Project Plan deelproject Duurzame Energie Snelweg Mobiliteitsproposities Elektrisch rijden en de nieuwe mobiliteit x x 23 maart 2013 NCOI Opleidingsgroep Diplomaopleiding Bedrijfskunde (2 jaar) Module Project Management Docent mw. Arnoldy
VOORWOORD Als directiesecretaresse bij Atlhon Car Lease (Athlon, voor bedrijfsinformatie zie bijlage I) behoort het tot mijn taken om regelmatig de projectondersteuning van wisselende projecten te verzorgen. Eén van deze projecten is de Duurzame Energiesnelweg A15, een initiatief van Milieudefensie en Stichting Natuur&Milieu (N&M). De Duurzame Energiesnelweg A15 loopt van Rotterdam Havens naar de Duitse grens en is een meerjarig project (zie bijlage II). Doelstelling van dit overkoepelende project is om er voor te zorgen dat 40.000 berijders zich op 31 december 2015 hebben aangemeld om in elektrische voertuigen van deze snelweg gebruik te maken. Hiervoor zullen bedrijven en bewoners in de postcodegebieden rond de A15 worden benaderd. Om dit mogelijk te maken zal Athlon nieuwe mobiliteitsproposities ontwikkelen en aanbieden, alsmede de elektrische auto s die hiervoor nodig zijn. De module Project Management van de NCOI is onderdeel van de opleiding HBO Bedrijfskunde en sluit mooi aan op mijn projectmatige taken. Deze module wordt afgesloten met een moduleopdracht. Voor deze moduleopdracht heb ik ten behoeve van Athlon Car Lease en de projectorganisatie Duurzame Energiesnelweg A15 (zie bijlage II) het projectplan Mobiliteitsproposities geschreven. In dit projectplan komen achtereenvolgens de aanleiding, doelstelling, resultaat, scope en bereik van het project aan de orde, alsmede de fasering. Daarop aansluitend komen de beheersaspecten in beeld om vervolgens af te sluiten met de risico s. De bijbehorende business cases voor de mobiliteitsproposities, de overall business case en de marketingplannen (inclusief intern en extern communicatieplan) voor de mobiliteitsproposities zijn geen onderdeel van deze moduleopdracht en zijn dus out of scope. Voor dit project is gekozen voor de beheersingsmethode BAKTDOOR. De projectleider gebruikt de primaire beheersfactoren Budget, Afbakening (scope), Kwaliteit en Tijd om het projectdoel voor de deadline, binnen budget, met de afgesproken kwaliteit en zonder de piketpaaltjes te overschrijden te leveren. Daarnaast houdt de projectleider ook de factoren die van invloed kunnen zijn op de primaire beheersfactoren, zoals (wijzigingen in) het Doel dat gehaald moet worden, veranderingen of beschikbaarheid van (leden van) de projectorganisatie, veranderingen in de interne en/of externe Omgeving waarin het project plaatsvindt en de voor het project bekende Risico s en zal waar nodig zodanig bijsturen (PDCA), dat het project nog steeds binnen budget, kwaliteit, tijd en de piketpaaltjes afgeleverd wordt. Project Plan Versie 1.0 ~ 2 ~
INHOUD Voorwoord... 2 Inhoud... 3 1. Management samenvatting... 4 2. Inleiding... 5 2.1 Aanleiding en achtergrond... 5 3. Project definitie... 5 3.1 Projectdoelstelling... 5 3.2 Op te leveren eindresultaat... 5 3.3. Project scope... 6 3.3.1 Scope 6 3.3.2 Uitgangspunten, randvoorwaarden en aannames... 6 3.3.2.1 Uitgangspunten... 6 3.3.2.2 Randvoorwaarden... 6 3.3.2.3 Aannames... 6 3.4 Afhankelijkheden met andere projecten... 6 3.5 Projectbereik (betrokkenen en stakeholders)... 6 3.6 Rollen... 7 3.7 Communicatieplan projectgroep... 7 4. Projectfasering... 7 4.1 Aanpak en projectfasering... 8 4.1.1 Projectbeslissing... 8 4.1.2 Projectfase 1: projectvoorbereiding... 8 4.1.3 Projectfase 2: projectuitvoering... 8 4.1.4 Projectfase 3: projectafronding... 8 4.1.5 Projectborging... 8 5. Projectbeheersing Duivelsdriehoek: tijd, kwaliteit, budget... 8 5.1 Tijds- en capaciteitsplanning... 9 5.2 Kwaliteitsplan... 9 5.3 Budget... 9 6. Risico s.... 10 6.1 Reeds bekende risico s... 10 6.2 Risicobeperkende maatregelen... 10 7. Literatuurlijst... 11 BIJLAGEN Bijlage I Bedrijfsinformatie Athlon Car Lease.... 12 Bijlage II Projectbereik Elektrisch Rijden, Duurzame Energiesnelweg A15... 13 Bijlage III Balkenplanning deelproject Mobiliteitsproposities.... 14 Bijlage IV Risicoanalyse: SWOT, DESTEP, 5-Krachtenmodel... 15 Project Plan Versie 1.0 ~ 3 ~
