Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost. 5 e monitorrapportage januari t/m december 2015

Transcriptie

1 Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost 5 e monitorrapportage januari t/m december

2 Monitorrapportage Wmo BNOO-O Inhoud Inleiding 1 Deel 1: Gezamenlijke taken Wmo 4 - Stand van zaken 5 - ZIN gedeclareerde vorm ondersteuning nieuw en oud naar gemeente 6 - Besteed ZIN-budget totaal jan t/m sept ZIN financieel overzicht begroot en besteed jan t/m sept PGB Aantallen + bestedingen 11 Deel 2: Beschermd wonen 12 - Aantallen 12 - Verdeling BW ZIN/PGB 13 - Begroting 14 Colofon: Samenstelling rapportage Gemeente Oss Team Inkoop & Contractering Wmo Datum: februari 2016 Meer info via: Zorginkoop@oss.nl 2

3 Monitorrapportage Wmo BNOO-O Inleiding Nieuwe taken Wmo ZIN PGB Beschermd wonen ZIN PGB Rapportage Periode Bronnen t/m december 2015 Aanbieders via gemeenteportaal/synaxion t/m december 2015 SVB Verantwoordingsrapportage t/m december 2015 A. Aanbieders via gemeenteportaal/synaxion B. Administratiebestand Centrumgemeente (GWS) t/m december 2015 A. SVB Verantwoordingsrapportage B. Administratiebestand Centrumgemeente. (GWS) I Dit is de 5 e regionale Wmo-monitorrapportage over het jaar Er is gekozen om zoveel mogelijk de gegevens over het gehele jaar 2015 te presenteren. Waar dit niet mogelijk was is dit weergegeven. Bij verschillende onderdelen is ook een korte terugblik gedaan over het verloop van cijfers in Hiervoor zijn gegevens vanaf de 2 e monitor tot en met de 5 e monitor gebruikt. Na een jaar kunnen we zeggen dat de aangeleverde gegevens door zorgaanbieders is Synaxion steeds zuiverder worden en steeds beter tijdig worden aangeleverd. Ook de gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden steeds beter bruikbaar. In de vorige rapportage is aangegeven dat we het wenselijk vinden om naast de monitorgegevens ook meer kwalitatief onderzoek uit te voeren. Om ook antwoord te krijgen op de volgende vragen: zijn de burgers tevreden over hun ondersteuning? Levert het een bijdrage aan het resultaat dat is geformuleerd in het zorgplan? Is de geleverde ondersteuning van goede kwaliteit? Vanaf 2016 geldt er een verplicht klantbelevingsonderzoek in de Wmo. De hoop is vanaf 2016 te beschikken over meer kwalitatieve gegevens. Wij hopen dat deze rapportage wederom aan de verwachtingen voldoet en dat de uitkomsten bijdragen aan de discussies over de vraag hoe we het beste kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan onze inwoners kunnen blijven bieden. Gebruikte bronnen Voor Zorg In Natura (ZIN) putten we voor deze rapportage uit gegevens die de aanbieders en gemeenten aanleveren via het gemeenteportaal (Synaxion). Voor informatie over PGB benutten we informatie uit het portaal van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Beschrijving stand van zaken tot en met 31 december 2015 Deze rapportage gaat over het jaar De weergegeven aantallen over beschermd wonen worden weergegeven met peildatum 31 december. 3

4 Monitorrapportage Wmo BNOO-O Samenvatting Gezamenlijke taken Wmo Deel 1: Nieuwe taken Wmo Gezamenlijke taken Wmo betreffen individuele ondersteuning, dagbesteding en kortdurend verblijf. Beschermd wonen is een taak van de centrumgemeente Oss. Dit is opgenomen in deel 2. Voor de gezamenlijke Wmo-taken heeft de regio Brabant Noordoost-Oost momenteel 145 aanbieders gecontracteerd. Zij leveren de hulp en ondersteuning in de vorm van Zorg In Natura (ZIN). Dit is een groei van 30 ten opzichte van de derde rapportage toen het aantal nog op 115 lag. Het aantal aanbieders gedurende het jaar blijft nog steeds groeien. 4

