Collegevoorstel Embargo tot 15-10-2010 16.00 uur Onderwerp Ombuigingen Werk en Inkomen 2011 en verder jaren Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen te komen tot de modernisering van gesubsidieerde arbeid. Naast deze inhoudelijke reden het huidige beleid om te vormen is er ook een financiële reden. Het begrotingstekort Werk en Inkomen 2011 is geraamd op 15,5 miljoen. Voorgesteld wordt om in 2011 beleidsombuigingen te realiseren met een financieel effect van circa 5,3 miljoen. Om het restanttekort in 2011 van circa 10,2 miljoen te dekken zetten we 4,9 miljoen re-integratiemiddelen, 0,3 incidentele rijksmiddelen en 5,0 miljoen algemene middelen in. Begin 2011 brengen we in beeld op welke wijze we de tekorten in 2012 e.v.j. op kunnen vangen. Mocht dan blijken dat een oplossing binnen het programma niet mogelijk is, dan zullen we de Raad bij de Perspectiefnota 2012 vragen een nieuwe afweging te maken binnen het totaal van de Stadsbegroting. Ter besluitvorming door het college Aan de Raad voor te stellen 1. De bijgevoegde nota Ombuigingsplan Minimabeleid 2011 en verdere jaren vast te stellen, waarin de volgende ombuigingen worden voorgesteld: a. Het sport-, cultuur- en schoolfonds samenvoegen tot één Kinderfonds; b. ter vervanging van de Geld-terug-regeling wordt een Sport- en Cultuurfonds voor volwassenen ingesteld; c. de bijdrage van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wordt omlaag bijgesteld; d. de computerregeling wordt afgeschaft. Hiertoe wordt weer mogelijk gemaakt om voor een computer bijzondere bijstand aan te vragen; e. de inkomensgrens bij de Langdurigheidstoeslag wordt verruimd naar 105 % van de bijstandsnorm, de toeslag per huishouden wordt met 15% omlaag gebracht; vervolg beslispunten: zie vervolgblad Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. L100, Ina Hol, 0654234003 Datum ambtelijk voorstel 7 oktober 2010 Registratienummer 10.0026441 Leidinggevende R. Leushuis, L100 Programmamanager I. Hol Programmadirecteur M. Wetzels Paraaf akkoord Datum Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk 03-11-2010) Besluit B&W d.d. 12 oktober 2010 nummer: 3.19 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder CVS Ombuigingen 2011 evj
Collegevoorstel f. de subsidie ten behoeve van de formulierenbrigade wordt verlaagd met 50.000 in 2011 en met 100.000 in 2012 en volgende jaren; g. de subsidie aan Unitas ten behoeve van steunpunt minimabeleid wordt met ingang van 1 januari 2011 beëindigd. 2. Na besluitvorming over het beslispunt 1e wordt de wijziging in de Verordening Langdurigheidstoeslag verwerkt en ter vaststelling voorgelegd voor 1 januari 2011. 3. De bijgevoegde nota Ombuigingsplan Werk 2011 en verdere jaren vast te stellen, waarin de volgende ombuigingen worden voorgesteld: a. een aanpak van stimuleren en faciliteren om zoveel mogelijk mensen naar een reguliere baan te begeleiden; b. een aanpak waarbij maatwerkoplossingen geboden worden indien geen doorstroom naar regulier werk mogelijk is. c. het met onmiddellijke ingang beëindigen van instroom in de In- en Doorstroombanen (ID) en participatiebanen; d. het niet verlengen van de aflopende tijdelijke contracten in het kader van de ID-banen, banen in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en participatiebanen vanaf 1 januari 2011; e. het bevriezen van de hoogte van de vergoedingen voor loonkosten en begeleidingskosten voor de ID-banen, WIW-banen vanaf 2011 op het niveau van 2010; f. de loonkostensubsidies voor de ID-banen en Wiw-banen korten 1 met 25% per 1 oktober 2011, ten opzichte van het niveau van 2010 2 met 50% per 1 juli 2012, ten opzichte van het niveau van 2010 3 met 100% per 1 januari 2013, ten opzichte van het niveau van 2010 g. het bevriezen van de hoogte van de vergoedingen voor loonkosten en begeleidingskosten in het kader van de participatiebanen vanaf 2011 op het niveau van 2010. 4. Per 1 januari 2011 vindt er geen instroom in de werkervaringsbanen plaats. Tijdelijke contracten in het kader van de re-integratievoorziening Werkervaringsbaan worden met ingang van 1 januari 2011 niet verlengd. 5. Per 1 januari 2011 wordt de brugbaansubsidie aangepast waardoor er geen loonkostensubsidie voor het tweede contractjaar meer mogelijk is. 6. Per 1 januari 2011 wordt 15,2 fte uitvoering re-integratie bij de Directie Inwoners (Bureau Uitzicht) afgeraamd. 7. De vergoeding aan Unitas ten behoeve van de ombudsfunctie re-integratie wordt met ingang van 1 januari 2011 beëindigd. 8. De vergoeding aan Belangenbehartiging WAO Nijmegen (BWN) ten behoeve van de dienstverlening WAO-ers wordt met ingang van 1 juli 2011 beëindigd. 9. De mutaties vanuit dit voorstel in de verwachte meerjarige inkomsten en uitgaven voor het programma Werk en Inkomen worden conform bovenstaande beslispunten verwerkt in een separate begrotingswijzing die u voor 1 januari 2011 ter vaststelling ontvangt. 10. Na besluitvorming over de beslispunten 3 tot en met 5 worden de wijzigingen in de reintegratieverordening verwerkt en ter vaststelling voorgelegd.
Collegevoorstel Vervolgvel 2 1 Probleemstelling Zie raadsvoorstel. 2 Juridische aspecten Zie raadsvoorstel. 3 Doelstelling Zie raadsvoorstel. 4 Argumenten Zie raadsvoorstel. 5 Financiën Zie raadsvoorstel. 6 Communicatie De communicatie na besluitvorming vraagt om zorgvuldigheid richting werknemers met een gesubsidieerde baan, instellingen met gesubsidieerde werknemers en uitvoerders, zoals Stichting Wijkwerk en Stichting Uitzicht. Om te voorkomen dat deze betrokkenen besluiten vanuit de media vernemen wordt het voorstel onder embargo gesteld tot 15 oktober 2010, 16.00 uur. Na besluitvorming stellen wij betrokkenen direct schriftelijk op te hoogte van de maatregelen en richten een centraal vraagpunt in voor alle vragen, zorgen en opmerkingen ten aanzien van de maatregelen. Vrijdag 15 oktober 2010 heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder een persgesprek over het besluit. Tevens wordt een persbericht opgesteld, welke diezelfde dag wordt gepubliceerd. 7 Uitvoering en evaluatie Zie raadsvoorstel 8 Risico Zie raadsvoorstel Bijlage(n): Ombuigingsplan Minimabeleid 2011 en verder jaren Ombuigingsplan Werk 2011 en verdere jaren Brieven aan betrokkenen gesubsidieerde arbeid Persbericht
Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 november 2010 / 142/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Ombuigingen Werk & Inkomen 2011 en verdere jaren Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 Portefeuillehouder T. Tankir Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 oktober 2010 Samenvatting In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen te komen tot de modernisering van gesubsidieerde arbeid. Dit als stap naar een (hernieuwd) re-integratiestelsel, dat voor de werkzoekende stimulerend is en voor ondernemers en instellingen herkenbaar en ondersteunend is in het aannemen van de werkzoekende. Dit vanuit de filosofie dat mensen zekerheid, maatschappelijke participatie en persoonlijk welbevinden het best kunnen bereiken via betaald werk. Daarnaast is er nu een ander inhoudelijk knelpunt dat een groot deel van het re-integratiebudget besteed wordt aan gesubsidieerde arbeid. Gevolg is dat er te weinig re-integratiemiddelen aanwezig zijn om ruim 5000 bijstandsgerechtigden te re-integreren en te participeren. Naast deze inhoudelijke reden het huidige beleid om te vormen is er ook een financiële reden. Tijdens de coalitieonderhandelingen heeft het begrotingstekort van circa 12,5 miljoen binnen het programma Werk en Inkomen centraal gestaan. Om dit tekort terug te dringen heeft de coalitie een aantal ombuigingsrichtingen opgenomen in haar akkoord. Dit begrotingstekort is door een negatieve bijstelling van het voorlopige budget Inkomensdeel gegroeid naar 15,5 miljoen. Dit financiële probleem en mogelijke oplossingsrichtingen staan centraal in onderhavig voorstel. Voorgesteld wordt om in 2011 beleidsombuigingen te realiseren die een financieel effect hebben van circa 5,3 miljoen. Om het restanttekort in 2011 van circa 10,2 miljoen te dekken zetten we 4,9 miljoen re-integratiemiddelen, 0,3 incidentele rijksmiddelen en 5,0 miljoen algemene middelen in. Voor 2012 en volgende jaren houden we vast aan de afspraak, dat we het programma Werk & Inkomen als gesloten systeem beschouwen, waarbinnen mee- en tegenvallers worden opgevangen. Dat betekent dat we begin 2011 in beeld brengen op welke wijze we de tekorten op kunnen vangen. Mocht dan blijken dat een oplossing binnen het programma Werk & Inkomen niet mogelijk is, dan zullen we uw Raad bij de Perspectiefnota 2012 vragen een nieuwe afweging te maken binnen het totaal van de Stadsbegroting. Opgesteld onder verantwoordelijkheid van, telefoonnummer, e-mail Ina Hol, 06-54234003, i.hol@nijmegen.nl RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 1 Voorstel om te besluiten: 1. De bijgevoegde nota Ombuigingsplan Minimabeleid 2011 en verdere jaren vast te stellen, waarin de volgende ombuigingen worden voorgesteld: a. Het sport-, cultuur- en schoolfonds samenvoegen tot één Kinderfonds; b. ter vervanging van de Geld-terug-regeling wordt een Sport- en Cultuurfonds voor volwassenen ingesteld; c. de bijdrage van de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wordt omlaag bijgesteld; d. de computerregeling wordt afgeschaft. Hiertoe wordt weer mogelijk gemaakt om voor een computer bijzondere bijstand aan te vragen; e. de inkomensgrens bij de Langdurigheidstoeslag wordt verruimd naar 105 % van de bijstandsnorm, de toeslag per huishouden wordt met 15% omlaag gebracht; f. de subsidie ten behoeve van de formulierenbrigade wordt verlaagd met 50.000 in 2011 en met 100.000 in 2012 en volgende jaren; g. de subsidie aan Unitas ten behoeve van steunpunt minimabeleid wordt met ingang van 1 januari 2011 beëindigd. 2. Na besluitvorming over het beslispunt 1e wordt de wijziging in de Verordening Langdurigheidstoeslag verwerkt en ter vaststelling voorgelegd voor 1 januari 2011. 3. De bijgevoegde nota Ombuigingsplan Werk 2011 en verdere jaren vast te stellen, waarin de volgende ombuigingen worden voorgesteld: a. een aanpak van stimuleren en faciliteren om zoveel mogelijk mensen naar een reguliere baan te begeleiden; b. een aanpak waarbij maatwerkoplossingen geboden worden indien geen doorstroom naar regulier werk mogelijk is. c. het met onmiddellijke ingang beëindigen van instroom in de In- en Doorstroombanen (ID) en participatiebanen; d. het niet verlengen van de aflopende tijdelijke contracten in het kader van de ID-banen, banen in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en participatiebanen vanaf 1 januari 2011; e. het bevriezen van de hoogte van de vergoedingen voor loonkosten en begeleidingskosten voor de ID-banen, Wiw-banen vanaf 2011 op het niveau van 2010; f. de loonkostensubsidies voor de ID-banen en Wiw-banen korten 1 met 25% per 1 oktober 2011, ten opzichte van het niveau van 2010 2 met 50% per 1 juli 2012, ten opzichte van het niveau van 2010 3 met 100% per 1 januari 2013, ten opzichte van het niveau van 2010 g. het bevriezen van de hoogte van de vergoedingen voor loonkosten en begeleidingskosten in het kader van de participatiebanen vanaf 2011 op het niveau van 2010. 4. Per 1 januari 2011 vindt er geen instroom in de werkervaringsbanen plaats. Tijdelijke contracten in het kader van de re-integratievoorziening Werkervaringsbaan worden met ingang van 1 januari 2011 niet verlengd. 5. Per 1 januari 2011 wordt de brugbaansubsidie aangepast waardoor er geen loonkostensubsidie voor het tweede contractjaar meer mogelijk is. RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 6. Per 1 januari 2011 wordt 15,2 fte uitvoering re-integratie bij de Directie Inwoners (Bureau Uitzicht) afgeraamd. 7. De vergoeding aan Unitas ten behoeve van de ombudsfunctie re-integratie wordt met ingang van 1 januari 2011 beëindigd. 8. De vergoeding aan Belangenbehartiging WAO Nijmegen (BWN) ten behoeve van de dienstverlening WAO-ers wordt met ingang van 1 juli 2011 beëindigd. 9. De mutaties vanuit dit voorstel in de verwachte meerjarige inkomsten en uitgaven voor het programma Werk en Inkomen worden conform bovenstaande beslispunten verwerkt in een separate begrotingswijzing die u voor 1 januari 2011 ter vaststelling ontvangt. 