gelet op de bijlage bij Toekomstscenario rwzi Utrecht de notitie "Onderbouwing op het beslispunt om de rwzi Maarssenbroek op te heffen

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5b Onderwerp: Uitvoeringskrediet opheffen rwzi Maarssenbroek Nummer: In D&H: Steller: ing. M.J.A. Boersen In Cie: BMZ Telefoonnummer: SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer In AB: Portefeuillehouder: Reerink Geheim: ja nee ONTWERP Voorstel gelet op het AB-besluit dd Toekomstscenario rwzi Utrecht, waarin besloten is in te stemmen met het opheffen van de rwzi Maarssenbroek en het afvalwater van Maarssenbroek te zuiveren op de rwzi Leidsche Rijn en hiervoor een voorbereidingskrediet van ,= beschikbaar te stellen. Gelet op de voorstellen over het Voorbereiding realisatie sliblijn (Fase 1) op de huidige locatie van de rwzi Utrecht en de Uitvoeringskrediet instandhoudingsplan die ook op de agenda van het algemeen bestuur staan gelet op de bijlage bij Toekomstscenario rwzi Utrecht de notitie "Onderbouwing op het beslispunt om de rwzi Maarssenbroek op te heffen Stelt het college u voor om 1. a) een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van 3,25 mln. voor het realiseren van een transportsysteem voor afvalwater van Maarssenbroek naar de rwzi Leidsche Rijn; b) Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van 1,0 mln. voor aanpassing rwzi Leidsche Rijn; 2. Kennis te nemen van met de hieraan verbonden consequentie dat op termijn een uitvoeringskrediet nodig zal zijn voor een uitbreiding van rwzi Leidsche Rijn dat past binnen de gemaakte financiële ramingen. 3. Een exploitatiebudget van 0,65 mln. beschikbaar te stellen voor de sloop van de rwzi Maarssenbroek en dit benodigde exploitatiebudget in de begroting 2014 te verwerken. 4. Het college de opdracht te geven om de gevolgen van het opheffen van de rwzi Maarssenbroek voor de exploitatiebegroting te onderzoeken en mee te nemen bij de voorjaarsnota Van het exploitatiebudget voor de rwzi Maarssenbroek van ,= zal een deel nodig op de rwzi Leidsche Rijn, het resterend budget zal vrijvallen. Advies commissie BMZ SKK Reactie college op advies commissie