5 Nieuwe taken Wmo Stand van zaken Totaal ZIN cliënten 2015 Verhouding ZIN van totaal (in %) Totaal PGB cliënten 2015 Verhouding PGB van totaal (in %) Totaal WMO cliënten per gemeente Onbekend* Bernheze ,0% 64 25,0% 256 Boekel 76 68,5% 35 31,5% 111 Boxmeer ,2% 73 21,8% 335 Cuijk ,6% 68 19,4% 351 Grave ,2% 34 23,8% 143 Landerd ,5% 41 27,5% 149 Mill & SintHubert 89 76,1% 28 23,9% 117 Oss ,7% ,3% 1202 Sint Anthonis 87 78,4% 24 21,6% 111 Uden ,9% ,1% 461 Veghel ,6% ,4% 387 Totaal ,3% ,7% 3706 ZIN Bestaande cliënten en nieuwe instroom eind december In de tabel hier naast is een overzicht gegeven van de ZIN cliënt gegevens uitgesplitst naar bestaand (overgangsrecht) en nieuw (geen overgangsrecht). We zien dat nu 50,8 % van het aantal cliënten nieuw is. De groep overgangsrechtcliënten is nu 49,2% van het cliëntbestand in de regio. Dat geldt niet voor alle gemeenten. Bij de gemeente Boekel, Boxmeer, Landerd, Uden en Veghel ligt het aantal nieuwe cliënten onder de 50%. Alle overgangsrechtcliënten zijn voor 31 december 2015 geherindiceerd. Het effect in de cijfers is pas te zien na de verwerking in systemen en pas te zien in de volgende monitor in Hieronder is het verloop van % bestaande en nieuwe indicaties weergegeven van afgelopen jaar. % bestaand % nieuw 5 e rapportage december 49,2 % 50,8 % 4 e rapportage oktober 59,0 % 41,0 % 3 e rapportage juni 81,0 % 19,0 % 2 e rapportage eind april 93,1 % 6,9 % *. Totaal aantal cliënten die zorg en ondersteuning ontvangen in het jaar 2015 In de tabel hiernaast zijn het totaal aantal Wmo-cliënten per gemeente weergegeven over het jaar 2015 die hun indicaties verzilveren uitgesplitst naar ZIN en PGB. In totaal ontvingen 3706 inwoners uit de regio BNOO Wmo ondersteuning in In totaal kiest 23,7 % voor PGB in De meerderheid kiest nog steeds voor ZIN. Dit percentage ligt op 76,3 %. Wanneer we kijken naar de ontwikkeling afgelopen jaar in deze verdeling dan zien we gedurende het jaar een afname van ZIN en een toename van PGB gebruik. Het laatste halve jaar lijkt de verdeling redelijk stabiel. *Er zijn een aantal declaraties gefactureerd door aanbieders waarvan nog onbekend is bij welke gemeente deze horen. Dit wordt uitgezocht en op een juiste wijze gefactureerd aan de gemeenten. % ZIN % PGB 5 e rapportage december 76,5 % 23,7 % 4 e rapportage oktober 73,5 % 26,5 % 3 e rapportage juni 72,3 % 27,7 % 2 e rapportage eind april 80,3 % 19,7 % ZIN In % van totaal (bestaand) Nieuwe cliënten* (Geen overgangsrecht) In % van totaal (nieuw) Totaal per gemeente Bestaande cliënten (Overgangsrecht) Onbekend Bernheze 86 44,8% ,2% 192 Boekel 39 51,3% 37 48,7% 76 Boxmeer ,1% ,9% 262 Cuijk ,7% ,3% 283 Grave 44 40,4% 65 59,6% 109 Landerd 59 54,6% 49 45,4% 108 Mill & 35 39,3% 54 60,7% 89 SintHubert Oss ,8% ,2% 934 Sint Anthonis 36 41,4% 51 58,6% 87 Uden ,9% ,1% 327 Veghel ,5% ,5% 277 Totaal ,2% ,8% 2827 % van totaal 100% NB. Het betreft hier enkel verzilverde aanspraken. 5

