Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten

Transcriptie

1 Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten Opgesteld door: Martijn Pepping WMO kantoor de 'Admirant Toren' Emmasingel AZ Eindhoven Tel: vrijdag 28 juni 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Huidige status her-indicaties Analyse Indicatoren Begrippen Resultaten Overzicht cliënten Hulp bij het Huishouden Overzicht status Gekantelde indicaties Hulp bij het Huishouden Overzicht uren Gekantelde indicaties Hulp bij het Huishouden Overzicht jaarlijkse kosten indicaties Hulp bij het Huishouden Overzicht verhouding cliënten voor en na De Kanteling Resultaten prognosemodel HbH Zorg in Natura... 9 Pagina 2 van 10

3 1. Inleiding De gemeente Eijsden-Margraten is per 1 januari 2013 gestart met het doorvoeren van de Kanteling bij de indicatiestelling Hulp bij het Huishouden binnen de Wmo. Aangezien het WMO kantoor de gemeente Eijsden- Margraten ondersteunt op het gebied van de administratieve uitvoering Wmo Hulp bij het Huishouden, is zij gevraagd een analyse uit te voeren van het effect van deze Kanteling. Een van de doelstellingen van het invoeren van De Kanteling is de eigen kracht, het persoonlijk netwerk en de omgeving van de cliënt optimaal benut alvorens individuele ondersteuning wordt ingezet. Onderstaande figuur verbeeld de systematiek van De Kanteling: Nu de gemeente bijna een half jaar ervaring heeft met de nieuwe wijze van indiceren, wil zij graag de effecten van De Kanteling over de afgelopen perioden inzichtelijk maken en inzicht krijgen in de toekomstige realisatie bij ongewijzigd beleid. Deze analyse is uitgevoerd door het WMO kantoor en de resultaten worden uiteengezet middels deze overzichtelijke rapportage. 1.1 Huidige status her-indicaties Door een grote hoeveelheid van nieuwe aanvragen Hulp bij het Huishouden in combinatie met beperkte capaciteit, is het de gemeente niet gelukt om de her-indicaties in het eerste half jaar 2013 uit te voeren conform planning. Hierdoor is besloten dat de eerste fase van de analyse door het WMO kantoor wordt uitgevoerd op de reeds uitgevoerde her-indicaties. Het project wordt opgeknipt in twee fases, waarbij aan het eind van het jaar het totale effect van De Kanteling voor de gemeente Eijsden-Margraten inzichtelijk wordt gemaakt. Pagina 3 van 10

4 2. Analyse Doordat enerzijds nog niet alle her-indicaties zijn uitgevoerd door de gemeente en anderzijds er enkele maanden levering plaats heeft moeten vinden voor een gegronde effect-analyse, is besloten het project op te knippen in de volgende 2 fasen: Fase 1 Gedurende fase 1 zal het effect van de her-indicaties die zijn uitgevoerd worden geanalyseerd, zowel qua kosten als uren. Hierbij wordt de nieuwe omvang van de indicaties vergeleken met hoe deze waren voor de her-indicatie. Hierbij zal nog niet het verschil in benutting in kaart worden gebracht. Tevens wordt de percentuele gemiddelde afname van de omvang van de indicaties doorgerekend in het op 18 juni 2013 op locatie gepresenteerde prognosemodel. Hierdoor ontstaat een inzicht in het financiële effect van de Kanteling op de totale kosten Hulp bij het Huishouden in Oplevering: 28 juni 2013 Fase 2 Aan het einde van het jaar zal fase 2 worden opgeleverd. Gebaseerd op de daadwerkelijke levering gedurende minimaal een half jaar, zal het effect van de Kanteling op de benutting van de indicaties Hulp bij het Huishouden in beeld worden gebracht. Deze analyse zal worden aangevuld met een analyse van de klanttevredenheid van na de invoering van De Kanteling. Oplevering: 4 e kwartaal Indicatoren Als basis voor de analyse effecten van De Kanteling zijn in samenspraak de volgende indicatoren bepaald: Indicator Toelichting Fase Kwaliteit Kosten/uren Alpha hulp Benutting Verhouding HH1/HH2 Middels de telefonische steekproef van het WMO kantoor wordt een vergelijking gemaakt tussen de klanttevredenheid hulp bij het huishouden voor én na de invoering van De Kanteling. Het WMO kantoor zal gebaseerd op de informatie uit het dashboard de gevolgen van de kosten en uren analyseren in het kader van De Kanteling. Hierbij wordt bij de vergelijking rekening gehouden met een mogelijke indexering van tarieven Er wordt globaal een vergelijking gemaakt van het effect van De Kanteling bij burgers welke Hulp bij het Huishouden ontvangen in een Alpha constructie De verandering in de benutting van indicaties kan pas in beeld worden gebracht, nadat er enkele maanden levering van Hulp bij het Huishouden heeft plaatsgevonden op gekantelde indicaties. De tarieven voor HH1 en HH2 die de gemeente hanteert zijn gelijk, waardoor is besloten deze indicator globaal mee te nemen in de analyse. 2.2 Begrippen - ZIN: Zorg in Natura. Een leveringsvorm van hulp bij het huishouden, waarbij een burger hulp bij het huishouden ontvangt door een van de door de gemeente gecontracteerde partijen. - PGB: Persoonsgebonden Budget. Een leveringsvorm van hulp bij het huishouden, waarbij een burger een geldbedrag krijgt waarmee hij/zij zelf hulp kan inkopen. Budgethouder kiest zelf de hulpverleners of huurt een organisatie in, die in opdracht gaat werken. - HH1: Hulp bij het huishouden variant 1. Een variant van hulp bij het huishouden, waarbij de cliënt zelf regie heeft en de huishoudelijke hulp basistaken verricht in het huishouden. - HH2: Hulp bij het huishouden variant 2. Een variant van hulp bij het huishouden, waarbij huishoudelijke hulp naast basistaken in het huishouden de cliënt ondersteunt bij het regievoeren van zijn/haar huishouden Pagina 4 van 10