2 In vogelvlucht, geschiedenis en voorstel Op 21 december 2011 heeft het algemeen bestuur, in het kader van het toekomstscenario rwzi Utrecht, besloten om de rwzi Maarssenbroek op te heffen en het afvalwater van Maarssenbroek te zuiveren op de rwzi Leidsche Rijn. De belangrijkste reden is dat het zuiveren van het afvalwater van Maarssenbroek op de rwzi Leidsche Rijn goedkoper is dan zuiveren op de rwzi Maarssenbroek. Ook als het terrein van de rwzi Maarssenbroek niet wordt gebruikt voor het realiseren van een slibverwerking is het opheffen van de rwzi Maarssenbroek het meeste voordelig. De investeringsbedragen in dit voorstel passen binnen de financiële kaders zoals gesteld in het voorstel Toekomstscenario rwzi Utrecht. Toelichting De belangrijkste reden om de rwzi Maarssenbroek op te heffen is financieel. Een andere reden in het masterplan was om het terrein van de rwzi Maarssenbroek te kunnen gebruiken voor het overplaatsen van de slibverwerkingsinstallatie van rwzi Utrecht. De verplaatsing wordt middels het voorstel Voorbereiding realisatie sliblijn (Fase 1) op de huidige locatie van de rwzi Utrecht ter heroverweging aan u voorgelegd. In de onderbouwing van de toenmalige besluitvorming is echter ook aangetoond dat de variant van het opheffen van de rwzi Maarssenbroek 4,5 mln. (NCW over 35 jaar) minder gaat kosten dan de variant waarin de bestaande rwzi Maarssenbroek gerenoveerd wordt. De schaalgrootte van de rwzi Leidsche Rijn maakt dat er efficiënter gezuiverd kan worden. In bijlage I is de onderbouwing van het beslispunt om de rwzi Maarssenbroek op te heffen bijgevoegd. Daarom is de eerste variant dus nog steeds economisch het meest aantrekkelijk, temeer daar in de berekeningen de opbrengst van verkoop van het rwzi-terrein in Maarssenbroek nog buiten beschouwing is gebleven. Hiermee kan het financiële voordeel ten opzichte van de tweede variant nog vergroot worden. Voor het zuiveren van het afvalwater van Maarssenbroek op de rwzi Leidsche Rijn moet een transportsysteem worden gerealiseerd. Dit bestaat uit een gemaal en een persleiding. Daarnaast moet op de rwzi Leidsche Rijn een ontvangwerk en een roostergoedverwijdering worden gerealiseerd. De persleiding is ontworpen voor een levensduur van 40 jaar. Er is in het ontwerp rekening gehouden met de huidige afvalwaterproductie van Maarssenbroek en de mogelijke toename daarvan in de toekomst door stedelijke uitbreiding, veranderingen in de riolering en andere ontwikkelingen. Sinds 2004 is er niet meer geïnvesteerd in de rwzi Maarssenbroek. In de projectplanning heeft renovatie ervan altijd voor 2013 gestaan. Het is belangrijk om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de nu beschikbare capaciteit van rwzi Leidsche Rijn (zie voor verdere uitleg de onderstaande paragraaf) om het afvalwater van Maarssenbroek tegen een lagere prijs te kunnen zuiveren dan nu gebeurt en daarom ook vast te houden aan Uitstel zou betekenen meer exploitatielasten omdat er langer tegen hogere kosten moet worden gezuiverd (op de rwzi Maarssenbroek). Capaciteit rwzi Leidsche Rijn De rwzi Leidsche Rijn is gebouwd om het afvalwater van de VINEX Leidsche Rijn te verwerken. Momenteel wordt de capaciteit van deze rwzi nog maar voor de helft gebruikt, aangezien de VINEX Leidsche Rijn nog niet volledig bebouwd en bewoond is. Er is voldoende biologische capaciteit om ook het afvalwater van Maarssenbroek vanaf 2014 te kunnen verwerken. Omdat het aantal woningen in VINEX Leidsche Rijn jaarlijks toeneemt, is op termijn echter een hydraulische uitbreiding nodig met een nabezinktank om de toegenomen afvalwaterstroom te kunnen verwerken (zie figuur 1)

3 Figuur 1: Rioolwaterzuivering Leidsche Rijn met in rood de extra nabezinktank tbv zuiveren van het afvalwater van VINEX Leidsche Rijn + Maarssenbroek Wanneer dit zal zijn hangt af van de snelheid waarmee de nieuwbouw en bewoning ervan in VINEX Leidsche Rijn zich ontwikkelt. Ook is het afhankelijk van de werkelijke capaciteit van de rwzi Leidsche Rijn wanneer het afvalwater van Maarssenbroek daar wordt verwerkt. Die is namelijk op voorhand niet exact te voorspellen en kan afwijken van de ontwerpcapaciteit. Wanneer de huidige trend waarmee de bewoning van Leidsche Rijn groeit zich doorzet en de capaciteit van de rwzi zo blijft als nu wordt ingeschat moet deze in 2016 worden uitgebreid. (zie figuur 2) Prognose vuilvrachtaanvoer naar rwzi Leidsche Rijn vuilvracht (in inwonerequivalenten) Tijd (in jaartallen) Vuilvracht Leidsche Rijn + Maarssenbroek huidige capaciteit Leidsche Rijn capaciteit na uitbreiding belasting van de rwzi Leidsche Rijn Figuur 2. prognose van de De kosten voor deze uitbreiding zijn meegenomen in de afweging over het opheffen van de rwzi Maarssenbroek. Tegen de tijd dat deze uitbreiding aan de orde is zal hiervoor krediet voor worden aangevraagd bij het algemeen bestuur. Kans: ontwikkelingen rwzi Maarssen De rwzi Maarssen, die binnen in het beheergebied van AGV/Waternet valt moet worden uitgebreid in met een derde zuiveringstrap om aan de verdergaande lozingseisen voor de Vecht te kunnen voldoen. Verkenningen in het afgelopen jaar tonen echter aan dat het ook in dit geval goedkoper is om de rwzi op te heffen en het afvalwater te verwerken op de rwzi Leidsche Rijn, dan om de rwzi Maarssen uit te breiden. Deze mogelijkheden worden verder onderzocht en de kosten en opbrengsten worden in beeld gebracht. De kosten voor ons waterschap bestaan voornamelijk uit een investering in een voorbezinktank en de operationele kosten van het zuiveren van het afvalwater van Maarssen. De opbrengsten voor ons

