Openbaar Onderwerp Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed 2016 Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De Raad heeft het vliegwielprincipe Duurzaamheid voor Duurzaamheid en een bijbehorend jaarlijks krediet van 2 mln vastgesteld. In dat kader worden op basis van een Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed jaarlijks -zichzelf terugverdienende- duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Op die manier realiseren we, zonder extra lasten, nieuwe duurzaamheidsmaatregelen aan het gemeentelijk vastgoed, die op hun beurt weer extra besparingen opleveren. We verwerken de besparingen, kapitaallasten en vervangingen centraal bij Maatschappelijk Vastgoed via de speciale Reserve Duurzaamheid Dit voorstel betreft de verbijzondering naar de maatregelen voor de invulling van het door de Raad vastgestelde krediet voor 2016. BW-nummer BW-01531 Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. VA22, Erik Cobussen, 3073 Datum ambtelijk voorstel 22 september 2016 Registratienummer 16.0008400 Paraaf akkoord Datum Ter besluitvorming door het college 1. Het krediet Duurzaamheid 2016 te verbijzonderen voor de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen. 2. De budgettair-neutrale programma-effecten voor 2017 en volgende jaren bij de Zomernota 2017 door de Raad te laten vaststellen. Steller Erik Cobussen / J. Navis 3. Begrotingswijziging BW-01531 vast te stellen. Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 4 oktober 2016 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.13 Paraaf akkoord Datum Bestuursagenda Portefeuillehouder
1. Probleemstelling De Raad heeft in september 2012 het vliegwielprincipe Duurzaamheid voor Duurzaamheid vastgesteld. Voor het realiseren van duurzaamheidsaanpassingen in het gemeentelijk Vastgoed heeft de Raad in dat kader een -zichzelf terugverdienend- jaarlijks krediet van 2,0 miljoen beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van deze duurzaamheidsinvesteringen bekostigen we met de (energie)besparingen die de maatregelen opleveren. Om de besparingen blijvend te kunnen inzetten voor nieuwe en de, op termijn noodzakelijke, vervanging van de gerealiseerde aanpassingen, werken we met de Reserve Duurzaamheid. Op basis van het Uitvoeringsplan Verduurzaming Vastgoedportefeuille initiëren, investeren en monitoren we de duurzaamheidsmaatregelen centraal vanuit Maatschappelijk Vastgoed met een apart product Duurzaamheid. De betrokken beleidsprogramma s dragen alle (energie)besparingen af aan de Reserve Duurzaamheid om daarmee budgettair-neutraal weer nieuwe duurzaamheidsinitiatieven te realiseren. We zetten het investeringskrediet onder andere in voor diverse bouwkundige en installatietechnische maatregelen zoals het toepassen van duurzame verlichting in bijvoorbeeld sport- en wijkaccommodaties, verduurzamingsmogelijkheden bij geplande renovaties en het optimaliseren van klimaatinstallaties. Vanaf de start in 2013 is in totaal 5,8 mln geïnvesteerd in verduurzamingsmaatregelen voor ons vastgoed. Op dit moment storten we jaarlijks 480.000,-- in de reserve duurzaamheid. Met de maatregelen is een jaarlijkse CO2 reductie van 2.000 ton gerealiseerd. Dit voorstel betreft de invulling van de verduurzamingsplannen van de vastgoedportefeuille voor 2016. Voor de verbijzondering van het krediet stellen we voor dit jaar een totaalpakket van 1,2 miljoen aan concrete maatregelen voor dat zichzelf, in de komende jaren, terug verdient. We continueren het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden en technieken om verder te verduurzamen. Deze worden in de plannen voor de komende jaren meegenomen. 2. Juridische aspecten Uitvoeringsplan De maatregelen voorgesteld in het uitvoeringsplan sluiten aan bij het bestaande wettelijke kader en anticiperen al zoveel mogelijk op verwachte ontwikkelingen in de regelgeving op het gebied van energie en duurzaamheid. Investeringskrediet en Reserve Duurzaamheid Het gebruik en de inzet van het krediet Duurzaamheid en de Reserve Duurzaamheid sluit aan bij de wettelijke richtlijnen van het BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) en onze eigen gemeentelijke richtlijnen met betrekking tot investeren en afschrijven. 3. Doelstelling Met de voorgestelde maatregelen dragen we verder bij aan de realisatie van de doelstellingen uit de Duurzaamheidsagenda 2011-2015 en Duurzaamheid in Uitvoering 2013-2017. We hebben ons aan landelijke afspraken geconformeerd. Met dit invullingsvoorstel ad 1.200.000 kunnen we de daadwerkelijke uitvoering van de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille vervolgen.
