ai^r AFD./AMBT. KOPTE X

Aan Burgmstr nwthoudrs vand bij ht RHC aangslotn gmntn, alsmd Dijkgraaf n Hooghmradn van Hooghmraadschap DStichts Rijnl RBG.f«.: ^fkhc GEMEENTE USSELSTBIN!NO 1 1 JULI 2013 RAWBL: CL.N*.: TA/TK ai^r AFD./AMBT. KOPTE X Rijnstrk n Lopikrwaard cm Postbus 45 3440 AA Wordn D Blk 2 3447 GV Wordn T 0348428846 F 0348428890 E rhc@wordn.nl W www.rhcrijnstrk.nl Wordn, 10 juli 2013 Btrft; financiën gmnschapplijk rgling RHC Gacht Collg, SS?I i ' k U d b 9 rotin 9 2014 tokomn van ht Rgionaal Historisch Cntrum (RHC) Rijnstrk n Lopikrwaard, zoals di op 17 juni j.l. door d Archifcommissiis vastgstld. D vastgstld bgroting wijkt its afvand ontwrp-bgroting di inaprilwrd voorglgd: mdglt op ingdind zinswijzn is d stijging van d post salarissn naar bndn bijgstld. Hiropisook bijgvogd mrjarnraming aangpast Binnn d klin bgrotingvan ht RHCzorgt d noodzaklijk invstring in d wbsit n automatisring glijkvoor n zognaamd uitschitr. Drglijk schommlingn zijn - zo constatrd d Archifcommissi - inhrnt aan htrdr gnomn bsluit nit t wrkn mt rsrvringn n n batig saldo aanhtindvan ht bokjaar altijd naar rato tvrrknn of trug t btaln. Voorts hft d Archifcommissi ht jaarvrslag n d jaarrkning 2012 godgkurd. Dz stukkn zijn rdr dz maand tr knnisnam naar uwraadof algmn bstuur gstuurd. Ikvrtrouw rop uhirm naarwns t hbbn inglicht. Hoogachtnd, j 'van Rooijiv strkarchivaris /scrtaris Archifcommissi ) Bodgravn-Ruwijk Lopik Oudwatr Wordn IJsslstin Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn

Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard BEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2014-2017 Gmnschapplijk Rgling van d Gmntn Bodgravn-Ruwijk, Lopik,, Oudwatr, Wordn, IJsslstin n Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn. RHC Rijnstrk n Lopikrwaard Postbus 45 3440 AA Wordn www.rhcrijnstrk.nl

MEMO Bij d bgroting 2014 D bgroting 2014 komt in grot lijnn ovrn mt htgn rdr voor dit jaar in d mrjarnraming stond vrmld. Dit btknt dat r gn ruimt is voor bijzondr niuw ontwikklingn n in ht kadr van d bzuinigingn sobrhid wordt btracht. In 2014 is voorzin in n nmalig kostnpost voor d wbsit n automatisring. Ht RHC kan gn rsrvringn opbouwn voor drglijk invstringn, waardoor dz uitgav n stmpl drukt op d bgroting. D wbsit n automatisring zijn bij ht RHC mt lkaar vrvlochtn, waarbij d digital ontsluiting van d archivn n collctis zodanig gburt dat d databstandn ook gschikt zijn voor prsntati aan ht publik. In d afglopn jarn is rnaar togwrkt om d ggvns om t kunnn zttn in standaard automatisringpakkttn. Dat is godkopr, kwalitatif btr n mindr foutgvolig dan voortbouwn op d huidig maatwrkoplossing. D updat isnu noodzaklijk. Bovndin brikt ht RHC hirm d situati dat r mt scans van archifstukkn gwrkt kan wordn. Daanschaf van d pakkttn n d hiraan gkoppld vrniuwing van d wbsit kost 38.500,-, wlk bdrag voor 10.000,- gdkt wordt uit d voorzining smi-statisch archifbwrking. Dit is inclusif dkostn van d afronding van ht "DTB-projct" btrffnd d doop-, trouw- n bgraafbokn van vóór d invoring van d burgrlijk stand, di al wl in d mrjarnraming was voorzin. Daarnaast is in 2012/13 duidlijk gwordn dat archifdinstn zich motn indkkn voor d aanspraak op autursrcht. In ht gval van ht RHC gaat dat mt nam om d krantn n foto's, di (hlaas) afgschrmd motn wordn. Dit vrgt n nmalig invstring van 7.500,-, di zich chtr al binnn tw jaar trugvrdint. Enig altrnatif isnamlijk om n dur rgling t trffn mt d Lira, waarbij jaarlijks n bijdrag btaald zou motn wordn voor ht volldig tonn van all documntn. Als r in 2014 gn niuw bijzondr projctn gaan lopn, waarbij buitn d dolstlling van ht RHC wrkzaamhdn in ht smi-statisch archif wordn vrricht di xtra gld gnrrn, dan wordt ht tijdlijk contract mt d huidig mdwrkstr nit vrlngd. D voorzining smi-statisch archifbwrking dkt dan in d naslp d vntul financiël vrplichtingn in dit kadr. Dat zal dus nit lidn tot n hogr bijdrag van d dlnmrs. Ht lgstarif voor ondrzok aan drdn is vanaf 2012 mr marktconform aangpast, zodat hirm hogr inkomstn wordn ggnrrd. Op ht totaal blijft dit chtr n bschidn bdrag, md omdat d dinstvrlning op d studizaal van ht RHC op grond van d Archifwt kostloos mot gschidn. Ht bovnstaand btrft n tolichting op d algmn lijn. Ho d vrrkning van d kostn in d door d divrs dlnmrs vrschuldigd bijdrag uitpakt, kan in d marg pr afzondrlijk dlnmr soms its vrschilln. Dat zit voor 2014 nit zozr in d inwonrtalln (di blvn nagnog glijk) maar mr in d vrhouding van d archifmtrs, d andr componnt waarop d vrdlslutl is gbasrd. Tot slot zij opgmrkt dat d consqunti van ht fit dat ht RHC nit wrkt mt rsrvringn n afschrijvingn, is dat bnodigd invstringn zorgn voor n schommling in opnvolgnd bgrotingn n d vrschuldigd bijdragn van d dlnmrs van d rgling.

