64 ail- n- Ai (kip, C(A,L),ya,

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 79 64 ail- n- Ai (kip, C(A,L),ya, IAA L:R/Meuttfiu 7,,0 15-20 - LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 AANBIEDING 41 ti, STATEN VAN ARUBA Alwromignmwer.rwasems.a... Ingek: 2 6 JA 2)iG Volgnr: 3 (9 5/ /5 /6 kt De regering van Aruba biedt aan de Staten to Koedkeuring an een ontwerp- Landsverordening tot vaststelling van de begroting v n de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016. De minister van Rui elijke Ontwikkeling, frastr tuur en Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie,

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 79 s/fgau Arei, (1/ apt Ct, ti AAA; 94/kaie(A) W r5 - (a 0 LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 ONTWERP IN NAAM VAN DE KONING! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel De begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 wordt vastgesteld als volgt:

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 79 AFDELING I KOSTEN EN MIDDELEN 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 79 Omschrijving Ontwerp Beg roti ng 2016 Kosten 00002 Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 4100 Personeel 13.983.000 4200 Werkgeversbijdragen 4.033.000 4300 Goederen en diensten 32.866.100 4700 Bijdragen & afschrijvingen 763.600 164 Openbare Werken 51.645.700 00002 Dienst Openbare Werken 51.645.700 3

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 79 Omschrijving Ontwerp Beg roti ng 2016 Middelen 00002 Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 8300 Retributies, leges & rechten 1.950.000 8400 Rechten, boeten en overige middelen 3.260.100 8700 Niet-belastingopbrengst 70.000 8810 Landsbedrijven en fondsen 46.365.600 164 Openbare Werken 51.645.700 00002 Dienst Openbare Werken 51.645.700 4

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 79 AFDELING II INVESTERINGEN, KAPITAALUITGAVEN EN FINANCIERINGSMIDDELEN 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 79 Omschrijving Ontwerp Begroting 2016 Investeringen & Kapitaal uitgaven 00002 Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 6100 Onroerende goederen 6300 Roerende goederen 6910 Aflossing in lokale valuta 691.600 164 Openbare Werken 691.600 00002 Dienst Openbare Werken 691.600 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 79 Omschrijving Ontwerp Begroting 2016 Financierings middelen 00002 Dienst Openbare Werken 164 Openbare Werken 7200 Verkoop kapitaalgoederen 1.000 7810 Verrekening overheidsdiensten 7820 Bijdrage kosten begroting 690.600 033 Openbare Werken 691.600 00002 Dienst Openbare Werken 691.600 7

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 79 Gegeven to Oranjestad, De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie, 8

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 79 A,a, it it, A] a, iv Cu Ltu-6.;k;11(4i mut,?xis - 7,,c) (, - ;)(1,, DWJZ 15-082 LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 MEMORIE VAN TOELICHTING it Visie DOW: De Arubaanse autoriteit op het gebied van infrastructuur, die technische diensten van hoogwaardige kwaliteit aan de gemeenschap!evert, met een proactief en efficient team, waarbij integriteit, transparantie en klantbelang hoog in het vaandel staan, rekening houdend met milieu- en economische duurzaamheid. Algemene toelichting BELEIDSVERANTWOORDING De Dienst Openbare Werken heeft tot taak het zorgdragen voor en of een bijdrage leveren aan een goed geordende en kwalitatief fysieke leefomgeving op Aruba ten behoeve van de Arubaanse gemeenschap en haar gasten. Bovendien ondersteunt de dienst de regering en overheid in het nemen van beleidsmatige beslissingen en het verzorgen van vervoers- en werkcapaciteit. Het streven is om inhoud te geven aan het beleid van de regering en de minister van Infrastructuur door dit beleid te vertalen naar strategische ontwikkeling en tastbare projecten. BELEIDSUITGANGSPUNTEN Gezien het meerjarenkader 2017-2020 zal ook door de DOW een bijdrage dienen te worden geleverd in de vorm van verlaging van de kosten. Echter, deze verlaging van de kosten zal mogelijk zijn na het verrichten van investeringen om in de toekomst efficienter te kunnen opereren. De verlaging van de kosten is in onderhavig ontwerp om deze reden nog niet zichtbaar. De DOW zal in 2016 nauw betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de diverse projecten van de regering. In 2015 heeft een leegloop van kennis en ervaring plaatsgevonden als gevolg van natuurlijk uitdiensttreding. Derhalve heeft de DOW

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 79 naast de personeelsversterking van 2012 eveneens de organisatie en werkprocedures geactualiseerd en aangepast. De wijzigingen hebben plaatsgevonden bij de afdeling Toezicht, A&M wat betreft werkprocedures en bij de hoofdafdeling eer die is opgesplitst in de afdelingen Infrastructuur eer en in Waterschap eer. Ten grondslag aan deze splitsing lag de "span and depth of control" van het hoofd van deze hoofdafdeling en de strategie om de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) om te bouwen van een "wastewater treatment plant" naar een "biogas/power/nutrient plant". Deze nieuwe strategie zal-in-de toekomst leiden tot drastische verlaging van de exploitatiekosten en vergt een dagelijkse begeleiding. De DOW zal in de komende jaren geleidelijk overgaan van een correctieve onderhoudscultuur naar een preventieve onderhoudscultuur en hierdoor op termijn de operationele kosten kunnen verlagen. Met de beperkte middelen dient verder geinvesteerd worden in de reconstructie en ander groot onderhoud van de wegeninfrastructuur. Ook het verouderde rioleringsstelsel en de aanleg van regenwaterafvoeren zullen de nodige aandacht krijgen. De werkzaamheden van DOW zullen ook in 2016 gericht blijven op het tegengaan van de verdere verloedering en verpaupering van de fysieke leefomgeving en van het landschap door meer aandacht te schenken aan de duurzame zorg van wegen-, water- en bouwwerken. Het doel van deze werkzaamheden is om de leefbaarheid in de woon-, werk- en recreatiegebieden te waarborgen en de mobiliteit te verbeteren. Daarnaast zal de DOW haar Retributie- en Legesbesluit blijven actualiseren opdat de vergoedingen voor de dienstverleningen gebaseerd zijn op profijtbeginsel en hierdoor enigszins de inkomsten te verhogen. De DOW zal eveneens samenwerkingsverbanden aangaan met zowel publieke als private sector, lokaal en internationaal opdat kennis en ervaringen kan worden uit- gewisseld. DOW zal ook in 2016 het nodige doen om steeds paraat te zijn om bij calamiteiten snel te kunnen optreden. In 2015 heeft de DOW een visie opgesteld die als leidraad moet fungeren voor zowel de organisatie als het personeel voor wat de dienst staat. Deze visie is geimplemen- teerd in 2015 en zal voor de komende jaren worden voortgezet. 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 79 BELEIDSDOELSTELLINGEN De concrete doelstellingen voor de DOW zijn: Hogere productiviteit leveren aan de gemeenschap met de beschikbare middelen en passend binnen het met Nederland overeengekomen meerjarenkader; Het bevorderen van integriteit, transparantie en objectiviteit in het functioneren van de DOW; Het verhogen van de dienstverlening en klantvriendelijkheid; Het minimaliseren van overlast c.q. hinder aan de gemeenschap bij de uitvoering van de werkzaamheden; ACTIVITEITEN Personeel In 2016 zal de regering de voorbereiding en uitvoering van overheidsprojecten voort- zetten. Dit brengt met zich mee dat nog geinvesteerd moet worden in vele infrastruc- turele en bouwkundige projecten. Met het vertrek van diverse personeelsleden vanwege natuurlijke afvloeiing in 2015 zal middels het "upgraden" van het personeel door trainingen en on the job training" een aantal van de ontstane vacatures opgevuld en wegloop van kennis/ervaring worden opgevangen. Een effectieve manpowerplanning voor de komende jaren is noodzakelijk. Het uitbe- steden van voorbereidingswerkzaamheden in 2016 zal door moeten gaan, in ver- band met de omvang van de verschillende lopende of op te starten projecten. De regering zal voor de komende jaren de economische ontwikkeling in de private sector/projecten stimuleren. Om inhoud hieraan te geven is het wenselijk om de dienstverlening naar de particuliere sector toe te verbeteren c.q. te verhogen. De DOW heeft in dat kader een belangrijke rol in het bouwvergunningproces. De in 2015 doorgevoerde wijzigingen zullen worden voortgezet in 2016 en zal worden overgegaan naar een prestatiegerichte omgeving. De afdeling Personeel en Organisatie zal in 2016 onder de loep worden genomen teneinde de interne dienstverlening te bevorderen door middel van een geautomatiseerd personeelsbestand. De DOW zal meer aandacht schenken aan de integriteit, 3

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 79 objectiviteit en transparantie van zowel de dienst als het personeel. Ontwerp en Planning De hoofdafdeling Ontwerp en Planning is belast met de planning en de voorbereiding tot en met gunning van de meeste bouwkundige en civieltechnische projecten van de overheid. Bovendien staat de afdeling diverse diensten bij met het opstellen van hun bestekken voor de aankoop van materialen en goederen evenals dienstverlening ten behoeve van andere diensten. Naast deze werkzaamheden treden ze vaak op als adviseurs van diverse commissies van de overheid. O&P zal een belangrijke rol blijven vervullen in het begeleiden en voorbereiden van PPP-projecten op basis van de opgedane kennis en ervaring. Ook zal de voorbereiding van de nieuwe regenwaterafvoerprojecten en groot onder- houd aan de oude regenwaterafvoeren worden voortgezet. Dit geldt ook voor de reeds hiervoor genoemde strategie ten aanzien van rioolwater- zuiveringsinstallaties te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk. Verder zal O&P ook aandacht blijven besteden aan het beter beheersen van de kostenontwikkeling van de projecten door voor- en nacalculatie te gaan verrichten en op den duur de trendsetter te zijn voor zowel de vaststelling als ontwikkeling van de prijzen op de markt. Teneinde dit te bereiken is een goede interne communicatie tussen de afdelingen O&P, Uitvoer, eer en AZ een vereiste. O&P is tevens belast met de coordinatie van de voorbereiding en het aanbesteden van de diverse wijkverbeteringsprojecten, het coordineren van het uitgeven van vergunning voor bewegwijzeringsborden voor particulieren c.q. charitatieve instellingen en het adviseren van de DIP met betrekking tot particuliere verkavelingsplannen. Tenslotte is O&P belast met de coordinatie van de projecten met de nutsbedrijven. Uitvoer De hoofdafdeling Uitvoer is belast met de directievoering en het toezicht houden op de projecten die door O&P zijn voorbereid. In 2016 zal Uitvoer ook toezicht houden op andere projecten. Met name het voeren van het contractbeheer van de PPP-projecten Green Corridor en Watty Vos Boule- 4