4 waterschap zijn inkomsten voor het grensoverschrijdend afvalwater. In een bestuurlijk overleg tussen de beide waterschappen zal de haalbaarheid van dit scenario worden besproken. De capaciteit van het transportsysteem rwzi Maarssenbroek-rwzi Leidsche Rijn is dusdanig dat het in de toekomst ook het afvalwater van Maarssen naar de rwzi Leidse Rijn kan transporteren. De haalbaarheid van het aansluiten van Maarssen op de rwzi Leidsche Rijn moet nog nader worden uitgewerkt in een Business Case. Bij gebleken haalbaarheid zal de uiteindelijke keuze worden voorgelegd aan algemeen bestuur. ARGUMENTEN 1.1 Het realiseren van het afvalwatertransportsysteem rwzi Maarssenbroek-rwzi Leidsche Rijn en de benodigde voorzieningen op de rwzi Leidsche Rijn zijn het directe gevolg van het genomen besluit om de rwzi Maarssenbroek op te heffen. Dit is tevens de meest doelmatige en economisch meest voordelige manier om het afvalwater van Maarssenbroek te zuiveren. 1.2 De raming van de kosten voor dit project zijn in 2012 verder gedetailleerd. 2.1 Het uitbreiden van de zuiveringstaak van de rwzi Leidse Rijn met het zuiveren van het afvalwater van Maarssenbroek betekent op termijn de noodzaak om de rwzi Leidse Rijn uit te breiden. Wanneer dit precies zal zijn, is afhankelijk van hoe de capaciteit van de rwzi zich ontwikkeld en van de snelheid waarmee VINEX Leidse Rijn wordt volgebouwd. Dit is in de huidige economische tijd niet met zekerheid te zeggen maar zal naar verwachting tussen 2016 en 2020 zijn. Tegen die tijd zal de kostenraming hiervoor worden geactualiseerd. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Het Waterbeheerplan Water Voorop : Hierin staat als doel genoemd het (gelijk houden of) verder omlaag brengen van de totale maatschappelijke kosten voor de afvalwaterketen. Met dit voorstel wordt daarop ingespeeld. In de visie Zuiver Afvalwater- visie en strategie voor het zuiveringsbeheer DM zijn de organisatiedoelen vertaald naar een visie voor het zuiveringsbeheer. Dit voorstel is in overeenstemming met deze visie. Met dit voorstel bereiken we dat op de rwzi Leidsche Rijn ook het afvalwater van Maarssenbroek kan worden gezuiverd. Dit leidt tot het zuiveren van het afvalwater van Maarssenbroek tegen lagere maatschappelijke kosten. FINANCIËLE CONSEQUENTIES Openstaande boekwaarde rwzi Maarssenbroek kent per een boekwaarde van ,-. Deze boekwaarde dient versneld afgeschreven te worden in een periode van 2,5 jaar vanwege de opheffing van het rwzi in Dit resulteert in een inhaalafschrijving in de jaren 2012, 2013 en Tabel 1. Overzicht inhaalafschrijvingen rwzi Maarssenbroek Totaal Totale afschrijvingskosten Reeds begrote afschrijving Inhaal afschrijving De inhaalafschrijving is reeds in de exploitatiebegroting 2013 verwerkt. Investeringsraming Voor de uitvoering van dit project is een uitvoeringskrediet van 4,25 mln. nodig. Dit bedrag wordt op basis van de een voorontwerp (=VO raming) aangevraagd. In de VO raming is rekening gehouden met een post onvoorzien van 10%. De VO raming kent een nauwkeurigheid van +/- 25%. Door geen reservering voor de onnauwkeurigheid op te nemen bestaat de kans op een onder- / overschrijding van ruim 1 mln. Indien een

