: 50 % door de reders ± 27 % door de Vlaamse overheid; ± 23 % door de Provincie West-Vlaanderen. De administratie- en personeelskosten van het Fonds vallen volledig ten laste van de Vlaamse overheid Ontvangstenartikelen Ontvangsten: euro Hoofdstuk 1. Tegemoetkoming van de overheid Rubriek overheidsbijdrage Vlaamse overheid: euro. Rubriek overheidsbijdrage Provincie West-Vlaanderen: euro Hoofdstuk 2. Tegemoetkoming van derden Rubriek redersbijdrage Belgische havens: euro Rubriek redersbijdrage buitenlandse havens: euro Hoofdstuk 3. Inkomsten als gevolg van het uitvoeren van statutaire opdracht Rubriek renteontvangst: 0 euro Hoofdstuk 4. Bijzondere ontvangsten Rubriek 08.21: overgedragen saldo euro. De reserve op 31/12/2015 bedraagt euro Uitgavenartikelen Uitgaven: euro Hoofdstuk 1. Bijzondere uitgaven Rubriek 03.22: over te dragen saldo: euro Hoofdstuk 2. Lopende uitgaven voor goederen en diensten Rubriek 11.11: bezoldiging scheepsjongens en bediende: euro Rubriek 11.12: eindejaarspremie en vakantiegeld bediende: euro Rubriek 11.20: sociale bijdragen: euro Hoofdstuk 3. Aankoop van niet duurzame goederen en diensten Rubriek 12.11: werkingskosten: euro Hoofdstuk 4. inkomensoverdrachten aan andere sectoren Rubriek 32.00: terugstorting RSZ aan reders: euro