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 79 yard. Hiervoor zal naast het technische beheer de nodige ondersteuning moeten worden verkregen op het financieel vlak. Hiervoor zal een raamovereenkomst wor- den aangegaan met de transactie adviseur. Deze afdeling is door het groot aantal projecten dat nu in uitvoering is, zwaar belast. Het is met de beschikbare menscapaciteit niet mogelijk om op alle in uitvoering zijnde projecten steeds toezichthouders te hebben. Al leen op relatief grote projecten wordt een toezichthouder permanent gestationeerd totdat het project is opgeleverd. Beleid en Toezicht Deze hoofdafdeling bestaat uit de afdeling Beleid en afdeling Toezicht. Afdeling Beleid is belast met algemeen advies en de voorbereiding en uitvoering van beleid betreffende het taakgebied van publieke werken. De voorbereiding en uitvoering van wetsvoorstellen behoort tot het takenpakket van de afdeling. Ook de behandeling van LAR-bezwaarschriften en de begeleiding van procesgemachtigden en advocaten wordt door deze afdeling gedaan. Op deze afdeling wordt echter meer en meer beroep gedaan op beleidsmatig en juridisch vlak. Dit is niet alleen binnen DOW het geval, maar ook door andere diensten en directies van de overheid doen een beroep op deze afdeling. Gezien de toenemende verzwaring en uitbreiding van taken dient deze afdeling ook met juridische en beleidsmedewerkers te worden uitgebreid. Al leen op deze wijze zal DOW en de overige diensten en directies kunnen blijven rekenen op beleidsmatige en juridische ondersteuning van deze afdeling. Afdeling Toezicht is belast met het toezicht op en de naleving van de Bouw- en Wo- ningverordening, graafwerkzaamheden door utiliteitsbedrijven en explosieven c.q. vuurwerk. Het zo spoedig afhandelen van bouwaanvragen heeft de hoogste prioriteit van deze afdeling gezien het beleid van de regering om economische ontwikkeling te stimuleren in de private sector. Redenen waarom reeds in 2015 de nodige wijzigingen zijn doorgevoerd in de werkprocedures zoals een nauwkeurige indieningsprocedure, brandveiligheid, controle op constructieberekening en afwijzingsprocedure. Het komt vaak voor dat de aanvragen niet volledig worden ingediend en hierdoor onnodige vertraging oplopen c.q. veroorzaken in het afhandelingproces. Er is een informatiebrochure beschikbaar bij de balie van de afdeling Toezicht die precies 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 79 aangeeft welke documenten nodig zijn bij de indiening van een bouwaanvraag. Hiervoor zal eveneens de nodige voorlichting worden opgestart. Teneinde de kwaliteit van de in te dienen bouwaanvragen te waarborgen zal worden overgegaan tot de implementatie van een Architecten- en constructeurregistratie met daarbij behorende documentatie. Het automatisch kunnen volgen van de in behandeling zijnde bouwaanvragen is noodzakelijk -o-m- de doorlooptijderrkort-te houderr7irr 2016 zal worden overgegaan tot de implementatie van een systeem voor document flow management. Hier wordt gedacht aan de verdere uitbouw van het DECOS systeem. Het beleid om illegale bouwwerken aan te pakken zal worden aangescherpt en ge- continueerd. Het slopen van een bouwwerk wordt als laatste maatregel ingezet. De coardinatie van de graafwerkzaamheden van de utiliteitsbedrijven verloopt nu soepeler. Het beleid om de utiliteitsbedrijven geen toestemming te verlenen om asfaltwegen te kruisen wanneer deze wegen minder dan 5 jaar geleden van een nieuwe deklaag zijn voorzien zal worden gecontinueerd. eer De hoofdafdeling eer bestond uit zes (6) subafdelingen: Infrastructuur en Verkeer, Afvalwaterverwerking, Landschapsbeheer, Bouwkundige Werken en Administratie en Materieel evenals Inspecteur eer. Zoals eerder vermeld is in verband met doelmatigheid en functionering deze hoofdafdeling in 2015 opgesplitst in twee afdelingen, namelijk in Infrastructuur eer en Waterschap eer. Met name de nieuwe strategie met betrekking tot de RWZI om de exploitatie kosten in de toekomst drastisch te verlagen. Infrastructuur eer Deze hoofdafdeling heeft in Tarabana een werkplaats/ opslagplaats voor haar materialen. Het beschikbare terrein is niet voldoende om alle materialen op een ordentelijke wijze te bewaren en te bewerken voor hergebruik. Derhalve heeft de eerste ondertekenaar van onderhavig ontwerp besloten om deze werkplaats/opslagplaats te verhuizen naar Barcadera. Deze verhuizing heeft zich in 2015 niet kunnen bewerkstelligen en zal in 2016 geschieden. Ook zal aandacht wordt besteed aan het efficienter en effectiever functioneren van de opslagplaats met de daarbij behorende beveiliging. 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 79 Infrastructuur en Verkeer De afdeling Infrastructuur en Verkeer is belast met het onderhouden van de wegen waaronder de markeringen van de wegen, het verkeersmeubilair en evenementen. Gecontinueerd zal worden met het beleid om zowel klein onderhoud als wat groter onderhoud te verrichten. Dit zal op een meer planmatige en gestructureerde wijze geschieden. De documentatie van deze onderhoudswerkzaamheden dient eveneens op een gestructureerde wijze te geschieden opdat naslagwerk wordt vergemakkelijkt en voor een ieder toegankelijk. Hiervoor zal in 2016 een eer onderhoudsprogramma worden opgezet om naar een preventief onderhoudscultuur te gaan. Met deze overgang wordt beoogd om enerzijds de infrastructuur op kwaliteit te houden en anderzijds om de onderhouds-/exploitatiekosten te reduceren. Hiervoor zal een expert (planner) voor 1 jaar worden ingehuurd om dit systeem op te zetten. Onder klein onderhoud wordt onder andere verstaan het dichten van gaten in asfalt- wegen, het hermarkeren van wegen, het onderhouden van de verkeersregelinstalla- ties en het vernieuwen van verkeers- en straatnaamborden. In de regenperiode zal gebruik worden gemaakt van koud asfalt om gaten te dichten omdat gebleken is dat dit effectiever is. Voor groter onderhoud beschikt de afdeling over mogelijkheden om ook constructiewerken uit te voeren. Zo zijn zwaar aangetaste wegstukken te Sabana Liber (2012), Canashito (2013), Hooiberg en Paradera (2014) met eigen middelen hersteld en zijn de nodige grotere kruispunten omgebouwd tot een overrijdbare rotonde en wordt er een programma afgewerkt voor het recappen (een bestaande asfaltweg van een nieuw deklaag voorzien) van wegen. De verbetering van trottoirs en wegen in de binnenstad van Oranjestad wordt verder uitgevoerd. Tevens het aanbrengen van planten en het onderhoud hiervan. Voor het onderhoud aan zandwegen zal verder gekeken worden hoe nieuw te ontginnen granito zo beperkt mogelijk kan blijven. Bij de nieuwe werkplaats te Barcadera is ruimte gepland voor een gronddepot. Uit projecten vrijkomend materiaal dient verzameld te worden voor inzet in nieuwe projecten. Ook zal aandacht worden gegeven aan recycling van aangevoerd grondmateriaal om dit zoveel mogelijk te her- 7

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 79 gebruiken bij het onderhoudswerk aan het wegenstelsel. Het beheren van het witzand depot te Barcadera is relevant voor het kunnen onderhouden van onze stranden na eventuele slechte weersomstandigheden De laatste meting in 2015 geeft aan dat binnen afzienbare tijd het witzand depot leeg zal zijn. Derhalve dient in 2016 de nodige voorbereidingen te worden getroffen voor het bag- geren van witzand in samenwerking met de relevante instanties.. DOW beschikt zelfirver een aantal machines en vrachtwagens maar dit is onvoldoende om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarom worden behalve vrachtwagens ook ander zwaar materieel gehuurd of geleased. Als gevolg van het afgesproken uitgavenplafond zal voor 2016 het versoberingtraject van het inhuren en leasen van vrachtwagens en zwaar materieel worden voortgezet. Dit zal geent zijn op een scherpe afstemming van het aanbod van eigen vrachtwagens en zwaar materieel tegen de reele vraag met inachtneming van de kwaliteit van zowel de bediener als voertuig. Daarnaast zullen de werkprocedures ten aanzien van de reparaties aan het zwaar materieel en aankoop van onderdelen worden aangescherpt. Het hebben van eigen vrachtwagens en ander zwaar materieel heeft wel het voordeel dat je altijd hierover kan beschikken en niet afhankelijk bent van derden. Voorts beschikt deze afdeling over een aantal kleine contracters die meehelpen bij de onderhoudswerkzaamheden zoals het dichten van gaten in asfaltwegen, bij het onderhouden van zandwegen, bij het markeren van wegen, schoonhouden van bermen en trottoirs en herstelwerk uitvoeren aan en nieuwe plaatsing van straatmeubilair. Ook worden ze ingezet voor ondersteuning bij constructiewerk. Aandacht zal worden besteed om naast het eigen personeel om ook de contracters te upgraden in termen van vakmanschap. Landschapsbeheer Deze afdeling is verantwoordelijk dat de openbare leefruimte zo goed mogelijk wordt onderhouden. Dit houdt in dat het aanwezige openbare natuurlijke groen, groen bij stadsplantsoenen, pleinen, stranden en toeristische attracties (bijv. Ayo Rock Formations, Casibari) wordt gesnoeid en gemaaid. Tevens is het de wens om de natuurlijke aanwas beter de kans te geven om zich te kunnen ontwikkelen. Hiertoe zal bij de opzet van een nieuwe werkplaats te Barcadera rekening worden gehouden met de komst van een beperkte boomkwekerij waar lokale planten soorten 8

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 79 kunnen worden gekweekt in een wijze waarop deze kunnen uitgroeien tot meer vol- wassen exemplaren waarbij de wortelkluit bij transport intact kan blijven. Aandacht zal worden besteed aan het reduceren van het volume aan snoeiafval door dit te gaan "verchippen". Het terrein van de nieuwe werkplaats te Barcadera zal hiertoe een goede ruimte bieden. Dit onderdeel is een potentieel samenwerkingsverband met andere bedrijven en diensten. De werkzaamheden van de kleine contracters van deze afdeling worden zoveel mogelijk uitgevoerd op contractbasis. Deze manier van werken brengt met zich mee dat meer energie moet worden gestoken in het voorbereiden van het contract, maar aan de andere kant hoeven de controleurs niet steeds te gaan kijken of de contracters hun werk wel uitvoeren. Nu wordt met een contracter een hoeveelheid werk afgesproken voor een bepaalde periode. De controleur hoeft dan alleen de kwaliteit van het werk en de voortgang van het werk te controleren. Dit systeem is efficienter en effectiever waardoor deze benadering zal worden voortgezet. De kosten met betrekking tot de irrigatie van de plantsoenen is fors gestegen in 2015, namelijk met ruim Afl. 750.000, =. In 2016 zal een nader onderzoek worden verricht om deze kosten te verlagen. Met name door het gebruik van eigen gezuiverd rioolwater. Bouwkundige Werken Deze afdeling is belast met het klein onderhoud aan overheidsgebouwen, de activiteiten van DOW, de evenementen van de overheid, wandelpad en sierverlichting alsook de schoolgebouwen. Dit dient op een effectieve en efficiente wijze te geschieden. Ter verwezenlijking van dit doel zal DOW gestructureerd te werk gaan en samenwerking zoeken met relevante kennis in onderhoud van schoolgebouwen. De beschikbare middelen zijn niet toereikend om alle scholen en overheidsgebouwen in een goede onderhoudstoestand te behouden. Gewerkt zal moeten worden aan een permanente voeding teneinde de onderhoudswerkzaamheden van de scholen en overheidsgebouwen een duurzaam karakter te geven. Teneinde dit op een verantwoorde wijze te verrichten is een degelijk eers onderhoudsprogramma een vereiste. 9