6 Onbekend* Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill & Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal Gemeente Nieuwe taken Wmo ZIN gedeclareerde ondersteuning naar vorm en gemeente Nieuwe zorgvormen Code Omschr. zorgvorm zorgvorm 2101 Individuele ondersteuning waakvlam Individuele ondersteuning basis Individuele ondersteuning extra Dagbesteding basis Dagbesteding extra Dagbesteding toeslag rolstoel vervoer Kortdurend verblijf basis (zonder begeleiding) kortdurend verblijf extra (met begeleiding) Totaal nieuwe zorgvormen Wmo *Er zijn een aantal declaraties gefactureerd door aanbieders waarvan nog onbekend is bij welke gemeente deze horen. Dit wordt uitgezocht en juist gefactureerd aan de gemeenten. ZIN gedeclareerde ondersteuning naar vorm per gemeente De tabel hierboven geeft een overzicht over welke soort ondersteuning Wmo cliënten ontvangen. Het betreft de nieuwe ondersteuningsvormen voor nieuwe cliënten en herindicaties over de maand december. De meest voorkomende vorm is individuele ondersteuning basis (706, gevolgd door dagbesteding basis (431). In de vorige rapportage lagen deze aantallen op respectievelijk 557 en 279. Kijken we op schaal van de regio naar de verhouding nieuwe Wmo-zorgvormen ten opzichte van bestaand, dan valt op dat er een flinke toename is van nieuwe cliënten t.o.v. de vorige rapportage. In de vorige rapportage spraken we over een aantal van 1031 (eind september) nu hebben we het over een aantal van Dit is een toename van 404. Er is dus een afname van oude indicaties. Dit wordt weergegeven op pagina 7. Het aantal zorgvormen ligt echter hoger dan Een cliënt kan namelijk meerdere zorgvormen hebben. Bijvoorbeeld zowel individuele begeleiding als dagbesteding ontvangen. 6

7 Onbekend * Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill & Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal Gemeente Nieuwe taken Wmo ZIN gedeclareerde ondersteuning naar vorm en gemeente Oude zorgvormen Code Omschr. zorgvorm zorgvorm H126 Persoonlijke verzorging (p/u.) H150 Begeleiding extra (p/u.) H152 Begeleiding speciaal 1 (nah) (p/u.) H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy) (p/u.) H300 Begeleiding algemeen H800 Module cliëntkenmerk (som-ondersteunend) H853 Dagactiviteit begeleiding ZG auditief (zwaar) 1 1 Totaal ondersteuning F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) H531 Dagactiviteit basis (p/clt.p/dg.dl.) H533 Module cliëntkenmerk (PG) (p/clt.p/dg.dl.) H803 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V H811 Dagactiviteit VG licht H812 Dagactiviteit VG midden H813 Dagactiviteit VG zwaar H831 Dagactiviteit LG licht 1 1 H832 Dagactiviteit LG midden H833 Dagactiviteit LG zwaar Totaal dagbesteding Totaal oude zorgvormen Totaal nieuwe zorgvormen Totaal nieuwe en oude zorgvormen *Er zijn een aantal declaraties gefactureerd door aanbieders waarvan nog onbekend is bij welke gemeente deze horen. Dit wordt uitgezocht en op een juiste wijze gefactureerd. ZIN gedeclareerde ondersteuning naar vorm per gemeente In de tabel hierboven is een overzicht te vinden van de verdeling van de oude zorgvormen. In totaal zijn dit 1392 cliënten. In de vorige rapportage waren dit 1483 cliënten. In het laatste kwartaal zijn er relatief weinig herindicaties bijgekomen. Zoals eerder aangegeven is de verdeling over oude en nieuwe zorgvormen eind 2015 bijna gelijk. Het aantal zorgvormen ligt hoger. Een cliënt kan bijvoorbeeld zowel individuele begeleiding als dagbesteding ontvangen. 7

