Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 11 juli september september 2017

Transcriptie

1 Onderwerp Uitvoeringskrediet vervanging Kwadijkerbrug Voorstel Aan het CHI voor te stellen: Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van voor het vervangen van de Kwadijkerbrug in de gemeente Edam-Volendam en Purmerend. Infocentrum Nee Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit Steller M.W.M. van Zelm-Kroon Programmamanager vergadering D&H 11 juli 2017 Agendapunt Afdeling Waterveiligheid & Wegen Commissie Water & Wegen 06 september 2017 Hoofd afdeling R.J. Sellies Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Secretaris-directeur M.J. Kuipers Ter kennisname Portefeuillehouder R. Veenman vergadering CHI 20 september 2017 Afdoening Retour steller na CHI Voorstel leidt tot begrotingswijziging Nee Codering: Voorstel leidt tot investeringsbesluit Ja* Codering: 7001/70822/ Subsidie Nee Codering: * In dat geval dient de steller een kopie van het voorstel en dit begeleidingsformulier te zenden aan de afdeling Financiën: financiën-formatcijfers@hhnk.nl. Opmerkingen Het krediet dient op het investeringsnummer beschikbaar te worden gesteld. Oorspronkelijk was het totaalkrediet voor de acht bruggen op investeringsnummer beschikbaar gesteld. Deze zijn voor de Kwadijkerbrug reeds overgeheveld. Om de totale bestedingsgelden van de nog te realiseren Engewormerbrug en de Kwadijkerbrug overzichtelijk te houden, zal het restant krediet op het centrale investeringsnummer worden afgeboekt en worden de beschikbare kredieten voor de nog te realiseren Engewormerbrug en Kwadijkerbrug op afzonderlijke investeringsnummers geboekt.

2 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen behandeling D&H 11 juli 2017 Commissie Water & Wegen 6 september 2017 Portefeuillehouder R. Veenman vergadering CHI 20 september 2017 Agendapunt Onderwerp Uitvoeringskrediet vervanging Kwadijkerbrug Voorstel Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van voor het vervangen van de Kwadijkerbrug in de gemeente Edam-Volendam en Purmerend. Kern van de zaak Op 13 mei 2015 heeft u bij besluit een uitvoeringskrediet van beschikbaar gesteld voor de vervanging en reconstructie van acht bruggen, te weten de Hoopbrug (Medemblik), brug Weelenpad (Enkhuizen), brug Rijperweg (Waterland), brug Oudedijk (Schagen), brug Driehuizen (Alkmaar), Wipbrug (Opmeer), Engewormerbug (Wormerland) en Kwadijkerbrug (Purmerend/Edam-Volendam). De eerstgenoemde vier bruggen zijn inmiddels gerealiseerd, tegen lagere kosten dan geraamd. De brug Driehuizen is inmiddels overgedragen aan de gemeente Alkmaar, maar wordt nog door HHNK vervangen. De Wipbrug is aanbesteed en in uitvoering. Voor de Engewormerbrug en de Kwadijkerbrug bleek de voorbereidingsfase, op basis waarvan tot reconstructie/versterken was besloten, bij nader inzien onvoldoende grondig te zijn doorlopen. Voor deze twee bruggen wordt daarom op basis van nieuwe inzichten gevraagd het besluit te heroverwegen. Voor de Kwadijkerbrug op basis van dit voorstel, voor de Engewormerbrug wordt een apart voorstel voorbereid. Kwadijkerbrug Voor de Kwadijkerbrug was bij de oorspronkelijke kredietaanvraag gerekend met een bedrag wat iets hoger lag dan de prijs van het alleen consolideren (opknappen van de brug), omdat met name gerekend was met het alleen versterken van het brugdek. Het uitgangspunt om de brug niet te verbreden werd echter niet gedragen door een aantal belangrijke stakeholders, waaronder de veiligheidsregio en de gemeente Edam-Volendam. Daarbij kent de brug als gevolg van het negeren van de breedtebeperking vele aanrijschades, wat bij een verbreding zal afnemen. Als gevolg van de beoogde versterking zou weliswaar de aslastbeperking worden verhoogd van 22 ton naar 45 ton, maar daarmee voldoet de brug nog niet aan de landelijke norm voor constructieve veiligheid volgens het Bouwbesluit 2012 (NEN 8700 en NEN 8701). Verder is gebleken dat bij het huidige aandrijfmechanisme geen noodstop kan worden gemaakt bij de bediening van de brug. Het aanpassen van het mechanisme was eveneens niet voorzien bij het eerdere uitvoeringskrediet. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard T F post@hhnk.nl

