Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 21 september 2015 Leefomgeving/L. Kinds 0578 699 494 l.kinds@heerde.nl Commissie Ruimte Portefeuille 31 augustus 2015 Van Dijk Programma Beheerplan Verlichting Agendapunt Onderwerp 6 Beleidsplan openbare verlichting 2015-2025 De raad besluit om: Het Beleidsplan openbare verlichting 2015 2025 vast te stellen en te kiezen voor 6.2 scenario 2: gemiddeld. Inleiding In de bijlage wordt het Beleidsplan openbare verlichting 2015 2025 weergegeven. Aanleiding voor dit nieuwe beleidsplan is het actualiseren van het huidige beleid. Dit nieuwe beleidsplan vervangt het voorgaande beleidsplan Openbare Verlichting (OVL) Gemeente Heerde 2006-2011. Bevoegdheid / Juridisch kader De gemeente is als eigenaar en beheerder van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte verplicht te zorgen voor goed beheer en onderhoud. Die verplichting staat onder andere in de volgende juridische kaders: Wegenwet, Wegenverkeerswet, Nieuw Burgerlijk Wetboek, Strafrechtelijke aansprakelijkheid, Waterwet, Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de gemeentelijke financiële regels. Eerdere besluitvorming en kaders Vooruitlopend op het beleidsplan, is op 10 mei 2011 de Visie duurzaamheid in de Openbare Verlichting H2O vastgesteld. Samen met de landelijke richtlijnen vormen ze de kaders voor dit beleidsplan. Beoogd effect Het doel van dit duurzame beleidsplan is het herschrijven van het beleid. Het beleid van de gemeente Heerde richt zich op verduurzaming van de openbare verlichting in de gemeente. Hierbij speelt energieverbruik een grote rol. Verder is de regionale samenwerking, voor het stroomlijnen van de verlichting voor de gemeente Heerde belangrijk. 1 / 5
Argumenten Dit nieuwe duurzame beleidsplan vervangt het beleidsplan Openbare Verlichtingsplan Gemeente Heerde. In dit nieuwe beleidsplan worden het beleid en de daarbij behorende uitgangspunten geactualiseerd. Vooruitlopend op dit beleidsplan is er door de gemeente Heerde een kwaliteitsvisie openbare ruimte vastgesteld. Aansluitend moet nu het voorliggende beleid worden vastgesteld. Tevens moet er een beslissing genomen worden op welke manier we verder willen met de openbare verlichting. Er zijn achterstanden in het vervangen van lichtmasten en armaturen. Om risico s te voorkomen moeten deze achterstanden weggewerkt worden. Onder hoofdstuk 6 staan 2 scenario s beschreven hoe we deze achterstanden kunnen wegwerken. Het eerste scenario, is een actief scenario (6.1) en het tweede scenario een gemiddeld scenario (6.2). Bij beide scenario s worden de achterstanden weggewerkt, maar in een verschillend tempo. Bij het scenario onder 6.1-6.1 Scenario 1: actief - worden alle achterstanden in 2016 weggewerkt. Het nadeel van dit scenario is de sterk fluctuerende investeringen. Bij het scenario onder - 6.2 6.2 Scenario 2: gemiddeld - worden de achterstanden geleidelijk weggewerkt. Dit scenario heeft als groot voordeel dat de investeringen jaarlijks gelijk blijven. Het advies is te kiezen voor 6.2 Scenario 2: gemiddeld. Het gekozen scenario is aan te vullen met - 6.3 uitbreiding s scenario -, het scenario waarbij we over gaan tot het verwijderen van verlichting in het buitengebied. De terugverdientijd van verlichting die verwijderd wordt, ligt op ruim 26 jaar. De (éénmalig) investering van 122.000,- is erg hoog en weegt in onze ogen niet op tegen de voordelen. Verder is het verwijderen van verlichting die nog niet is afgeschreven kapitaalvernietiging. Het voorstel is om masten in het buitengebied, die op het punt van vervanging staan, per situatie te toetsen aan het nieuwe beleid of deze achterwege gelaten kunnen worden. Kanttekeningen We kiezen doelbewust voor energiezuinige LED verlichting. Doordat LED verlichting geen strooilicht (waas van licht om de lichtbron) heeft, ervaart de burger het soms als minder licht. Opnieuw een artikel in de Schaapskooi met uitleg over LED verlichting en strooilicht is wellicht zinvol. Financiën Voor de uitvoering van het nieuwe beleid is er jaarlijks circa 30.000,- meer nodig. Door de toepassing van LED verlichting zullen de kosten voor het energieverbruik afnemen. Met deze besparing op de energiekosten kan het nieuwe beleid worden uitgevoerd. Communicatie - uitleg van LED verlichting (strooilicht) in de Schaapskooi. Uitvoering Aansluitend aan het beleidsplan wordt er een beheerplan opgesteld voor de komende 5 jaar. In het beheerplan worden dan beleid en het scenario 2 concreet gemaakt tot een jaarplanning, inclusief daarbij behorende uren en gelden. Deze planning wordt vervolgens door het College geaccordeerd. Zo zijn we als gemeente weer toekomstbestendig wat betreft de openbare verlichting, spelen we in op de nieuwste lichttechniek, LED. Verder voldoen we in 2020 aan de klimaatdoelstelling uit het energieakkoord. Dit is zoals wij het als Cittaslow gemeente graag zien. 2 / 5