8 Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill & Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal Gemeente Nieuwe taken Wmo ZIN gedeclareerde ondersteuning naar vorm en gemeente Code Omschr. zorgvorm zorgvorm H894 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal H895 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ rolstoel H990 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GGZ Totaal Aantal cliënten met vervoer Hierboven is het aantal cliënten weergegeven dat in 2015 vervoer nodig heeft gehad.. Dit is apart weergegeven van het overzicht op blz. 6 en 7 waarin het aantal unieke cliënten dat zorg heeft ontvangen is beschreven. Bovenstaande cliënten zitten niet in die aantallen omdat er anders dubbelingen optreden. Het vervoer naar de dagbesteding is altijd in combinatie met dagbesteding. Bij de nieuwe indicaties zit het vervoer bij de prijs inbegrepen. Niet alle gemeenten registeren of er sprake is van een vervoersindicatie. Wel is bekend dat het vervoer een issue is bij veel aanbieders. In het rapport evaluatie WMO tarieven 2015 worden zijn de volgende vragen voorgelegd. a. Willen we voortaan de vervoersindicaties door gemeenten laten registreren? b. Vinden we dat we aanbieders met een vervoersprobleem tegemoet moeten komen? (denk hierbij aan aanbieders die bijvoorbeeld cliënten uit een grote regio hebben én waarvoor dichterbij geen zorg is). Er is nog niet concreet afgesproken wat hier mee gedaan wordt. In de overlegtafel van 29 februari 2016 worden hier verdere besluiten over genomen. 8

9 Nieuwe taken Wmo Besteed ZIN-budget januari t/m december Regio BNOO ZIN Begroot 2015 ZIN Besteed t/m december ZIN besteed en begroot budget Zetten we het totaal bestede ZIN-bedrag tot en met december af tegen het begrote bedrag (exclusief landelijke afspraken en lokale budgetten) voor 2015 dan is te zien dat de totale uitgaven tot nu nog steeds binnen het budget vallen. De bestedingen bedragen omgerekend 88.3%, van het beschikbare ZIN-budget. De conclusie is dat we als regio binnen het begrote ZIN-budget blijven. Op de volgende pagina geven we een overzicht per gemeente. 9

10 Nieuwe taken Wmo Besteed ZIN-budget per gemeente jan t/m dec 2015 Besteed budget ZIN per gemeente in % van totaal begroot Begroot bedrag ZIN Totaal besteed overgangsrecht Totaal besteed niet-overgangsrecht Totaal besteed % besteed t.o.v. begroot Bernheze , , , ,31 76,5% Boekel , , , ,67 63,6% Boxmeer , , , ,87 89,9% Cuijk , , , ,98 86,2% Grave , , , ,75 82,2% Landerd , , , ,64 90,8% Mill en St. Hubert , , , ,57 93,4% Oss , , , ,29 93,8% Sint Anthonis , , , ,02 90,1% Uden , , , ,80 80,5% Veghel , , , ,04 103,9% Totaal , , , ,93 88,3% ZIN besteed budget per gemeente januari t/m december 2015 De tabel hierboven beschrijft het totaal besteed bedrag per gemeente aan ZIN. Er is een uitsplitsing gemaakt tussen het totale bedrag en het totale bedrag als percentage van het totaal. In totaal is voor ,93 gedeclareerd door ZIN- aanbieders bij de gemeenten in BNOO. Het percentage besteed in 2015 ligt in zijn totaliteit ruim binnen de 100%. We zien echter grote verschillen tussen de gemeenten onderling hierin. De bestedingspercentages variëren van 63.6% in Boekel tot 103,9 in Veghel %. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. In het rapport evaluatie WMO tarieven dat is opgesteld wordt als een van de mogelijke oorzaken genoemd dat gemeenten verschillend via de toegang sturen. Ook andere oorzaken zijn mogelijk. Voor nieuw instromende cliënten (de niet-overgangsrecht-cliënten) is in de eerste 4 maanden weinig instroom geweest.. Vanaf maart mei is een duidelijke toename te zien van nieuwe cliënten en dus ook kosten voor deze cliënten. De kosten voor bestaande cliënten logischerwijs (overgangsrecht) af. 10

