1 ktaber 2016 Mnitrrapprtage Gezamenl jke WM-taken & Beschermd Wnen Brabant Nrdst-Ost Januari Um juni 2016
lnhud lnleiding Deel 1: Gezamenlijke WMO-taken (WMO). Zrg ln Natura (ZlN). Persnsgebnden Budget (PGB). Verhuding tussen ZIN & PGB Deel 2: Beschermd Wnen Deel 3: Overzicht WMO & BW. Aantalcliënten. Besteed. Ttaal besteed in verhuding tt begrting 2 3 4 7 12 11 15 16 17 18 Bijlagen Brnnen Samenstelling rapprtage l9 28 29 Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMOtaken & Beschermd Wnen Januari Um juni 201 6
lnleiding We kunnen als samenwerkende gemeenten stellen dat het hectisch transitiejaar 2015 dr nze gezamenlijke inspanning ged is verlpen. We hebben zrgcntinuìteit vr alle inwners kunnen rganiseren. Alle burgers die (vergangs)recht hadden hebben in 2015 ndersteuning ntvangen. Nieuwe ndersteuningsvragen zijn in de lp van het jaar geleidelijk ingestrmd. Er zijn geen burgers tussen de wal en het schip gevallen. Daar waar ndig, is maatwerk geleverd. Er zijn geen wachtlijsten ntstaan. We hebben de zrgaanbieders p tijd betaald waardr de bedrijfsvering dr kn gaan. We hebben ns bekstigingsmdel met minder ndersteuningsprducten en gemiddelde tarieven ingeverd znder al te veel prblemen. Er zijn in de regi veel nieuwe aanbieders bijgekmen. Hierdr hebben burgers keuzemgelijkheden m dichtbij ndersteuning te ntvangen. Dit alles is gerealiseerd binnen de beschikbare financiële kaders. Het is gelukt m meer inzicht te krijgen in de kwantitatieve gegevens per gemeente (aantallen en mvang van zrggebruik). ln 2016 willen we u wederm een stand van zaken weergeven in de financiën en de kwantitatieve WMO- gegevens van 2016. ln deze rapprtage wrden de gegevens ver het eerste halfjaar van 2016 gepresenteerd. Er is afgesprken dat de feitelijke telichting p de cijfers per gemeente en interpretatie van de gegevens dr iedere gemeente zelf gedaan wrdt. ln Deel 1 wrden de gegevens van de gezamenlijke WMO{aken (WMO) gepresenteerd. Hierin wrdt de infrmatie ver cliënten van Zrg ln Natura (ZlN) en Persnsgebnden Budget (PGB) eerst apart tegelicht. Daarnaast wrdt een vezicht gegeven ver het ttaal aantal cliënten, de besteding en de begrting van WMO. ln dit gedeelte vindt u k de infrmatie per gemeente f zrgvrm. ln Deel2 wrden de gegevens van beschermd wnen (BW) gepresenteerd. Zals u kunt lezen hebben we aanvullende gegevens tegevegd ten pzichte van de vrige rapprtages. Verder hebben we de vrmgeving aangepast en prberen we de gegevens meer te vertalen in grafieken en tabellen. Specifieke infrmatie hebben we in de bijlagen gezet. Bij de bespreking van deze rapprtage hren wij graag f de huidige rapprtagevrm aansluit bij de behefte van de regigemeenten. Zals eerder besprken, is het de bedeling deze mnitnapprtage te gaan aanvullen met kwalitatieve gegevens en gegevens die relevant zijn vr de WMO beleidsntwikkeling. Wijgaan hierver graag het gesprek met u aan. Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
Deel 1: Gezamenlijke WMO-taken (WMO) 'Gezamenlijke WMO-Taken' (WMO) betreffen 'begeleiding, 'dagbesteding'en 'krtdurend verblijf'. Beschermd wnen is een taak van de centrumgemeente Oss. Dit is pgenmen in Deel 2. Vr de gezamenlijke WMO{aken heeft de regi Brabant Nrdst-Ost mmenteel 179 aanbieders gecntracteerd. Zij leveren de hulp en ndersteuning in de vrm van Zrg ln Natura (ZlN). D t is een grei van 17 ten pzichte van het eerste kwartaal 2016, ten het aantal ng p 162 lag. Het aantal aanbieders bluft ng steeds greien. Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januari lm juni 2016