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 79 Administratie en Materieel Deze afdeling houdt zich bezig met het kopen, huren en leasen van de dienstauto's alsook het zwaar materieel ten behoeve van de overheid. Ook het onderhoud aan machines en het wagenpark in eigendom van de overheid, taxeren en afkeuren van onroerende goederen van de overheid vormen een integraal onderdeel hiervan. In 2016 zal het beheer van tenten worden ondergebracht bij deze afdeling. Naast deze werkzaamheden verzorgt deze afdeling ook de aanbesteding van diver- se leveringen van de overheid zoals openbare verkopen. Deze afdeling is ook belast met het afhandelen van de claims die bij DOW worden ingediend van personen die aan hun eigendommen (auto's) schade hebben geleden vanwege de staat van de wegeninfrastructuur of van de inrichting hiervan. Ook van claims van schade aan auto's die binnen komen vanwege schade door het omvallen van een boom of door uit een boom vallende vruchten of losgeraakte takken worden door deze afdeling afgehandeld. Na de splitsing van de hoofdafdeling eer is gekozen om deze afdeling onder to brengen bij de Hoofdafdeling Algemene Zaken. Dit besluit is gebaseerd op de ondersteunende rol die AZ geeft aan de technische afdelingen in termen van administratie. Daarnaast worden de communicatielijnen tussen deze afdeling met de afdelingen Financieel eer en lnkoop korter. Waterschap eer Deze afdeling is belast met het onderhoud van de riolen en de regenwaterafvoersystemen (Duikers, natuurlijke rooien, open waterafvoeren, greppels, labado's en bakprofielen). Ook de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de 17 pompgemalen vallen onder deze afdeling. Bij de drie rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) wordt een integraal beleid gevoerd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Dit beleid zal warden voortgezet. Het bestaande riool- / "man made" regenwaterafvoerstelsel is grotendeels verouderd waardoor naast de preventieve onderhoudswerkzaamheden steeds gedeeltes van het bestaande stelsel vervangen moeten worden. Dit geldt ook voor een groot aantal kunstwerken zoals grotere duikers en bruggen. Het is wenselijk dat hiervoor eigen capaciteit in termen van vakmanschap en materieel beschikbaar kan komen om op 10

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 79 deze wijze bij te kunnen dragen aan de vernieuwing van de verouderde stelsels. De DOW zal in de komende jaren de uitbreiding van het rioolleidingsysteem voort- zetten conform het vastgestelde Afvalwaterstructuurplan. De aansluiting van nieuwe panden op het openbare rioolstelsel valt ook onder deze afdeling. Adequaat beheer van de rwzi's is een grote zorg. Verdere investering om het effluent op peil qua kwantiteit en kwaliteit te kunnen behouden is een vereiste. Een mogelijke overdracht van de rwzi's met toebehoren naar WEB is begin 2015 tot een halt geroepen. De gesprekken met WEB en een private onderneming om een samenwerking aan te gaan voor de verwerking van slib, een bijproduct van de waterzuivering, tot biogas voor WEB zijn gestaakt.. De beoogde verlaging van de exploitatiekosten zijn door deze twee niet gerealiseerde projecten niet meer haalbaar. Derhalve is de DOW genoodzaakt om andere alternatieven te verkennen om de reductie van de exploitatiekosten mogelijk te maken. Dit traject heeft geleid tot het besluit om de rwzi's om te bouwen van een "wastewater treatment plant" tot een "Power/biogas/nutrient plant". Hiervoor zal een werkgroep in het leven worden geroepen bestaande uit eigen personeel ondersteund met deskundigen zoals TNO. Bij de realisatie van dit project zal drastische reducties zichtbaar zijn op korte termijn zowel intern als extern. Voorts past dit in de visie 2020 van Aruba om duurzamer te zijn. Deze beslissing is een van de moverende redenen om de Hoofdafdeling eer op te splitsen. Naast de nieuwe strategie is het eveneens van belang dat bij zowel de rwzi's als de pompgemalen preventief onderhoud wordt gedaan om de exploitatiekosten te verlagen. De inhuur van een planner voor een jaar om dit systeem op te zetten is een vereiste. Het onderhouden van de regenwaterafvoeren is vrij arbeidsintensief. Een goede afvoer van excessief regenwater is van belang om wateroverlast na hevige regenval te kunnen beperken. Echter zal in overleg met de DLLV gewerkt worden aan een integraal hemelwaterafvoerplan dat gebaseerd is op het principe van "Collect, Store and Disposal" van regenwater. De werkzaamheden tot het open /schoon houden van onze rooien in het kader van het orkaanseizoen, vooral in de dichter bevolkte gedeelten van het eiland zal worden 11

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 79 voortgezet. Hiervoor is de inzet van kleine contractgroepen van groot belang. Deze groepen dragen ook zorg voor de feitelijke schoonmaak van roosters in en regenwater opvangputjes aanwezig in verharde wegen en open houden van duikers aanwezig bij wegkruisingen van rooien met wegen. Het beleid van de scheiding van het regenwaterafvoersysteem (RWA) van het rioleringssysteem (DWA) zal worden voortgezet ter voorkoming dat bij zware regenval feca I ierrop-straat komt. Algemene Zaken Naast de technische hoofdafdelingen heeft de DOW ook de ondersteunende hoofdafdeling Algemene Zaken. Deze hoofdafdeling bestaat uit zes (6) subafdelingen, namelijk IT, Financieel eer, Interne Diensten, Interne Controle, Inkoopafdeling en het laatst toegevoegde afdeling Administratie & Materieel beheer. Het opmaken van maandelijkse financiele rapportage zal worden voortgezet om enerzijds inzicht te verkrijgen in de beschikbare kredieten en anderzijds om het tijdig kunnen opstellen van jaarrekening van de DOW te kunnen waarborgen. DOW zal het uitgangspunt om computers niet te kopen maar te leasen continueren. Ten aanzien van de hardware zal twee nieuwe servers worden geleased. Hierdoor kan de "redundancy" in de bedrijfsvoering en voorkoming van "failures" worden gewaarborgd. De Directie infrastructuur en Planning (DIP) en de Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (DLV) zullen ook virtueel op deze servers zijn aangesloten. Ook is voorgenomen om een UTM (Unified Threat Management) Firewall aan te schaffen ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van zowel computers, netwerk als servers. Ook zal worden gewerkt een "offsite" back-up van de servers. De ervaring leert dat binnen de DOW het beschikken over applicatiebeheerders wenselijk is. Daarom wordt binnen de IT afdeling de menscapaciteit bepaald om zowel het netwerk als de applicaties te kunnen verzorgen. Dit zal eveneens met interne verschuivingen en noodzakelijke trainingen worden gerealiseerd. Zoals reeds eerder is vermeld zal in 2016 het DECOS-systeem worden uitgebreid teneinde beter en optimaal gebruik te kunnen maken van de capaciteiten van dit sys- teem. DOW zal deel gaan maken van werkgroepen die gevormd worden uit de diensten die 12

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 22 van 79 een DECOS-systeem hebben. Zo kunnen de werkgroepsleden van elkaars ervaring leren. Eerder in onderhavige toelichting is melding gemaakt dat de DOW een significante rol wil bekleden in de ontwikkeling en vaststelling van prijzen op de markt in de komende jaren. Om dit doel te bereiken zal in 2016 gewerkt worden aan de herstructurering van de afdelingen Inkoop en Financieel eer. Ten einde een beter inzicht te geven in de opbouw en de inhoud van het ontwerp zijn bij deze memorie gevoegd overzichten met daarin een vergelijking met de realisatie 2014 en de begroting 2015. Daarnaast bevat deze memorie van toelichting nog de navolgende bijlagen (4). 1. Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor 2016; 2. Overzicht tarieven DOW 2016; 3. Toelichting rekeningnummers DOW begroting 2016; 4. Personeelsstaat. 13

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 23 van 79 Bijlagen Van deze memorie maken voorts deel uit de navolgende bijlagen : Deel I a een vergelijkend overzicht van realisatie 2014, Ontwerp begroting 2015 en Ontwerp begroting 2016 op niveau Landsbedrijf per afdeling (kosten&middelen) b een vergelijkend overzicht van de investeringen en kapitaaluitgaven over 2014, 2015--& 2016 c een vergelijkend overzicht van de financieringsmiddelen over 2014, 2015 & 2016 Deel 2 d een vergelijkend overzicht van realisatie 2014, Ontwerp begroting 2015 en Ontwerp begroting 2016 op niveau Afdeling per (Hfd)kostensoort/opbrengstrekening e een Algemene - en een detailletoelichting op de kosten en middelen op afdelings niveau Ontwerp begroting 2016 Deel 3 f een staat van activa en geraamde afschrijvingen over 2016 g een overzicht van de tarieven van DOW in 2016 h een toelichting op de rekeningnummers & ramingen van de begroting 2016 i personeelsstaat De minister van Rui telijke Ontwikkelin, Infrastra tuur & Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie,

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 24 van 79 Deel 1 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting 2015 incl NvW Kosten Ontwerp Begroting 2016 Kosten 00002 Dienst Openbare Werken 260 Directie en stafafdelingen 636,492 589,900 600,200 264 Algemene Zaken 3,068,261 3,190,300 3,209,600 265 Beleid en Toezicht 2,663,924 2,604,300 2,653,200 266 Ontwerp en Planning 2,208,282 2,264,500 2,370,900 267 Uitvoer 2,017,250 1,949,700 2,526,700 eer 41,135,751 40,032,500 40,285,100 00002 Dienst Openbare Werken 51,729,960 50,631,200 51,645,700

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 25 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting 2015 incl NvW Middelen Ontwerp Begroting 2016 Middelen 00002 Dienst Openbare Werken 260 Directie en stafafdelingen 636,492 589,900 600,200 264 Algemene Zaken 3,068,261 3,190,300 3,209,600 265 Beleid en Toezicht 2,663,924 2,604,300 2,653,200 266 Ontwerp en Planning 2,208,282 2,264,500 2,370,900 267 Uitvoer 2,017,250 1,949,700 2,526,700 eer 41,135,751 40,032,500 40,285,100 00002 Dienst Openbare Werken 51,729,960 50,631,200 51,645,700