1. MANAGEMENT SAMENVATTING Milieudefensie en Stichting Natuur&Milieu hebben het inititiatief genomen voor de Duurzame Energiesnelweg A15, waarvoor een subsidie is verkregen van de Postcodeloterij. De Duurzame Energiesnelweg A15 loopt van Rotterdam Havens tot de Duitse grens en loopt door drie provincies. Dit initiatief bestaat uit twee projecten: het project Duurzame Energieprojecten, bestaande uit windenergie en zonne-energie en het project Elektrisch Rijden. Het doel is om in 2015 40.000 mensen in 3.500 elektrische auto s van de A15 gebruik te laten maken. De benodigde elektriciteit hiervoor zal geleverd worden door de windparken en zonnepanelen langs de A15.. Omdat Athlon zich als marktleider in duurzame mobiliteit wil profileren neemt Athlon deel aan dit initiatief als partner en als leverancier van mobiliteitsproposities en elektrische (lease)auto s. Onderdeel van het project Elektrisch Rijden is het deelproject Mobiliteitsproposities: Athlon zal voor zowel de zakelijke als de particuliere markt proposities leveren met volledig elektrische auto s (FEVs) en met elektrische deelauto s (carsharing). Naast de proposities levert Athlon ook de marketing- en communicatieplannen om de proposities naar de markt te brengen (out of scope voor deze moduleopdracht). Het project Mobiliteitsproposities zal tussen 1 april en 31 augustus 2013 volledig door Athlon uitgevoerd worden in samenwerking met de projectleider Elektrisch Rijden. Athlon zal minimaal één propositie voor de zakelijke markt leveren en minimaal één propositie voor de particuliere markt, alsmede de marketingplannen om deze proposities in de markt te zetten. Dit betekent dat de afdeling Marketing (opsteller van de marketingplannen), en de afdeling Commercie (aanleveren input voor de marketingplannen en van de doelgroepen) als direct betrokkenen en projectmedewerkers bij het opstellen van de marketingplannen betrokken zijn. De Athlon directie is stakeholder in dit project. Voor dit project zal gebruik worden gemaakt van de expertise van de bedrijven Snappcar (ervaring met deelauto s) en The New Motion (ervaring met elektrische auto s en laadstations). Beide bedrijven nemen eveneens deel aan het A15 project als partners en leden van de projectgroep Elektrisch Rijden (zie bijlage II). Project Plan Versie 1.0 ~ 4 ~
2. INLEIDING Aanleiding en achtergrond Er rijden 7.858.712 personenauto s (zie website CBS, januari 2012) op de Nederlandse wegen, waarvan 508.332 leaseauto s (website VNA, oktober 2012). Van het totaal aantal personenauto s zijn er 1.850 volledig elektrisch (zie website Agentschapnl.nl, september 2012). Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren stijgen. In 2020 zouden dit wat de overheid betreft 200.000 auto s moeten zijn (zie website Agentschapnl.nl). Dit is onderdeel van de doelstellingen van de Europese Unie om het gebruik van voertuigen op fossiele brandstoffen in de stad met 50% te laten afnemen en in 2050 volledig te verbieden (Europees Witboek Transport, maart 2011, blz 9). Elektrische motoren hebben veel voordelen: energiezuinig, lagere klimaatbelasting, lagere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, minder luchtvervuiling en minder geluidsoverlast. De techniek voor elektrische motoren maakt bovendien een snelle ontwikkeling door. De automotive markt is volop in beweging. Steeds meer autoproducenten hebben of ontwikkelen elektrische auto s. Er komen dus steeds meer elektrische auto s op de weg en de laadstationinfrastructuur hiervoor breidt zich gestaag uit. Om elektrisch rijden in Nederland te versnellen zodat kan worden voldaan aan de EV doelstelling voor 2050 is s lands grootste proeftuin voor elektrisch rijden van start gegaan: de Duurzame Energiesnelweg A15, een initiatief van Milieudefensie en stichting Natuur&Milieu (N&M), gesponsord door de PostCodeLoterij (PCL). Voor deze proeftuin is het de bedoeling dat 40.000 mensen uit de postcodegebieden rond de A15 eind 2015 gebruik maken van elektrische (deel)auto s. Hiervan zullen 30.000 zakelijke rijders zijn en 10.000 particuliere rijders. Voor de levering van de hiervoor benodigde elektrische auto s en de daarbij behorende mobiliteitsproposities heeft N&M een partner gevonden in Athlon. Voor de levering van de laadpalen en bijbehorende infrastructuur heeft het bedrijf The New Motion (TNM) zich bij het initiatief aangesloten, en voor de technologie benodigd bij carsharing, het bedrijf Snappcar. 