MANAGEMENTRAPPORTAGE

Transcriptie

1 MANAGEMENTRAPPORTAGE

2 Totaaloverzicht Hulp bij het Huishouden (ZIN & PGB) en WRV Onderdeel Hulp bij het Huishouden Zorg in Natura Utrechtse Heuvelrug Gemiddelde WMO gemeenten Betaald voorschot gemeente t/m periode 13 van ,- Nvt Totale uitgaven na factuurcontrole t/m periode 13 van ,- Nvt Afkeur na factuurcontrole 0,14% 0,41% Aantal cliënten met een indicatie ZIN 1216 Nvt Klanttevredenheid 8,4 8,5 Cliënten waarbij hulp binnen 1 week na acceptatie is gestart 68% 68% Facturen ontvangen binnen afgesproken termijn 79% 90% Onderdeel Hulp bij het Huishouden Persoonsgebonden Budget Utrechtse Heuvelrug Betaald voorschot gemeente ,- Totale uitgaven ,- Aantal PGB-houders met een indicatie PGB in Aantal uren Persoonsgebonden Budget Wonen, Rollen en Vervoer Utrechtse Heuvelrug Betaald voorschot gemeente ,- Totale uitgaven ,-

3 AGENDA 1. Hulp bij het Huishouden Zorg in Natura 2. Hulp bij het Huishouden Persoonsgebonden Budget 3. Wonen, Rollen en Vervoer 4. Conclusies

4 HULP BIJ HET HUISHOUDEN ZORG IN NATURA

5 Het geaccordeerde bedrag van periode 1 t/m 13 van 2014 is 14,1% lager dan het geaccordeerde bedrag in P1 t/m P13 van jaar Geaccordeerde productie Verschil t.o.v % % % %

6 De gemeente heeft gedurende 2014, 5 actieve aanbieders ZIN. St. Quarijn is met 36% van de declaraties de grootste aanbieder. Geaccordeerde productie gedurende periode 1 t/m 13 van 2014 per zorgleverancier (ZiN) Zorgleveranciers

7 Het aantal indicaties daalt licht gedurende het jaar. Aantal cliënten waarvan de indicatie geaccepteerd is van januari t/m december 2014 (ZiN)

8 Het gemiddeld aantal cliënten daalt licht gedurende Er is ook een daling te zien ten opzicht van Aantal clienten 1200 Aantal clienten waarop gedeclareerd wordt HH 1 HH Periode 2014 P1 t/m P13 van jaar Gemiddeld aantal clienten Verschil t.o.v % % % %

9 Het totaal aan geleverde uren van periode 1 t/m 13 van 2014 is 9,1% lager dan het totaal aan geleverde uren in Geleverde uren Aantal geleverde uren HH 1 HH Periode 2014 p1 tm p p1 tm p Gem. Geleverde uren per week per client 2,92 2,81 P1 t/m P13 van jaar Geaccordeerde uren Verschil t.o.v % % % %

10 Er is een periodieke schommeling te zien in het aantal geleverde uren per week. Gemiddeld wordt er 2,81 uur per week geleverd in 2014 en de trend is dalend.. Gemiddeld geleverde uren per week 4,0 Trend uren per week 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2, Periode

11 De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een benuttingsrisico van 32%.

12 In periode 1 t/m 13 van 2014 is op basis van de factuurcontrole ZIN 4.675,52 negatief beoordeeld.

13 Er is een verschil van tussen -4,22% en 5,32% betreffende de aangeleverde productie Hbh ZIN bij het WMO kantoor t.o.v het CAK in de afgelopen 12 perioden.

14 Gemiddeld geven de cliënten een 8,4 aan de zorgaanbieders. ISZ de Brug scoort met een 8,1 het laagst.

15 De daling van kosten wordt veroorzaakt doordat er minder cliënten zorg ontvangen, gemiddeld minder uren per week worden geleverd en dat het gemiddelduurtarief lager is. Samenvatting ZIN P1 t/m P13 van 2013 P1 t/m P13 van 2014 Verschil Kosten ZIN , ,- -14,1 % Gemiddeld aantal clienten per periode ,7 % Aantal geleverde uren ,1 % Aantal geleverde uren per cliënt per week 2,92 2,81-3,8 % Gemiddeld tarief 24,65 23,30-5,5 % Gemiddelde kosten WMO kantoor per cliënt per periode 237,00 233,00-1,7 % Gemiddelde kosten per cliënt per periode 287,44 261,79-8,9 %

16 HULP BIJ HET HUISHOUDEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

17 De kosten voor HbH middels PGB dalen licht gedurende Ook is er een daling te zien ten opzichte van januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Maandelijkse kosten PGB Jan t/m Dec van jaar Betaald budget Verschil t.o.v % % % %

18 Het aantal cliënten PGB daalt met ongeveer 12% gedurende het jaar.

19 Totaal geïndiceerde uren HBH PGB daalt gedurende het jaar. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 3000 Geindiceerde uren PGB Jan tm Dec 2013 Jan tm Dec 2014 Gem. Geindiceerde uren per client per maand 18,0 17,7

20 Van de 1379 cliënten (ZiN en Pgb) loopt 25,6% (353) van de indicaties af tussen maart 2015 en februari 2016.

21 De daling van kosten wordt vooral veroorzaakt door de daling van het aantal cliënten. Samenvatting PGB Jan t/m Dec van 2013 Jan t/m Dec van 2014 Verschil Kosten PGB ,9 % Gemiddeld aantal clienten per maand ,0 % Aantal geïndiceerde uren ,3 % Aantal geïndiceerde uren per client per maand 18,0 17,7-1,7 % Gemiddeld tarief 15,47 15,55 0,5 %

22 WONEN, ROLLEN EN VERVOER

23 Het grootste deel van de kosten WRV (excl bulkfacturen) bestaat uit woonkosten. Jan t/m Dec van jaar Kosten Verschil t.o.v % % % %

24 De totale WRV kosten zijn met 4% gestegen ten opzichte van WRV kosten totaal (incl bulkfacturen)

25 9,4% van alle aanvragen WRV is negatief beoordeeld.

26 Conclusie

27 VOLG HET WMO KANTOOR