11 Nieuwe taken Wmo PGB Aantallen + bestedingen van budgetten Bron: SVB, Rapportage NB. Alleen verzilverde aanspraken Aantal PGB januari t/m december Bernheze 64 Boekel 35 Boxmeer 73 Cuijk 68 Grave 34 Landerd 41 Mill & SintHubert 28 Oss 268 Sint Anthonis 24 Uden 134 Veghel 110 Totaal 879 PGB Nog niet besteed (in aantallen) Niet verzilverd (maar had een beginsaldo van 0,00 Totaal Besteed (in aantallen) % nog niet besteed Bernheze ,9% Boekel ,3% Boxmeer ,3% Cuijk ,5% Grave ,6% Landerd ,1% Mill & SintHubert ,1% Oss ,0% Sint Anthonis ,3% Uden ,4% Veghel ,5% Totaal ,8% In percentage % van totaal 100% 74,4% 25,6% Aantal PGB Op 31 december hebben we 879 PGB ers in totaal gehad. Het aantal is de laatste maanden redelijk stabiel gebleven. Begin dit jaar, ten tijde van de tweede monitor, zaten we met alle onvolkomenheden bij het SVB op een aantal van 624. Gedurende het jaar is dit aantal gegroeid naar 910 PGB-ers in september (3 e monitor) en 907 PGB ers eind oktober (4 e monitor). We kunnen zeggen dat trend zich ontwikkelt naar een aantal van rond de 900 PGB ers. Het % verzilverd ligt rond de 75 % gedurende Aantal %verzilverd PGB`ers 5 e rapportage december ,4% 4 e rapportage oktober ,4% 3 e rapportage juni ,8 % 2 e rapportage eind april ,8 % PGB verzilverd en niet verzilverd In bovenstaande tabel is de verhouding tussen wel of niet (geheel) verzilverd PGB budget weergegeven. Als voorbeeld zijn er bij de gemeente Bernheze 64 PGB ers. 41 mensen hebben in 2015 hun budget (geheel of gedeeltelijk) verzilverd, 23 daarvan hebben niks verzilverd. Echter 17 mensen van die 23 hebben nooit een budget toegekend gekregen. Zij konden dan ook niet verzilveren. Bij de gemeente Bernheze verzilveren dus uiteindelijk 6 mensen (23-17) niet die wel een budget hadden. Wat dus op valt in de SVB gegevens is dat er nog steeds mensen tussen staan bij het SVB die geen budget hebben toegekend gekregen maar wel in de gegevens van het SVB voorkomen. (het verkregen budget staat op 0,00 euro). In totaal zijn dit 173 mensen voor de gehele regio. Omdat PGB een verantwoordelijkheid is voor de gemeente zelf is hier geen nader onderzoek naar gedaan. In totaal 74,4% heeft gebruik gemaakt van het budget en 25,6% heeft niet verzilverd. Dit is hetzelfde percentage als weergegeven in de laatste monitor (tot oktober). De gegevens per gemeente verschillen echter wel iets. Er zijn kleine verschuivingen te zien in de aantallen. Gemiddeld wordt er in 2015 van het budget 26,8% niet besteed. We zijn er vanuit gegaan dat in de SVB gegevens het aantal ingetrokken beschikkingen niet in de SVB bestanden zitten. 11