5 3. Resultaten 3.1 Overzicht cliënten Hulp bij het Huishouden Als basis voor de analyse van het effect van De Kanteling, is middels onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt wat de omvang is van de totale doelgroep Hulp bij het Huishouden binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Hierbij valt op dat het merendeel van de cliënten (89 %) Hulp bij het Huishouden ontvangt middels Zorg in Natura. Doordat eenzelfde tarief wordt gebruikt voor de leveringsvormen HH1 en HH2, is dit onderscheid niet relevant voor de vergelijking van kosten. Wel maakt de gemeente gebruik van een goedkopere Alpha constructie, waarmee ruim 18 % van de Zorg in Natura cliënten zijn of haar Hulp bij het Huishouden ontvangt. Tabel 3.1 overzicht cliënten Hulp bij het Huishouden ZIN PGB Totaal Aantal cliënten HH Aantal cliënten HH Aantal cliënten HH 1 Alpha Totaal Overzicht status Gekantelde indicaties Hulp bij het Huishouden De gemeente Eijsden-Margraten had niet per direct een overzicht voor handen met ge-herindiceerde cliënten Hulp bij het Huishouden. De gemeente geeft periodiek de nieuwe indicaties digitaal door aan het WMO kantoor middels een IO31 bericht. Hierdoor is het WMO kantoor in staat geweest handmatig te achterhalen welke cliënten reeds zijn ge-herindiceerd. In onderstaande overzichten is te zien dat reeds 158 cliënten hulp bij het huishouden zijn ge-herindiceerd van de in totaal 609 geldige indicaties. Voor cliënten welke ondersteuning ontvangen middels een Persoonsgebonden Budget is ruim 41% ge-herindiceerd; voor Zorg in Natura ligt dit percentage op 24%. Tabel 3.2 Overzicht status Gekantelde indicaties Hulp bij het Huishouden Leveringsvorm Zonder Gekantelde indicatie Met Gekantelde indicatie ZIN PGB Totaal Figuur 3.2 Verhouding status Gekantelde indicaties per leveringsvorm ZIN PGB 76% 24% 59% 41% Aantal cliënten met gekantelde indicatie Aantal cliënten zonder gekantelde indicatie Pagina 5 van 10