10. Na besluitvorming over de beslispunten 3 tot en met 5 worden de wijzigingen in de reintegratieverordening verwerkt en ter vaststelling voorgelegd. RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding In ons coalitieakkoord Werken aan een duurzame toekomst kiezen we voor de modernisering van de gesubsidieerde arbeid en een andere uitvoering van het minimabeleid met het doel het programma Werk & Inkomen in de toekomst betaalbaar te houden. Als kader voor de ombuigingsvoorstellen hebben we de onderstaande ambitie geformuleerd onder het motto Iedereen erbij houden. Bij de ombuigingsvoorstellen beseffen wij ons ten zeerste dat de weg en de stappen om de ambities in de toekomst te kunnen realiseren voor de korte termijn zeer lastige en pijnlijke keuzes met zich mee brengt. De keuzes hebben wij vormgegeven in de ombuigingsvoorstellen voor het programma Werk & Inkomen. De ombuigingsvoorstellen worden u aangeboden, omdat er in het programma Werk & Inkomen een structureel begrotingstekort is geprognosticeerd van circa 15,5 miljoen, bestaande uit 3,5 miljoen bij Armoedebestrijding, 9,0 miljoen bij Werk en 3,0 miljoen bij Inkomen. De voorstellen bevatten richtingen voor de ombuiging van het huidige beleid, maar leveren nog niet de volledige, benodigde ombuiging van 15,5 miljoen op in 2011 1. Daarom wordt bij de Stadsbegroting 2011 voorgesteld om in 2011 de ongedekte lasten ten laste te brengen van het gemeentelijke saldo. We hebben het dan over een eenmalig bedrag, dat kan oplopen tot 5,0 miljoen. De oorzaken van de tekorten binnen het programma kunnen we groeperen rondom drie punten: 1. Rijksbezuinigingen: bezuinigingen op de omvang van het Werkdeel, neerwaartse bijstelling van het macrobudget voor het Inkomensdeel, kortingen op het Gemeentefonds in verband met efficiencyverbeteringen als gevolg van de ketensamenwerking en overdracht taken die niet één op één vertaald kunnen worden naar de gemeentelijke uitvoering en wegvallen van (a-structurele) budgetten voor minimabeleid. 2. Economische crisis: meer mensen moeten beroep doen op bijstand en minimaregelingen. 3. Beter gebruik van regelingen: we bereiken meer mensen voor de minimaregelingen, we slagen steeds meer in ons doel niet-gebruik van (minima)regelingen tegen te gaan. Voor 2012 en volgende jaren houden we vast aan de afspraak, dat we het programma Werk & Inkomen als gesloten systeem beschouwen, waarbinnen mee- en tegenvallers worden opgevangen. Dat betekent dat we begin 2011 in beeld brengen op welke wijze we het wegvallen van de dekking voor het aanvullend beleid kunnen oplossen en hoe we de tekorten op het armoedebeleid kunnen opvangen. Mocht dan blijken dat een oplossing binnen het programma Werk & Inkomen niet mogelijk is, dan zullen we uw raad bij de perspectiefnota 2012 vragen een nieuwe afweging te maken binnen het totaal van de Stadsbegroting. 1 Als gevolg van de bijstelling van het budget Inkomensdeel rekenen we voor 2011 en verdere jaren niet langer meer op een overschot op het Inkomensdeel, waardoor de dekking van aanvullend beleid op de terreinen inkomen, werk en vooral armoedebestrijding niet meer aanwezig is. Voor de leesbaarheid van het voorstel hebben we ervoor gekozen op deze problematiek in de paragraaf 5 Financiën in te gaan. RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 Kader 1 Ambitie voor programma Werk & Inkomen onder het motto Iedereen erbij houden Iedereen erbij houden Wij zijn ons bewust van onze brede verantwoordelijkheid op het gebied van re-integratie van werkzoekenden naar werk. Dit vanuit de visie dat werk een zeer belangrijk middel is voor mensen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wij vinden dat mensen zekerheid, maatschappelijke participatie en persoonlijk welbevinden het best kunnen bereiken via betaald werk. Onze ambitie is om toe te werken naar één re-integratiestelsel, dat voor de werkzoekende stimulerend is en voor ondernemers en instellingen herkenbaar en ondersteunend is in het aannemen van de werkzoekende. Dit uitgangspunt is een direct voortvloeisel uit het coalitieakkoord: In sociaal Nijmegen blijven we ondersteuning bieden aan de minder kansrijke mensen. Meer dan voorheen houden we daarbij voor iedereen het perspectief van zoveel mogelijk zelfredzaamheid voor ogen. (uit: Werken aan een duurzame toekomst, pagina 7). Deze visie is niet alleen van toepassing op mensen met een Wwb-uitkering, maar ook op andere groepen die zich (nog) niet op de arbeidsmarkt begeven. Momenteel wordt de doelgroep waarvoor re-integratie-inspanningen worden ondernomen bepaald vanuit de verschillende regelingen en de daarbij behorende zorgplicht. Denk aan Wajong, Wet sociale werkvoorziening, ID, Wiw, bijstand, Wet investeren in jongeren et cetera. Bij de vormgeving van een hernieuwd reintegratiestelsel willen we toe naar het zo maximaal mogelijk opheffen van de verschillen tussen de regelingen en doelgroepen. Werkzoekenden in Nijmegen hebben recht op ondersteuning in hun weg naar werk, ongeacht hun uitkeringsbron. Ondersteuning die bestaat uit begeleiding en scholing. Daar waar de stap van een uitkering naar regulier werk nog te groot is kan deze tijdelijk ondersteund worden door een vergoeding die tegemoet komt in de kosten voor scholing, begeleiding en loonkosten (één regeling voor alle doelgroepen). Een tijdelijke subsidie, afgestemd op de afstand tot de arbeidsmarkt die de werkzoekende op dat moment (nog) heeft. Een belangrijk middel om het vinden van regulier werk te realiseren is het opdoen van werkervaring. Dat kan in onze visie bij werkcorporaties (leerwerkbedrijven) en bij instellingen en ondernemers in de stad. Zij zijn voor ons een belangrijke re-integratiepartner. Bij de vorming van het nieuwe re-integratiestelsel is de vraag in de markt dan ook onze leidraad. Vacatures nu en in de toekomst zijn het startpunt om de werkzoekende te re-integreren. Om dit stelsel efficiënt uit te kunnen voeren is bundeling van krachten van de huidige verschillende uitvoeringsorganisaties nodig, zoals Werk & Inkomen, Stichting Wijkwerk, SW Breed en het UWV Werkbedrijf. Onze ambitie is er op gericht deze samenwerking te stimuleren en te faciliteren. Om het stelsel betaalbaar te houden zal werken met behoud van uitkering geïntroduceerd moeten worden. Dit past bij onze visie dat werk moet lonen. Huidige rechtspositieregelingen in de gesubsidieerde arbeid ontnemen mensen de prikkel om regulier werk te ambiëren. Ook dit uitgangspunt is in het coalitieakkoord benoemd. Wie een uitkering ontvangt, doet zijn best werk te vinden. RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 5 Ondersteunend aan dit re-integratiestelsel voor werkzoekenden is ons beleid ten behoeve van de bestrijding van armoede. Onze dienstverlening gericht op het oplossen en voorkomen van schulden draagt bij aan het kunnen en willen aanvaarden van werk. Onze regelingen in het kader van het minimabeleid stimuleert mensen om deel te nemen aan de samenleving, naast het hebben van werk. Deelname aan activiteiten op school, sportactiviteiten en culturele evenementen maakt dat mensen persoonlijk welbevinden ervaren en de stappen naar het vinden van het regulier werk worden verkleind. De nu voorliggende voorstellen zijn vanuit deze ambitie geschreven. Om toe te werken naar een nieuw betaalbaar re-integratiestelsel met een zo n groot mogelijk bereik onder werkzoekenden in de stad is het onvermijdelijk de huidige gesubsidieerde banen af te bouwen. Het instrument past onvoldoende in de nieuwe zienswijze op het terrein van re-integratie en zijn een te duur middel voor een te kleine groep burgers in onze stad. Het beleid rondom armoedebestrijding houden we voor een groot deel in stand, ondanks minder beschikbare middelen. Dit beleid ondersteunt immers onze ambitie om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in de samenleving. Liefst door werk, daar waar dat maar ten dele of helemaal niet kan door middel van aanvulling op het lage inkomen. 