Advies commissie(s) De commissie adviseert behandeling als B-onderwerp. Er is gevraagd om een serieuze doorrekening van 6.1 Scenario 1: actief uit het beleidsplan. Daarnaast is er toegezegd de mogelijkheden van een EEEF subsidie te onderzoeken. Omschrijving van de vraag, het verzoek of de gewenste inlichtingen: - Doorrekening De commissie wil een serieuze doorrekening van 6.1 Scenario 1: actief uit het beleidsplan. Deze doorrekening moet de energiereductie van dit scenario weergeven voor de jaren 2016, 2017 en 2018. - Subsidie De subsidiemogelijkheden (EEEF subsidie) dient te worden onderzocht. Deze EEEF subsidie (lening) wordt alleen aangegaan als dit kan zonder de begroting te belasten. Als we een dergelijke lening aangaan moeten we bekijken of dit past binnen ons treasurystatuut. Antwoord Doorrekening: 2016 Zoals te lezen is op bladzijde 15 van het beleidsplan gaat het om totaal 695 armaturen en 361 masten die bij dit scenario in 2016 vervangen moeten worden. Dit vergt een extra investering van 404.000,-. Wat is de besparing voor het jaar 2017? - Energiereductie van circa 8%; - Besparing van 6.400,- op de energiekosten voor 2017; 2017 Zoals te lezen is op bladzijde 15 van het beleidsplan gaat het om totaal 158 armaturen en 108 masten die bij dit scenario in 2017 vervangen moeten worden. Wat is de besparing voor het jaar 2018? - Energiereductie van circa 2% - Besparing van 1.600,- op de energiekosten voor 2018; 2018 Zoals te lezen is op bladzijde 15 van het beleidsplan gaat het om totaal 179 armaturen en 217 masten die bij dit scenario in 2018 vervangen moeten worden. Dit vergt een extra investering van 60.000,- Wat is de besparing voor het jaar 2019? - Energiereductie van circa 3% - Besparing van 2.400,- op de energiekosten voor 2019; 3 / 5
Conclusie van deze doorrekening. In het gekozen scenario 6.2 Scenario 2: gemiddeld zijn de uitgaven jaarlijks 160.000,-. Dit bedrag is structureel opgenomen in de begroting (inclusief investeringslijst). Als we nu in plaats van scenario 6.2 kiezen voor scenario 6.1 Scenario 1: actief, wat is dan de conclusie? Bij deze keuze wordt in 2016 de gehele achterstand weggewerkt. Bij de keuze voor 6.1 zijn de uitgaven in 2016 564.000,- in plaats van 160.000,-. Alles wat we jaarlijks meer uitgeven dan de begrote 160.000,- moet gedekt worden. Dit kan op 2 manieren: 1. Betalen uit de algemene reserve niet geblokkeerde deel. 2. Plaatsing op de investeringslijst voor de jaren 2016 en 2018 benodigde gelden Jaar 6.1 scenario 1 6.2 scenario 2 meer investering 2016 160.000 564.100 404.100 2017 160.000 143.800-16.200 2018 160.000 219.700 59.700 1. Betalen uit de Algemene reserve niet geblokkeerde deel beschikbaar reserve kapitaallasten 2016 160.000 404.100 2017 160.000 2018 160.000 59.700 2. Plaatsing op de investeringslijst voor de jaren 2016 en 2018 beschikbaar investeringslijst Extra kapitaallasten 2016 160.000 404.100 31.000 2017 160.000 31.000 2018 160.000 59.700 36.000 1. Betalen uit de Algemene Reserve niet geblokkeerde deel Voor 2016 zou dit neer komen op een bedrag van ruim 400.000,- wat gedekt moet worden uit de niet geblokkeerde Algemene Reserve. De jaarlijkse besparing die deze meer investering oplevert is circa 6.400,-. De algemene reserve is bedoeld voor het weerstandsvermogen. Het is dan ook niet gewenst dat hier uitgeput wordt. 2. Plaatsing op de investeringslijst, 400.000,- voor 2016 (hogere structurele kapitaallasten 31.000,-) en 60.000,- voor 2018 (hogere structurele kapitaallasten 5.000,-). Tezamen een hogere kapitaallast van 36.000,-. Hier is nog geen dekking voor in de begroting. De conclusie bij de keuze voor scenario 6.1 Scenario 1: actief. 1. Betalen uit de Algemene Reserve niet geblokkeerde deel De algemene reserve is bedoeld voor het weerstandsvermogen. Het is dan ook niet gewenst dat hier uitgeput wordt. 2. Plaatsing op de investeringslijst Bij plaatsing op de investeringslijst zal dit leiden tot een extra structurele belasting van 36.000,-. Hiervoor moet dan dekking gezocht worden binnen de begroting. 4 / 5
Subsidie: Op www.eeef.eu staan onder FAQ de financieringsvoorwaarden. De EEEF verstrekt geen subsidie maar een schuldfinanciering. De basisrente is gebaseerd op de EURIBOR. De gehele lening + rente moeten we als gemeente terug betalen. Conclusie subsidie: De conclusie, is dat het aangaan van een EEEF subsidie zal leiden tot een extra belasting op de begroting! Heerde, 11 augustus 2015 Het college van Heerde drs. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen, burgemeester B. van Zuthem, gemeentesecretaris Bijlagen: 1. Raadsbesluit openbare verlichting. 2. Beleidsplan openbare verlichting versie 1.1. Ter inzage: Geen 5 / 5