Aantal cliënten, besteed & begrting 2 -N ó E ì Aantal ZN cliënten Besteed Bernheze Bekel Bxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthnis Uden Veghel 169 72 224 277 92 91 80 857 86 309 231 510.855 232.315 798.425 1.022.162 345.905 315.858 307.372 2.899.111 321.745 1.056.580 760.694 Ttaal 2488 8.571.022 Begrt* 1.303.097 673.164 1.435.598 1.723.354 665.715 716.200 507.671 4.963.919 606.311 2.028.365 1.289.542 15.912.937 % Besteed/Begrt 39,20/ 34,50/ 55,60/0 59,3% 52,00/ 44,10/ 60,5% 58,40/ 53,10/ 52,10/ 59.0% 53,9% * Jaarbegrting van 2016 vlgens septembercirculaire 2015 Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMOtaken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
Aantal cliënten, besteed & begrting 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 zi N ó È = 2.s00.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Bernheze (16e) Bekel (72) Bxmeer Cuijk(277)Grave (92) Landerd Mill en Sint Oss (857) (224) (91) Hubert (80) r Besteed r Begrt Sint Anthnis (86) Uden (30e) Veghel (231) Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 201 6
Aantal cliënten & besteed per zîgvrm Begeleiding Dagbesteding Krtdurend verbliif 2 -N ó E 3 Bernheze Bekel Bxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthnis Uden Aantal cliënten 113 38 118 168 56 44 51 611 50 209 Besteed 320.815 107.660 366.291 510.425 175.927 123.927 160.840 1.799.962 149.562 617.812 Aantal cliënten Veghel 170 501.372 78 259.322 Ttaal 1.628 4.834.593 1.102 3.717.248 12 19.18r 71 39 129 153 45 52 39 310 51 135 Besteed 188.871 123.705 426.727 508.577 169.503 191.931 142.732 1.099.149 172.183 434.548 Aantal cliënten 1 I 3 1 1 3 Besteed 1.169 950 5.407 3.160 475 3.800 2 4.220 ln Bijlage A, B en C wrdt verder ingezmd p het aantal clienten, de besteding per individuele gemeente en per afznderlijke zrgvrm Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
PGB cliënten Venilverd in SVB Budget Besteed 450 cliënten die verzilverd hebben in SVB 411 cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget 39** cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget van 0 2g*** cliënten die in eerste half jaar niet hebben besteed vlgens SVB. 382*: p pagina I en 9 ziet u de besteding dr deze cliënten in het eerste halfjaar 2016. 39**: ln Bijlage D ziet u uit welke gemeenten deze 39 cliënten kmen,. 29***: ln Bijlage E ziet u uitwelke gemeenten deze29 cliënten kmen, Mn trrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 201 6
Aantal cliënten, besteed & begrting É (' À E = % Aantal werkelijke PGB cliënten Besteed Begrting Besteed/Begrt Bernheze Bekel Bxmeer Cuijk Grave Landerd Mill & SintHubert 17 19 29 21 12 15 13 47.732 67.639 146.539 94.845 60.002 32.435 40.932 407.838 196.982 439.128 559.408 246.501 294.764 112.010 11,70/ 34,30/ 33,40/ 17,0/ 24,30/ 11,00/ 36,50/ Oss 125 439.260 2.147.100 20,50/ Sint Anthnis I 22.987 1 36.1 00 16,90/a Uden Veghel 73 50 269.805 193.224 841.769 770.232 32,10/ 25,10/ Ttaal 382 1.415.401 6.151.832 23,0/ * Jaarbegrting van 2016 vlgens septembercirculaire 2015 Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
Aantal cliënten, besteed & begrting 2.500.000 2.000.000 1.500.000 E (9 È I E 1.000.000 = 500.000 0 "ó.^ul"'t, r.n"t..-."* ".'-* ".'."s. "*ff e ^. "it" S' "t"*,*b\..-tt Besteed r Begrting Mn trrapprtage Gezamenlijke WMO{aken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