12 Monitorrapportage Wmo BNOO-O Beschermd Wonen Deel 2: Beschermd wonen Anders dan voor Wmo begeleiding, behoort Sint-Oedenrode voor Beschermd wonen (BW) tot de regio BNO-O. In navolgende tabellen en grafieken is daar rekening mee gehouden. Voor Beschermd wonen zijn voor de regio Brabant Noordoost-Oost momenteel 10 aanbieders gecontracteerd. Zij leveren dit in de vorm van Zorg In Natura. 12

13 Beschermd Wonen Totaal aantal cliënten Aantallen januari t/m december 2015 BW ZIN BW-cliënten op 31 december 2015 bekend bij de centrumgemeente (inclusief niet-verzilverd) Door aanbieder aangeleverde BW-cliënten in december 2015 (verzilverd) BW PGB BW-PGB-cliënten op 31 december bekend bij de centrumgemeente (inclusief niet-verzilverd) BW-PGB-cliënten die gedurende 2015 hebben verzilverd 210 Totaal BW verzilverd en niet-verzilverd gedurende 2015 (ZIN+PGB) Totaal verzilverd (ZIN +PGB) Aantal cliënten (indicaties en verzilvering) In totaal zijn er in de regio BNO 518 indicaties bekend op 31 december Dit aantal bestaat uit 288 BW ZIN indicaties en 230 BWPGB indicaties. Als we kijken naar de aantallen die daadwerkelijk verzilverd worden dan komen we uit op een aantal van 429, bestaande uit 219 BW ZIN cliënten die verzilveren en 210 cliënten BW PGB die verzilveren. We hebben alle cliënten in beeld. BWZIN Van de 288 cliënten verzilveren 219 cliënten in een instelling. 41 cliënten verzilveren regulier. Met de overige cliënten (28) die een indicatie vanuit het overgangsrecht hebben en niet verzilveren is een gesprek geweest. Er zitten dus verschillen in het aantal indicaties en daadwerkelijke verzilvering ZIN. Het kan zo zijn dat hier cliënten tussen zitten die vanwege het overgangsrecht nog tot eind 2020 recht hebben op verzilvering. BWPGB Van de 210 cliënten BW PGB die verzilveren hebben we uitgezocht waar deze cliënten verzilveren. Hierover hebben we het volgende inzicht gekregen: 134 cliënten verzilveren in een instelling, 76 cliënten verzilveren anders (thuis). Daarvan verzilveren weer 50 cliënten regulier en 26 cliënten verzilveren in hun eigen netwerk (via familie etc.) 20 cliënten met een BW PGB indicatie verzilveren niet. 13

14 Beschermd Wonen Begroting Raming inkomsten septembercirculaire 2015 Rijksbijdrage Eigen bijdrage Eenmalige ontwikkelbijdrage toegang Totaal Raming uitgaven Zorg In Natura (ZIN)* Persoonsgebonden budget (PGB)** Totaal Saldo 31 december Begroting/ jaarafrekening 2015 Beschermd Wonen In bovenstaand overzicht zijn de uitgaven op peildatum 31 december weergegeven. De SVB gegevens vormen het bron bestand voor de berekening van de uitgaven van PGB. Het kan zijn dat er nog enkele correcties in 2016 doorkomen waardoor het saldo nog kan wijzigen. Inzake het totale tekort op beschermd wonen het volgende. Wij verwachten nog een terugvordering over ZIN van Deze terugvordering zal voldoende zijn om het hierboven geschetste tekort op te lossen. In overleg met de regiogemeenten zal in juni 2016 als de eindafrekening van het SVB BW bekend is de totale balans financieel worden opgemaakt van beschermd wonen. 14