5 overschrijding wordt voorzien dan zal dit tijdig conform de procedure kredieten gemeld worden bij het algemeen bestuur. Tabel 2. Investeringsraming opheffen rwzi Maarssenbroek Onderdeel Componenten Raming Masterplan 1) Actuele raming VO 2) Transportsysteem Maarssenbroek naar rwzi Leidsche Rijn Hydraulische uitbreiding Leidsche Rijn Gemaal Transportleiding Roostergoedverwijdering (2011) (2012) Risico t.g.v. de onnauwkeurighei d (25%) Onderdeel krediet aanvraag Ja/ Nee 2,7 3,25 0,81 Ja 6,8 1,0 0,25 ja 4,25 1,06 Subtotaal tbv kredietaanvraag Nabezinktank 6,3 1,58 Nee Totaal 9,5 10,55 2,64 1) De financiële ramingen uit het masterplan zijn vergelijkenderwijs nauwkeurig maar indicatief voor een specifiek scenario 2) In de begroting 2013 zijn voor project rwzi Utrecht 11,8 mln. aan investeringsuitgaven gepland. Voor het bovenstaande programma is in de begroting 2013 in totaliteit 4,4 mln. aan investeringsuitgaven goedgekeurd. Dit bedrag is opgebouwd uit twee delen. * Transportleiding afvalwater en Maarssenbroek naar Leidsche Rijn 3,4 mln. * Aanpassen rwzi Leidsche Rijn (voor verwerking afvalwater Maarssenbroek) 1,0 mln. Gevolgen exploitatiebegroting Voor de sloop van de rwzi Maarssenbroek is in 2014 (incidenteel) een exploitatiebudget van 0,65 mln. nodig. Op de rwzi Maarssenbroek staat op het moment van sloop geen boekwaarde meer open. Zie paragraaf openstaande boekwaarde. In de (exploitatie)begroting 2014 zal dit bedrag worden verwerkt. Voor de rwzi Maarssenbroek zijn exploitatiebudgetten in de begroting opgenomen voor de instandhouding en het operationeel houden van rwzi Maarssenbroek. Door het opheffen van rwzi Maarssenbroek vallen deze budgetten vanaf 2014 vrij. Echter de verwerking van het afvalwater wordt nu overgeheveld naar rwzi Leidsche Rijn. Onderzocht dient te worden in hoeverre de exploitatiekosten van rwzi Leidsche Rijn stijgen als gevolg van de aanleg van de transportleiding. Ter dekking van deze mogelijke meerkosten kunnen de budgetten van rwzi Maarssenbroek ad ,= per jaar vanaf 2014 worden ingezet en dienen daarmee te worden overgeheveld. Bovenstaand vraagstuk wordt ter voorbereiding van de Voorjaarsnota 2013 onderzocht. KANTTEKENINGEN De planning van dit project is kritisch, start van het uitvoeringstraject is gepland in maart UITVOERING De volgende uitvoeringswerkzaamheden zullen plaatsvinden: - Aanleggen persleiding (gestuurde boring) onder de snelweg A2 begin Realisatie nieuw gemaal op terrein rwzi Maarssenbroek in de periode 3 e kwartaal 2013 t/m 2 e kwartaal Installeren van een roostergoedinstallatie op rwzi Leidsche Rijn in de periode 3 e & 4 e kwartaal

6 - Amoveren rwzi Maarssenbroek in de Periode 2 e & 3 e kwartaal 2014 COMMUNICATIE De communicatie rond dit deelproject wordt opgepakt binnen het raamplan communicatie nieuwbouw rwzi Utrecht. Bestuurders van het waterschap hebben regelmatig (informeel) contact over project Utrecht met de portefeuillehouders van de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Daarnaast zijn er de volgende bijeenkomsten op bestuurlijk niveau geweest: Bestuurlijk overleg met AGV (lozingseisen rwzi Utrecht) november 2011, Bestuurlijk overleg waterschap, gemeente Utrecht en provincie Utrecht over de rwzi Utrecht op 28 juni 2012, Commissie stad en ruimte, gemeente Utrecht (werkbezoek) op de rwzi Utrecht op 30 oktober 2012, Informatie bijeenkomst project Utrecht algemeen bestuur op de rwzi Utrecht op 1 november 2011, Informatie bijeenkomst project Utrecht algemeen bestuur op de rwzi Utrecht op 3 juli 2012, Najaarsexcursie algemeen bestuur naar de rwzi Epe (Nereda) op 10 november 2012, BIJLAGE(N) nee ja, namelijk Bijlage I: Onderbouwing van het voorstel toekomstscenario rwzi Utrecht op het beslispunt om de rwzi Maarssenbroek op te heffen TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur, drs. E.Th. Meuleman