1.1 Wettelijk- of beleidskader Het wettelijk kader voor het programma Werk & Inkomen is de Wet werk en bijstand en aanverwante wetgeving zoals de Wet investeren in jongeren en de Wet Participatiebudget. Nadere lokale regelgeving is vastgelegd in verordeningen (zoals de re-integratieverordening voor de gesubsidieerde arbeid en de verordening langdurigheidtoeslag) en in beleidsplannen (zoals het Beleidsplan Minimabeleid 2009 2012 en het Re-integratiebeleidsplan 2004 2008). 1.2 Relatie met programma Het ombuigingsvoorstel valt primair binnen het programma Werk & Inkomen. De effecten zullen echter het programma Werk & Inkomen overstijgen en andere programma s zoals Zorg & Welzijn, Sport, Onderwijs, Cultuur en Milieu raken. Dit effect wordt voornamelijk veroorzaakt door de ombuigingen inzake de gesubsidieerde arbeid. Welke effecten zich precies voor gaan doen is lastig aan te geven. De meerwaarde van gesubsidieerde arbeid aan de doelen van de overige programma s laat zich kwalitatief en kwantitatief niet makkelijk vertalen. 2 Doelstelling De ombuigingen voor Werk & Inkomen moeten meerjarig leiden tot de gewenste accenten in het beleid onder het motto Iedereen erbij houden. Daarnaast dient het een perspectief te bieden op een financieel gezond programma. In het coalitieakkoord Werken aan een duurzame toekomst zijn richtingen opgenomen om de financiële druk te verlagen. Dit samen met de geschetste ambitie in kader 1 Ambitie voor programma Werk & Inkomen onder het motto Iedereen erbij houden heeft geleid tot ombuigingsvoorstellen. In onderstaande tabel staan de ombuigingen plus een toelichting RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 6 hierop. Tevens treft u verwijzingen aan waar u nadere informatie over de inhoud van de ombuiging kunt vinden. Tabel 1 Ombuigingen in het programma Werk en Inkomen: x 1.000.000 * het betreft hier maatregelen die we aanvullend op de aangekondigde maatregelen in ons coalitieakkoord aan u voorleggen. Ombuiging Toelichting Besparingen in 2011 Besparing in 2012 Verwijzing Instroombeperking bijstand BWN* 0,05 0,1 inkomen Overdracht 0,0 0,1 uitkeringsbeheer naar SVB Subtotaal Inkomen 0,05 0,2 Taakstelling uitvoering De in het coalitieakkoord aangekondigde efficiencytaakstelling op de Directie Inwoners. Het gaat om de realisering van een efficiënte uitvoering van de regelingen t.b.v. armoedebestrijding. 0,5 0,5 Zie nota Ombuigingsplan minimabeleid Kinderfonds Het Sport-, Cultuur- en Schoolfonds worden samengevoegd tot één kinderfonds. De bijdragen per kind per jaar blijven gelijk ( 450 plus ouderbijdrage). De besparing betreft efficiency. 0,1 0,1 Zie nota Ombuigingsplan minimabeleid Sport- en Cultuurfonds voor volwassenen Het fonds vervangt de Geld-terugregeling. De bijdrage van 50,- wordt overgemaakt naar sportclub of culturele instelling. De besparing betreft efficiency. 0,1 0,2 Zie nota Ombuigingsplan minimabeleid Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen De bijdrage wordt omlaag bijgesteld met 45,- naar 120,- per huishouden per jaar. 0,2 0,2 Zie nota Ombuigingsplan minimabeleid Armoedebestrijding Computerregeling* We gaan terug naar de situatie van voor 2009: het gezin waarvan het oudste kind naar het voortgezet onderwijs gaat kan een beroep doen op de bijzondere bijstand voor de aanschaf van een computer. De besparing betreft een kleine groep mensen die beroep kunnen doen op een computer. 0,1 0,2 Zie nota Ombuigingsplan minimabeleid RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 7 Ombuiging Toelichting Besparingen Besparing Verwijzing in 2011 in 2012 Langdurigheidstoeslag* Subsidies* Subtotaal Armoedebestrijding De inkomensgrens wordt omhoog gebracht naar 105 % van de bijstandsnorm, de toeslag per huishouden wordt met 15 % omlaag gebracht. Subsidie aan formulierenbrigade ( 367.000) wordt verlaagd met 50.000 in 2011 en 100.000 in 2012 evj.. Subsidie Unitas ( 40.000) wordt beëindigd. Subsidie Voedselbank ( 28.000) blijft. - 0,2 0,2 2 Zie nota Ombuigingsplan minimabeleid 0,1 0,1 Zie nota Ombuigingsplan minimabeleid 0,9 1,2 Werk (re-integratie en participatie) Afbouw ID/WIW - subsidies vanaf 1 januari 2011 bevriezen op niveau van 2010 - subsidies per 1 oktober 2011 met 25 % korten, per 1 juli 2012 met nog eens 25 % en per 1 januari 2013 volledig korten - niet verlengen tijdelijke ID-banen Participatiebanen - subsidie vanaf 1 januari 2011 bevriezen op niveau van 2010 - het stoppen van de instroom van klanten in de banen en het niet verlengen van tijdelijke contracten vanaf 1 januari 2011 Werkervaringsbaan* Werkervaringsbaan als re-integratieinstrument beëindigen. Tijdelijke contracten vanaf 1 januari 2011 niet meer verlengen en geen nieuwe instroom. Hiervoor in de plaats maken we werken met behoud van uitkering mogelijk. - 2,8 3 1,5 Zie nota Ombuigingsplan werk Zie nota Ombuigingsplan werk 5,7 7,0 Zie nota Ombuigingsplan werk 2 Dit is een saldo-effect. De meerkosten door de verhoging van de inkomensgrens en de minderkosten door overdracht naar bijzonder bijstand zijn beiden verdisconteerd. In 2010 is per saldo sprake van ene nadelig effect, structureel een voordelig effect. 3 De verwachte uitgaven aan gesubsidieerde arbeid in 2011 zijn hoger dan de verwachte uitgaven daaraan in 2010. Dit wordt veroorzaakt doordat in de begroting 2010 gerekend is met een afname conform raadsbesluit januari 2010 van 10%. Dit uitstroompercentage is niet gehaald. RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 8 Ombuiging Toelichting Besparingen Besparing Verwijzing in 2011 in 2012 Brugbaansubsidie* De tijdelijke loonkostensubsidie voor het tweede jaar afschaffen. Uitvoeringskosten reintegratie* Gemeentelijke uitvoeringskosten 1,4 1,6 verlagen door toegestane formatie aan re-integratiespecialisten, accountmanagers, bemiddelaars en kinderopvangmakelaars te maximeren op totaal 74,63 (was: 89,82 fte direct personeel). Programmakosten reintegratie* Budget voor inkoop ondersteunende producten verlagen naar 1,5 (was 2,0). Verder de programmakosten verlagen als gevolg van de beëindiging van de Nijmeegse aanpak wachtlijsten Wet sociale werkvoorziening. Subtotaal