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 26 van 79 Omschrijving 00002 Dienst Open bare Werken Jaarrek 2014 Investeringen & Kapitaal uitgaven Begroting 2015 incl NvW Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp Begroting 2016 Investeringen & Kapitaal uitaaven 27 Kapitaaldienst D.O.W. 824,893 809,300 691,600 00002 Dienst Openbare Werken 824,893 809,300 691,600

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 27 van 79 Omschrijving Jaarrek Begroting 2014 2015 incl NvW Financierings- Financieringsmiddelen middelen 00002 Dienst Openbare Werken 27 Kapitaaldienst D.O.W. 824,893 809,300 00002 Dienst Openbare Werken 824,893 809,300

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 28 van 79 Ontwerp Begroting 2016 Financieringsmiddelen 691,600 691,600

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 29 van 79 Deel 2 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten 00002 Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen 4101 Salarissen en toelagen 12,207,239 11,909,600 12,355,600 4102 Overwerkvergoedingen 379,342 525,000 525,000 4103 Kindertoelage 106,935 104,900 105,700 4104 Vakantie-uitkering 829,216 924,300 963,000 4105 Vergoedingen e.d. 10,556 33,700 33,700 4100 Personeel 13,533,288 13,497,500 13,983,000 4201 Compensatietoesl AOV /AWW 1,233,914 1,311,000 1,363,900 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 1,584,653 1,556,400 1,506,800 4206 Premie A.Z.V. 1,204,345 1,117,500 1,162,300 4200 Werkgeversbijdragen 4,022,912 3,984,900 4,033,000 4301 Geneeskundige kosten - - - 4303 Cursusgelden en opleidingen 25,857 67,100 62,000 4304 Vergoedingen vervoer 141,022 87,900 86,500 4305 Dienstkleding en -toelage 108,571 68,300 68,500 4306 Reis- en verblijfskosten 1,655 17,500 17,500 4307 Werving personeel - - 4309 Overige vergoedingen & toelagen 17,482 8,100 8,100 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 79,655 73,200 72,700 4311 Kantoorinventaris 20,690 21,900 22,600 4312 Huur kantoorinventaris 339,240 346,700 363,000 4313 Portikosten 23,790 16,000 20,500 4314 Telefoon, fax & internet 203,733 297,300 191,200 4319 Overige bureaukosten 1,104 1,000 1,000 4320 Huur gebouwen 1,243,292 1,250,000 1,250,000 4321 Electriciteitsvoorziening 2,229,723 2,015,000 2,200,000 4322 Waterlevering 2,826,465 995,000 541,000 4323 Huisvestingsartikelen 8,515 9,400 6,000 4324 Onderhoud gebouwen en installaties 897,061 960,500 975,500 4325 Luchtkoelingsapparatuur 18,420 3,000 9,000 4329 Overige huisvestingskosten 14,234 19,500 14,500 4330 Voorlichting en promotie 18,805 16,000 16,000 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 3,400 3,100 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 4,953,655 4,367,100 4,477,100 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden 62,850 160,400 109,000 4334 Huur/Lease voertuigen 879,886 760,500 760,500 4335 Brandstof 697,627 668,400 668,400 4336 Motorrijtuigenbelasting 85,982 71,200 71,200 4339 Overige vervoerskosten 44,644 50,500 50,500 4347 Begrafeniskosten - 3,500 3,500 4361 Deskundig advies en bijstand 100,126 560,000 1,199,500 4362 Overige uitbestede werkzaamheden 2,272,881 2,078,800 2,208,800 4365 Onderhoud infrastructuur 2,079,085 2,800,000 2,700,000 4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden 14,389,596 14,093,400 14,250,000 4370 Verzekeringen 201,580 186,300 186,300 4385 Bankkosten 636-4393 Overige kosten 319,658 190,600 252,600 4397 Kasverschillen (100) - 4399 Kosten voorgaande jaren (1,009,418) 4300 Goederen en diensten 33,298,002 32,267,500 32,866,100

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 30 van 79 Deel 2 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten 00002 Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen 4701 Afschrijvingen 824,893 808,300 690,600 4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven 50,865 73,000 73,000 4700 Bijdragen & afschrijvingen 875,758 881,300 763,600 00002 Dienst Openbare Werken 51,729,960 50,631,200 51,645,700

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 31 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten 260 Directie en stafafdelingen 4101 Salarissen en toelagen 432,136 400,100 410,500 4103 Kindertoelage 2,790 3,200 3,200 4104 Vakantie-uitkering 29,622 31,300 32,200 4105 Vergoedingen e.d. 3,900 3,900 4100 Personeel 464,548 438,500 449,800 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 37,728 39,900 40,800 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 50,951 48,800 46,100 4206 Premie A.Z.V. 37,659 33,600 34,400 4200 Werkgeversbijdragen 126,338 122,300 121,300 4301 Geneeskundige kosten - 4303 Cursusgelden en opleidingen 13,546 1,000 1,000 4304 Vergoedingen vervoer 1,128 7,000 7,000 4306 Reis- en verblijfskosten - 2,500 2,500 4307 Werving personeel - - - 4309 Overige vergoedingen & toelagen 88 600 600 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 4,512 5,000 5,000 4311 Kantoorinventaris 59 1,000 1,000 4312 Huur kantoorinventaris 16,872 6,000 6,000 4314 Telefoon,fax & internet 3,700 3,500 3,500 4319 Overige bureaukosten 532 1,000 1,000 4323 Huisvestingsartikelen 5,111 1,000 1,000 4324 Onderhoud gebouwen 45 4329 Overige huisvestingskosten 4330 Voorlichting en promotie 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen - 500 500 4347 Begrafeniskosten 4393 Overige kosten 13 4399 Kosten voorgaande jaren - pm pm 4300 Goederen en diensten 45,606 29,100 29,100 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 260 Directie en stafafdelingen 636,492 589,900 600,200

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 32 van 79 264 Algemene Zaken Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten 4101 Salarissen en toelagen 1,081,060 1,061,300 1,085,500 4102 Overwerk 3,583-4103 Kindertoelage 7,850 8,200 8,300 4104 Vakantie-uitkering 77,690 83,000 85,500 4105 Vergoedingen e.d. 3,718 6,100 6,100 4100 Personeel 1,173,901 1,158,600 1,185,400 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 111,253 117,200 120,700 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 136,007 140,500 133,800 4206 Premie A.Z.V. 104,959 99,400 102,300 4200 Werkgeversbijdragen 352,219 357,100 356,800 4303 Cursusgelden en opleidingen 6,986 3,500 5,000 4304 Vergoedingen vervoer 2,355 2,400 2,400 4305 Dienstkleding en -toelage 1,121 500 4306 Reis- en verblijfskosten 4309 Overige vergoedingen 25 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 14,733 30,000 25,000 4311 Kantoorinventaris 3,997 2,500 2,500 4312 Huur kantoorinventaris 50,226 60,000 69,000 4313 Portikosten 23,529 15,000 20,000 4314 Telefoon, fax & internet 73,752 190,000 75,000 4319 Overige bureaukosten 572 4320 Huur gebouw 1,243,292 1,250,000 1,250,000 4321 Electriciteitsvoorziening 4323 Huisvestingsartikelen 1,035 1,000 1,000 4324 Onderhoud gebouwen en installaties 500 500 4329 Overige huisvestingskosten 12,213 15,000 10,000 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 500 500 4333 Bedrijfsbenodigheden 4334 Huur/Lease voertuigen 1,850 4335 Brandstof 1,744 4336 Motorrijtuigenbelasting 524 4361 Deskundig advies en bijstand 676 15,000 50,000 4362 Overige uitbestede werkzaamheden 13,549 45,000 50,000 4370 Verzekeringen 475 4385 Bankkosten 636 4393 Overige kosten 55,702 13,000 75,000 4397 Kasverschillen (100) 4399 Kosten voorgaande jaren 349 pm pm 4300 Goederen en diensten 1,509,241 1,643,400 1,636,400 4701 Afschrijvingen 32,900 31,200 31,000 4700 Bijdragen & afschrijvingen 32,900 31,200 31,000 264 Algemene Zaken 3,068,261 3,190,300 3,209,600

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 33 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten 265 Beleid en Toezicht 4101 Salarissen en toelagen 1,715,781 1,645,600 1,677,200 4102 Overwerkvergoedingen 5,361 4103 Kindertoelage 8,725 11,400 11,400 4104 Vakantie-uitkering 114,989 129,700 133,000 4105 Vergoedingen e.d. 368 6,400 6,400 4100 Personeel 1,845,224 1,793,100 1,828,000 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 167,852 177,100 181,500 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 217,071 214,800 202,500 4206 Premie A.Z.V. 167,402 150,100 153,900 4200 Werkgeversbijdragen 552,325 542,000 537,900 4303 Cursusgelden en opleidingen 4,950 20,400 15,000 4304 Vergoedingen vervoer 1,600 2,500 1,600 4305 Dienstkleding en -toelage 4,381 2,500 2,500 4306 Reis- en verblijfskosten 15,000 15,000 4309 Overige vergoedingen - - 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 14,468 5,600 10,000 4311 Kantoorinventaris 2,284 4312 Huur kantoorinventaris 77,498 74,500 96,000 4313 Portikosten 261 1,000 500 4314 Telefoon, fax & internet 6,774 2,200 2,200 4319 Overige bureaukosten - - 4323 Huisvestingsartikelen 105 1,000 500 4324 Onderhoud gebouwen 592 4330 Voorlichting en promotie 274 1,000 1,000 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 100 100 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Aanschaf bed rijfsbenodigheden 248 1,000 500 4334 Huur/Lease voertuigen 90,891 64,500 64,500 4335 Brandstof 17,574 12,300 12,300 4336 Motorrijtuigenbelasting 2,404 2,500 2,500 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingskosten - 4361 Deskundig advies 150 35,000 35,000 4362 Overige uitbestedingen - 4370 Verzekeringen 4,585 3,500 3,500 4393 Overige kosten 15,359 15,000 15,000 4399 Kosten voorgaande jaren 12,405 pm pm 4300 Goederen en diensten 256,803 259,600 277,700 4701 Afschrijvingen 9,572 9,600 9,600 4700 Bijdragen & afschrijvingen 9,572 9,600 9,600

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 34 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten 265 Beleid en Toezicht 265 Beleid en Toezicht 2,663,924 2,604,300 2,653,200