7 BIJLAGE

8 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Onderbouwing van het voorstel toekomstscenario rwzi Utrecht op het beslispunt om de rwzi Maarssenbroek op te heffen Nummer: In D&H: Steller: ing. M.J.A. Boersen In Cie: BMZ Telefoonnummer: SKK Afdeling: Zuiveringsbeheer In AB: Portefeuillehouder: Reerink Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering BIJLAGE II Inleiding Bij de behandeling van het voorstel Toekomstscenario rwzi Utrecht in de Commissie BMZ is gevraagd om een nadere onderbouwing om de rwzi Maarssenbroek op te heffen. Onderdeel van het toekomstscenario rwzi Utrecht is namelijk het verplaatsen van de slibverwerkingsinstallatie van de rwzi Utrecht naar Lage Weide. Als nieuwe locatie kan het terrein van de huidige rwzi Maarssenbroek worden gebruikt. Dit leidt dan tot het opheffen van rwzi Maarssenbroek en verwerking van het influent van Maarssenbroek op rwzi Leidse Rijn. Onderbouwing van het voorstel om de rwzi Maarssenbroek op te heffen Subvariant 1: Handhaven huidige rwzi Maarssenbroek Deze variant wordt gekenmerkt door: Instandhouding van rwzi Maarssenbroek (bouwjaar 1977), met als gevolg de noodzakelijke grondige renovatie van bijna de gehele zuivering in Investering in energiebesparende maatregelen (bellenbeluchting). De consequentie van deze variant is dat voor de realisatie van de slibverwerkingsinstallatie op Lage Weide grond moet worden aangekocht. Op zichzelf is dit niet relevant voor de keuze of het economisch optimaal is om de rwzi Maarssenbroek op te heffen. Subvariant 2: Influent van de rwzi Maarssenbroek naar de rwzi Leidsche Rijn Deze variant wordt gekenmerkt door: Slopen van rwzi Maarssenbroek. Investering in een afvalwater transportleiding met rioolgemaal om afvalwater van de rwzi Maarssenbroek naar rwzi Leidse Rijn te transporteren en één extra nabezinktank op rwzi Leidse Rijn. De biologische zuiveringscapaciteit op de rwzi Leidsche Rijn hoeft niet te worden uitgebreid. De consequentie van deze variant is dat de nieuwe slibverwerkingsinstallatie kan worden gerealiseerd op de locatie van de rwzi Maarssenbroek (1,75 ha). Het terrein is voldoende groot om de slibverwerking op deze locatie uit te voeren als energiefabriek. Als niet wordt besloten de slibverwerking te verplaatsen kan de vrijgespeelde grond ook worden verkocht. De opbrengsten van verkoop of de besparing bij het inzetten van de grond voor het realiseren van de slibverwerking worden in deze notitie apart in beeld gebracht. De potentiële opbrengst/besparing bedraagt 4,5 mln. (1,75 ha maal 256,=/m 2 )

9 Berekeningsresultaten en conclusies Met behulp van de netto contante waarde (NCW) berekeningsmethodiek (tabel 1) zijn de bovengenoemde subvarianten economisch met elkaar vergeleken. Tabel 1. Resultaten NCW berekening opheffen rwzi Maarssenbroek Onderdeel/variant Influent Maarssenbroek naar Leidsche Rijn Maarssenbroek handhaven (Her)investering zuivering 8,8 16,5 Investering transportleiding incl. rioolgemaal 0,7 Restwaarde installatie -1,8-4,2 (einde planperiode van 35 jaar) Sloopkosten voorzieningen 0,7 Bedrijfsvoering 0,5 0,4 Onderhoud 0,9 1,7 Totale NCW 9,8 14,4 Bedragen in miljoenen Conclusies Subvariant 1 handhaven rwzi Maarssenbroek leidt tot significant hogere kosten dan subvariant 2 Influent Maarssenbroek naar Leidse Rijn. Het voordeel van opheffen van Maarssenbroek bedraagt circa 4,5 miljoen (NCW). De opbrengst/besparing als gevolg van de grondexploitatie ( 4,5 mln.) van het terrein van de rwzi Maarssenbroek is hier nog niet in mee genomen. Voorstel Op basis van bovenstaande wordt in het voorstel Toekomstscenario rwzi Utrecht onder beslispunt 3.1 voorgesteld de rwzi Maarssenbroek op te heffen en het afvalwater van Maarssenbroek te zuiveren op de rwzi Leidsche Rijn