Werk 4,3 10,1 Totale ombuiging 5,25 11,5 Zie nota Ombuigingsplan werk Zie nota Ombuigingsplan werk Zie nota Ombuigingsplan werk 3 Argumenten Beslispunten 1 tot en met 2 Armoedebestrijding We kiezen ervoor om het tekort op het onderdeel Armoedebestrijding in 2011 niet volledig om te buigen. Wij maken ons al jaren sterk voor huishoudens met een laag inkomen om hen optimale kansen te geven maatschappelijk te participeren. Dit blijven we handhaven. De ombuigingsvoorstellen bevatten met name efficiencymaatregelen. Beslispunt 3 tot en met 5 We willen toe naar één re-integratiestelsel dat toegankelijk en stimulerend is voor werkzoekenden én werkgevers. De ondersteuning bestaat uit een combinatie van een bonus, scholing, begeleiding en werkervaring opdoen, met behoud van uitkering. De mate c.q. hoogte van ondersteuning en vergoedingen en de accenten hierbinnen zal afhangen van de afstand tot de arbeidsmarkt die de werkzoekende op dat moment (nog) heeft. We willen toe naar de verstrekking van een tijdelijke vergoeding ten behoeve van een werkzoekende voor een tegemoetkoming in de scholings-, begeleidings- en loonkosten. De ombuigingen die we voorstellen treffen dan ook vooral voorzieningen die niet tot nauwelijks aansluiten bij deze systematiek. Dit gaat op voor de huidige ID-banen, Wiw-banen en Werkervaringsbanen. Bij de ID-banen en Wiw-banen is verder het geval dat deze voorzieningen ook niet tot nauwelijks aansluiten bij het beleid om mensen doelgericht toe te leiden naar regulier werk. Meer informatie over de afbouw van de gesubsidieerde arbeid en de gevolgen hiervan voor de stad staat in de bijgevoegde nota Ombuigingsplan Werk. RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 9 In de lijn van onze ambitie toe te gaan naar een nieuw re-integratiestelsel zouden we naast de ID-banen, Wiw-banen en werkervaringsbanen, ook de participatiebanen moeten beëindigen. We kiezen bij de participatiebanen wél voor een volledige instroomstop, maar participanten die een dienstverband hebben voor onbepaalde tijd worden in de bezuinigingsvoorstellen ontzien. Hierbij hebben we zwaar laten meewegen dat het hier in het bijzonder gaat om een kwetsbare groep mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gezien de beperkte omvang van de groep participanten (circa 65 personen met een contract voor onbepaalde tijd) past deze voorziening binnen de financiële kaders. Beslispunt 6 De re-integratiedienstverlening, gekoppeld aan de uitvoering van gesubsidieerde arbeid en re-integratietrajecten vermindert analoog aan de ombuigingen voorgesteld in de beslispunten 3 tot en met 5. We verlagen het aantal fte s in de re-integratiedienstverlening van 89,92 fte naar 74,63 fte en verkorten de loopduur van de trajecten. Daarbij wordt de dienstverlening aan jongeren tot 27 jaar ontzien. Redenen hiervoor zijn dat de investeringen in jongeren niet moet worden verminderd, vooral om te voorkomen dat mensen op jonge leeftijd bijstandsafhankelijk worden en blijven. De dienstverlening voor de bijzondere groepen Antillianen en Marokkanen (voornamelijk) wordt tevens ontzien omdat hiervoor de kaders zijn bepaald in het programma Integratie en Emancipatie. De werkloosheid onder deze groepen is (relatief) hoger dan onder de autochtone bevolking en dit is dan ook de rechtvaardiging voor extra inzet en het ontzien van deze groepen in de ombuigingsvoorstellen. Beslispunt 7 De ombudsfunctie re-integratie is een wens uit het coalitieakkoord van het vorige college. De vergoeding naar Unitas is voor de jaren 2006 tot en met 2009 vanuit dit akkoord beschikbaar gesteld. Wij stellen voor de subsidie aan Unitas stop te zetten omdat wij de meerwaarde van de dienstverlening naar de toekomst toe niet zien. Deze dienstverleninjg is gestoeld op de oude re-integratievisie en past niet in het nieuwe stelsel. Daarnaast wijzen we erop dat een vorm van deze dienstverlening is georganiseerd op het Werkplein (vanuit het UWV Werkbedrijf). Voor een zorgvuldige termijn van beëindiging is ervoor gekozen het jaar 2010 nog te vergoeden naar Unitas. Voor de jaren 2011 en verder zijn hiervoor geen middelen meer gereserveerd. Beslispunt 8 Belangenbehartiging WAO Nijmegen voert de opdracht uit om mensen te ondersteunen bij het indienen van bezwaren tegen hun afschatting in het kader van de WAO/WIA. De aanname hierbij is dat zij door hun dienstverlening voorkomen dat mensen in de bijstand stromen. Nu we kritisch de onttrekkingen moeten beoordelen, stellen we een afbouw van de opdracht voor. In 2011 stellen we maximaal 50.000,- beschikbaar en in 2012 wordt de opdracht volledig beëindigd. Beslispunt 9 De mutaties vanuit dit voorstel in de verwachte meerjarige inkomsten en uitgaven voor het programma Werk en Inkomen worden conform bovenstaande beslispunten verwerkt in een RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 10 separate begrotingswijzing die u voor 1 januari 2011 ter vaststelling ontvangt. De uitwerking van dit punt staat beschreven in de financiële paragraaf van dit voorstel. 4 Risico s Rondom de ontwikkelingen van het Inkomensdeel kunnen we een aantal risico s benoemen. Bij de invoering van de huidige financieringssystematiek is de keuze gemaakt de reserve Inkomensdeel als risicobuffer in te zetten om fluctuaties in de uitkeringsverstrekkingen op te vangen. De gewenste omvang van de risicobuffer is indertijd vastgesteld op 10% van het budget Inkomensdeel. Dit komt op basis van het budget in 2010 neer op circa 7,3 miljoen. Ultimo 2010 is de reserve (na besluitvorming) nihil en zal de reserve gevuld moeten worden voordat deze weer als risicobuffer kan fungeren. Hieronder benoemen we de risico s ten aanzien van de ontwikkelingen van (de reserve van) het Inkomensdeel: Tabel 2: Risico s Inkomensdeel Risico Omvang van het budget Inkomensdeel Omvang bijstandsvolume Gemiddelde uitkeringslast Waardering bijstandsdebiteuren Toelichting Het definitieve budget voor 2010 is bekend en is toereikend om de uitkeringslasten te dekken. In 2010 verwachten we iets lager uit te komen dan het landelijke gemiddelde, desondanks levert dit ons niet tot nauwelijks een positief resultaat op, op het Inkomensdeel. Ook voor de komende jaren gaan we er van uit dat het budget slechts toereikend is voor dekking van de uitkeringslasten. Het bestuursakkoord heeft een looptijd tot en met 2011. Het is onzeker of de afspraken over de verdeling van het macrobudget Inkomensdeel op eenzelfde wijze wordt voortgezet. Een blijvende onzekerheid is de ontwikkeling van het bijstandsvolume in de stad én de ontwikkeling hiervan ten opzichte van de landelijke