Verhuding tussen ZIN & PGB g È Aantal llwlo-cliënten % Aantal cliënten ZN t..v. PGB Besteed Begrting* Besteedlbeqrti l t ng Ü z -N ö ã 3 ZIN PGB Ttaal WltlO 2488 382 2870 86,70/ 8.571.022 15.912.937 13,30/ 1.415.401 6.151.832 9.986.423 22.064.769 53,9% 23,00/ 45,sV * Jaarbegrting van 2016 vlgens septembercircuraire 20r5 ln Bijlage F ziet u de verhuding tussen aantal ZIN-cliënten ten pzichte van PGB-cliënten per afznderlijke gemeente Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMOtaken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
Deel 2: Beschermd Wnen (BW) Anders dan vr gezamenlijke WMO-taken, behrt Sint-Oedenrde vr Beschermd wnen (BW) tt de regi BNO-O. ln navlgende tabellen en grafieken is daar rekening mee gehuden. Vr Beschermd wnen z'ljn vr de regi Brabant Nrdst-Ost mmenteel 16 aanbieders gecntracteerd. Zij leveren dit in de vrm van ZlN. Mnitnapprtage Gezamenlijke WMO-.taken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 201 6 11
PGB cl ënten BW.PGB indicatie Venilverd in SVB Budget Besteed Overstap naar ZIN PGB recht 212 Cliënten die in eerste half jaar PGB indicaties hebben ntvangen 195 cliënten die verzilverd hebben in SVB 17 Cliënten die indicatie BW-PGB hebben, maar niet hebben verzilverd 183 cliënten die geregistreer d staan in SVB met een budget 12 Cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget van 0 lrs ellëntendie in eemtehaff jærheþ,þen besteþd vþens $VB I cliênten die in eerste half jaar iet hebben besteed vlgens SVB 77 Cliënten die in eerste half jaar zijn mgezet van PGB naar ztn. (Ðeze 77 zifren kin hettlaal van 367 BW-Z\N) 106 0verige PGB cliënten 21 hebben recht p PGB t/m 30 april 20'16 85 hebben ng steeds recht p PGB vanaf 1 mei 2016 175*: p de vlgende pagina ziet u de besteding dr deze cliënten in het eerste halfjaar 2016. ivrrlrirí ûtrarage GezarrerrtijK.r WMÜ-taKen & Bescnernr Wcnen -ranua.i Vm juni 2t16
ZIN & PGB: Aantal & besteed É (9 È ü z I N Ë É Aantal BW-cliënten / Aantal cliënten ZN t..v. PGB Besteed 7 Begrting* Besteed/Begrting ZIN 367 *" 67,70/ 6.6 18.918 13.109.463 50,70/ PGB 175 32,3V 2.885.695 4.850.000 59,5% Tegang BW 75.000 150.000 50,0% Ttaal BW 542 9.609.612 18.109.463 53Ja/ " Jaarbegrting van 2016 vlgens meicirculaire 2016. 367**: p de vlgende pagina ziet u het aantal BW-ZIN cliënten per gemeente. ' We zullen in de vlgende rapprtage bestuderen f het mgelijk is m het aantal BW-PGB cliënten per gemeente te identificeren. Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO{aken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
Aantal BW-ZIN cliënten per gemeente* zi N É Aantal ZN cliënten Bernheze 34 Bekel 6 Bxmeer 42 Cuijk 4 Grave Landerd 7 Mill en SintHubert 5 Oss 154 Sint Anthnis 12 Sint Oedenrde 20 Uden 20 Veghel 50 Ttaal 354 *Met "gemeente" wrdt in deze tabel de gemeente bedeld waar de cliënt BW-ZIN ndersteuning ntvangt. Dit heft niet de gemeente van de herkmst van een cliënt te zijn. ln deze tabel zï n 13 cliënten van GGZ niet meegenmen. Omdat hun declaraties pas in september wrden ingediend. Dan zijn de lcaties pas bekend. Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO{aken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 201 6
Overzicht WMO & BW Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
Ttaal aantal cliënten ZIN in verhuding tt PGB T Aantal WMO-cliënten: ZIN t..v. PGB % Aantal BW-cliënten: ZIN t..v. PGB 3 É ü E 13,3/ = 86,70/ WMO-ZIN rwmo-pgb r BW-ZIN T BW-PGB Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januari Um juni 2016
