Onderwerp Persleidingen Oostzaan en Uitgeest, uitvoeringskredieten Registratienummer Voorstel Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Nee Een uitvoeringskrediet van 3.710.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van een deel van de persleiding Oostzaan en een deel van de persleiding Uitgeest. Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit Steller F. Groot Programmamanager vergadering D&H 4 november 2014 Agendapunt Afdeling Waterketen Commissie Water & Wegen Hoofd afdeling a.i. A.E.M. van Oostrum Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 3 december 2014 Secretaris-directeur M.J. Kuipers Ter kennisname Portefeuillehouder G.J. van Os vergadering CHI 10 december 2014 Afdoening Retour steller na CHI Voorstel leidt tot begrotingswijziging Nee Codering: Voorstel leidt tot investeringsbesluit Ja* Codering: 7004-33200-70730-7073001 7004-33200-70775-7077501 Subsidie Nee Codering: * In dat geval dient de steller een kopie van het voorstel en dit begeleidingsformulier te zenden aan de afdeling Financiºn: financiºn-formatcijfers@hhnk.nl. Opmerkingen
Voorstel CHI (college van dijkgraaf en hoogheemraden) Registratienummer Commissie Water & Wegen voorstel vergadering CHI 10 december 2014 vergadering D&H 4 november 2014 Portefeuillehouder G.J. van Os Agendapunt 9. Onderwerp Persleidingen Oostzaan en Uitgeest, uitvoeringskredieten Voorstel Een uitvoeringskrediet van 3.710.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van een deel van de persleiding Oostzaan en een deel van de persleiding Uitgeest. Kern van de zaak In 2012 is op basis van risico en verwachte gevolgen een inventarisatie gemaakt van knelpunten in de persleidingen (assetmanagement). Uit de inventarisatie zijn drie risicovolle persleidingen naar voren gekomen die op korte termijn moeten worden opgelost. In 2012 is het voorbereidingskrediet voor de drie persleidingen beschikbaar gesteld. Voor de persleiding Callantsoog is op 12 juni 2013 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Omdat de voorbereidingen voor de persleidingen Oostzaan en Uitgeest complexer bleken dan eerder gedacht wordt nu het uitvoeringskrediet voor deze persleidingen aangevraagd. Persleiding Oostzaan Een deel van de persleiding Oostzaan ligt onder een viaduct onder de A8. Een breuk in deze leiding heeft grote financiºle en maatschappelijke gevolgen. Om deze reden behoort deze leiding tot ØØn van de meest risicovolle leidingen in het gebied. De verbreding van de A8 betekende dat - vlak voor het viaduct - ontoelaatbare krachten op de leiding zijn gekomen. Begin 2014 is de leiding daar geknapt. De door RWS voorgestelde omlegging (zie bijlage 1) kwam onvoldoende tegemoet aan de wens van HHNK om met deze leiding niet langer onder het viaduct te liggen. Daarom is een nieuw leidingentracø gekozen. Het nieuwe tracø gaat onder de A8, gemeentelijke weg en tussen de bebouwing door (zie bijlage 1). De werkzaamheden zijn gepland in 2015. Persleiding Uitgeest De persleiding ligt onder het huidige spooremplacement van Uitgeest. Wanneer in dit gedeelte van de persleiding een breuk ontstaat heeft dat grote financiºle en mogelijk ook maatschappelijke gevolgen. De schade is zeer moeilijk te repareren. Het gebied is slecht bereikbaar, reparatie of vervanging vergt veel voorbereidingstijd. De te transporteren hoeveelheden afvalwater zijn te groot om tijdelijk per as af te kunnen voeren. Er is een nieuw tracø gekozen ten westen van de Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard T 072-582 8282 F 072-582 7010 info@hhnk.nl www.hhnk.nl
2 kern Uitgeest, parallel aan meerdere bestaande leidingen, zie bijlage 1. De gronden in deze strook zijn in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Uitgeest mede bestemd voor rioolleidingen. Met drie grondeigenaren is geen overeenstemming bereikt. Daarvoor is een gedoogplichtprocedure opgestart. De start van de uitvoering is gepland in 2015, afronding in 2016. Toekomstvisie afvalwaterketen De maatregelen aan de persleidingen horen thuis in de toekomstvisie afvalwaterketen bij het thema toekomstbestendige bedrijfsvoering. Op basis van assetmanagement worden risico s en maatregelen afgewogen voor een efficiºnte bedrijfsvoering. Eerdere besluiten 15/02/2012 (D&H) Persleiding beheer (reg.nr. 11.37404) 26/06/2012 (D&H) Aanvraag voorbereidingskrediet voor het oplossen van risicovolle knelpunten in de persleidingen Callantsoog, Oostzaan en Uitgeest (reg. nr. 12.26326) 12/06/2013 (CHI) Opheffen