ontwikkeling. We blijven op het volume sturen door maximale inspanningen binnen de financiële kaders te leveren qua handhaving en re-integratie. De hoogte van de gemiddelde uitkering hangt onder andere af van de verdeling over de verschillende huishoudtypes: een gezin ontvangt een hogere uitkering dan een alleenstaande. Ook het aantal bijstandsgerechtigden met inkomsten uit parttime werk en de hoogte van de terugontvangsten op vorderingen bepalen de hoogte. Gebleken is dat de gemiddelde jaaruitkering fluctueert. Een klein verschil in de gemiddelde uitkering kan grote gevolgen hebben voor de totale uitgaven aan uitkeringen. In tijden van economische crisis wordt het risico op de oninbaarheid van de bijstandsdebiteuren groter. De waardering van deze vorderingen is met die reden actueel. Momenteel wordt onderzocht of de huidige nettostand van 8,5 miljoen nog een reële waardering is. Een eventuele aanpassing heeft invloed op het programmaresultaat en de stand van de reserve Inkomensdeel. RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 11 Ten aanzien van de ombuigingen armoedebestrijding is het risico aanwezig dat we de taakstelling of ombuiging niet volledig realiseren. Dit zit zowel op de programma- als uitvoeringskosten. Tabel 3: Risico s Armoedebestrijding Risico Raming aantal aanvragen Open einde karakter regelingen Uitvoeringskosten Toelichting Op basis van voorgaande jaren hebben we een reële schatting van het gebruik van regelingen. Voor nieuwe regelingen zoals het Kinderfonds en het sport- en cultuurfonds voor volwassenen is het gebruik in 2011 lastiger in te schatten. Tevens hebben we te maken met een afbouw van regelingen zoals de geld-terug-regeling, de computerregeling en het schoolfonds. Doordat inwoners geïnformeerd worden over de afloop van deze regeling, kan het aantal aanvragen toenemen onder het motto niet geschoten is zeker mis. We beschouwen 2011 als overgangsjaar en kunnen de meerjarige uitgaven m.i.v. 2012 realistischer ramen. Wanneer de omvang en het bereik van de doelgroep en/of het gebruik van de regelingen groter blijkt te zijn dan verwacht, leidt dit tot hogere kosten. Dit komt doordat alle regelingen binnen het minimabeleid een open einde karakter hebben. Als gevolg hiervan moeten we bij een groter aantal toegekende aanvragen dan begroot, deze in het kader van rechtsgelijkheid ook verstrekken. Het risico van overbesteding willen we minimaliseren. Dit doen we door het aantal aanvragen en verstrekkingen periodiek te monitoren. Uw raad wordt bij grote afwijkingen via de vooren najaarsmarap geïnformeerd. Het is de verwachting dat de maatregelen effect hebben en de taakstelling van 0,5 miljoen in 2011 wordt gerealiseerd door de Directie Inwoners. Het risico van frictiekosten is aanwezig. Tot slot omvatten de ombuigingen op het terrein van Werk ook een risico. Tabel 4: Risico s Werk Risico Uitvoeringskosten Omvang Budget Toelichting De uitvoeringsorganisatie kan de huidige formatie aframen zonder frictiekosten. Na aframing bestaat de formatie uitsluitend uit vast personeel: verdere ombuigingen leiden wel tot frictiekosten. In het concept-regeerakkoord is een bezuiniging op de reintegratiebudgetten van het UWV Werkbedrijf en gemeenten aangekondigd van 190 miljoen. Wat het effect hiervan is voor het Nijmeegse Werkdeel is nog niet bekend. 5 Financiën Het programma Werk & Inkomen kent drie producten waarop financiële druk bestaat: - De financiële druk op het Inkomensdeel neemt vanaf 2011 toe. Oorzaken zijn de neerwaartse bijstelling van het macrobudget vanaf 2010 en het huidige RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 12 onttrekkingenniveau van circa 3,0 miljoen. De reserve Inkomensdeel is nihil en biedt dus niet langer een risicobuffer voor het opvangen van fluctuaties in de uitkeringslasten en aanvullend beleid. - De financiële druk op Armoedebestrijding is hoog als gevolg van het wegvallen van eenmalige rijksmiddelen en een verhoogd beroep op deze regelingen mede als gevolg van de economische crisis. Het financiële structurele tekort na ombuigingen - is geraamd op 2,3 miljoen. De reserve Inkomensdeel biedt geen dekking voor deze structurele lasten. - De financiële druk op het Werkdeel blijft in 2011 onverminderd hoog. Oorzaken zijn rijksbezuinigingen en een hoog uitgavenpatroon. Het exploitatietekort van circa 9,0 miljoen kan niet meer opgevangen worden door de Overheidsbijdrage met een meerjarig bestedingsdoel (hierna: OMBD) Werkdeel. Tijdens de coalitieonderhandelingen heeft het begrotingstekort van circa 12,5 miljoen binnen het programma Werk en Inkomen centraal gestaan. Om deze tekorten terug te dringen heeft de coalitie een aantal ombuigingsrichtingen opgenomen in haar akkoord. Dit begrotingstekort is door een negatieve bijstelling van het voorlopige budget Inkomensdeel gegroeid naar 15,5 miljoen. Voorgesteld wordt om in 2011 beleidsombuigingen te realiseren die een financieel effect hebben van circa 5,3 miljoen. Om het restanttekort in 2011 van circa 10,2 miljoen te dekken zetten we 4,9 miljoen re-integratiemiddelen, 0,3 incidentele rijksmiddelen en 5,0 miljoen algemene middelen in. Voor 2012 en volgende jaren houden we vast aan de afspraak, dat we het programma Werk & Inkomen als gesloten systeem beschouwen, waarbinnen mee- en tegenvallers worden opgevangen. Dat betekent dat we begin 2011 in beeld brengen op welke wijze we het wegvallen van de dekking voor het aanvullend beleid kunnen oplossen en hoe we de tekorten op het armoedebeleid kunnen opvangen. Mocht dan blijken dat een oplossing binnen het programma Werk & Inkomen niet mogelijk is, dan zullen we uw Raad bij de Perspectiefnota 2012 vragen een nieuwe afweging te maken binnen het totaal van de Stadsbegroting. Product Inkomen (Inkomensdeel Wwb en reserve Inkomensdeel Wwb) Als gevolg van de neerwaartse bijstelling van het macrobudget Inkomensdeel door het Rijk is de ontwikkeling van de reserve Inkomensdeel voor de gemeente Nijmegen uiterst somber. Het verwachte tekort op de reserve Inkomensdeel bedraagt circa 5,0 miljoen en brengen we in 2011 ten laste van het gemeentelijke saldo. We hanteren daarbij de techniek dat lasten gedekt worden uit het Inkomensdeel en het Werkdeel. Indien de budgetten ontoereikend zijn verrekenen we tekorten bij de reserve Inkomensdeel en de OMBD Werkdeel. Indien de reserves ook ontoereikend zijn, zullen we aan de raad voorstellen om het resterende tekort te dekken uit de algemene middelen. RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 13 Tabel 5 Ontwikkelingen (reserve) Inkomensdeel 2011 tot en met 2014 (inclusief