Ttaal besteed ZIN in verhuding tt PGB % WMO Besteed: ZIN t..v.pgb % BW Besteed: ZIN t..v. PGB 0 8% = ü E 14,2/ 30,0%,1 t, = 85,8% 69,2/ rwmo-zin TWMO.PGB r BW-ZIN r BW-PGB. Tegang BW Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO{aken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
Ttaal besteed in verhuding tt begrting 25.000.000 22.064.769 20.000.000 18.109.463 15.000.000 =ü ð =3 10.000.000 5.000.000 9.986.423 s.609.612 0 WMO r Besteed r Begrting BW. ln deze grafiek zijn begrtingen en bestedingen van zwel ZIN als PGB samengevegd. ln de Bijlage G ziet u de verhuding tussen besteding en begrting vr WMO-Z N en WMO-PGB apart gepresenteerd ' ln de Bijlage H ziet u de verhuding tussen besteding en begrting vr BW-ZIN en BW-PGB apart gepresenteerd. Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO{aken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
B jlagen Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januâri t/m jun 2016
WMO-ZIN - Begeleiding: clitintenaantal & besteding ( gl ṣ l - 0 Bernheze Bekel Bxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthnis Uden Veghel 02406 Begeleiding Waakvlam Aantal cliënten Besteed 4 715 4 1.100 3 770 7 1.650 3 660 1 30 2 7 1 0 110 6.710 550 1.100 2.750 02"0û7 Begeleiding basis Aantal cliënten 106 31 98 136 43 39 40 476 32 183 133 Besteed 294.276 90.420 292.084 388.532 126.040 1 13.436 1 10.696 1.302.596 87.680 51 0.1 88 377.572 Ttaal 71 16.,115 1317 3.693.520 02409 Begeleiding exra Aantal cliënten Besteed 7 25.824 4 1 6.1 40 19 73.437 32 120.243 12 49.227 5 10.491 12 50.034 142 490.656 17 61.332 30 106.524 32 121.050 312 1.124.958 Mn trrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Eeschermd Wnen Januari Um juni 201 6
WMO-ZIN - Dagbesteding: cliëintenaantal & besteding É gt s := É Bernheze Bekel Bxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthnis 7203 Dagbesteding Aantal cliënten 5 4 2 2 Besteed 1.820 2.600 1.820 1.040 2 910 1I 9.620 Uden 2 b 910 3.510 Veshel 4 1.950 Ttaal 45 24.180 07406 Dagbesteding basis Aantal cliënten Besteed 68 177.555 34 100.926 118 350.126 137 403.081 35 107.779 42 134.247 29 87.220 240 699.006 47 145.159 127 391.867 70 208.705 947 2.901.631 07Nt7 Dagbesteding extra Aantal cliënten Besteed 3 9.496 5 20.179 12 74.781 17 104.456 10 61.724 10 61.724 10 54.602 84 390.523 6 26.114 10 39.171 I 48.667 176 891.437 Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO{aken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
WMO-ZIN - Krtdurend verblijf : cliëntenaantal & besteding (J tt s :3 É Bernheze Bekel Bxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthnis Uden Veghel Ttaal O4AIO Krtdurend verblijf basis Aantal cliënten Besteed 1 2 1 1 3 1 I 950 1.900 238 475 3.800 713 8.075 4103 Krtdurend verbl Aantal cliënten 1 1 1 1 4 extra Besteed 1.169 3.507 2.923 3.507 11.106 Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMOlaken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
(39) WMO-PGB cl ënten met budget van 0 14 12 12 10 Ê ul g rq t ü I 6 6 5 4 2 0 Bernheze Bekel Bxmeer Cuük Grave Landerd Miil & SintHubert Oss Sint Anthnis Uden Veghel Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMOtaken & Beschermd Wnen Januari Um juni 201 6
(29) WMO-PGB cliënten met budget maar geen geld hebben besteed 14 12 12 10 I t g, Ṭ -l r 0 8 6 4 2 2 2 2 1 1 0 Bernheze Bekel Bxmeer Cuijk Grave Landerd Miil & SintHubert Oss Sint Uden Veghel Anthnis Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 201 6