3. PROJECT DEFINITIE Voor alle bij het project betrokkenen is het van belang te weten wat het doel is waaraan gewerkt wordt, zodat alle neuzen in dezelfde richting wijzen (Schouten, 2012: 70). 3.1 Projectdoelstelling De projectdoelstelling is twee-ledig: 1. Er zal een snellere groei van het aantal mensen die in een volledig elektrische auto (FEV) rijden gerealiseerd worden door gebruik te maken van door Athlon te ontwikkelen mobiliteitsproposities voor de zakelijke en de particuliere berijder. 2. Terugdringen van autobezit door middel van door Athlon ontwikkelde mobiliteitsproposities met carsharing. Hierdoor zullen in 2015 40.000 berijders met 3.500 FEVs deelnemen aan het verkeer op en rond de A15. 3.2 Op te leveren eindresultaat Om het doel het projectdoel te halen zal voor dit project zal minimaal één mobiliteitspropositie voor de zakelijke berijder en minimaal één mobiliteitspropositie voor de particuliere berijder worden opgeleverd (Schouten, 2012: 71). Project producten Project Plan Voortgangsrapportage (out of scope van deze moduleopdracht) End of Project Report (out of scope van deze moduleopdracht) Issue Log (out of scope van deze moduleopdracht) Risico Log (out of scope van deze moduleopdracht) Inhoudelijke producten Vaststellen doelgroep(en) Minimaal één nieuwe mobiliteitspropositie voor de zakelijke berijder Minimaal één nieuwe mobiliteitspropositie voor de particuliere berijder Business case per mobiliteitspropositie (out of scope voor deze moduleopdracht) Marketingplan (incl. communicatieplan) per mobiliteitspropositie (out of scope voor deze moduleopdracht) Project Plan Versie 1.0 ~ 5 ~
3.3 Project scope In de project scope wordt omschreven wat wel en wat niet binnen het deelproject mobiliteitsproposities valt, welke uitgangspunten, randvoorwaarden en aannames gehanteerd worden en of er afhankelijkheden bestaan (Schouten, 2012: 71). 3.3.1 Scope Tot de scope behoort wel: 1. het vaststellen van de doelgroepen; 2. het ontwikkelen en documenteren van minimaal één mobiliteitspropositie voor de zakelijke berijder op basis van elektrische auto s en carsharing; 3. het ontwikkelen en documenteren van minimaal één mobiliteitspropositie voor de particuliere berijder op basis van elektrische auto s; 4. een commercieel marketingplan (inclusief communicatieplan) per mobiliteitspropositie - out of scope; 5. een business case per mobiliteitspropositie - out of scope voor deze moduleopdracht; 6. een overall business case voor het deelproject mobiliteitsproposities out of scope. Tot de scope behoort niet: 1. een gedragsanalyse naar mobiliteit van de bewoners en werknemers rond de A15; 2. het instigeren van een duurzame cognitieve gedragsverandering ten aanzien van mobiliteit bij bewoners en werknemers rond de A15; 3. een sociaal marketingplan; 4. de verkoop van de nieuwe mobiliteitsproposities (in de markt zetten); 5. het binnenhalen van 40.000 berijders per 31 december 2015; 6. de levering van de elektrische auto s en laadpalen met stand-/parkeerplaatsen; 7. het leveren van een community platform; 8. een media-event om de mobiliteitsproposities te lanceren; 9. producten die eventueel in de mobiliteitsproposities genoemd worden; 10. een gebruikspropositie voor de Duurzame Energiesnelweg A15. 3.3.2 Uitgangspunten, randvoorwaarden en aannames Behalve het reeds gestelde doel, is voor een kwalitatief juiste en tijdige uitvoering van het project ook van belang dat de uitgangspunten, randvoorwaarden en aannames helder zijn (Schouten, 2012: 72). 3.3.2.1 Uitgangspunten De projectleider verwacht dat: projectteamleden van 1 april 2013 tot 1 september 2013 voldoende tijd vrij maken c.q. vrijgesteld worden voor hun projectwerkzaamheden zodat deze binnen de gestelde deadlines en kwaliteitseisen voltooid worden; er voldoende budget is voor de inzet van mensen en middelen om alle onderdelen van dit deelproject uit te voeren. 3.3.2.2 Randvoorwaarden De opdrachtgever verwacht dat het project met hoge prioriteit wordt uitgevoerd, zodat de mobiliteitsproposities direkt na de zomervakantieperiode (1 september 2013) in de markt kunnen worden gezet. de nieuwe mobiliteitsproposities betrekking hebben op volledig elektrische voertuigen (FEVs). de mobiliteitsproposities realiseerbaar zijn in 2013. de nieuwe mobiliteitsproposities geïmplementeerd kunnen worden in de postcodegebieden rond de A15. 