Gemeenteraad van Wormerland Datum : 6 november 2012 Uw brief van : Uw kenmerk : Ons nummer : Behandeld door : Doorkiesnummer : 075-651 2 Onderwerp : Uitkomsten Septembercirculiare 2012 Geachte heer/mevrouw, Op 27 september 2012 is de septembercirculaire 2012 verschenen. Door middel van deze circulaire worden de gemeenten geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen van de algemene voor het lopende jaar 2012, maar ook voor de jaren 2013 en verder. Belangrijkste bepalende factor voor de ontwikkeling van het gemeentefonds is het accres.. Algemeen Het gemeentefonds groeit of krimpt met de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Deze groei of krimp wordt accres genoemd. Door aanpassing van het accres verandert ook de sfactor van de algemene. Verder zijn mutaties in de wegingsfactoren en maatstafgewichten welke leiden tot mutaties van de Uitkering. Tegelijkertijd zijn er wijzigingen in de intergratie-en en binnen de clusters van het Gemeentefonds. In de praktijk kan dit er toe leiden dat wanneer het accres daalt (daling sfactor), de totale Uitkering toch stijgt door bijvoorbeeld een verhoging van een integratie-. De verhogingen en verlagingen in dit soort en worden niet apart gelabeld, maar tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. BTW verhoging Met ingang van 2013 is sprake van een korting op de Uitkering in verband met de BTW verhoging. Gemeenten kunnen deze verhoging compenseren middels het BTW compensatiefonds. De BTW verhoging leidt tot hogere rijksuitgaven, welke niet worden gecompenseerd middels de Uitkering. Postbus 20 1530 AA Wormer - bezoekadres: Koetserstraat 3 1531 NX Wormer - tel: 075-651 21 00 - fax: 075-651 22 44 bankrelatie: BNG 2850.34.030 - website: www.wormerland.nl - e-mailadres: postbus@wormerland.nl
De uitkomsten van de septembercirculaire 2012 worden hieronder schematisch weergegeven met daaronder een korte toelichting. Jaar septembercirc. junicirculaire Wijzigingen in 2012 12.847.150 12.742.935 + 104.215 2013 12.610.010 12.597.200 + 12.810 2014 12.983.543 12.900.264 + 83.279 2015 12.772.612 12.769.093 + 3.519 2016 13.209.942 13.198.492 + 11.450 Korte toelichting: Jaar Bedrag Toelichting 2012 67.586 sfactor 35.861 Extra inkomsten WMO 768 Extra inkomsten Centrum Jeugd en gezin 104.215 2013-32.704 Verlaging op de inkomsten door wijziging van de sfactor -51.144 Korting BTW-verhoging 22.739 Extra inkomsten decentralisatie jeugdzorg 12.810 2014 85.543 sfactor -51.326 Korting BTW-verhoging -24.857 Korting Kinderopvangtoeslag doelgroepouders 83.279 2015 25.061 sfactor -50.629 Korting BTW-verhoging -25.126 Korting Kinderopvangtoeslag doelgroepouders -19.706 Wegvallen suppletie riolering 3.519 Uitkomsten Septembercirculiare 2012 2/3 29 oktober 2012
2016 34.074 sfactor -51.112 Korting BTW-verhoging -25.725 Korting Kinderopvangtoeslag doelgroepouders -19.706 Wegvallen suppletie riolering 11.450 De resultaten van de circulaire zijn verwerkt in de concept-begroting 2013-2016 Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Wormerland, de secretaris, de burgemeester, Mw. M. van den Hende P.C. Tange Uitkomsten Septembercirculiare 2012 3/3 29 oktober 2012
ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 6 november 2012 Openbaar Onderwerp : Septembercirculaire Uitkering 2012 Portefeuillehouder(s) : R. P. Hendriks, Afdelingshoofd/hoofd BMO: M. Hollander Paraaf : Paraaf: Afdeling : Bedrijfsvoering Datum : 31-10-2012 Taakveld : Financiën Reg. nr. : Redacteur : S. Olboeter Verhoeven Betrokken afd./or : Inspraak : Nee Bezwaar/beroep mogelijk : Nee Conceptbesluit: B&W besluiten kennis te nemen van de samenvatting van de septembercirculaire 2012, alsmede het overzicht met de financiële gevolgen 2012-2016 voor de gemeente