Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 29 november Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 13 december 2017

Transcriptie

1 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 29 november 2017 Datum behandeling D&H 17 oktober 2017 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder R. Maarschall Datum vergadering CHI 13 december 2017 Agendapunt Onderwerp Project Energiefabriek; aanpassingen naar aanleiding van definitief ontwerp Voorstel 1. Deelproject Beverwijk binnen de Energiefabriek niet uit te voeren; 2. Deelproject Zaandam-Oost binnen de Energiefabriek uit te voeren voor een bedrag van en de investering te dekken uit: o het reeds eerder verstrekte krediet voor deelproject Zaandam-Oost van ; o het niet te besteden krediet voor deelproject Beverwijk van ; o een aanvullend beschikbaar te stellen krediet van Kern van de zaak De 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) van HHNK produceren jaarlijks circa ton zuiveringsslib. Momenteel wordt circa 45% van de slibproductie in vijf installaties vergist om biogas op te wekken. In 2014 is onderzocht in hoeverre de overige 55%, die nu onvergist naar de slibdrooginstallatie (SDI) gaat, ook nuttig kan worden aangewend. Geconcludeerd is dat het opvullen van de restcapaciteit in de bestaande gistingsinstallaties van rwzi Zaandam-Oost en rwzi Beverwijk het meest rendabel is. Op 18 februari 2015 heeft het toenmalig algemeen bestuur een krediet beschikbaar gesteld van voor voorbereiding en uitvoering van de twee Energiefabrieken. Het kredietvoorstel en besluit maakten onderdeel uit van een gecombineerde aanvraag van in totaal zes projecten uit het programma Waterketen ( ). Op 16 maart 2016 heeft het CHI ingestemd met verlaging van het krediet naar , in verband met het niet meer activeren van personeelskosten en bouwrente (16.869). De voorbereidingsfase voor beide Energiefabrieken is afgerond. Daarmee is duidelijk geworden dat realisatie van de Energiefabriek Beverwijk niet rendabel is. Dit komt doordat aan de ene kant aanvullende maatregelen nodig zijn bij de te realiseren slibbuffertank (grondsanering, fundering, vloeistofdichte vloer en luchtbehandeling). Aan de andere kant zal de ontwateringscapaciteit voor uitgegist slib moeten worden uitgebreid. Daarnaast zal met de gewenste sluiting van de SDI, een voorgenomen ambitie uit het Klimaat- en energieprogramma (KEP), geen restwarmte meer beschikbaar zijn voor het verwarmen van de slibgisting. Voor alternatieve warmtevoorziening zullen dan wederom extra maatregelen nodig zijn. De investeringen op rwzi Beverwijk vallen hiermee afgerond 1,2 miljoen hoger uit. De kosten en opbrengsten van de Energiefabriek Beverwijk zijn nogmaals met elkaar vergeleken en de Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard T F post@hhnk.nl

2 Datum voorstel 31 oktober 2017 Pagina 2 terugverdientijd (TVT) blijkt te zijn opgelopen van 8 naar 23 jaar. Daarmee is het deelproject Energiefabriek Beverwijk niet langer rendabel. Het deelproject Energiefabriek Zaandam-Oost vraagt ook om aanvullende maatregelen. De fundering van de oude slibsilo blijkt bij nadere inspectie niet herbruikbaar en zal vervangen moeten worden en er moeten extra geur beperkende maatregelen getroffen worden. Deze aanvullende maatregelen kosten in totaal ongeveer meer dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast verzorgt een extern adviesbureau de voorbereiding van het project voor De TVT voor de Energiefabriek Zaandam-Oost stijgt door de hogere kosten weliswaar van 10 naar 12 jaar, maar dit project blijft daarmee wel rendabel. Voorgesteld wordt de maatregelen voor Energiefabriek Beverwijk niet uit te voeren en het bijbehorende krediet beschikbaar te stellen voor Energiefabriek Zaandam-Oost. Daarmee komt het beschikbare krediet voor de bouw van Energiefabriek Zaandam-Oost op In de nieuwe raming is er nodig. Hiermee rest er dan nog een tekort van waarvoor nu aanvullend krediet wordt aangevraagd. In de paragraaf 'Financiële consequenties' zijn de kosten onderbouwd. In de memo in bijlage 1 zijn de meerkosten voor Energiefabriek Zaandam-Oost nader gespecificeerd. Bijlage 2 geeft een overzicht van de zes projecten uit de oorspronkelijke kredietaanvraag. Op twee daarvan is eerder aan krediet overgebleven, dit is echter niet meer beschikbaar. Deltavisie De Deltavisie gaat over het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Onderdeel van de Deltavisie is de visie op de Waterketen, waar ook aandacht is voor het voorkomen van klimaatverandering. Energiefabrieken dragen daaraan bij, omdat er duurzame energie wordt opgewekt en de CO 2-uitstoot vermindert. In het KEP is het winnen van energie uit zuiveringsslib ook benoemd als maatregel, welke middels dit voorstel zal worden genomen. Eerdere besluiten (zie toelichting in bijlage 2) 18/02/2015 (CHI) Aanvraag krediet voor zes projecten uit het 'Programma Waterketen' ( ) 16/03/2016 (CHI) Bijstellen lopende kredieten (16.869) 17/05/2017 (CHI) Klimaat- en energieprogramma ( ) Risico s Indien u instemt met dit voorstel: HHNK heeft middels het KEP als doelstelling om 40% van het energieverbruik zelf duurzaam op te wekken in In 2025 zelfs 100%. Met het niet uitvoeren van Energiefabriek Beverwijk ontstaat het risico dat het aandeel zelf opgewekte energie achterblijft. Dit risico is echter klein, omdat Energiefabriek Beverwijk maar voor een klein deel bijdraagt aan de doelstelling. Met de maatregelen uit het KEP heeft HHNK voldoende mogelijkheden om de 100% energieneutraliteit te behalen. Daarnaast zet HHNK in op onderzoek naar het superkritisch vergassen van zuiveringsslib, een alternatief voor vergisten en drogen van slib waarbij ook de energie uit slib wordt gehaald. Rwzi Zaandam-Oost valt onder een Cross Border Lease (CBL). HHNK heeft daarom een extern bureau om advies gevraagd. Het adviesbureau heeft geconstateerd dat de CBL geen belemmering vormt om Energiefabriek Zaandam-Oost zoals voorgesteld te realiseren. Hiermee is dit risico beheerst.