3.3.2.3 Aannames Bij de ontwikkeling van de nieuwe mobiliteitsproposities wordt er van uitgegaan dat het mogelijk is om een intrinsieke cognitieve gedragsverandering te bewerkstelligen bij de nog te bepalen doelgroepen waardoor gebruik gemaakt gaat worden van elektrische (deel)auto s. 3.4 Afhankelijkheden met andere projecten Alhoewel het deelproject mobiliteitsproposities onderdeel is van het project elektrisch rijden, zijn er geen afhankelijkheden met andere projecten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering (Schouten, 2012: 73) van het deelproject mobiliteitsproposities. Project Plan Versie 1.0 ~ 6 ~
3.5 Projectbereik Bij het projectbereik gaat het er om wie de stakeholders zijn, wie de actoren zijn en op wie het project impact heeft. Het projectbereik voor het deelproject mobiliteitsproposities beslaat de Projectgroep Elektrisch Rijden en de bovenliggende Stuurgroep (zie voor het volledige projectbereik Duurzame Energiesnelweg A15 bijlage II). Daarnaast zijn Athlon Marketing en Athlon Commercie direct betrokkenen (actoren), omdat zij de business cases en marketing-plannen moeten uitwerken. 3.6 Rollen Wie? rol verantwoordelijkheden binnen project mobiliteitsproposities Milieudefensie opdrachtgever - N&M opdrachtgever leiding en eindverantwoordelijke deelproject projectleider Athlon directie Marketing Commercie sponsor partner lid projectgroep projectmedewerker projectmedewerker ontwikkeling mobiliteitsproposities ontwikkeling marketingplan per mobiliteitspropositie out of scope van de moduleopdracht ontwikkeling intern/ extern communicatieplan out of scope van de moduleopdracht TNM partner ondersteuning en inbreng expertise bij ontwikkeling Snappcar lid projectgroep partner lid projectgroep mobiliteitsproposities met focus op elektrische auto s ondersteuning en inbreng expertise bij ontwikkeling mobiliteitsproposities met focus op carsharing 3.7 Communicatieplan projectgroep Het communicatieplan voor de projectgroep staat los van het door Marketing te schrijven communicatieplan voor de interne omgeving (de gehele Athlon-organisatie) en externe omgeving (de markt). Gezien de beperkte omvang van het project is geen separaat communicatieplan voor het project gemaakt (Schouten, 2012: 107). Er is echter wel een overlegstructuur opgezet om alle (in)direct betrokkenen te informeren (Schouten, 2012: 108). Voor een correcte uitwisseling van informatie, vaststellen en bijsturen van de voortgang van het project zal gebruik worden gemaakt van: twee-wekelijks face-2-face overleg door de projectleider en de Athlon sponsor, evt kunnen beiden daar, indien de situatie er om vraagt, één of meerdere projectmedewerkers bij betrekken; wekelijkse telefonisch overleg door de projectleider en de Athlon sponsor, evt kunnen beiden daar, indien de situatie er om vraagt, één of meerdere projectmedewerkers bij betrekken; twee-wekelijks projectgroepoverleg waarin de projectleider samenkomt met alle projectgroepleden en - medewerkers; separate, ad-hoc in te plannen overleggen tussen marketing, commercie en Athlon sponsor; maandelijkse voortgangsrapportage aan de stuurgroep; maandelijks overleg projectleider, Athlon sponsor en algemeen directeur Athlon. Project Plan Versie 1.0 ~ 7 ~
4. PROJECTFASERING Fasering is nodig om een project in gecontroleerde stappen uit te voeren en kan per project verschillen. In het studieboek (Schouten, 2012: 90) worden drie methodes van projectfasering genoemd: 1. de fasering zoals gehanteerd door Schouten zelf die het midden houdt tussen de fasering van Twijstra&Gudde en Prince2 (Schouten, 2012: 84) wordt uitgebreid behandeld; 2. de fasering van Twijnstra&Gudde wordt kort behandeld (Schouten, 2012: 90) 3. de fasering van Prince2 komt ook kort aan bod (Schouten, 2012: 90). afbeelding 1 Het deelproject mobiliteitsproposities is een relatief klein project. Derhalve is gekozen voor de relatief eenvoudige fasering van Schouten (zie afbeelding 1). De door Schouten gebruikte fases Projectvoorbereiding, Projectuitvoering en Projectafronding worden voorafgegaan door de projectbeslissing en afgesloten met de projectborging. De Projectbeslissing wordt soms ook fase 0 genoemd (Schouten, Projectmatig werken in de praktijk, blz 84). Elke fase wordt afgesloten met een resultaat en een Go/No Go beslissing door daartoe bevoegde personen. Deze personen hoeven niet noodzakelijkerwijs deel uit te maken van de projectgroep. 