Vervolgvel 5 4. Argumenten Maatregelen algemeen Het Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijke Vastgoedportefeuille geeft inzicht in relevante duurzaamheidsmaatregelen in onze panden. Uitvoering daarvan levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstelling om eerst een klimaat neutrale en vervolgens een energie neutrale organisatie te worden. We hebben dit jaar de 70 belangrijkste panden uit onze portefeuille opnieuw laten doorlichten op verduurzamingsmogelijkheden. De verduurzamingsmaatregelen voor 2016 zijn onder te verdelen in Bouwkundig, Installatietechnisch en Energieopwekking. Verduurzaming Bouwkundig: Op daken waar de dakbedekking wordt vervangen wordt extra isolatie aangebracht. Bij een aantal panden wordt de beganegrondvloer geïsoleerd. Verduurzaming Installaties Daar waar de verlichting wordt vervangen, wordt zoveel mogelijk led-verlichting aangebracht. In een aantal gevallen zullen we ook de schakeling van de verlichting aanpassen. Een aantal verwarmingsketels wordt vervangen door extra zuinige ketels, en we onderzoeken of houtkachels hier mogelijk zijn. In ketelruimtes zullen installaties beter geïsoleerd worden. Energieopwekking We willen een energie neutrale organisatie worden en moeten daarom ook zelf duurzame energie opwekken. We hebben op diverse panden al zonnepanelen geplaatst en willen het areaal zonnepanelen elk jaar verder uitbreiden. In 2016 willen we ca. 1000m2 zonnepanelen aanbrengen, en een zonneboiler. De voorgestelde maatregelen leiden naar verwachting tot een reductie in CO2 uitstoot van ca. 540 ton CO2 per jaar. Voorstel verduurzamingsmaatregelen 2016, Energiekostenbesparing Maatregel Elektra Gas Totaal Bouwkundig, 28.000 28.000 Dak, vloer en gevelisolatie Installatie technisch 90.000 12.000 102.000 Led Verlichting, schakeling, CVleidingen isoleren en CV vervangen Energie opwekking 20.000 20.000 Zonnepanelen en zonneboiler TOTAAL 110.000 40.000 150.000
Vervolgvel 5 5. Klimaat De duurzaamheidsinvesteringen vormen een nadere invulling de Duurzaamheidsagenda 2011-2015 en Duurzaamheid in Uitvoering 2013-2017. Eén van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie is een klimaatneutrale en vervolgens energieneutrale organisatie te worden. De maatregelen uit dit voorstel leveren daaraan een verdere bijdrage. 6. Financiën De kern van het principe Duurzaamheid voor Duurzaamheid is dat een eerste investering op het gebied van duurzaamheid leidt tot besparingen op materiële lasten (voornamelijk energielasten) die groter zijn dan de kapitaallasten van die investering. Door die besparingen centraal bij Maatschappelijk Vastgoed beschikbaar te houden voor nieuwe duurzaamheidsmaatregelen realiseren we, zonder extra lasten, mogelijkheden voor nieuwe aanpassingen die op hun beurt weer nieuwe besparingen kunnen genereren. Op deze manier realiseren we binnen de gemeente eigenlijk een eigen ESCo. Een ESCo (Energy Service Company) investeert in energiebesparende maatregelen waardoor de panden duurzamer en beter worden, en financiert dit uit de lagere energierekening en service- en onderhoudskosten. Invulling krediet 2016 We stellen voor het bedrag van 1,2 miljoen als volgt te verdelen over de categorieën: Voorstel verduurzamingsmaatregelen 2016, Investeringsbedragen Maatregel Bedrag Bouwkundig, 180.000 Dak, vloer en gevelisolatie Installatie technisch 620.000 Led Verlichting, schakeling, CV-leidingen isoleren en CV vervangen Zonne installatie 400.000 Zonnepanelen en zonneboiler TOTAAL 1.200.000 Bovenstaande bedragen zijn inclusief BTW Met BW-01531 formaliseren we de kredietinvulling. Besparingen, Kapitaallasten en Reserve Duurzaamheid Met de energiebesparingen van naar verwachting 150.000 dekken we de kapitaallasten die bij de geldende afschrijvingstermijnen en een rente van 4% jaarlijks gemiddeld 120.000 bedragen. We storten alle besparingen uit de maatregelen in de Reserve Duurzaamheid en onttrekken daaruit de rente en afschrijving. Effecten op begroting
Vervolgvel 5 Het bedrag van de besparingen op energiekosten zetten we zoals gezegd in als dekking van de kapitaallasten van de investeringen. In de Stadsbegroting verlagen we het betreffende programmabudget met het bedrag van de besparingen en verhogen we de begrote kapitaallasten bij Maatschappelijk Vastgoed. Per saldo zijn de exploitatie-effecten in de stadsbegroting budgettair neutraal. Dit verwerken we meerjarig bij de Zomernota 2017. 7. Participatie en Communicatie Na vaststelling van het invullingsvoorstel zal met de gebruikers en/of beheerders van het betreffende gebouw of accommodatie worden overlegd over de uitvoering van de werkzaamheden. In samenwerking met de afdelingen Milieu, Facilitaire Zaken en Communicatie zijn we een intern communicatietraject gestart om de medewerkers van de gemeente Nijmegen over interne duurzaamheidsmaatregelen te informeren. Verder zullen we bijvoorbeeld via de Brug en onze website communiceren over de genomen maatregelen en de effecten. 8. Uitvoering en evaluatie Na besluitvorming over dit invullingsvoorstel zullen aanbestedingstrajecten en de uitvoering worden gestart en zal nadere afstemming met de programmamanagers en gebouwbeheerders plaats hebben over de daadwerkelijke uitvoeringsplanning. 9. Risico De energiekostenbesparing wordt berekend op basis van de huidige energieprijzen, maar deze kunnen uiteraard fluctueren. Daarnaast moet een deel van de besparingen op externe huurders worden verhaald. Dit vereist zorgvuldig uitgewerkte afspraken. Tenslotte kan gewijzigd gebruik van gebouwen leiden tot een ander energieverbruik. Bijlage: BW-01531
Aanleveren begrotingswijziging Steller Erik Cobussen BW Soort wijziging Verbijzondering Investeringen Soort besluit BESL-COLL Besluitperiode 201609 Omschrijving Verduurz gem VG 2016 BW-01531 Verduurz gelet op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal credit 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kosten- wijk functie Deb / 2016 2017 2018 2019 2020 Omschrijving product specificatie soort Cred Soort mutatie INV-Investering Document soort VERBIJZ-INV K000201 AA000 43009 D C 1.200.000,00 Duurzaamheid gem VG 2016 I002545 AA000 43009 D D 1.200.000,00 Duurzaamheid gem VG 2016 Pagina 1 van 1