knelpunt persleiding Callantsoog, uitvoeringskrediet (reg. nr. 13.17172) Risico s Indien het voorstel wordt aangenomen betekent dit dat de kans op leidingbreuk in deze leidingen aanzienlijk wordt verkleind. De bedrijfszekerheid neemt toe en de risico s nemen sterk af. Tijdens de uitvoering gelden de gebruikelijke risico s en beheersmaatregelen. Indien niet wordt ingestemd met het voorstel dan zal de kans op breuk groot blijven en in de tijd verder toenemen. De gevolgen van een leidingbreuk op deze locaties zijn groot: uitspoeling van gronden bij station Uitgeest of de snelweg A8; zeer moeilijk bereikbare locatie (Uitgeest) waardoor complexe en dure reparaties nodig zijn; grote hoeveelheden afvalwater komen in het milieu. Ook voldoen we dan niet aan de voorwaarden van de verzekeraar waardoor kosten van persleidingbreuken niet langer worden gedekt. Financiºle consequenties De geraamde stichtingskosten voor Oostzaan en Uitgeest zijn 3.880.000. Rekening houdend met het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van 170.000 (reg. nr. 12.26326), komt het benodigde uitvoeringskrediet op 3.710.000. In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse uitgaven gepland. Jaar 2014 2015 2016 Totaal Oostzaan 25.000 1.025.000 0 1.050.000 Uitgeest 60.000 1.800.000 970.000 2.830.000 3.880.000 Bij de aanvraag van het voorbereidingskrediet in 2012 is op basis van kentallen nog uitgegaan van 2.950.000. Dit is verwerkt in de begroting 2014 en in de meerjarenraming 2015-2018. De raming van de stichtingskosten voor de persleiding Oostzaan is 300.000 hoger dan eerder gedacht. Het oorspronkelijke tracø moest worden aangepast door de aanwezigheid van kabels en leidingen, bebouwing en de wensen van Rijkswaterstaat in verband met de snelweg A8. De raming van de stichtingskosten voor de persleiding Uitgeest is 630.000 hoger dan eerder gedacht. Bij de uitvoering worden meer en duurdere maatregelen voorzien: langere boringen en
3 herstelwerk in de bebouwde kom. Ook wordt rekening gehouden met extra kosten voor het doorlopen van de benodigde procedures. MJP Huidige raming Meerkosten Oostzaan 750.000 1.050.000 300.000 Uitgeest 2.200.000 2.830.000 630.000 Totaal 2.950.000 3.880.000 930.000 De totale stichtingskosten worden conform het vastgestelde afschrijvingsbeleid afgeschreven (persleidingen 40 jaar). Dit leidt tot gemiddelde kapitaallasten van 159.080 per jaar (afschrijving 97.000, gemiddelde rente 62.080). De kapitaallasten worden, na afronding van de projecten, opgenomen in de exploitatiebegroting en komen ten laste van zuiveringsbeheer. Door de hogere investeringskosten zullen de jaarlijkse kapitaallasten 38.130 hoger zijn dan nu geraamd. Dit zal in de eerstvolgende meerjarenraming worden verwerkt. Het verwijderen van de oude leidingen heeft geen prioriteit. Verwacht wordt dat dit na 2017 wordt uitgevoerd. De kosten zullen worden gedekt uit de exploitatiebegroting. Met RWS zal worden overlegd of een deel van de verlegging van de persleiding Oostzaan alsnog kan worden vergoed als gevolg van de verbreding van de A8. De aanpassing die het gevolg is van de verbreding is beperkt van omvang (zie Bijlage 1). Daarom wordt verwacht dat de hoogte van een eventuele vergoeding beperkt zal zijn. Communicatieaspecten Voor de persleiding Oostzaan heeft het projectplan ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Grondeigenaren zijn persoonlijk benaderd. Voor de start van de uitvoering worden de grondeigenaren nogmaals persoonlijk op de hoogte gesteld. De directe omgeving wordt voor uitvoering middels een bewonersbrief op de hoogte gesteld. Belangstellenden worden door een projectbord ge nformeerd en via berichtgeving op internet. Voor de persleiding Uitgeest wordt begin 2015 een projectplan ter inzage gelegd en vervolgens zal een communicatieplan worden gemaakt. Overige consequenties en vervolg Voor de persleiding Uitgeest loopt op dit moment een gedoogplichtprocedure. De verwachting is dat de gedoogplicht in mei 2015 wordt opgelegd. Na het opleggen van de gedoogplicht kan het werk worden uitgevoerd. Bijlagen 1. Situatietekening (aangehecht) 2. Conceptbesluit (reg. nr. 14.48634) College van dijkgraaf en hoogheemraden, de secretaris, de dijkgraaf, M.J. Kuipers drs. L.H.M. Kohsiek
4 Bijlage 1 Situatietekening Persleiding Oostzaan Bestaand tracø TracØ voorstel RWS Nieuw tracø Situatie Noordoostzijde plangebied Zuidoostzijde plangebied Viaduct A8-Kerkstraat Zuidwestzijde A8
5 Bestaand tracø Nieuw tracø