4.1 Aanpak en projectfasering Na de Go/No Go op de projectopdracht gaat de fase van projectvoorbereiding van start en wordt het projectplan gemaakt. Na de Go/No Go van het projectplan begint de uitvoeringsfase. Tijdens deze fase zullen, waar mogelijk, activiteiten zoveel mogelijk parallel worden uitgevoerd. Om tenslotte de uitvoeringsfase af te sluiten met de projectafronding (nazorg). 4.1.1 Projectbeslissing Tijdens de fase van de projectbeslissing wordt de reden (of het probleem) vastgesteld en helder omschreven. Deze is in dit projectplan opgenomen onder Aanleiding en achtergrond (blz 5). Op basis hiervan wordt de projectopdracht vastgesteld en geeft de opdrachtgever een Go/No Go. Daarmee is deze fase afgesloten. 4.1.2 Projectfase 1 - projectvoorbereiding Tijdens de fase projectvoorbereiding (Schouten, 2012: 84) worden onderstaande stappen uitgewerkt: 1. Projectdefinitie (blz 5) formulering van de doelstelling formuleren van het te leveren resultaat vaststellen van de scope van het project, met uitgangspunten, randvoorwaarden en aannames vaststellen of er afhankelijkheden zijn met andere projecten bepalen van het projectbereik (actoren en stakeholders) 2. Projectbeheersing (blz 8) opstellen van de beheersing van het project ten aanzien van tijd, kwaliteit en budget een balkenplanning ten behoeve van de tijds- en capaciteitsplanning 3. Risico s (blz 10) risicoanalyse en maatregelen om de risico s te voorkomen, danwel de gevolgen van risico s te beperken. In deze fase worden ook de business cases en marketingplannen voor de proposities (out of scope) opgesteld en de overall business case voor het gehele project (out of scope). Deze voorbereidingsfase wordt afgesloten met een Go/No Go van de opdrachtgever. Aangezien het hier door Athlon uit te voeren mobiliteitsproposities betreffen, zal ook de algemeen directeur van Athlon die geen lid is van de projectgroep, maar wel een stakeholder (Schouten, 2012: 105) een Go/No Go hierop moeten geven. Project Plan Versie 1.0 ~ 8 ~
4.1.3 Projectfase 2: projectuitvoering Tijdens deze fase wordt het project uitgevoerd (Schouten, 2012: 85) volgens de balkenplanning in bijlage III (Schouten, 2012: 119) met inachtneming van de methode BAKTDOOR (Schouten, 2012: 37), waarbij de factoren tijd, kwaliteit, budget en scope de primaire beheersingsfactoren zijn om het project goed te laten verlopen. De secundaire beheersingsfactoren zijn doel, organisatie, de omgeving en de risico s. Om de kwaliteit te borgen wordt hier de Deming-circle gebruikt (PDA) om tijdig bij te sturen en het project op het doel gericht te houden. De opdrachtgever geeft een Go/No Go om aan te geven of hij al dan niet tevreden is met de uitvoering. 4.1.4 Projectfase 3: projectafronding Tijdens de projectafronding (Schouten, 2012: 85) wordt het evaluatierapport opgesteld (out of scope) en het nazorgplan (out of scope). Beide worden met de opdrachtgever besproken. Na een Go/No go van de opdrachtgever vindt de handover plaats aan commercie, die de verdere verantwoordelijkheid overneemt en de proposities uitrolt. 4.1.5 Projectborging De projectborging (Schouten, 2012: 85) is geen projectfase. Echter, commercie zal in samenwerking met N&M, TNM, Milieudefensie en Snappcar met de ontwikkelde mobiliteitsproposities de markt op gaan en daarmee de algemene doelstelling van de Duurzame Energiesnelweg A15 van 40.000 berijders in elektrische (deel)auto s behalen. 5. PROJECTEBEHEERSING: BUDGET, SCOPE, TIJD, KWALITEIT budget tijd scope kwaliteit Voor de project manager is beheersing van tijd, kwaliteit en budget in het kader van de scope van groot belang (BAKT). Wijzigingen in één van deze onderdelen is van grote invloed op de andere delen (Schouten, 2012: 76). Daarom wordt de uitvoering van activiteiten in de tijd, de kwaliteit van het uit te voeren werk en het daarvoor vastgestelde budget zo goed mogelijk opgesteld en nauwlettend in de gaten gehouden. 