6 Aantal uren per week Analyse effecten De Kanteling gemeente Eijsden-Margraten 3.3 Overzicht uren Gekantelde indicaties Hulp bij het Huishouden Een doel van De Kanteling is het activeren van de eigen kracht en het persoonlijk netwerk van een cliënt, waardoor het aantal geïndiceerde uren per week Hulp bij het Huishouden afneemt. Gebaseerd op de uitgevoerde Gekantelde indicaties, is per leveringsvorm een vergelijking gemaakt tussen het gemiddeld aantal geïndiceerde uren HbH van de indicatie voor De Kanteling ten opzichte van erna. Waar een gemiddelde indicatie Zorg in Natura voor De Kanteling nog 4,44 uur per week bedroeg, is dit in de huidige situatie nog maar 2,75 uur. Oftewel, een afname van 38%. Deze afname is met name op het gebied van ZIN in leveringsvorm HH1. Het aantal geïndiceerde uren per week Hulp bij het Huishouden middels een Persoonsgebonden Budget is afgenomen met ruim 28% van 5,10 uur per week naar 3,64 uur per week. Deze afname is met name op het gebied van PGB in leveringsvorm HH2. Tabel 3.3 Overzicht uren Gekantelde indicaties Hulp bij het Huishouden Leveringsvorm Categorie Uren/week voor Kanteling Uren/week na Kanteling Verschil % ZIN HH1 4,67 2,70-1,97-42,2% HH2 5,07 3,11-1,96-38,7% Alpha 3,36 2,72-0,65-19,0% Gemiddeld 4,44 2,75-1,68-38,1% PGB HH1 4,46 3,62-0,83-18,8% HH2 10,00 3,92-6,08-60,8% Gemiddeld 5,10 3,64-1,46-28,6% Figuur 3.3 Vergelijking aantal uren per week HbH voor en na De Kanteling 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 4,44 2,75 5,10 3,64 0,00 ZIN Leveringsvorm PGB Gemiddelde uren voor kanteling Gemiddelde uren na kanteling Pagina 6 van 10

7 Jaarlijkse kosten Analyse effecten De Kanteling gemeente Eijsden-Margraten 3.4 Overzicht jaarlijkse kosten indicaties Hulp bij het Huishouden In hoofdstuk 3.3 is het effect van De Kanteling op het aantal geïndiceerde uren inzichtelijk gemaakt. In onderstaande tabel zijn de gemiddeld geïndiceerde uren Hulp bij het Huishouden voor zowel ZIN als PGB doorberekend op jaarbasis. Wanneer deze, uitgaande van de huidige tarieven, worden doorberekend naar jaarlijkse kosten, is voor beide leveringsvormen een sterke afname waarneembaar. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat hierbij uit wordt gegaan van een maximale benutting van de indicaties, aangezien het effect van De Kanteling op de benutting van indicaties nog niet inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit zal wel inzichtelijk worden gemaakt in fase 2 van deze analyse. De jaarlijkse kosten van een gemiddelde indicatie HbH ZIN neemt na De Kanteling af met een bedrag van 2.087,-, oftewel 38 %. De jaarlijkse kosten van een gemiddelde indicatie HbH PGB neemt door De Kanteling af met een bedrag van 1.167,-, oftewel 28,7 %. Tabel 3.4 Overzicht jaarlijkse kosten Gekantelde indicaties Hulp bij het Huishouden Leveringsvorm Geïndiceerde uren per week Geïndiceerde uren per jaar Tarief Jaarlijkse kosten (bij 100% benutting) Voor Kanteling PGB 5,10 265,00 15, ,- ZIN 4,44 230,65 23, ,- Na Kanteling PGB 3,64 189,02 15, ,- ZIN 2,75 143,14 23, ,- Figuur 3.4 Vergelijking jaarlijkse kosten HbH voor en na De Kanteling Kosten PGB Kosten ZIN Voor Kanteling Na Kanteling Pagina 7 van 10

8 Aantal cliënten Aantal cliënten Analyse effecten De Kanteling gemeente Eijsden-Margraten 3.5 Overzicht verhouding cliënten voor en na De Kanteling Gebaseerd op de Gekantelde her-indicaties, is een globale analyse gedaan van cliënten Hulp bij het Huishouden welke zijn gewisseld van leveringsvorm en/of categorie. Hierbij is te zien dat 1 cliënt naar aanleiding van de her-indicatie is overgestapt van ZIN middels Alpha naar ZIN middels HH2. Tevens hebben 2 cliënten de overstap gemaakt van Hulp bij het Huishouden PGB HH2 naar PGB HH1. Tabel 3.5 Overzicht leveringsvorm en categorie voor en na Gekantelde indicaties Leveringsvorm Categorie Aantal cliënten voor Kanteling Aantal cliënten na Kanteling ZIN HH Verschil HH Alpha PGB HH HH Totaal Figuur 3.5 Cliëntverhouding voor en na Kanteling per leveringsvorm 100 ZIN Aantal HH1 clienten Aantal HH2 clienten Aantal HH1 Alpha clienten Voor kanteling Na kanteling PGB Aantal HH1 clienten Voor kanteling 3 1 Aantal HH2 clienten Na kanteling Pagina 8 van 10

