AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 20-09-2005 Onderwerp: Najaarsnota Beleid 2005 Conceptbesluit: Instemmen met de najaarsnota Beleid 2005. De begroting 2005-2009 overeenkomstig aanpassen. Samenvatting: De Najaarsnota Beleid sluit met een positief saldo van 321.000. Dit wordt met name veroorzaakt door: Voordelen: Lagere kosten bijstandsverlening, positieve afrekening Rendo 2004 en afrekening regio IJsselvecht en hogere baten OZB. Nadelen: Bijstelling budget WWB, hogere kosten minima- en kwijtscheldingsbeleid, kosten DATO regeling. In paragraaf 2.1.1 zijn alle mutaties weergegeven. Bijlagen: Bijlage beleidsinformatie Najaarsnota 2005. Bestuurlijk traject: Overlegd met: College 20-09-2005 DT BMO 03-10-2005 OR BWM 04-10-2005 MWC 06-10-2005 Ad Hoc Raad 18-10-2005 J Bergwerff Communicatie: Zijn dit besluit en de achterliggende stukken openbaar? ja - Persbericht Parafen: Medewerker Roelof Kuiper paraaf Afdeling FIBE Afdelingshoofd Afdelingshoofd paraaf Secretaris paraaf Portefeuillehouder weth. Beeltje paraaf Besluit B&W: AANGEHOUDEN (13/9/05) Het college stemt in met de najaarsnota Beleid (na wijzigingen). De begroting 2005-2009 wordt overeenkomstig aangepast.
Collegeadvies: Voorstel In deze najaarsnota wordt doorgegaan op de ingezette lijn om de beleidsinformatie per programma weer te geven. Per programma zijn de meest pregnante beleidsontwikkelingen op hoofdlijnen weergegeven. Een uitgebreidere toelichting is als bijlage meegezonden. Daarnaast zijn de financiële afwijkingen in beeld gebracht. Het financiële beeld is voor 2005 positief, voor de jaren 2006 en volgend zijn de ontwikkelingen negatief. De saldi zijn evenwel gering in omvang. Onderdelen die het saldo 2005 met name beïnvloeden zijn: Kosten referendum, Lager aantal uitkeringsgerechtigden, Lagere uitkering WWB, Hogere lasten minima en kwijtscheldingsbeleid, hogere lasten DATO regeling, positieve afrekening Regio IJsselvecht, Kosten inning parkeergelden, Hoger dividend Rendo 2004, Nadeel Algemene uitkering en hogere opbrengst OZB. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar tabel 5 in paragraaf 2.1.1. Het totale financiële beeld van de Najaarsnota is als volgt: Tabel 1: Financiële effecten Najaarsnota 2005, onderdeel beleid : ( zie paragraaf 2.1.1) Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 Overschot 321.000 Tekort 26.000 32.000 32.000 32.000 Tabel 2 : De resultaten tot en met de Najaarsnota 2005 van de bedrijfsvoering kunnen als volgt worden weergegeven: Jaar 2005 Tekort bedrijfsvoering -288.000 Waarvan Exogeen 14.000 Restant tekort Bedrijfsvoering -274.000 Dit nadelige resultaat komt gedeeltelijk voort uit de overlopende kredieten uit het jaar 2004 tot een bedrag van 350.000, extra taakstellingen bedrijfsvoering van 64.000 en extra inspanningen bij de afdeling VROM. De bedrijfsreserve staat garant voor het tekort. ( stand reserve per 1-1-2005 1.200.000) Financieel beeld na verwerking Najaarsnota 2005 Het saldo van de begrotingsruimte komt tot uitdrukking in de meerjarenbegroting 2005-2009. Dit is het startsaldo van de jaarschijven van de nota van aanbieding. Door amendementen en voortgangsrapportages wordt deze begrotingspositie beïnvloed. Onderstaande tabel geeft de huidige begrotingspositie weer, met in achtneming van de besluiten zoals weergegeven in deze nota. Tabel 3: Financieel beeld 2005:
Omschrijving 2005 Saldo Meerjarenbegroting 45.000 Amendementen begroting 2005-10.811 Subtotaal 34.189 Voorjaarsnota beleid 40.000 Subtotaal 74.189 Najaarsnota beleid 320.695 Voorlopige uitkomst 394.884 Belangrijkste aanpassingen Najaarsnota 2005 Beleid Programma Samen Verantwoordelijk In de voorjaarsnota zijn de begrote cliëntaantallen teruggebracht van 710 naar 635. Inmiddels is de verwachting dat het gemiddeld cliëntenbestand over het gehele jaar 600 gaat bedragen. Door de afname ontstaat er een voordeel van 420.000. Tegelijkertijd wordt evenwel verwacht dat het WWB budget door het rijk met 160.000 naar beneden zal worden bijgesteld. Het verstrekken van bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag is een openeind financiering. Het budget wordt naar verwachting overschreden met een bedrag van 50.000. In aanvulling op de voorjaarsnota 2005 is de algemene uitkering structureel extra verhoogd met 19.000. Het gemeentelijk budget wordt overeenkomstig aangepast. Het aantal verzoeken om kwijtschelding vertoond een grote stijging van 30%. Ten opzichte van de begroting wordt een nadeel van 45.000 verwacht. Voor de begroting 2006-2009 wordt als gevolg van het afschaffen van de OZB woningen gebruikersdeel het budget herrekend. In het kader van het regionale plan Dakloze Asielzoekers Tijdelijke Opvang (DATO) worden dakloze asielzoekers opgevangen door een opvangvoorziening in Zwolle indien zij willen meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst. Naast deze mogelijkheid is besloten om de opvang uit te breiden naar andere groepen (Herhaalde asielaanvragen en verblijf op medische gronden). Afhankelijk van het aantal personen dat gebruikmaakt van de voorziening en de beleidskeuzes die hierin gemaakt worden, wordt een tekort voorzien van minimaal 17.000 tot maximaal 92.000. Vooralsnog nemen wij in deze nota een budgetaanpassing op van 60.000. Programma Investeren in Steenwijkerland De afrekening met de Regio IJsselvecht geeft een voordelig resultaat te zien van 80.000. Programma Duurzame (Openbare) Ruimte In verband met wettelijke bepalingen ten aanzien van geldtransport over de openbare weg is begin 2004 besloten het transport van de opbrengsten van parkeerautomaten en parkeermeters niet meer door personeel van OPWE te laten uitvoeren. Voor 2004 was daarom een eenmalig budget beschikbaar. Aan de hand van een te houden evaluatie zou eind 2004 de noodzaak voor een structureel budget worden beoordeeld. Vooralsnog is de overeenkomst verlengd tot 1 augustus
2005. Na 1 augustus 2005 loopt de overeenkomst automatisch door tot uiterlijk 31 december 2005, maar is per maand opzegbaar. Bovenstaande betekent dat in ieder geval voor 2005 een budget van 15.000 benodigd is. Voorgesteld wordt dit budget, in afwachting van verdere politieke besluitvorming, structureel bij te ramen. Naast deze kosten in een niet verwachte afrekening over 2004 ontvangen van 17.000. De in de voorjaarsnota 2005 al gemelde kosten voor de sanering van Opdijk 4 komen voor 50% ten laste van zowel de algemene middelen en als de reserve grondexploitatie. Voor de algemene dienst een nadeel van 24.500. Programma Een dienstverlenende, financieel gezonde gemeente De dividendafrekening van Rendo over het jaar 2004 is 248.000 hoger dan in de begroting is opgenomen. De algemene uitkering 2005 ondergaat een daling van bijna 84.000, voor 105.000 veroorzaakt door aanpassing van de WOZ waarden. De opbrengsten van de OZB zullen op basis van de huidige uitgangpunten 0,8% positief afwijken van de raming. Dit geeft een meeropbrengst op van ruim 63.000. In de raadsvergadering van 14 december heeft u ingestemd met de effecten van de hertaxatie van het WOZ bestand in onze gemeente. Op grond van deze hertaxatie werd een gemiddelde waardestijging verwacht van 60 % voor woningen en 20% voor niet woningen Inmiddels zijn we verder in de tijd en kunnen wij de voorlopige stijgingspercentages 1 kenbaar maken. Wij moeten evenwel een aanname hanteren, dit omdat de definitieve aanpassing van de WOZ waarde op grond van de ongeveer 1.500 bezwaarschriften nog niet in beeld zijn. Met in achtneming van dit uitgangspunt constateren wij de volgende afwijkingen: 1. De gemiddelde stijging voor woningen bedraagt geen 60%, maar 53%. 2. De gemiddelde stijging voor niet-woningen bedraagt geen 20, maar 35%. 3. Het aantal bezwaarschriften dat in het gelijk moet worden gesteld is hoger dan verwacht. De bijdrage aan de reserve onderwijshuisvesting wordt met 28.000 naar beneden bijgesteld. Exogene factoren: Op grond van het Delta-accoord worden exogene factoren bij het bestuur in rekening gebracht dan wel teruggegeven aan het bestuur. 1 inclusief ver- en nieuwbouw