3 2 Door deze factoren, en de technische staat die op een aantal punten nog slechter blijkt te zijn, worden de uitvoeringskosten voor de vesterkingsvariant, inclusief de verbreding en de aanpassing van de installatie ca. 2 miljoen. Dit is nagenoeg gelijk aan de kosten voor volledige vervanging. De totale kosten op de langere termijn (LCC kosten) liggen bij versterking ruim 60% hoger ten opzichte van vervanging. Alleen levensduurverlengend onderhoud zonder versterking (consolideren met instandhouding van de huidige breedte en aslastbeperkingen) betreft slechts uitstel van vervanging en werkt daardoor op de lange termijn kostenverhogend (ca ) ten opzichte van directe vervanging. Voorgesteld wordt een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van voor het vervangen van de Kwadijkerbrug. De Kwadijkerbrug ligt op de gemeentegrens tussen gemeente Purmerend en gemeente Edam- Volendam. In het kader van de potentiële wegenoverdracht is nog niet duidelijk welke gemeente de brug in beheer en onderhoud krijgt. Daarom zijn beide gemeentes zowel vanuit hun huidige omgevingsrol als vanuit de mogelijk toekomstige beheerdersrol nauw betrokken bij de stakeholdersanalyse. Mogelijkerwijs wordt de brug al direct na realisatie overgedragen. Binnen het proces van de Wegenoverdracht wordt hiermee in de afzonderlijke businesscases rekening gehouden. Deltavisie Hoewel niet specifiek genoemd in de Deltavisie, heeft HHNK de zorg voor veilige wegen en vaarwegen. Het voorstel draagt bij aan deze veiligheid. Eerdere besluiten 1 juli 2014 (D&H) Kunstwerken wegen, voorbereidingskrediet ( ) 13 mei 2015 (CHI) Vervanging en reconstructie bruggen , uitvoeringskrediet ( ) Risico s Indien wordt ingestemd met dit voorstel gelden de volgende risico s: De raming wijkt aanzienlijk af ten aanzien van de aanbesteding. Als beheermaatregel wordt op basis van het voorkeursalternatief een definitief ontwerp opgesteld wat tot een nauwkeurigere raming leidt. Grote afwijkingen ten opzichte van de huidige raming worden teruggeleid naar uw college. Grote afwijkingen bij de aanbesteding zelf zullen op basis van onze inkoopregels niet tot een gunning leiden. Indien niet wordt ingestemd met dit voorstel gelden de volgende risico s: Indien de brug niet wordt vervangen, moeten levensduurverlengende maatregelen worden getroffen om de brug voorlopig weer voldoende veilig te maken. Dit zal op langere termijn maatschappelijk gezien meer geld kosten en de veiligheid en betrouwbaarheid kunnen minder lang worden gegarandeerd. Als beheermaatregel is reeds een aslastbeperking en breedtebeperking ingesteld. De risico's op het overtreden van de aslast en breedtebeperking blijven bestaan en ook het risico van het niet kunnen maken van een noodstop tijdens de bediening blijft bestaan. Financiële consequenties De stichtingskosten voor de vervanging van de brug bedragen Er is al voorbereidingskrediet en uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld op basis van

4 3 levensduurverlengend onderhoud. Het benodigde extra krediet voor de volledige vervanging en versterking van de brug bedraagt derhalve Benodigd krediet Bedrag Voorbereidingskrediet Uitvoeringskrediet Aanvullend uitvoeringskrediet Totaal In de Meerjarenraming is gedeeltelijk rekening gehouden met het extra benodigde budget. Er is daarbij uitgegaan van een optimistischere planning en lagere (geschatte) investeringskosten ( 1,5 miljoen i.p.v. de huidig berekende 2,055 miljoen). De huidige uitgavenplanning ziet er als volgt uit: Benodigd krediet Begroot Prognose t/m Totaal Met name de investeringsbegroting van 2019 dient te worden aangepast. Dit wordt in de MJR opgenomen. De totale stichtingskosten worden conform het vastgestelde afschrijvingsbeleid afgeschreven (civiel in 30 jaar en elektromechanisch 15 jaar). Indien binnen deze afschrijvingsperiode een overdracht van wegen plaatsvindt met een van de betreffende gemeentes, dan wordt de actuele boekwaarde van de brug overgedragen. Communicatieaspecten In het kader van omgevingsgericht werken is ernaar gestreefd om samen met de omgeving tot een voorkeursalternatief te komen. Bij de start van het project is een stakeholderanalyse uitgevoerd om te inventariseren welke stakeholders er zijn en wanneer/hoe deze te betrekken in het omgevings-/participatieproces. Stakeholders zijn uitgenodigd om hun eisen en wensen in te brengen in werksessies of per post en/of in te dienen. Tijdens twee werksessies met de primaire, belangrijkste stakeholders zijn naast het ophalen van eisen en wensen ook discussies gevoerd over de wensen, eisen en alternatieven. Na besluitvorming door uw college wordt het door de stakeholders gedragen voorkeursalternatief via een informatieavond teruggekoppeld aan de belanghebbenden. In de uitvoeringsfase worden omwonenden en belanghebbenden rechtstreeks geïnformeerd en wordt informatie verspreid via huis- aan huisbladen. Tevens worden bouwborden neergezet en berichten op internet geplaatst. Publieksvoorzieningen Vanwege het beeldbepalende karakter van de Kwadijkerbrug, zullen een aantal karakteristieke kenmerken terugkomen in het definitief ontwerp.

5 4 Maatschappelijk verantwoorde overheid (MVO) Duurzaamheid is één van de ontwerpuitgangspunten. Vanuit MVO-doelstellingen zijn diverse stakeholders nauw betrokken bij het opstellen van de huidige voorkeursvariant. Met name het beeldbepalende karakter en bijzondere kenmerken van de brug zullen in het definitief ontwerp een belangrijke rol hebben. Verder is rekening gehouden met de totale maatschappelijke kosten en baten, ongeacht wie de beheerder van de brug is of wordt. Bijlagen 1. Conceptbesluit (reg. nr ) 2. Kaart en foto Kwadijkerbrug (reg. nr ) College van dijkgraaf en hoogheemraden, de secretaris, de dijkgraaf, M.J. Kuipers drs. L.H.M. Kohsiek