BATEN Nr Ol 02 03 04a 04b Bijdragn dlnmrs RHC: Bodgravn-Ruwij k Lopik Oudwatr Wordn IJsslstin Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn Vrhuur archifruimt aan drdn Lgs, ovrig inkomstn Extra ontvangn inkomstn smi-statisch archifbwrking Extra ontvangn inkomstn smi-statisch archifbwrking TOTAAL BEGROTING RHC < 2013 > < 2014 > 98.042,- 38.670,- 42.889,- 26.877,- 159.703,- 94.070,- 122.449,- 2.250,- 2.750,- 23.850,- - 611.550,- 106.636,- 41.724,- 46.149,- 29.207,- 172.082,- 101.926,- 132.176,- 2.250,- 2.950,- p.m. 10.000,- 645.100,-

RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2014 Nr 01a Salarissn mdwrkrs 01b Tijdlijk prsonl 01c Matriël vrzorgr 02 Riskostn woon-wrkvrkr 03 Doorblasting producticntrum poa 04 Riskostn mdwrkrs 05 Abonnmntn/lidmaatschappn 06 Aankoop bokn n vaklitratuur 07 Kantoorbhoftn, archifmatriaal 08a Wbsit, automatisring 08b Aanpassing wbsit 08c Maatrgl wt autursrcht 09 Vorming n opliding 10 Public rlations 11a Doorbrkning gmnt Wordn hulpkostnplaats Pn O 11b Doorbrkning gmnt Wordn wrkruimts 12 Onvoorzin uitgavn Sub-totaal ovrig kostn LASTEN < 2013 > 429.900,- 23.850,- 16.500,- 4.050,- 22.500,- 1.000,- 900,- 400,- 4.500,- 17.500,- - - 2.500,- 500,- 13.700,- 24.200,- 500,- 562.500,- < 2014 > 438.400,- p.m. 16.700,- 4.050,- 23.400,- 1.000,- 900,- 400,- 4.600,- 18.500,- 38.500,- 7.500,- 1.500,- 500,- 14.250,- 24.600,- 500,- 595.300, - 13a 13b Doorbrkning gmnt Wordn archifbwaarplaats Huur xtra archifruimt ldrs Sub-totaal dpot-kostn 47.550,- 1.500,- 49.050,- 48.300,- 1.500,- 49.800,- TOTAAL GENERAAL 611.550,- 645.100,- Vastgstld in d vrgadring van d Archifcommissi d.d. 17 juni 2013 J.F. van Rooijn, scrtaris. V.J.H. Molknbor, voorzittr