5.1 Tijds- en capaciteitsplanning Het project start op 1 april 2013 met de overhandiging van de opdracht door N&M en Milieudefensie om mobiliteitsproposities te leveren voor de Duurzame Energiesnelweg A15. Het project eindigt op 1 september 2013 met de uitrol van de mobiliteitsproposities door commercie. In de projectplanning is rekening gehouden met afwezigheid van key personen tijdens schoolvakantieperiodes. De voor dit deelproject vastgestelde milestones (Schouten, 2012: 116) zijn: 1. keuze mobiliteitsproposities (Go/No Go) 2. oplevering business cases (Go/No Go) 3. oplevering marketingplannen (incl. communicatieplan) mobiliteitsproposities 4. kick off commercie In verband met de beperkte omvang van de moduleopdracht zijn onderstaand alleen de hoofdactiviteiten in de tijd gezet. Voor een gedetailleerde planning verwijs ik naar de balkenplanning in bijlage III in Excel. datum activiteit Go/No Go 1 april 2013 start project 12 april 2013 kickoff 22 april 2013 brainstorm sessie 13 mei 2013 kickoff onderzoeksvragen 17 mei 2013 presentatie onderzoeksvragen 17 mei 2013 validering lease- en carshare proposities/ keuze proposities Go/No Go 12 juni 2013 opleveren business case per mobiliteitspropositie Go/No Go 5 juli 2013 opleveren marketingplannen per mobiliteitspropositie 27 augustus 2013 kickoff commercie 1 september 2013 einde project Project Plan Versie 1.0 ~ 9 ~
5.2 Kwaliteitsplan De mobiliteitsproposities moeten aan bepaalde eisen voldoen (PvE): 1. de proposities moeten aan de randvoorwaarden voldoen. 2. de mobiliteitsproposities moeten doelgroepgericht zijn. TNO zal deelnemen om doelgroepen vast te stellen op basis van gedragsdeterminanten en mobiliteitsproposities hier aan toetsen. 3. De proposities moeten ingepast kunnen worden in de systemen van Athlon c.q. in de systemen van Snappcar. 4. de proposities moeten het mogelijk maken om de algemene (overall) doelstelling van 40.000 berijders in elektrische (deel)auto s in 2015 te halen. 5. commitment van de Athlon directie is noodzakelijk, alsmede hoge prioritering binnen Athlon voor dit project. Met behulp van de PDCA cyclus wordt de kwaliteit van het project beheerst: na plannen wordt na elke uitgevoerde stap gechecked of deze voldoet aan de eisen waarna eventueel bijgestuurd kan worden. 5.3 Budget De kosten voor het deelproject mobiliteitsproposities worden grotendeels veroorzaakt door de inzet van kenniswerkers, zowel uit de projectgroep zelf als Athlon medewerkers. activiteit uren kosten in euro s Kenniswerkers N&M, The New Motion, Snappcar 5 x 8 uur 20.000 Kenniswerkers Athlon: 2 Senior Managers 3 Marketing medewerkers 1 Commercie medewerker 5 x 8 uur 10 x 8 uur 5 x 8 uur 8.000 24.000 4.000 Inzet TNO verzilvering Timmies award drie personen 5 x 8 uur - Materialen (kopiëen, printen, flipovers, conference calls, etc.) - 1.000 Bijeenkomsten/locaties 5 x 8 uur 3.000 Projectmanagement (15% van de projectkosten) 9.000 TOTAALKOSTEN ontwikkeling mobiliteitsproposities 69.000 Voor N&M en Athlon heb ik een gemiddeld uurtarief van 100 euro aangehouden, voor TNM en Snappcar een gemiddeld uurtarief van 150 euro. 6. RISICO S Het project mobiliteitsproposities is van dusdanig kleine omvang dat een uitgebreid risicolog (Schouten, 2012: 140) niet noodzakelijk geacht wordt. 6.1 Overzicht reeds bekende risico s Op basis van een risicoanalyse door middel van een SWOT, DESTEP-analyse en Porter s Vijf-Krachten model (zie bijlage IV) zijn de reeds bekende risico s voor het project mobiliteitsproposities vastgesteld en de impact (high, medium, low) per risico bepaald. Omdat sommige van deze risico s niet direct impact hebben op de ontwikkeling van mobiliteitsproposities zelf, maar wel op het overall project Elektrisch rijden en daarmee de overall doelstelling van 40.000 berijders in 2015 beinvloeden, en/of impact hebben op de inkomsten van Athlon als uitvoerder van de mobiliteitsplannen zijn deze toch in het risico-overzicht opgenomen, omdat hier wel rekening mee gehouden moet worden. High impact A. Athlon heeft geen kennis ten aanzien van peer2peer carsharing (deelauto s). B. Carsharing past niet in de Athlon systemen. C. Veel gemeenten en provincies hebben nog geen vastgesteld beleid voor (snel)laadpalen en standplaatsen bij de laadpalen. Medium impact D. Onderbezetting door vakanties en ziekteverzuim kan vertraging veroorzaken. Daarnaast kunnen overvolle agenda s en hoge werkdruk bij Marketing en Commercie ook van invloed zijn op de planning van het project. E. Huidige overheidsmaatregelen ten aanzien van elektrische auto s en elektrisch rijden worden in de ontwikkeling van de mobiliteitsproposities meegenomen. Deze maatregelen kunnen echter tijdens de ontwikkelings- en uitwerkingsfase wijzigen en vertraging veroorzaken of zelfs zo nadelig zijn dat het Project Plan Versie 1.0 ~ 10 ~