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 35 van 79 Omschrijving 266 Ontwerp en Planning Begroting Ontwerp Jaarrek 2015 incl Begroting 2014 Kosten NvW 2016 Kosten Kosten 4101 Salarissen en toelagen 1,363,180 1,316,000 1,423,800 4102 Overwerk 4103 Kindertoelage 8,880 8,900 8,900 4104 Vakantie-uitkering 97,120 104,100 112,600 4105 Vergoedingen e.d. 4,798 6,100 6,100 4100 Personeel 1,473,978 1,435,100 1,551,400 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 135,873 142,700 154,800 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 173,580 173,600 172,700 4206 Premie A.Z.V. 132,815 120,900 131,200 4200 Werkgeversbijdragen 442, 437,200 458,700 4303 Cursusgelden en opleidingen (930) 17,100 10,000 4304 Vergoedingen vervoer 452 1,000 500 4305 Dienstkleding & toelage 800 500 4306 Reis- en verblijfskosten 1,655-4310 Schrijf- en bureaubehoeften 19,716 14,800 15,000 4311 Kantoorinventaris 6,350 5,000 6,500 4312 Huur kantoorinventaris 72,456 100,700 75,000 4314 Telefoon, fax & Internet 4,709-500 4323 Huisvestingsartikelen 70 500 500 4324 Onderhoud gebouwen 192 4330 Voorlichting en promotie 18,135 10,000 10,000 4331 Bedrijfsmiddelen - 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden 218 500 500 4334 Huur/Lease voertuigen 26,038 21,400 21,400 4335 Brandstof 4,094 5,000 5,000 4336 Motorrijtuigenbelasting 836 900 900 4361 Deskundig advies en bijstand 25,992 10,000 10,000 4362 Overige uitbestede werkzaamheden 45,679 120,000 120,000 4370 Verzekeringen 1,425 1,300 1,300 4393 Overige kosten 1,820 2,500 2,500 4399 Kosten voorgaande jaren 2,335 pm pm 4300 Goederen en diensten 231,242 311,500 280,100 4701 Afschrijvingen 10,709 10,700 10,700 4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven 50,085 70,000 70,000 4700 Bijdragen & afschrijvingen 60,794 80,700 80,700 266 Ontwerp en Planning 2,208,282 2,264,500 2,370,900

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 36 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten 267 Uitvoer 4101 Salarissen en toelagen 932,578 848,900 878,300 4102 Overwerkvergoedingen 309 25,000 25,000 4103 Kindertoelage 5,490 6,400 6,400 4104 Vakantie-uitkering 66,287 66,800 69,300 4105 Vergoedingen e.d. 4,800 4,800 4100 Personeel 1,004,664 951,900 983,800 4201 Compensatietoesl AOV /AWW 91,480 92,000 95,400 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 120,329 111,700 106,400 4206 Premie A.Z.V. 93,300 78,000 80,800 4200 Werkgeversbijdragen 305,109 281,700 282,600 4303 Cursusgelden en opleidingen - 6,000 6,000 4304 Vergoedingen vervoer - 4305 Dienstkleding en -toelage 5,556 5,000 5,000 4306 Reis- en verblijfskosten - 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 8,294 7,600 7,500 4311 Kantoorinventaris 2,306 3,300 2,500 4312 Huur kantoorinventaris 23,219 10,500 22,000 4314 Telefoon, fax & internet 10,077 5,400 10,000 4323 Huisvestingsartikelen 70 500 500 4324 Onderhoud gebouwen 592 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 800 500 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 5,000 5,000 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden 59 1,200 1,000 4334 Huur/Lease voertuigen 145,954 128,500 128,500 4335 Brandstof 22,342 22,100 22,100 4336 Motorrijtuigenbelasting 3,964 3,700 3,700 4361 Deskundig advies en bijstand 8,395 485,000 989,500 4362 Overige uitbestedingen 126,370 25,000 50,000 4370 Verzekeringen 6,175 6,500 6,500 4393 Overige kosten 117,859-4399 Kosten voorgaande jaren 226,245 pm pm 4300 Goederen en diensten 707,477 716,100 1,260,300 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 267 Uitvoer 2,017,250 1,949,700 2,526,700

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 37 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Kosten Kosten eer 4101 Salarissen en toelagen 6,682,504 6,637,700 6,880,300 4102 Overwerkvergoedingen 370,089 500,000 500,000 4103 Kindertoelage 73,200 66,800 67,500 4104 Vakantie-uitkering 443,508 509,400 530,400 4105 Vergoedingen e.d. 1,672 6,400 6,400 4100 Personeel 7,570,973 7,720,300 7,984,600 4201 Compensatietoesl AOV/AWW 689,728 742,100 770,700 4204 Aanvullingsbijdrage APFA 886,715 867,000 845,300 4206 Premie A.Z.V. 668,210 635,500 659,700 4200 Werkgeversbijdragen 2,244,653 2,244,600 2,275,700 4303 Cursusgelden en opleidingen 1,305 19,100 25,000 4304 Vergoedingen vervoer 135,487 75,000 75,000 4305 Dienstkleding en -toelage 97,513 60,000 60,000 4306 Reis- en verblijfskosten - - 4309 Overige vergoedingen 17,369 7,500 7,500 4310 Schrijf- en bureaubehoeften 17,932 10,200 10,200 4311 Kantoorinventaris 5,694 10,100 10,100 4312 Huur kantoorinventaris 98,969 95,000 95,000 4314 Telefoon, fax & internet 104,721 96,200 100,000 4321 Electriciteitsvoorziening 2,229,723 2,015,000 2,200,000 4322 Waterlevering 2,826,465 995,000 541,000 4323 Huisvestingsartikelen 2,124 5,400 2,500 4324 Onderhoud gebouwen en installaties 895,640 960,000 975,000 4325 Luchtkoelingsapparatuur 18,420 3,000 9,000 4329 Overige huisvestingskosten 2,021 4,500 4,500 4330 Voorlichting en promotie 396 5,000 5,000 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 2,000 2,000 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen 4,953,655 4,361,600 4,471,600 4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden 62,325 157,700 107,000 4334 Huur/Lease voertuigen 615,153 546,100 546,100 4335 Brandstof 651,873 629,000 629,000 4336 Motorrijtuigenbelasting 78,254 64,100 64,100 4339 Overige vervoerskosten 44,644 50,500 50,500 4347 Begrafeniskosten 3,500 3,500 4350 Bewakingskosten - 4361 Deskundig advies en bijstand 64,913 15,000 115,000 4362 Overige uitbestede werkzaamheden 2,087,283 1,888,800 1,988,800 4365 Onderhoud infrastructuur 2,079,085 2,800,000 2,700,000 4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden 14,389,596 14,093,400 14,250,000 4370 Verzekeringen 188,920 175,000 175,000 4393 Overige kosten 128,905 160,100 160,100 4399 Kosten voorgaande jaren (1,250,752) pm pm 4300 Goederen en diensten 30,547,633 29,307,800 29,382,500 4701 Afschrijvingen 771,712 756,800 639,300 4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven 780 3,000 3,000

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 38 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Kosten Begroting 2015 incl NvW Kosten Ontwerp Begroting 2016 Kosten eer 4700 Bijdragen & afschrijvingen 772,492 759,800 642,300 eer 41,135,751 40,032,500 40,285,100 00002 Dienst Openbare Werken 51,729,960 50,631,200 51,645,700

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 39 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Middelen Middelen 00002 Dienst Openbare Werken Al le afdelingen samen 8312 Retributies en leges 1,080,174 1,750,000 1,750,000-831-3 Retributies bouwvergunning 215,600 200,000 200,000 8300 Retributies en leges 1,295,774 1,950,000 1,950,000 8413 Dienstverlening derden 1,083,316 2,500,000 2,500,000 8414 Incidentele middelen 600,000 600,000 8410 Administratieve rechten 1,083,316 3,100,000 3,100,000 8431 Overige middelen 232,344 160,100 160,100 8430 Overige middelen 232,344 160,100 160,100 8400 Rechten,boeten en overige middelen 1,315,660 3,260,100 3,260,100 8742 Verhuuropbrengsten 38,938 70,000 70,000 8740 Andere inkomsten uit bezit 38,938 70,000 70,000 8700 Niet-belastingopbrengsten 38,938 70,000 70,000 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 49,079,588 45,351,100 46,365,600 8810 Landsbedrijven en fondsen 49,079,588 45,351,100 46,365,600 00002 Dienst Openbare Werken 51,729,960 50,631,200 51,645,700

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 40 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting 2015 incl NvW Middelen Ontwerp Begroting 2016 Middelen 260 Directie en stafafdelingen 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 636,492 589,900 600,200 8810 Landsbedrijven en fondsen 636,492 589,900 600,200 260 Directie en stafafdelingen 636,492 589,900 600,200

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 41 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Middelen Middelen 264 Algemene Zaken 8431 Overige middelen 255 100 100 8430 Overige middelen 255 100 100 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 3,068,006 3,190,200 3,209,500 8810 Landsbedrijven en fondsen 3,068,006 3,190,200 3,209,500 264 Algemene Zaken 3,068,261 3,190,300 3,209,600

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 42 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Middelen Middelen 265 Beleid en Toezicht 8312 Retributies en leges 1,080,174 1,750,000 1,750,000 8313 Retributies bouwvergunning 215,600 200,000 200,000 8300 Retributies en leges 1,295,774 1,950,000 1,950,000 8413 Dienstverlening derden 8431 Overige middelen 127,038 75,000 75,000 8400 Overige middelen 127,038 75,000 75,000 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 1,241,112 579,300 628,200 8810 Landsbedrijven en fondsen 1,241,112 579,300 628,200 265 Beleid en Toezicht 2,663,924 2,604,300 2,653,200

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 43 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Middelen Middelen 266 Ontwerp en Planning 8431 Overige middelen 101,009 75,000 75,000 8430 Overige middelen 101,009 75,000 75,000 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 2,107,273 2,189,500 2,295,900 8810 Landsbedrijven en fondsen 2,107,273 2,189,500 2,295,900 266 Ontwerp en Planning 2,208,282 2,264,500 2,370,900

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 44 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting 2015 incl NvW Middelen Ontwerp Begroting 2016 Middelen 267 Uitvoer 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 2,017,250 1,949,700 2,526,700 8810 Landsbedrijven en fondsen 2,017,250 1,949,700 2,526,700 267 Uitvoer 2,017,250 1,949,700 2,526,700

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 45 van 79 Omschrijving Jaarrek 2014 Middelen Begroting Ontwerp 2015 incl Begroting NvW 2016 Middelen Middelen eer 8413 Dienstverlening derden 1,083,316 2,500,000 2,500,000 8414 Incidentele middelen 600,000 600,000 8410 Administratieve rechten 1,083,316 3,100,000 3,100,000 8431 Overige middelen 4,042 10,000 10,000 8430 Overige middelen 4,042 10,000 10,000 8742 Verhuuropbrengsten 38,938 70,000 70,000 8740 Andere inkomsten uit bezit 38,938 70,000 70,000 8700 Niet-belastingopbrengsten 38,938 70,000 70,000 8818 Bijdragen in het tekort van DOW 40,009,455 36,852,500 37,105,100 8810 Landsbedrijven en fondsen 40,009,455 36,852,500 37,105,100 eer 41,135,751 40,032,500 40,285,100 00002 Dienst Openbare Werken 51,729,960 50,631,200 51,645,700