ombuigingsvoorstellen) Ontvangsten (Budgetten) 2011 2012 2013 2014 Gebundelde uitkering WWB, IAOW, IAOZ en BBZ 73,2 0,0 0,0 0,0 Totaal beschikbaar budget 73,2 0,0 0,0 0,0 Onttrekkingen Financiering Wwb en andere uitkeringen 73,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige onttrekkingen Rijk: Korting op het gemeentefonds ivm ketensamenwerking 1,0 1,1 1,1 1,1 Rijk: korting op het gf uitvoeringskosten SVB voor de Wwb 65+* 0,2 4 0,2 0,2 0,2 Lokaal Beleid: Extra formatie handhaving en beperking instroom 0,6 0,6 0,6 0,6 Lokaal Beleid: PPN 08 Daling uitk.bestand 0,6 0,6 0,6 0,6 Lokaal Beleid: extra formatie Schuldhulpverlening (PPN 2009) 0,5 0,5 0,5 0,5 Lokaal Beleid: BWN beperking instroom * 0,05 0,0 0,0 0,0 Lokaal Beleid: dekking armoedebestrijding 5 * 2,3 1,9 2,0 2,0 Totaal overige onttrekkingen 5,05 4,7 4,8 4,9 Mutatie lopend jaar: overschot (+) / tekort (-) -5,05-4,7-4,8-4,9 Stand Reserve Wwb inkomensdeel per 31/12-5,05-4,7-9,5-14,4 Dekking tekorten uit algemene middelen/perspectiefnota 2012 5,05 - - - Hieronder geven we een toelichting op de overige onttrekkingen in 2011: - Rijk: korting gemeentefonds in verband met de ketensamenwerking: Het Rijk heeft vanaf 2009 een korting op het gemeentefonds ingeboekt vanuit de gedachte dat er efficiency behaald kan worden in de ketensamenwerking UWV Werkbedrijf en Werk & Inkomen. - Rijk: korting op het gemeentefonds in verband met de overdracht taken naar Sociale Verzekeringsbank: Sinds 2010 voert de SVB de aanvullende bijstand voor 65-plussers uit. De korting op het gemeentefonds is in 2011 254.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd (in 2012 bedraagt de korting 287.000). De werkelijke uitvoeringskosten die we besparen door de overdracht van de taken (namelijk 135.800 in 2011) worden vanaf 2012 in mindering gebracht op de onttrekking aan het Inkomensdeel als gevolg van de korting op het gemeentefonds. Dit kan niet eerder in verband met frictiekosten. - Lokaal beleid: Onttrekking extra formatie handhaving en besparing instroom: De afgelopen jaren zijn middelen aan het Inkomensdeel onttrokken ten behoeve van intensivering van het handhavingsbeleid. Er worden ook middelen ingezet om intensieve onderzoeken te doen naar mogelijk recht op voorliggende voorzieningen bij het zittend bijstandsbestand én bij de instroom. - Lokaal beleid: daling uitkeringbestand en ontvangsten debiteuren (PPN 2008): Bij de besluitvorming van de Perspectiefnota 2008 is een bezuiniging op de uitvoeringskosten 4 Deze wordt gedekt uit werkcorporatiemiddelen 5 Inclusief het consolidatieverschil GBB. RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 14 van de afdeling Werk & Inkomen als gevolg van het (toen) dalende bestand ingevoerd. Al bij de besluitvorming is besloten dit te onttrekken aan het Inkomensdeel. - Lokaal beleid: extra formatie SHV (PPN 2009); De afgelopen jaren zijn middelen aan het Inkomensdeel onttrokken ten behoeve van intensivering van het beleid Schuldhulpverlening. - Lokaal beleid: BWN beperking instroom; In 2011 stellen we maximaal 50.000,- beschikbaar en in 2012 wordt de opdracht volledig beëindigd. Product Armoedebestrijding De ombuigingen binnen het minimabeleid zijn voor de periode 2011 t/m 2014 financieel vertaald. Hieronder treft u de totale kosten en dekkingsbronnen per jaar aan. Tabel 6: Begroting Armoedebestrijding 2011 tot en met 2014 2011 2012 2013 2014 Begroting 7,3 7,3 7,3 7,3 Uitgaven 9,6 9,2 9,3 9,3 Geprognosticeerd resultaat (- = tekort) - 2,3-1,9-2,0-2,1 Onttrekking Inkomensdeel 2,3 Primair: Oplossing binnen programma W&I 1,9 2,0 2,1 (Secundair: Heroverweging bij perspectiefnota 2012) Totaal 0 0 0 0 Met de ombuigingsmaatregelen minimabeleid en de dekking van incidentele rijksmiddelen voor schuldhulpverlening brengen we het begrotingstekort in 2011 terug van 3,5 miljoen naar 2,3 miljoen. Dit tekort dekken we uit het budget Inkomensdeel. Hiervoor hebben we al laten zien dat deze reserve door deze onttrekking en overige onttrekkingen negatief loopt. In de Stadsbegroting hebben we daarom al voorgesteld middelen uit de Saldireserve te reserveren om de negatieve stand in de reserve Inkomensdeel op te vangen. Product Werk (budget Werkdeel en OMBD Werkdeel Wwb) Na de ombuigingen zoals verwoord in onderhavig voorstel en in de bijgevoegde nota Ombuigingsplan Werk ziet de ontwikkeling van het Werkdeel in de periode 2010 tot en met 2014 er als volgt uit: RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 15 Tabel 7 : Ontwikkeling Werkdeel periode 2010 2014 (inclusief ombuigingen) Wwb Werkdeel (in mln. euro) Prognose 2010 Prognose 2011 Prognose 2012 Prognose 2013 Prognose 2014 Ontvangsten (Budget werkdeel) 29,0 26,9 25,4 ntb ntb Bestedingen Trajecten 7,6 6,0 5,8 5,8 5,8 Werkervaring 10,8 5,5 4,4 3,3 3,3 Participatie 19,1 19,8 6 13,5 2,5 2,5 Faciliteiten 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Totaal bestedingen 38,9 32,7 25,2 13,1 13,1 Minus inleenvergoedingen 1,8 1,2 0,9 0,0 0,0 Totaal verwachte onttrekking 37,1 31,6 24,3 13,0 13,1 Stand OMBD per 01/01 8,7 0,6 0,0 Mutatie lopend jaar: -8,1 7-4,7 1,1 ntb ntb Stand OMBD Wwb werkdeel per 31/12 0,6-4,1 1,1 ntb ntb Toevoeging werkcorporatiemiddelen - 1,5 - - - Toevoeging reparatiebudget - 2,6 - - - In 2011 is er een tekort van 4,1 miljoen op het Werkdeel. Dit tekort vangen we binnen het programma op door 1,5 miljoen te dekken uit de werkcorporatiemiddelen en 2,6 uit de eenmalig beschikbare middelen voor werk en re-integratie 8. Vanaf 2012 is er dan sprake van een overschot op het Werkdeel. Dit wordt ingezet voor de re-integratie en werkcorporaties. In 2011 resteert van de werkcorporatiemiddelen en voor de reparatie als gevolg van de afbouw van de gesubsidieerde arbeid een bedrag van 5,55 miljoen. In 2012 verwachten we weer enige ruimte in het re-integratiebudget te hebben om eventuele reparatiekosten als gevolg van de afbouw van gesubsidieerde arbeid op te vangen. Wel dienen deze kosten dan te passen binnen het geldende wettelijke verantwoordingskader van de Wwb. Ook moet rekening gehouden worden dat in de bovenstaande tabel de al aangekondigde rijksbezuiniging op het re-integratiebudget nog niet is verwerkt. 6 De verwachte uitgaven aan gesubsidieerde arbeid in 2011 zijn hoger dan de verwachte uitgaven daaraan in 2010. Dit wordt veroorzaakt doordat in de begroting van 2010 gerekend is met een afname van 10 % (bovenop de natuurlijke uitstroom). Dit uitstroompercentage is niet gehaald. 7 Door afrondingen kunnen optellingen in de tabellen niet kloppen. 