propositie niet verder ontwikkeld wordt en er een ander propositie bedacht moet worden. Dit zal vertragend werken. F. Inwisselen van leaseauto s voor carsharing peer2peer binnen bedrijven zal een daling in aantal contracten veroorzaken. G. Restwaarde FEVs die uit de lease komen is onzeker. Dit heeft een impact op de latere occassionverkoopwaarde. Low impact H. Athlon heeft een joint venture met Snappcare (carsharing). Een mobiliteitspropositie met deelauto s kan kannibalisatie veroorzaken op de joint venture en minder inkomsten voor Athlon en Snappcar betekenen. I. Verlies inkomsten voor Athlon Rental door inruil van huurauto s voor deelauto s. J. Aanbod van huurauto s door derden. 6.2 Risicobeperkende beheersmaatregelen A./B. Voor het A15 project zal voor carsharing de expertise, systemen en technologie van Snappcar gebruikt H. worden. Dit zal voor Snappcar inkomsten betekenen die echter de kosten van kannibalisatie niet geheel vergoeden. Echter, dit project is beperkt tot de omgeving van de A15, dus de gevolgen van een particulier carsharingspropositie zullen beperkt zijn. C. Met de grotere gemeentes en Provinciale Staten van de drie betrokken provincies zullen gesprekken aangegaan worden om tot een beleid te komen voor de (snel)laadpalen en standplaatsen, zodat dit geen beperking bij de ontwikkeling van de mobiliteitsproposities zal zijn. D. Er is rekening gehouden met de tijdens het project voorkomende schoolvakanties (meivakantie en zomervakantie) om capaciteitsproblemen te voorkomen. Tevens zal commitment worden gevraagd aan de Athlon directie voor dit project om prioriteit binnen de organisatie te bewerkstelligen. Tevens zal bij hen verzocht worden om bij marketing en commercie dedicated medewerkers aan te wijzen wier eerste prioriteit de ontwikkeling en uitwerking van de mobiliteitsproposities met business case is en het opleveren van een marketingplan (incl. intern en extern communicatieplan) per mobiliteitspropositie. E. De negatieve gevolgen van eventueel wijzigende overheidsmaatregelen kunnen niet vooraf beperkt of voorkomen worden. F. Een eventuele daling in Athlon leasecontracten kan deels goedgemaakt worden door management- en ontzorgingsfees. G. Restwaardeonzekerheid kan niet worden voorkomen, zolang niet meer data beschikbaar is om restwaardes van FEVs goed vast te kunnen stellen. I. De leaseinkomsten van de mobiliteitsproposities zullen het verlies aan huurinkomsten vrijwel geheel compenseren. J. Proposities zullen een concurrerende prijs krijgen ten opzichte van huur met een duidelijk factsheet voor commercie. Project Plan Versie 1.0 ~ 11 ~
LITERATUURLIJST Schouten, E., Projectmatig werken in de praktijk, 2012, ISBN: 978 90 816810 6 3 Agentschapnl (agentschapnl.nl), website Ministerie van Economische Zaken Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs.nl), website Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA-lease.nl), website Project Plan Versie 1.0 ~ 12 ~
BIJLAGE I - Bedrijfsinformatie Athlon Car Lease Nederland B.V. Athlon is een autoleasemaatschappij met ruim 125.000 personenauto s en bestelwagens. Athlon richt zich hoofdzakelijk op de groot-zakelijke markt. Daarbij richt Athlon zich alleen op personenauto s (geel kenteken) en bedrijfswagens (grijs kenteken). Naast leasing biedt Athlon ook verhuur aan via de eigen verhuurvloot Rental Services, mobiliteitsadviesdiensten via Mobility Consultancy en een carsharing propositie via Snappcar. Voor vergaderingen en werkplekken is het Athlon Flex Centre-propositie opgestart voor klanten. Auto s die uit de lease zijn gekomen, worden te koop aangeboden via het eigen Athlon Occassion Centre, waar zowel de groothandel als particulieren terecht kunnen. Onderhoud en kleine schades worden afgehandeld via het eigen Athlon Service Centre. Het hoofdkantoor van Athlon is gevestigd in Almere. Daarnaast heeft zij regiokantoren in Alkmaar, Nieuwegein, Berkel en Rodenrijs en Eindhoven. Internationaal is Athlon Car Lease International aktief met kantoren in Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Polen, Portugal, Spanje en Italië. Athlon is onderdeel van De Lage Landen International, een 100% dochter van de Rabobank. (website:http://www.athloncarlease.com/athlon-nl/homepage) Overige niet-publieke informatie is verwijderd. Project Plan Versie 1.0 ~ 13 ~