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 46 van 79 Omschrijving 00002 Dienst Openbare Werken 6103 Bouw en verbouw 6100 Onroerende goederen 6301 Rollend/varend materiaal 6302 Kantoorinventaris 6303 Installaties & machines 6304 Bedrijfsmiddelen 6300 Roerende goederen Jaarrek 2014 Investeringen & Kapitaal uitgaven Begroting 2015 incl NvW Investeringen & Kapitaal uitgaven Ontwerp Begroting 2016 Investeringen & Kapitaal uitaaven 6915 Aflossing door overheidsbedrijven 824,893 809,300 691,600 6910 Aflossing in lokale valuta 824,893 809,300 691,600 00002 Dienst Openbare Werken 824,893 809,300 691,600

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 47 van 79 Omschrijving 00002 Dienst Openbare Werken Jaarrek Begroting 2014 2015 incl NvW Financierings- Financieringsmiddelen middelen Ontwerp Begroting 2016 Financieringsmiddelen 7202 Verkoop roerende goed 1,000 1,000 7200 Verkoop kapitaalgoederen 1,000 1,000 7813 Kapitaalontvangst Land 7810 Verrekeningen Iandsbedrijf 7821 Vrijgekomen afschrijvingen 824,893 808,300 690,600 7820 Bijdrage kostenbegroting 824,893 808,300 690,600 00002 Dienst Openbare Werken 824,893 809,300 691,600

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 48 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken Algemene opmerkingen: De DOW heeft bij het opstellen van de begroting 2016 rekening gehouden met de volgende punten: 1) vakantie-uitkering van 81/3 % 2) gelijkbedrag van Afl. 1.500,00 3) 'voorjaars-premie' van Afl. 1.500,00 4) Reparatietoeslag (back to school) van Afl. 850,00 5) Aanvullingsbijdrage van 16.6% In de begroting van 2016 is ook weer een personeelsstaat toegevoegd. Als uitgangspunt bij het opstellen van deze staat is uitgegaan van de stand per juni 2015. Bij het bepalen van de begrote personeelskosten voor 2016 is rekening gehouden met extra componenten zoals periodieke verhogingen, bevorderingen, niet opgevulde vacatures als gevolg van overlijden en pensioen. Dit leidt er naar toe dat de personeelstaat niet aansluit op de begrote cijfers van 2016. Algemene toelichting: Ten opzichte van begroting 2015 zijn de totale kosten van DOW gestegen. De komende jaren zal DOW een vast bedrag aan Landsbijdrage ontvangen. De stijging van de kosten in 2016 is met name ten behoeve van het bekostigen van de raamovereenkomst met PWC, zijnde financieel adviseur van de PPP projecten. Alsmede het onderhouden van de openbare scholen met een inhaalslag Tevens wordt het traject van slibverbranden voortgezet. 260 DIRECTIE EN STAF Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de kosten met 1.7% toegenomen. Nadere toelichting op de kosten : 4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel.tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke. 4304 Vergoedingen vervoer: Vaste auto toelage tbv Directeur DOW. 4311 Kantoorinventaris: Verdere aanvulling van aankoop van kasten, printer en dergelijke. 4323 Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q. vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger e.d..

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 49 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 264 ALGEMENE ZAKEN Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de kosten licht gestegen met 0.6%. Nadere toelichting op de kosten : 4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV /AWW en AZV verantwoordt. 4300 Goederen en diensten: 4303 Cursusgelden & opleidingen: Cursus voor SPD, SOD, DOC-opleidingen. Tevens upgrading personeel voor DECOS. 4305 Dienstkleding en -toelage : Dienstkleding voor telefoniste. 4311 Kantoorinventaris: Aankoop van bureaus, filekasten, overige meubilair en stoelen. 4310 Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers en faxmachine. Merendeel van de aankopen geschiedt via het centraal magazijn. 4312 Huur kantoorinventaris: Huur/lease van computers, en 1 kopieermachine. Tevens wordt hierop onderhoudskosten geboekt van overige printers & fax machine. Tevens de aankoop van de module Decos Workflow 4313 Portikosten: Aankoop zegels en kosten Delivery Services. 4314 Telefoon, fax & internet: Telefoon- en Internet rekening van Hoofdgebouw. 4320 Huur gebouwen: De huurprijs van het Infra-gebouw DOW gedeelte. De totale oppervlakte is 2.874 m2. 4323 Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger ed. 4324 Onderhoud gebouwen en installatie: Kleine onderhoudskosten die niet onder het onderhoudscontract van SOGA vallen. 4329 Overige huisvestingskosten: Aankoop van diverse schoonmaakartikelen. 4361 Deskundig advies en bijstand: Gedurende de jaren zal DOW de diverse modules die DECOS levert aankopen. Voor eventuele bijstand zal de deskundigheid van DECOS/SQL worden aangevraagd. Tevens zal in 2016 een Doorlichting plaatsvinden van de afd Algemene Zaken. 4362 Overige uitbestede werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden DOW gebouw. 4393 Overige kosten: Transportkosten geldvervoer, kosten teambuilding personeel. Ook worden hier de implementatiekosten van de DOW Visie verantwoordt.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 50 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 265 BELEID EN TOEZICHT Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de kosten 1.8% toegenomen. Deze toename is het gevolg van een stijging van de kostenrubrieken: 4101 Salarissen en toelagen: Stijging agv verhoging salarissen. Nadere toelichting op de kosten: 4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV /AWW en AZV verantwoordt. 4303 Cursusgelden en opleidingen: Vergoedingen voor eventuele cursussen. 4304 Vergoeding vervoer: Vergoeding van verreden kilometers. 4305 Dienstkleding en -toelage: Aanschaf van hemden, broeken, rubberlaarzen, regenjassen en polo's. Tevens wordt hier de oordopjes en handschoenen tbv vuurwerk verantwoordt. 4306 Reis- en verblijfskosten: Het bijwonen van conferenties en beurzen tbv het bijhouden van technische ontwikkelingen op het gebied van bouw (Bouwbeurs en Meacon) en beleidsvorming. 4310 Schrijf- en bureaubehoeften: Diverse schrijfgerei, BA formulieren, speciale enveloppen, kaarten, cartridges, stempels ed.. 4312 Huur kantoorinventaris: Huur/lease en onderhoud van computers, scanner printers, fotokopieermachine en licenties (GIS, Winrondin en MatrixCae). De GIS -licentie wordt verdeeld over de afdelingen Toezicht/O&P/eer. De aankoop van module Bouwvergunningsproces van Decos. 4330 Voorlichting en promotie: Bekendmaking van beleidsnotas ivm snelheidreducties in woonwijken, rioolheffing, bouwhoogte en reclameborden en nieuwe bouwaanvraag procedures. 4334 Huur/Lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens. 4335 Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens. 4361 Deskundig advies: Het inhuren van deskundige voor het voorbereiden van de nieuwe Bouw- en Woningverordening en overige (adviezen). 4370 Verzekeringen: Betreft Wa-verzekering voor D-auto's, en PO verzekeringen tbv 2 personen voor het werken met vuurwerk en dynamiet. 4393 Overige kosten: De kosten tbv controles c.q bestrijding naar illegale bouwwerken en het slopen van panden die verlaten en niet meer woonbaar zijn.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 51 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 266 ONTWERP EN PLANNING Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de kosten met 4.6% toegenomen. Deze toename is met name het gevoig van een stijging van de kostenrubrieken: 4101 Salarissen en toelagen: Stijging agv verhoging salarissen. 4201 Compensatietoesl AOV/AWW: Stijging agv stijging salarissen. Nadere toelichting op de kosten: 4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV/AWW en AZV verantwoordt. 4303 Cursusgelden en opleidingen: Vergoedingen voor eventuele cursussen. 4304 Vergoeding vervoer: Vergoeding van verreden kilometers. 4305 Dienstkleding- en toelage: Aankoop van veiligheidsschoenen en laarzen. 4310 Schrijf-en kantoorbehoeften: Aankoop van plotterpapier, Iichtdrukpapier, toners, diverse cartridges en overige bureaubehoeften. 4311 Kantoorinventaris: Aankoop van bezoekersstoelen, filekasten, uitlegtafels. 4312 Huur kantoorinventaris: Huur/lease en onderhoud van computers en 1 kopieermachine. Tevens wordt hier ook de kosten tbv onderhoud Licentie Arcgis geboekt en de onderhoud & lease van de Xerox plotter copier/scanner geboekt. 4323 Huisvestingsartikelen: Kleine aankopen zoals perculator, inlijsten van luchtfoto's. 4330 Voorlichting en promotie: Advertentiekosten voor aanbestedingen. 4334 Huur/lease voertuigen: Het leasen van 2 dienstwagens. 4335 Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens. 4361 Deskundig advies en bijstand: Het inhuren van deskundige ten behoeve van rioolwater, asfalt(11101111111111/10 en waterafvoer problemen. 4362 Overige uitbestede werkzaamheden: Dit betreffen kosten mbt landmeeten electra werkzaamheden. 4370 Verzekeringen: WA-verzekeringen van 2 voertuigen. 4393 Overige kosten: Hier worden kosten mbt laboratorium- en grondonderzoeken begroot. 4715 Verrekening Landsbedrijven: De interne verrekening van DLV aan DOW voor verrichte werkzaamheden.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 52 van 79

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 53 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 267 UITVOER Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de kosten met 29.6% toegenomen. Deze toename is met name het gevolg van een stijging van de kostenrubrieken: 4361 Deskundig advies en bijstand: Kosten voor PWC raamwerk tbv PPP projecten Green Corridor en Watty Vos Blvd. Tevens worden hier de juridische adviezen verantwoordt. Nadere toelichting op de kosten: 4100 Personeelskosten: Rekening is gehouden met OT tbv diverse projecten van Bo Aruba. 4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV /AWW en AZV verantwoordt. 4303 Cursusgelden en opleidingen: Landmeetkunde, notuleren en vergadertechnieken 4305 Dienstkleding: Aankoop van safety shoes, veiligheidshelmen,cover-alls, veiligheidsbrillen, regenjassen, rubberschoenen, jeans en polo's met dow logo. 4310 Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers en faxmachine etc.. 4311 Kantoorinventaris: Aankoop van L-bureau en bureaustoel, laag draaikast. 4312 Huur kantoorinventaris: Het leasen van computers. 4314 Telefoon fax & internet: Kosten voor aankoop GSM-kaarten en huur van "closed caller group". 4323 Huisvestingsartikelen: Aanschaf van perculator en dergelijke apparatuur. 4331 Bedrijfsmiddelen: USB memory stick 2GB, filmrollen, chip, celularhoezen. 4332 Huur bedrijfsmiddelen: Testen asfaltcilinders. 4334 Huur/Lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens. 4335 Brandstof: Benzine.ep diesel voor de dienstwagens. 4361 Deskundig advies en bijstand: Onder andere het testen van asfaltmonsters. Juridische adviezen en kosten Raamwerkovereenkomst PPP projecten zijn hier begroot. 4362 Overige uitbestedingen: Aanpassing aansluitingen van wegen aiipswallr ANIS OW 4370 Verzekeringen: Verzekering van lease auto's.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 54 van 79 ese iftwoav