3 Datum voorstel 31 oktober 2017 Pagina 3 Indien u niet instemt met dit voorstel: Energiefabriek Zaandam-Oost omvat onder andere een eindontwateringsinstallatie voor uitgegist zuiveringsslib, waarmee meer ontwateringscapaciteit beschikbaar komt voor al het zuiveringsslib dat HHNK produceert. Deze vervangt de eindontwatering op rwzi Beemster, die technisch is afgeschreven. Het is efficiënter om het slib van Beemster naar Zaandam-Oost te transporteren voor vergisting en eindontwatering, dan een nieuwe eindontwatering op de rwzi Beemster te bouwen. Indien niet wordt ingestemd met dit voorstel, zal alsnog een nieuwe eindontwatering op de rwzi Beemster moeten worden gebouwd (kosten circa 2 miljoen). Tevens wordt bij het niet instemmen met dit voorstel alsnog een Energiefabriek op rwzi Beverwijk gerealiseerd. Gezien het niet-rendabele karakter daarvan worden middelen dan niet optimaal ingezet. Financiële consequenties Het beschikbare krediet voor de bouw van Energiefabriek Zaandam-Oost is bij toevoeging van het krediet Beverwijk In de nieuwe raming is er nodig. Hiermee rest er dan nog een tekort van In tabel 1 zijn de door het CHI-verleende kredieten, de huidige kostenramingen en de terugverdientijden van beide energiefabrieken weergegeven. In tabel 2 wordt vervolgens de berekening van het benodigde aanvullende krediet weergegeven. tabel 1 Krediet versus benodigde investering [, afgeronde bedragen] Energiefabriek Krediet verleend Oorspr. terugverdientijd Krediet na verlaging 1 Huidige kostenraming Nieuwe terugverdientijd Verschil raming en krediet Beverwijk jaar jaar Zaandam-Oost jaar jaar tabel 2 Berekening benodigd aanvullend krediet [, afgeronde bedragen] Oorspronkelijke kostenraming Zaandam-Oost Benodigde aanvullende maatregelen Voorbereidingskosten project Nieuwe raming Zaandam-Oost Krediet Zaandam-Oost na verlaging Beschikbaar maken krediet Beverwijk Totaal krediet Totaal benodigd aanvullend krediet In het meerjarenplan en de begroting 2018 is rekening gehouden met uitgaven die gelijk zijn aan de reeds toegekende kredieten voor de Energiefabrieken (in totaal ). De toekenning van het aanvullende krediet zal worden verwerkt in het meerjarenplan en leidt jaarlijks tot circa hogere kapitaallasten. 1 N.a.v. HHNK-brede aframing op reeds verstrekte investeringskredieten in verband met het niet meer activeren van personeelskosten en bouwrente (16.869) 2 In bijlage 1 wordt een toelichting gegeven op de meest recente raming en de meerkosten t.o.v. de oorspronkelijke raming.