BIJLAGE II - Projectbereik Elektrisch Rijden Milieudefensie en stichting Natuur&Milieu hebben het inititatief genomen voor de Duurzame Energiesnelweg A15, die van Rotterdam Havens tot de Duitse grens loopt met een subsidie van de Postcodeloterij. Doelstelling van de Duurzame Energiesnelweg A15 is om 40.000 berijders in een elektrische (deel)auto te hebben in 2015. Hiervoor zullen 3.500 elektrische auto s ingezet worden. De Duurzame Energiesnelweg A15 bestaat uit twee projecten Duurzame Energie en Elektrisch Rijden. Het project Duurzame Energie bestaat uit twee deelprojecten, namelijk de opwekking van windenergie en van zonne-energie door middel van windparken en zonnepanelen langs de A15. De opgewekte elektriciteit zal gebruikt worden voor het laden van de elektrische auto s die gebruik maken van de A15. Het voor u liggende (deel)projectplan mobiliteitsproposities is onderdeel van het project Elektrisch Rijden. Onderstaand het bereik van het deelproject Elektrisch Rijden. Het deelproject mobiliteitsproposities waar dit projectplan betrekking op heeft is een onderdeel van het project Elektrisch Rijden. Project Plan Versie 1.0 ~ 14 ~
BIJLAGE III Balkenplanning (planning is goed leesbaar op A3). JAAR MAAND aktiviteit week nr. activiteit (deel)aktiviteit eigenaar status status% start project opdracht geven opdrachtgever bepalen projectgroepleden PM projectgroep proj.groepleden uitnodigen PM oprichten prep 1e bijeenkomst PM proj.groep bepalen proj.med. projectgroep 1e bijeenkomst projectplan bespreken projectgroep proj.groep aktieplan projectgroep proj med bepalen plannen kickoff PM prep kickoff projectgroep kickoff project informeren, taakverdeling, PM rollen proj.med. (+ proj.groep) plannen bijeenkomst PM deelnemers brainstorm PM/Athlon vaststellen brainstorm prep brainstorm PM sessie proposities bedenken deelnemers brainstorm gedetailleerd uitwerken PM + Athlon bedachte proposities prep proj.groep bijeenkomst projectgroep valideren proposities valideren en projectgroep proposities vraagstukken TNO vaststellen kick off TNO PM, proj.groep, TNO gedragsdeterminanten TNO Onderzoek en (mobiliteit) bepalen beantwoording doelgroepen bepalen TNO vraagstukken weging mobiliteitsproposities TNO TNO terugkoppeling resultaat TNO aan projectgroep nav onderzoek TNO een projectgroep/ keuze maken welke Athlon keuze mobiliteitsprops verder marketing/ mobiliteitsproposities ontwikkeld worden Athlon commercie Go/No Go projectgroep documenteren gedetailleerd uitwerken Athlon proposities gekozen proposities obv marketing/ TNO resultaten commercie opstellen van de business Athlon case per propositie marketing/ commercie business cases opstellen van de overall Athlon business case marketing/ commercie Go/No Go nav business cases Go/No directie Athlon Go geven marketingplann opstellen marketingplan per Athlon Marketing en propositie opstellen extern Athlon Marketing communicatieplan per communcatieplannen propositie opstellen intern PM + Athlon communicatieplan per Marketing propositie commercie uitnodigen PM prep kickoff PM + Athlon Marketing kickoff kick off commercie PM + project commercie groep + Athlon marketing + commercie evaluatie van het project PM + project groep + Athlon marketing + afronding commercie 2013 APRIL MEI JUNI JULI 16 29 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 MEI VAKANTI ZOMERVAKANTIE AUGUSTUS 33 34 35 einde project met uitrol mobiliteitsproposities verantwoordelijkheid aan commercie overdragen in de markt zetten en zorgen voor 40.000 berijders van elektrische auto's in 2015 PM + project groep Athlon commercie Project Plan Versie 1.0 ~ 14 ~
BIJLAGE IV Risicoanalyse - SWOT Athlon A15 mobiliteitsproposities elektrisch rijden en carsharing verwijderd - DESTEP Athlon mobiliteitsproposities elektrisch rijden en carsharing Demografisch verwijderd Economisch Sociaal Technologisch Ecologisch Politiekjuridisch verwijderd verwijderd verwijderd verwijderd verwijderd - 5-Krachtenmodel Athlon mobiliteitsproposities elektrisch rijden en carsharing verwijderd Project Plan Versie 1.0 ~ 15 ~
Project Plan Versie 1.0 ~ 16 ~