9 3.6 Resultaten prognosemodel HbH Zorg in Natura Het WMO kantoor heeft specifiek voor de gemeente Eijsden-Margraten een prognosemodel ingericht, welke het gevolg van diverse beleidswijzigingen kan doorrekenen. Deze effecten zijn zowel qua kosten als uren. Het model gaat uit van het totaal van geleverde ondersteuning per maand op historische indicaties uit Er is gekozen voor het jaar 2012, aangezien hiervan de volledige informatie beschikbaar is, waardoor alle seizoensinvloeden op de benutting van indicaties worden meegenomen in de effect analyse van De Kanteling. Het model is uitgewerkt voor Hulp bij het Huishouden Zorg in Natura, waarbij de aanname is gedaan dat het bereikte effect van de Kanteling op de eerste 24% van de her-indicaties uit 2013 representatief is voor het gehele effect nadat de her-indicaties zijn afgerond. Het huidige effect voor Gekantelde HbH Zorg in Natura is een urenreductie van 38 %. Aangezien de tarieven in 2013 niet zijn geïndexeerd, hoeft deze variabele niet aangepast te worden in het prognosemodel. Het resultaat van de analyse is een scenario in 2013, wanneer de gemeente volledig zou zijn Gekanteld. Resultaten wanneer de gemeente Eijsden-Margraten alle indicaties HbH ZIN Gekanteld heeft uitgevoerd Wanneer de gemeente Eijsden-Margraten al haar cliënten heeft geher-indiceerd, en haar verdere beleid ongewijzigd laat voor nieuwe cliënten, wordt een besparing van 19 % gerealiseerd op jaarbasis. De grootste kostenreductie wordt behaald op HH2 en HH Alpha, met respectievelijk 22,6 en 31,4 procent. Verklaring resultaten prognosemodel Onderstaande model geeft aan dat er een kostenreductie wordt gerealiseerd van 19% bij een totale urenreductie van 38%. Dit is als volgt te verklaren: doordat het aantal uren per cliënt door De Kanteling wordt gereduceerd, neemt de benutting van een indicatie toe. Waar voorheen 71% van alle uitstaande indicaties Hulp bij het Huishouden werd benut, stijgt deze naar schatting tot ruim 91% na De Kanteling. Voorbeeld: Een cliënt had voorheen een indicatie voor 5,5 uur per week Hulp bij het Huishouden, waar in werkelijkheid maar 4 uur levering plaats vond. Door een Gekantelde her-indicatie wordt deze gesteld op 4,5 uur, waardoor in werkelijkheid geen reductie plaats vind in werkelijke levering van hulp bij het huishouden. Tabel 3.6 Prognosemodel HbH Zorg in Natura voor en na volledige Kanteling Jaar volledig gekanteld Verschil Totale kosten ZIN ,0% Totaal geleverde uren HH ,6% Totaal geleverde uren HH ,6% Totaal geleverde uren HH 1 Alpha ,4% Gemiddeld aantal cliënten per periode in zorg HH ,0% Gemiddeld aantal cliënten per periode in zorg HH ,0% Gemiddeld aantal cliënten per periode in zorg HH 1 Alpha ,0% Benutting 70,98% 91,94% Kosten HH ,6% Kosten HH ,6% Kosten HH 1 Alpha ,4% Gemiddelde uren HH 1 per week 3,36 2,80 Gemiddelde uren HH 2 per week 4,12 3,19 Gemiddelde uren HH 1 Alpha per week 3,19 2,19 Percentage HH 1 uren 74,4% 77,2% Percentage HH 2 uren 8,5% 8,2% Percentage HH 1 Alpha uren 17,1% 14,6% Percentage HH 1 cliënten 74,9% 74,9% Percentage HH 2 cliënten 7,0% 7,0% Percentage HH 1 Alpha cliënten 18,1% 18,1% Pagina 9 van 10

10 Pagina 10 van 10