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 55 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken BEHEER Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2015 zijn de kosten met 0.6% toegenomen. Deze toename is met name het gevolg van een stijging van de kostenrubrieken: 4321 Electriciteitsvoorziening:Toename van aantal plantsoenen met irrigatiesystemen. 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen: Huur en onderhoud van zwaarmaterieel 4361 Deskundig advies en bijstand: Ondersteuning van een technoloog en een planner 4362 Overige uitbestede werkzaamheden: Begrote uitbestede projecten 4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden: schoonmaak werkzaamheden contracters. Toelichting op de kosten: 4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke. 4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV/AWW en AZV verantwoordt. 4303 Cursusgelden en opleidingen: Upgrading operators CAT, computercursus, technische opleidingen voor lager geschoold personeel. 4304 Vergoedingen vervoer: Vergoeding voor verreden kilometers (ad Afl. 0,71 per km). 4305 Dienstkleding en - toelage: Aankoop van poloshirts, jeans, safety shoes, handschoenen, veiligheidsvesten, laarsen etc en extra coveralls (tbv RWZI's). 4309 Overige vergoedingen: Vergoeding voor maaltijdbonnen bij overwerk. 4310 Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden,cartridge voor printers en faxmachine, tijdschriften en literatuur. 4311 Kantoorinventaris: Aankoop lessenaars, stoelen en filekasten. 4312 Huur kantoorinventaris: Het leasen van computers. Hierop wordt ook de onderhoudsfee van GIS geboekt. 4314 Telefoon, fax & Internet: Aankoop van telefoonkaarten en huur "closed caller group" (cellularen) en Setarnet kosten RWZI's. Tevens wordt hier de DSL (EVC/EVPN) tbv verkeerslichten geboekt. 4321 Electriciteitsvoorziening: Electra rekeningen van RWZI's, plantsoenen etc. 4322 Waterlevering: Afname van water tbv Hoofdkantoor DOW, ZB, RWZI's en spoelwater voor AWV. Ook is rekening gehouden met leveren van water aan extra plantsoenen, die zijn overgenomen van Serlimar. 4323 Huisvestingsartikelen: Onderhoud van camera beveiliging RWZI te Parkietenbos, Zeewijk, DOW werkplaats en ZB en aankoop EHBO voor RWZI's, ZB BKW-werkplaats en kleine EHBO-kit in bepaalde wagens. 4324 Onderhoud gebouwen en installaties: Onderhoud gebouwen RWZI Bubali, RWZI te Parkietenbos en Zeewijk. Tevens wordt ook gelden begroot voor het onderhouden van plaza's, DOW Infra-gebouw, Uitkijktoren te Bubaliplas en de Duiktoren Palmbeach. Ook de kosten van onderhoud aan 18 publieke scholen wordt hier verantwoordt. Een inhaalslag van achterstallig onderhoud aan scholen wordt in de komende jaren

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 56 van 79 Toelichting op de kosten 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken BEHEER verricht. Hieronder valt ook de onderhoudskosten van airco's van RWZI'S. 4325 Luchtkoelingsapparatuur: Vervanging airco RWZI en Statisch archief. 4329 Overige huisvestingskosten: Schoonmaakmiddelen tbv RWZI's. 4330 Voorlichting en promotie: Voorlichting lozing van afvalwater in het rioleringsstelsel en in septic tanks. 4331 Aanschafbedrijfsbenodigheden: Aanschaf van camera's etc.. 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen: Huur en onderhoud van zwaarmaterieel ten behoeve van diverse afdelingen van eer. Hieronder valt bijvoorbeeld de huur van freesmachines, asfaltfinisher etc. 4333 Bedrijfsbenodigheden: Aankoop van laboratorium materialen en gereedschappen tbv onderhoud AWV en RWZI's Bubali/Zeewijk/Parkietenbos. Gereedschappen en materialen tbv afdeling Bouwkundige Werken en afd. Infra. 4334 Huur/lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens voor bedrijfsvoering. 4335 Brandstof: Naast het gewone verbruik van benzine ten behoeve van personenwagens en trucks wordt ook het verbruik van gasoil ten behoeve van zwaar materieel die ter plaatse gestationeerd staan begroot op deze rekening. 4336 Motorrijtuigenbelasting: De motorrijtuigenbelasting van d-wagens van de afdeling eer wordt hier verantwoordt. 4361 Deskundig advies en bijstand: Ondersteuning van een technoloog voor RWZI's tbv biogas/power/nutrientplant. Ook wordt een Planner ingehuurd. 4362 Overige uitbestede werkzaamheden: Begrote uitbestede projecten met betrekking tot wateroverlast, riolering, gemalen en duikers, onderhoud bruggen, meetkosten voor uitzetting percelen to Santana Centraal, onderhoud openbare sierverlichting, Hooiberg trap, verkeersplateaux, middengeleiders honderuggen en opmeting witzanddepot. Hier wordt ook de kosten de slibverbranding verantwoordt. 4365 Onderhoud infrastructuur: Hier wordt de kosten voor aankoop asfalt, grondmateriaal, wegenmarkeringsverf, VRI onderhoud, roosters, deksels, platen, buizen, vangrails en hulpstukken ed. begroot. 4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden: Hier wordt de kosten van de kleine contractors begroot. 4370 Verzekeringen: WA-verzekeringen van d-wagens en zwaar materieel, brandverzekering voor DOW gebouw, persoonlijk ongevallen verzekering. Hier wordt ook de schadeclaims begroot die het gevolg zijn van onvolkomenheden in het wegdek voor een bedrag van Afl. 75.000,=. 4393 Overige kosten: Hier worden de kosten van onderzoek effluentwater van RWZI geboekt. Ook de kosten van nationale feestdagen, onderhoud toilettrailers, aankoop van ice jugs, ijszakken en aankoop straatnaamborden alsmede de stortkosten van serlimar komen tiv van deze post. Tevens worden hier de kerstversieringen incl hang- & bekabelingsvoorzieningen begroot.

Toelichting op de middelen 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 260 DIRECTIE EN STAF 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. 264 ALGEMENE ZAKEN 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. 265 BELEID EN TOEZICHT 8313 Per ingediende bouwaanvraag wordt Afls. 200,= aan retributie geind 8431 Verkoop van kopie model type tekeningen, vuurwerkvergunningen, mappen woonhuizen en informatieblad Beleid en Toezicht. 8818 De toename van het bijdrage in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. 266 ONTWERP EN PLANNING 8431 Overige middelen: Verkoop van bestekken voorbereidt door afdeling Ontwerp en Planning. 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. 267 UITVOER 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten. BEHEER 8413 Dienstverlening derden: Hierop worden de volgende opbrengsten geboekt: *verbruik irrigatie (effluent-water) door Divi Golf en Tierra del Sol. * rioolaansluitingen * levering witzand * schade veroorzaakt door derden aan overheidseigendommen 8431 Overige middelen: Op deze post wordt onder meer de opbrengst van verkochte bestekken van de afdeling eer & verkoop tottems Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 57 van 79

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 58 van 79 Toelichting op de middelen 2016 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken 8742 Verhuuropbrengsten: Op deze post wordt de opbrengsten van huur tenten, afzetmateriaal en huur plazas verantwoordt. 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 59 van 79 Deel 3 BIJ LAG EN

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 60 van 79 Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2016 Omschrijving Afd Jaar van AanschaffingsAfschrijving Boekwaarde Boekwaarde Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde aanschaf waarde in % 31/12/2015 01-01-2016 Geraamd afschrijving 31/12/2016 2016 t/m 2016 Meubilair, kantoormachines en inventarissen Smart Cabling Infra-gebouw 266 2008 107,100 10% 32,200 32,200 10,700 85,600 21,500 Documentatieopslagsysteem Paternosterkast 264 2008 76,000 10% 22,800 22,800 7,600 60,800 15,200 Documentatieopslagsysteem mobiel archief 265 2008 56,000 10% 16,800 16,800 5,600 44,800 11,200 239,100 71,800 71,800 23,900 191,200 47,900 De afschrijvingskosten over 2016 zijn als volgt over de afdelin9en verdeeld: 260 Directie en stafafdeling 264 Algemene Zaken 7,600 265 Beleid en Toezicht 5,600 266 Ontwerp en Planning 10,700 267 Uitvoer eer 23,900

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 61 van 79 Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2016 Omschrijving Afd Jaar van Aanschaffings- Afschrijving Boekwaarde Boekwaarde Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde aanschaf waarde in % 31/12/2015 01-01-2016 Geraamd afschrijving 31/12/2016 2016 2016 eer Bouw, verbouw en restauratie 264 t/m 1996 1,493,200 2% 427,600 427,600 21,400 1,087,000 406,200 Wela 265 2004 198,900 2% 150,900 150,900 4,000 52,000 146,900 Extra werkzaamheden Infra 264 2008 20,100 10% 6,100 6,100 2,000 16,000 4,100 1,712,200 584,600 584,600 27,400 1,155,000 557,200 Rollend en varend materiaal Burtec Emulsie spuittruck (ontv 2C 2004 351,600 10% 34,800 34,800 34,800 351,600-4 Dumptruck 4 cuyard Mercedes E 2006 186,000 10% 18,600 18,600 18,600 186,000 - Dumptruck Hyundai HD-72 2009 162,200 10% 48,800 48,800 16,200 129,600 32,600 Trilwals Bomac 2012 2012 291,600 10% 204,000 204,000 29,200 116,800 174,800 Rupsbanden graafmachine 2012 329,800 10% 230,800 230,800 33,000 132,000 197,800 Loader met een gemonteerde bak 2012 624,300 10% 437,100 437,100 62,400 249,600 374,700 Mobiele luchtcompressor 2012 93,700 10% 65,500 65,500 9,400 37,600 56,100 Slibtransporttruck 2011 772,300 10% 463,500 463,500 77,200 386,000 386,300 Slibtransporttruck 2011 631,500 10% 378,700 378,700 63,200 316,000 315,500 3,443,000 1,881,800 1,881,800 344,000 1,905,200 1,537,800 Installatie, machines, werktuigen en apparatuur Loader/straatveger 2006 207,500 10% 20,300 20,300 20,300 207,500 - Generators 5KV 2006 5,900 10% 1,100 1,100 600 5,400 500 Bermwalsen Walls Halz Diesel 2006 69,600 10% 6,600 6,600 6,600 69,600 Tweedehands lichttorens 2006 14,000 10% 1,400 1,400 1,400 14,000 - Mobiele centrifugaalpompen 2006 83,200 10% 8,500 8,500 8,300 83,000 200 Lichtmasten 2006 119,200 10% 200 200 200 119,200 - DataWatt kasten incl zeevrachr 2008 127,700 10% 38,100 38,100 12,800 102,400 25,300 Rioolwaterpompen 2008 112,000 10% 33,600 33,600 11,200 89,600 22,400 Tekstwagens (8) 2008 370,000 10% 111,000 111,000 37,000 296,000 74,000 Rotoras 2008 65,000 10% 19,500 19,500 6,500 52,000 13,000 Influent pompstation 2009 56,400 10% 22,800 22,800 5,600 39,200 17,200 ABS pompen 2009 53,400 10% 21,600 21,600 5,300 37,100 16,300 Hijskraan 2009 75,000 10% 30,000 30,000 7,500 52,500 22,500 Transfer pumps voetbocht enz. 2009 112,800 10% 45,000 45,000 11,300 79,100 33,700 ABS pomp AFPK 1546 2009 27,700 10% 10,900 10,900 2,800 19,600 8,100 Microscoopstatief 2009 27,400 10% 11,200 11,200 2,700 18,900 8,500 Levering VRI Binnenstad 2011 1,099,900 10% 660,300 660,300 109,900 549,500 550,400 Bodtrak II Apparatus en Incubator _ 2012 17,600 20% 7,100 7,100 3,500 14,000 3,600 -