8 Dit betreft een onttrekking aan het Inkomensdeel in 2009 ten behoeve van het Werkdeel, oorspronkelijk van 9,8 miljoen. In 2009/2010 is daar het tekort van 2,1 miljoen voor minimabeleid door gedekt, 0,5 miljoen voor decemberuitkering 2009 en 0,3 miljoen voor motie buitensteedse Wiw-ers, zodat momenteel nog 6,9 miljoen hiervan resteert. RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 16 Samenvattend: Tabel 8: Samenvatting begroting Werk en Inkomen 2011 Tekort Besparing Aanvulling Bron 2011 2011 2011 3,0 0,05 2,7 Algemene Middelen Inkomen Armoede 0,25 Uit de 3,0 miljoen werkcorporatie Subtotaal Inkomen 3,0 0,05 2,95 3,5 0,9 2,3 Algemene middelen 0,3 Incidentele rijksmiddelen Werk Dekkingsbronnen 2011 5,0 Re-integratiemiddelen Algemene Middelen Bijdrage 6,9 re-integratiemiddelen 2,6 Resteert 4,3 voor 2011 Bijdrage OMBD Werkdeel 0,6 Resteert 0,0 voor 2011 Bijdrage Werkcorporatie 1,75 Resteert 1,25 voor 2011 0,3 Subtotaal Armoede 3,5 0,9 2,6 9,0 4,3 2,6 Uit de 6,9 reintegratiemiddelen 1,5 Uit de 3,0 werkcorporatiemiddelen 0,6 OMBD Werkdeel Subtotaal Werk 9,0 4,3 4,7 Totalen 15,5 5,25 10,25 Rijksmiddelen RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 17 6 Communicatie Het ombuigingsplan Minimabeleid is schriftelijk voorgelegd aan het Klantgroepenoverleg, Platform Gehandicapten Nijmegen en de Seniorenraad Nijmegen. De reactie van de adviesorganen wordt schriftelijk aan het college gezonden. Het ombuigingsplan Werk is op 7 oktober besproken met het Klantgroepenoverleg en de OR- Uitzicht. Tevens heeft de Stichting Wijkwerk het plan ontvangen voor een reactie. De reacties worden separaat aan het college gezonden. De wijzigingen van ons beleid worden aan onze inwoners als volgt bekendgemaakt: - met een advertentie in de Brug, - de nieuwsbrief Inkomensondersteuning voor intermediairs, - de nieuwsbrief Werk & Inkomen voor klanten, - aanpassing van ons voorzieningenboekje Wegwijzer Zorg en Inkomen, en - via de formulierenbrigade. - Brieven naar instellingen en werknemers van gesubsidieerde arbeid. 7 Uitvoering en evaluatie Na besluitvorming zullen we u ter vaststelling de begrotingswijziging 2011 en 2012, de bijgestelde re-integratieverordening en de verordening langdurigheidstoeslag voorleggen. Dit zal nog in 2010 gebeuren. In het eerste kwartaal 2011 ontvangt u ter vaststelling het integrale re-integratiebeleidsplan dat gericht is op de invoering van het totale toekomstbestendige reintegratiestelsel. Hieraan gekoppeld zullen ook de voorstellen voor de oprichtingen van werkcorporaties aan u worden voorgelegd. Implementatie en evaluatie Het nieuwe beleid moet zijn vertaling krijgen in de uitvoering. Daartoe zal na vaststelling van deze ombuigingsplannen een (ambtelijk) implementatieplan worden opgesteld. We evalueren het nieuwe beleid in 2012, waarbij we de evaluatie onderdeel laten zijn van het nieuwe beleidsplan minimabeleid en re-integratiebeleid. We evalueren dan in ieder geval het gebruik van de (vernieuwde) regelingen, uitvoeringswijze en gevolgen van de besluitvorming. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg Bijlagen: 1. Nota Ombuigingsplan Minimabeleid 2011 en verdere jaren 2. Nota Ombuigingsplan Werk 2011 en verdere jaren 3. Brieven aan betrokkenen gesubsidieerde arbeid 4. Persbericht RVS ombuigingen 2011 evj
Voorstel aan de Raad Vervolgvel 18 Toelichting bepaling macrobudget Inkomensdeel en het bestuursakkoord Ten behoeve van de uitgaven binnen het product Inkomen is het Inkomensdeel beschikbaar. Sinds de invoering van de Wwb wordt het landelijk macrobudget voor de uitkeringslasten verdeeld via objectieve verdeelcriteria. In het onderstaande kader lichten we de bepaling van het macrobudget toe en de werking van het bestuursakkoord in 2007. Nijmegen dekt uit het Inkomensdeel de uitkeringslasten en aanvullend beleid op de producten Inkomen, Werk en Armoedebestrijding. In de reserve Inkomensdeel zijn de overschotten van de afgelopen jaren toegevoegd met als doel fluctuaties in uitkeringslasten en aanvullend beleid op te kunnen vangen. Kader 2 Bepaling van het macrobudget en het bestuursakkoord 2007 Bepaling van het macrobudget Het rijk bepaalt het macrobudget op grond van middellange termijnramingen van het Centraal Planbureau, bijstandsvolume, werkloosheid, conjunctuur en rijksbeleid. De budgetten Inkomensdeel worden elk jaar op drie momenten bepaald. 1. In december 2009 is het voorlopige budget 2010 bekend gemaakt. Dit voorlopige budget is gebaseerd op de septemberraming 2009 van het Centraal Planbureau. 2. In juli 2010 vindt een bijstelling plaats, het zogenoemde nader voorlopige budget 2010. Dit is gebaseerd op de ramingen in het Centraal Economisch Plan van maart 2010. Hierin worden de verwachtingen geschetst van onder andere werkgelegenheid en werkloosheid. 3. In september/oktober 2010 wordt bezien of het macrobudget 2010 aangepast moet worden op basis van nieuwe inzichten in de effecten van de conjunctuur, rijksbeleid of de ontwikkeling van de lonen en prijzen. Dit zal zijn gebaseerd op de Macro Economische Verkenning. Dit is het definitieve budget. Bestuursakkoord 2007 In 2007 heeft het rijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG) een bestuursakkoord afgesloten. De looptijd van het akkoord is tot en met 2011. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over meerjarige macrobudgetten. De omvang van het macrobudget wordt niet bijgesteld voor realisaties en conjuncturele ontwikkelingen. Alleen wanneer de conjunctuurraming van het Centraal Planbureau buiten een bepaalde bandbreedte afwijkt, wordt het macrobudget tussentijds gecorrigeerd. Deze bandbreedte is landelijk vastgesteld op 12.500 uitkeringen. Binnen de bandbreedte zijn de voor- en nadelen van dalingen dan wel stijgingen voor de gemeenten. Als gevolg van de economische crisis is het macrobudget vanaf 2009 omhoog bijgesteld. Problematiek In oktober 2010 heeft het rijk het definitieve budget Inkomensdeel bekend gemaakt. Het budget voor Nijmegen is ten opzichte van het voorlopige budget 2010 met 8,5 % neerwaarts bijgesteld. Dit betekent een neerwaartse aanpassing van het budget met 6,8 miljoen. Door de negatieve bijstelling van het Inkomensdeel én het huidige onttrekkingenniveau (uitkeringslasten en dekking aanvullend beleid) eindigt ultimo 2010 de reserve Inkomensdeel met een tekort van naar verwachting 1,5 miljoen en is het meerjarig perspectief uiterst somber. De relatief forse bijstelling van het Rijk is opgebouwd uit drie delen: 1. Ten eerste valt de werkloosheid minder hoog uit dan bij het opstellen van de budgetten voor 2010 werd verwacht. Dit maakt dat gemeenten 102 miljoen minder krijgen. RVS ombuigingen 2011 evj