4 Datum voorstel 31 oktober 2017 Pagina 4 Communicatieaspecten Op de website van het samenwerkingsverband Energie- en Grondstoffenfabriek ( zal melding worden gemaakt van de plannen voor Energiefabriek Zaandam-Oost. Publieksvoorzieningen Bij de ingang van de rwzi staat reeds een matrixbord dat aangeeft hoeveel duurzame energie er met biogas wordt opgewekt. Dit bord is zichtbaar vanaf het naastgelegen busstation. Maatschappelijk verantwoorde overheid (MVO) Energiefabriek Zaandam-Oost draagt bij aan het duurzaam en milieubewust realiseren van schoon water. Daarmee geeft het project invulling aan de MVO-pijler Planet: samen voor onze omgeving. Het helpt ons een volgende stap te zetten in het duurzaam opwekken van door ons gebruikte energie. Overige consequenties en vervolg Wanneer het aanvullend krediet is verleend, zal voor het realiseren van de Energiefabriek een publicatie op TenderNed worden geplaatst. De uitvoering van het werk duurt tot de zomer van Bijlagen 1. Specificatie Meerkosten Energiefabriek Zaandam-Oost (aangehecht) 2. Stand van zaken projecten uit programma waterketen (aangehecht) 3. CHI-besluit ( ) College van dijkgraaf en hoogheemraden, de secretaris, de voorzitter, M.J. Kuipers drs. L.H.M. Kohsiek

5 Bijlage 1 Toelichting meerkosten recente raming In december 2016 is gestart met het verder uitwerken van de benodigde maatregelen tot een definitief ontwerp (DO). De kostenraming die erbij gemaakt is sluit op en is daarmee hoger dan de oorspronkelijke raming. Dit heeft de volgende oorzaken: De buffertanks voor slib uit rwzi Beemster en voor uitgegist slib moeten worden voorzien van een afdekking, om geuremissie naar de omgeving te beperken. Dit leidt per tank tot aan meerkosten (totaal ). In het PvE was geen rekening gehouden met geurbehandeling en het aanpassen van de wegverharding. Hier is bij elkaar voor nodig. De gehele warmtehuishouding en elektrische installatie dient te worden geoptimaliseerd. De aanvullende werkzaamheden kosten Voor de slibsilo kan geen gebruik worden gemaakt van de fundering van de oude slibsilo. Daarnaast is de mogelijkheid tot geurloos verladen in het ontwerp meegenomen. De aanleg kost in totaal daarom meer. Daarnaast verzorgt een extern adviesbureau de voorbereiding van het project voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard T F post@hhnk.nl NL66 NWAB KvK

6 Bijlage 2 Eerdere besluiten Het algemeen bestuur heeft op 18 februari 2015 krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van Energiefabriek Beverwijk en Zaandam-Oost. De kredietaanvraag ( ) was gecombineerd met vijf andere projecten uit het 'Programma Waterketen'. Tabel 1 toont een overzicht en de status van de in totaal zes projecten. tabel 1 Status van de projecten uit kredietaanvraag [bedragen in ] Project 1 Rwzi en transportsysteem Alkmaar 2 Energiefabrieken Beverwijk en Zaandam-Oost 3 Procesautomatisering (Sattline) 4 Verplaatsen rioolgemaal Risdam naar Koopvaarder (Hoorn) 5 Wanden oude aeratietank herstellen (rwzi Beverwijk) 6 Reviseren slibretourvijzels (rwzi Beverwijk) Verleend krediet Status Benodigd aanv. krediet (+) of kredietoverschot (-) Krediet is onvoldoende gebleken. Aanvullend krediet is aangevraagd en verleend ( ) Voorstel is om Beverwijk niet uit te voeren en het budget naar Zaandam-Oost over te hevelen en aanvullend nog eens om 9 ton extra te vragen Hier is aanvullend krediet voor nodig, dit wordt in 2018 aan het CHI voorgelegd Bestemmingsplanprocedure loopt nog, realisatie volgt daarna. Vooralsnog is het krediet voldoende Aeratietank is droog gezet en beter geïnspecteerd. Grote reparaties bleken niet noodzakelijk. Er is uiteindelijk voor aan reparaties uitgevoerd en aan krediet overgebleven Uit meer gedetailleerde inspectie is gebleken dat revisie niet nodig was. De is dus niet uitgegeven Nader te bepalen Voor drie projecten blijkt dus aanvullend krediet nodig te zijn. Voor project 1 is dat reeds verleend, voor project 2 wordt dat nu aangevraagd. De vraag om aanvullend krediet voor project 3 volgt in Voor project 4 is vooralsnog voldoende krediet en op projecten 5 en 6 is aan krediet overgebleven. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard T F post@hhnk.nl NL66 NWAB KvK