BATEN MEERJARENRAMING Nr 2014 2015 2016 2017 Ol a b c d f g 02 03 04 Bijdragn dlnmrs Bodgravn-Ruwijk Lopik Oudwatr Wordn IJsslstin Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn Vrhuur archifruimt aan drdn Lgs, ovrig inkomstn Inkomstn smi-statisch archifbwrking 106.636,- 41.724,- 46.149,- 29.207,- 172.082,- 101.926,- 132.176,- 2.250,- 2.950,- 10.000,- 104.430,- 40.492,- 45.384,- 28.344,- 169.357,- 98.915,- 129.428,- 3.000,- ~ 106.231,- 41.173,- 46.174,- 28.821,- 172.315,- 100.578,- 131.658,- 3.050,- 108.126,- 41.872,- 47.032,- 29.310,- 175.471,- 102.284,- 134.005,- 3.100,- TOTAAL 645.300,- f 619.350,- 630.000,- 641.200,-

2014-2017 LASTEN Nr Functi 2014 2015 2016 2017 01a 01b 01c 02 03 04 05 10.001 10.000 10.015 62.330 34.260 34.015 Salarissn mdwrkrs Tijdlijk prsonl Matriël vrzorgr Riskostn woon-wrkvrkr Doorblasting poa Riskostn mdwrkrs Abonnm ntn/l idmaatschappn 438.400,- p.m. 16.700-4.050," 23.400," 1.000," 900,-- 445.000,-- 16.950,- 4.050,-- 24.000.- 1.050," 1.700,- 451.700," 17.200," 4.050," 24.400.- 1.050," 1.700," 458.500,-- 17.500," 4.050," 24.800.-- 1.100," 1.750," 06 07 08a 08b 09 10 IIa IIb 12 34.016 34.016 34.016 34.105 62.353 62.350 34.016 Aankoop bokn n vaklitratuur Kantoorbhoftn, archifmatriaal Wbsit, automatisring Digitalisring Vorming n opliding Public rlations Doorbrkning gmnt Wordn hulpkostnplaats Pn O Doorbrkning gmnt Wordn wrkruimts Onvoorzin uitgavn Totaal ovrig kostn 400,-- 4.600," 64.500,- ~ 1.500,- 500,-- 14.250,- 24.600» 500,- 595.300,- 400,-- 4.800," 22.500," 5.000," 1.600" 600," 14.900," 25.100," 500," 568.150,- 450,-- 5.000," 23.500," 5.100," 1.600," 600,- 15.200,-- 25.600," 550,-- 577.700,- 450,-- 5.200," 24.500,- 5.200," 1.700," 600,-- 15.500," 26.100,-- 550," 587.500,- 13 13a 62.350 Doorbrkning gmnt Wordn archifbwaarplaats Huur xtra archifruimt ldrs Totaal dpot-kostn TOTAAL GENERAAL 48.300,- 1.500,- 49.800,- 645.100,- 49.200,- 2.000,- 51.200,- 619.350,- 50.300,- 2.000,- 52.300,- 630.000,- 51.200,- 2.500,- 53.700,- 641.200,- Tolichting op d mrjarnraming Bij d brkning van d t btaln bijdragn van d dlnmrs isuitggaan van stabil inwonrtalln n aantalln archifmtrs. Andr uitgangspunt is dat r gn vrandringn optrdn tn aanzin van d huisvsting van ht RHC n d bschikbar archifbwaarplaatsn in d divrs gmnthuizn. Voor d blangrijkst post, d salarislastn, is rkning ghoudn mt n jaarlijks stijging van 1,5%. D rlatif wat strkr stijging van d kostn van d wbsit wordn vroorzaakt door d hogr hostingkostn di mt d groi van bschikbar data gpaard gaan. Niuw isd post digitalisring, als oplossing voor d torkning van d kostn van digitalisring van alléén di bronnn di nit nvoudig aan spcifik dlnmrs van d gmnschapplijk rgling zijn to t schrijvn. D stijging in 2015 van d post lidmaatschappn houdt vrband mt d totrding tot BRAIN, d branchorganisati voor archivn. Aan d inkomstnkant loopt in 2014 d vrhuur af van archifruimt, wgns bëindiging van ht contract.