Tabel 4 : Compensatie bedrijfsvoering als gevolg van exogene factoren. Omschrijving budget 2005 2006 2007 2008 2009 Wet Authentieke Adressenregistratie 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 Wijz. Uitw. Formaat RDW 3.300 Totaal 14.000 10.700 10.700 10.700 10.700 Op grond van besluitvorming heeft de bedrijfsvoering in 2005 extra taakstelling opgelegd gekregen. Tabel 5 : Extra Taakstellingen Bedrijfsvoering op basis van genomen besluiten: Omschrijving budget 2005 2006 2007 2008 2009 Overhead MAZA Zwembaden 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 Privatisering jaarmarkten 6.500 10.000 11.000 11.000 11.000 Totaal 63.500 67.000 68.000 68.000 68.000
2.1.1 Financiële Beeld Najaarsnota 2005 Tabel 6 : Meerjarenbeeld najaarsnota 2005 Programma Par. 2005 2006 2007 2008 2009 Samen verantwoordelijk Voorziening wethouderspens. 3.1.2 15.000 Bijstandverlening 3.1.2 420.000 Rijksbijdrage WWB 3.1.2-160.000 Minimabeleid 3.1.2-50.000-18.963-18.963-18.963-18.963 Zorgloket 3.1.2 PM Stadswachten 3.1.2 PM Representatie 3.1.2-15.000 Leefbaarheidsmakelaar 3.1.2-20.000 Kwijtscheldingdsbeleid 3.1.2-45.000 Nieuw -en oudkomers 3.1.2-100.000 DATO regeling 3.1.2-60.000 Gezondheidszorg 3.1.2-8.245 Investeren in Steenwijkerland Afrek. 2004 Regio IJsselvecht 3.2.2 80.000 Duurzame Openbare Ruimte Parkeren 3.3.2-32.000-15.000-15.000-15.000-15.000 Markten 3.3.2-6.000-6.000-6.000-6.000-6.000 Milieubeheer 3.3.2 PM Sanering Blankenham 3.3.2 PM Sanering Opdijk 4 3.3.2-24.500 Goed Wonen in Eigen Leefomgeving Onderhoud woningen 3.4.2-6.000 Onderhoud Ov. Gebouwen 3.4.2 6.000 Lerende Samenleving Leerlingenvervoer 3.5.2 PM Gebruiksvergunning Media 3.5.2-14.363 Onderhoud Media 3.5.2-6.000 6.000 Dienstverlenende, financieeel gezonde gemeente Afrekening Dividend RENDO 3.6.2 248.000 Algemene uitkering 3.6.2-83.899 18.963 18.963 18.963 18.963 OZB opbrengsten 3.6.2 63.348 Bijdrage in Reserves 3.6.2-14.657 Bijdrage reserve nieuwkomers 3.6.2 100.000 Bijdr. Kernenbel. Leefbaarheidsmak. 20.000 Onderwijshuisvesting 3.6.2 28.011 Exogeen 3.6.2-14.000-10.700-10.700-10.700-10.700 TOTAAL 320.695-25.700-31.700-31.700-31.700 -/- = nadeel Bijlagen / concepten Bijlage beleidsrapportage Najaarsnota
Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4 oktober 2005 Nummer voorstel: 2005/91 Voor raadsvergadering d.d.: 18-10-2005 Agendapunt: 11 Onderwerp: Najaarsnota Beleid 2005 Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten: Conceptbesluit Instemmen met de najaarsnota 2005 en de begroting overeenkomstig aanpassen. Samenvatting Het financiële beeld is voor 2005 positief, voor de jaren 2006 en volgend zijn de ontwikkelingen negatief, maar van geringe omvang. Onderdelen die het saldo 2005 met name beïnvloeden zijn: Kosten referendum, Lager aantal uitkeringsgerechtigden, Lagere uitkering WWB, Hogere lasten minima en kwijtscheldingsbeleid, hogere lasten DATO regeling, positieve afrekening Regio IJsselvecht, Kosten inning parkeergelden, Hoger dividend Rendo 2004, Nadeel Algemene uitkering en hogere opbrengst OZB. De saldi van de Najaarsnota 2005 zijn: 2005 + 321.000 2006-26.000 2007-32.000 2008-32.000 2009-32.000 Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de nota. ( zie paragraaf 2.1.1) Contact R. Kuiper; (0521) 538 340; roelof.kuiper@steenwijkerland.nl
Ondertekening De secretaris De burgemeester drs. A.W. van der Spek drs. H.H. Apotheker Betrokken partijen afdeling adviseur behandeld in commissie FIBE Roelof Kuiper ja, nl. commissie BMO, BWM en MWC nee
Raadsbesluit Steenwijk, 18 oktober 2005 Nummer: 2005/91 De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober, nummer 2005/91; b e s l u i t : In te stemmen met de Najaarsnota 2005. De begroting 2005 2009 overeenkomstig aanpassen. De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,