Wormerland. Tevens brengen zij de uitkomsten van de septembercirculaire 2012 middels bijgaande brief ter kennis aan de gemeenteraad. Paraaf: Akkoord Bespreken Het college heeft besloten burgemeester advies 1e wethouder advies met tekstuele wijzigingen i.o.m. portefeuillehouder 2e wethouder met wijzigingen secretaris het advies aan te houden Bevoegdheid: Gemeenteraad (voorblad griffie vereist) College van Burgemeester en Wethouders Burgemeester Delegatie/mandaat Voorhangprocedure: Ja (voorblad griffie vereist) Nee Naar de raad (voorblad griffie vereist)
Aanleiding en probleemstelling (Analyse) Op 27 september 2012 is de septembercirculaire 2012 verschenen. Door middel van deze circulaire worden de gemeenten geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen van de algemene voor het lopende jaar 2012, maar ook voor de jaren 2013 en verder. Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat Belangrijkste bepalende factor voor de ontwikkeling van het gemeentefonds is het accres. Algemeen Het gemeentefonds groeit of krimpt met de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Deze groei of krimp wordt accres genoemd. Door aanpassing van het accres verandert ook de sfactor van de algemene. Verder zijn mutaties in de wegingsfactoren en maatstafgewichten welke leiden tot mutaties van de Uitkering. Tegelijkertijd zijn er wijzigingen in de intergratie-en en binnen de clusters van het Gemeentefonds. In de praktijk kan dit er toe leiden dat wanneer het accres daalt (daling sfactor), de totale Uitkering toch stijgt door bijvoorbeeld een verhoging van een integratie-. De verhogingen en verlagingen in dit soort en worden niet apart gelabeld, maar tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.. BTW verhoging Met ingang van 2013 is sprake van een korting op de Uitkering in verband met de BTW verhoging. Gemeenten kunnen deze verhoging compenseren middels het BTW compensatiefonds. De BTW verhoging leidt tot hogere rijksuitgaven, welke niet worden gecompenseerd middels de Uitkering. De uitkomsten van de septembercirculaire 2012 worden hieronder schematisch weergegeven met daaronder een korte toelichting. Jaar septembercirc. junicirculaire Wijzigingen in Alg. Uitkering 2012 12.847.150 12.742.935 + 104.215 2013 12.610.010 12.597.200 + 12.810 2014 12.983.543 12.900.264 + 83.279 2015 12.772.612 12.769.093 + 3.519 2016 13.209.942 13.198.492 + 11.450 Jaar Bedrag Toelichting 2012 67.586 sfactor 35.861 Extra inkomsten WMO 768 Extra inkomsten Centrum Jeugd en gezin 104.215 2013-32.704 Verlaging op de inkomsten door wijziging van de sfactor -51.144 Korting BTW-verhoging 22.739 Extra inkomsten decentralisatie jeugdzorg 12.810
2014 85.543 sfactor -51.326 Korting BTW-verhoging -24.857 Korting Kinderopvangtoeslag doelgroepouders 83.279 2015 25.061 sfactor -50.629 Korting BTW-verhoging -25.126 Korting Kinderopvangtoeslag doelgroepouders -19.706 Wegvallen suppletie riolering 3.519 2016 34.074 sfactor -51.112 Korting BTW-verhoging -25.725 Korting Kinderopvangtoeslag doelgroepouders -19.706 Wegvallen suppletie riolering 11.450 De resultaten van de circulaire zijn verwerkt in de concept-begroting 2013-2016 Conceptbesluit B&W besluiten kennis te nemen van de samenvatting van de septembercirculaire 2012, alsmede het overzicht met de financiële gevolgen 2012-2016 voor de gemeente Wormerland. Tevens brengen zij de uitkomsten van de septembercirculaire 2012 middels bijgaande brief ter kennis aan de gemeenteraad. Bevoegdheid College van B&W Communicatie De raad wordt middels bijgaande brief geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire Beslag op middelen De resultaten van de circulaire zijn verwerkt in de concept-begroting 2013-2016 Evaluatie Bij de jaarrekening