Tolichting bij d spcifik bgrotingspostn 2014: Batn: 01. Dit zijn d door d dlnmrs aan d gmnschapplijk rgling t btaln bijdragn, brknd conform d vrdlslutl, gbasrd op inwonrtal n aantal bhrd mtrs archif, (zi bijlag voor d brkning) Vrschilln tussn d graamd bijdrag n d wrklijk t btaln bijdrag wordn in ht jaar, volgnd op ht bgrotingsjaar, door d gmnt Wordn mt d andr dlnmrs vrrknd. 02. Dit zijn d inkomstn uit vrhuur van archifruimt aan d landlijk Gnral Synod van Christlijk- Grformrd Krk. 03. Inkomstn uit lgs voor door RHC-mdwrkrs vrricht archifondrzok n d lvring van rproductis uit d archivn n collctis. Voorts wordn wrkzaamhdn di nit bhorn tot d krntaak van ht RHC doorbrknd aan d dlnmrs n als "ovrig inkomstn"gbokt. 04. Dit btrffn inkomstn uit d bwrking van ht smi-statisch archif van Bodgravn-Ruwijk. Ht gaat om naar 2014 ovrghvld budgttn van in 2012/13 ggnrrd inkomstn. Lastn: 01a. D total formati omvat 7,0 ft. Er is rkning ghoudn mt n stijging van 1% tn opzicht van d (bijgstld) salariskostn van 2013. 01b. Kostn di voortvloin uit ht dinstvrband van d mdwrkstr mt ntijdlijk aanstlling, gdkt uit d xtra inkomstn uit wrkzaamhdn voor smi-statisch archivn. 01c D matriël vrzorgr wordt op basis van dtachring twrkgstld vanuit D Sluis. 02 D post isgbasrd op d riskostn bij d huidig prsonl bztting. 03. Dit btrft d door d afdling Prsonl, Organisati n Automatisring van d gmnt Wordn doorbrknd kostn van di afdling 08a. Hosting n standaard ondrhoud van d wbsit. 08b. Enmalig aanpassing wbsit n ovrgang naar standaardpakkttn voor data, archivnovrzicht.d. Kostn kunnn tot 10.000 wordn gdkt uit inkomstn smi-statisch archifbwrking. 08c. Aanpassing wbsit voortvloind uit wt Autursrcht, waarbij documntn n collctis di ondr autursrcht valln kunnn wordn afgschrmd. 10. Public rlations, waarondr ook attntis voor vrijwilligrs wrkzaam bij ht RHC. 1 la. Dz kostn wordn doorblast op basis van ht aantal ft's n btrft zakn als wrving n slcti, salarisadministrati, bdrijfsgzondhidszorg, arbidsvoorwaardn tc. 1 lb. Dz kostn wordn doorblast opbasis van ht aantal virkant mtrs studizaal n administrativ ruimts in ht Stadhuis t Wordn 13. D door d gmnt Wordn doorbrknd kostn van d archifbwaarplaats wordn alln doorblast aan d dlnmrs di hun archivn hir hbbn ondrgbracht. IJsslstin, Lopik n Oudwatr bschikkn zlf ovr wttlijk godgkurd archifbwaarplaatsn; vl graadplgd archivn uit di gmnts zijn in Wordn gplaatst, waartgnovr winig graadplgd archivn van d andr dlnmrs naar d bwaarplaatsn in IJsslstin, Lopik n Oudwatr zijn ovrgbracht. Vanaf 2013 mot r xtra ruimt wordn bijghuurd, omdat r gn plankruimt mr ovr is in d archifbwaarplaats t Wordn.

Brkning bijdrag dlnmrs bgroting 2014 Salarissn n ovrhad Total kostn salarissn n ovrhad - onttrkkingn voorziningn -ovrig inkomstn : totaal aantal inwonrs = bdrag pr inwonr: 595.300-10.000-2.950= 582.350 : 195.400 = 2,9803 prinwonr [Hooghmraadschap gfixrd inwonrtal van 40.700] Dlnmr Bodgravn-Ruwijk Lopik Oudwatr Wordn IJsslstin Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn TOTAAL Inwonrtal 32.800 14.000 13.600 9.800 50.300 34.200 40.700 195.400 Bdrag pr inwonr 2,9803 2,9803 2,9803 2,9803 2,9803 2,9803 2,9803 2,9803 Aandl kostn salarissn n ovrhad 97.754,- 41.724," 40.532,- 29.207," 149.909," 101.926,«121.298," 582.350,-- Dpotkostn Total dpotkostn - huurinkomstn : totaal aantal gbruikt mtrs = bdrag pr mtr 49.800-2.250 = 47.550 : 3073 = 15,4735 pr mtr Dlnmr Bodgravn-Ruwijk Wordn Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn TOTAAL Mtrtal 574 363 1433 703 3073 Bdrag pr mtr 15,4735 15,4735 15,4735 15,4735 15,4735 Aandl dpotkostn 8.882,- 5.617," 22.173," 10.878," 47.550,-- Total bijdrag pr dlnmr Dlnmr Bodgravn-Ruwijk Lopik Oudwatr Wordn IJsslstin Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn Aandl kostn salarissn n ovrhad 97.754,-- 41.724," 40.532," 29.207," 149.909," 101.926," 121.298," Aandl dpotkostn 8.882,-- 5.617,- 22.173," 10.878," Totaal 106.636," 41.724," 46.149," 29.207," 172.082," 101.926," 132.176,--