WMO ZIN t..v, PGB per gemeente IL õt re I.l a- Bernheze Bekel Bxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthnis Uden Veghel Ttaal Aantal ZN cliënten 169 72 224 277 92 91 80 857 86 309 231 2488 Aantal Ttaal aantal PGB cliënten per cliënten gernente 17 19 29 21 12 15 13 125 I 73 50 382 186 91 253 298 104 106 93 982 94 382 281 %% ZNfftaal PGB/Ttaal 90,9% 79,10/ 88,5% 93,0% 88,5% 85,9% 86,0% 87,30/ 91,50/ 80,9% 9,10/ 20,9/ 11,50/ 7,10/ 11,50/ 14,20/ 14,00/ 12,70/ 9,50/ 19,1y 82,20/ 17,9/ 2.970 96,70/0 13,3/ Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO{aken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
WMO: besteding t..v, begrting 18.000.000 16.000.000 15.912.937 14.000.000 12.000.000 (it gl ṣ l a- É 10.000.000 8.000.000 6.000.000 8.571.022 I 6.151.832 4.000.000 2.000.000 0 ZIN r Besteed r Begrting PGB Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
BW bested ing t..v. begrting 14.000.000 13.109.463 12.000.000 10.000.000 I cl rs I rq I 8.000.000 6.000.000 6.648.918 4.850.000 4.000.000 2.885.695 2.000.000 0 ZIN PGB 75.000 150.000 Tegang BW r Besteed r Begrting Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO{aken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
Brnnen ZIN PGB Januari Um juni 2016 Januari Vm juni 2016 A. Aan bieders via gemeenteprtaal/synaxin B. Administratiebestand Centrumgemeente (GWS) A. SVB Verantwrd i ngsrapprtage B. Administratiebestand Centrumgemeente (GWS) Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
Samenstel I i ng rapprtage Gemeente Oss Team: Cntractmanagement en lnkp Datum: 1 ktber 2016 Meer inf via: Zrginkp@ss.nl Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO{aken & Beschermd Wnen Januari Um juni 2016
( Highlights We zien een verschuiving van aantal cliënten van PGB naar ZlN. De besteding van de eerste halfjaa r zit ngeveer p de helft van de jaarbegrting van 2016. Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januari Um juni 2016
Mnitrrapprtage: Nu & Tekmst NU r, I vang, besteding & beg rting De ervaring met de tegang Tekmst C I iënt ervari n gsnderzek (ce) De kwaliteit van de ndersteuning Het effect van de ndersteuning Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 2016
C I iëntervari ngsnderzek (C EO) lk wist waar ik mestzijn met mtjn hulpvraag De ervaring met de tegang lk werd snel gehlpen De medewerker nam mij serieus De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar lssi n t De kwaliteit van de ndersteuning lk vind de kwaliteit van de ndersteuning die ik krijg ged De ndersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag Het effect van de ndersteuning Dr de ndersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen den die ik wil Dr de ndersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden Dr de ndersteuning die ik krijg, heb ik een betere kwaliteit van leven Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO{aken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 201 6
i Bijlage l: 183 BW-PGB cliënten die gereg streerd staan in SVB met een budget Budget Besteed Naar ZIN Ng PGB recht 175* I õl ß -.rl r ü 183 cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget cliënten die in eerste half jaar hebben besteed vlgens SVB I cliënten die in eerste half jaar igl hebben besteed vlgens SVB 10t PGB 5 PGB 8l hebben ng steeds recht p PGB vanaf 1 mei 2016 I hebben ng steeds recht p PGB vanaf 1 mei 2016 106=101+5 0verige PGB cliënten 85 =81+4 hebben ng steeds recht p PGB vanafl mei 2016 Mnitrrapprtage Gezamenlijke WMO{aken & Beschermd Wnen Januari Vm juni 201 6