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 62 van 79 Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2016 Omschrijving Afd Jaar van Aanschaffings- Afschrijving Boekwaarde Boekwaarde Afschrijving Cumulatieve Boekwaarde aanschaf waarde in % 31/12/2015 01-01-2016 Geraamd afschrijving 31/12/2016 2016 2016 Pompen diverse 2012 70,500 10% 49,500 49,500 7,000 28,000 42,500 Centrifugaalpomp 2012 26,500 10% 18,400 18,400 2,700 10,800 15,700 iproject Hyper X Video manageme 2012 50,300 20% 20,000 20,000 10,100 40,400 9,900 Lichtkarren 2013 19,300 10% 15,500 15,500 1,900 5,700 13,600 Lichtkarren 2013 19,300 10% 15,500 15,500 1,900 5,700 13,600 Tekstwagens (5) 2013 182,000 10% 145,600 145,600 18,200 54,600 127,400 3,012,200 1,313,700 1,313,700 295,300 1,993,800 1,018,400 8,167,400 3,780,100 3,780,100 666,700 5,054,000 3,113,400 De afschrijvingskosten over 2016 zijn als volgt over de afdelingen verdeeld: 264 Alg. Zaken 23,400 bouw,verbouw en restauratie 265 Bel & Toezich 4,000 bouw,verbouw en restauratie eer 344,000 rollend en varend materiaal eer 295,300 installaties en machines 666,700

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 63 van 79 Overzicht van de tarieven van DOW Afzetmateriaal balk Afzetmateriaal stands Huur Baby Beach Huur parkeerplaats naast Arubus Huur Plaza Betico Croes per st/per dag per st/per dag (Borgsom 500,00) per evenement (Borgsom Afl 1.000,00) Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Huur Plaza Daniel Leo (Borgsom Afl 500,00) --Afl. Huur Plaza Daniel Commercieel Huur podium (Kleine podium) Huur podium (groot podium) Informatieblad Beleid en Toezicht (Borgsom Afl. 1.000) (per stuk) (per stuk) Afl. Afl. Kopie goedgekeurde woonhuizen per vel Lichtdrukken per vel per m2 Model type tekeningen woonhuizen klein Model type tekeningen woonhuizen groot Model type tekeningen woonhuizen middel groot Plaatsen podium per job Plaatsen trailerstoilet per job Plotters per m2 Transport witzand per 6 yrd Verkoop tottem Verhuur tent Verhuur toilettrailer Witzand Particulier per stuk per job (Borgsom Afl 250,00 ) per yard3 Afl. Afl. Afl. Afl. Afi. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. Afl. 2016 4.00 4.00 1,000.00 1,000.00 17000.00 2,000.00 100.00 2,000.00 35.00 35.00 35.00 508.00 700.00 624.00 2,000.00 80.00 35.00 75.00 50.00 100.00 500.00 25.00

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 64 van 79 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag 4101 Salarissen en toelagen 12,355,600 Zie begroting 4102 Overwerkvergoedingen 525,000 Spoedwerkzaamheden i.v.m rioolontstoppingen, spoed reparaties, carnaval, 18 maart, koninginnedag, one cool summer etc. 4103 Kindertoelage 105,700 Zie begroting 4104 Vakantie-uitkering 963,000 Naar raming zal aan vakantieuitkering 81/3 % van de salarissen worden begroot 4105 Vergoedingen e.d. 33,700 Voor vergoeding aan stagiaires wordt geraamd : Afdeling 260 Afl 3,900 H.B.O. 'ers Afdeling 264 Afl 6,100 H.B.O. 'ers Afdeling 265 Afl 6,400 H.B.O. 'ers Afdeling 266 Afl 6,100 H.B.O. 'ers Afdeling 267 Afl 4,800 M.T.S. 'ers Afdeling Afl 6,400 H.B.O. / M.T.S. 'ers 33,700 4201 Toes lag AOV/AWW 1,363,900 Naar raming zal 10.5 % van de salarissen worden begroot voor toeslag AOW/AWW, de premiegrens van het werkgeversdeel is Afl. 8.925 4204 Bijdrage A.P.F.A. 1,506,800 Naar raming zal 16.6 % van de pensioengrondslagen van de ambtenaren in vaste dienst worden begroot. 4206 Premie A.Z.V. 1,162,300

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 65 van 79 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag Tegemoetkoming in de ziektekosten c.q. vrije geneeskundige behandeling van ambtenaren, raming van 8.9 % van de salarissen. 4303 Opleidinq & cursusgeld 62,000 Betreft opleidingen van het personeel in: management cursus, leiding gevende cursus, klantenservice, HBO electra, DOC opleidingen, SOD, Decos, buitengewoon agent van politie, Auto-cad Upgrading, ter verbetering van de efficiency en effectiviteit binnen het bedrijf. 4304 Vergoedingen vervoer 86,500 Naar raming zal voor de uitbetaling wegens het gebruik van eigen auto's benodigd zijn: Afdeling : 260 Afl 7,000 Afdeling : 264 Afl 2,400 Afdeling : 265 Afl 1,600 Afdeling : 266 Afl 500 Afdeling : 267 Afl Afdeling : Afl 75,000 86,500 4305 Dienstkleding & -toelage 68,500 Aan dienstkleding worden de volgende bedragen begroot: Afdeling : 264 Afl 500 Afdeling : 265 Afl 2,500 Afdeling : 266 Afl 500 Afdeling : 267 Afl 5,000 Afdeling : Afl 60,000 68,500 4306 Reis- en verblijfkosten 17,500 Betreft reis- en verblijfkosten ivm dienstreizen ter bijwonen van Seminars, conferenties, studies e.d. 4307 Werving personeel Betreft kosten die gemaakt moeten worden om personeel aan to trekken. 4309 Overige vergoedingen 8,100

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 66 van 79 IRek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag Betreft telefoontoelage van 1 ambtenaar en maaltijdenvergoedingen van ambtenaren van diverse afdelingen die overwerk verrichten. 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 72,700 Dit bed rag wordt geraamd voor aankoop van kantoorgoederen, verbruiksgoederen voor computers, vakliteratuur, drukkosten van rapporten e.d. 4311 Kantoorinventaris 22,600 De aankoop van kantoormachines,computers en kantoormeubilair voor diverse afdelingen. 4312 Huur kantoorinventaris 363,000 Betreft lease en onderhoud kantoormachines, service en onderhoud computerapparatuur, lease van computers, lap-top, printers. Tevens wordt uit deze post diverse licenties bekostigd. 4313 Portikosten 20,500 Kosten frankeermachines en Delivery Services. 4314 Telefoon 191,200 Betreft raming van abonnements- en gesprekskosten, aansluitings- en verplaatsingskosten van telefoon en internet en de kosten van de GSMkaarten. 4319 Overige bureaukosten 1,000 Dit betreft o.m vergaderkosten, representatiekosten e.d 4320 Huur oebouw 1,250,000 Huurkosten voor het Infra-gebouw ad Afl 36.05 per m2. 4321 Electriciteit 2,200,000 De raming houdt in stroomverbruik van airconditioners en van de bij

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 67 van 79 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag de diverse afdelingen in gebruik zijnde electrische machines en apparatuur inclusief de rioolwaterzuiveringsinstallaties, wandelpadverlichtingen, Plazas en plantsoenen. 4322 Waterlevering 541,000 Betreft waterlevering voor irrigatie plantsoenen en sanitaire doeleinden. 4323 Huisvestingsartikelen 6,000 Betreft aankoop of vervanging van onderhouds- en huishoudelijke artikelen van diverse afdelingen. 4324 Onderhoud gebouwen 975,500 Betreft de kosten van reparatie, alsmede service- en onderhoudskosten van de airco's, onderhoudskosten DOW gebouw, onderhoudskosten RWZI en onderhoudskosten aan scholen. 4325 Luchtkoelingsapparatuur 9,000 Betreft de aankoop inclusief installatiekosten van een airco. 4329 Overige huisvestinq 14,500 Betreft schoonmaak- en toiletartikelen voor diverse afdelingen. 4330 Voorlichting en promotie 16,000 Dit betreffen kosten voor: * advertentie kosten tbv openbare aanbestedingen * ivm bijwonen seminair en conferentie e.d. * proefonderzoeken wegmarkeringsmateriaal * onderzoek naar kwaliteit toe to passen asfalt o.a. dun asfalt, sealants voor onderhoud van scheuren, membraanlagen e.a. * ondezoek naar alternatief materiaal en uitvoering tbv zandwegen * onderzoek naar verbetering in procedures en uitvoering van Toezicht * beleidswijzigingen wijzigingen in afhandelingsprocedures en -processen * voorlichting lozing afvalwater in rioleringsstelsel 4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen 3,100

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 68 van 79 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag Aanschaf van communicatiemiddelen voor diverse afdelingen. 4332 Huur en onderhoud bedrijfsmiddelen 4,477,100 Dit betreffen kosten voor: * huur machines ivm schoonmaken van rioleringen, schoonmaak van slip te RWZI, onderhoud en reconstructie van diverse wegen * onderhouds- & reparatiekosten zwaar materieel. 4333 Aanschaf beddifsbenodiqdheden 109,000 Voor de aankoop van materialen en gereedschappen voor diverse afdelingen om hun werkzaamheden en diensten optimaal te kunnen verrichten. 4334 Huur/lease voertuiqen 760,500 De kosten onder deze post betreffen voornamelijk leasekosten van D-wagens en huur inzake buitengebruikstelling van auto's, aangeschaft door en in beheer bij de DOW, voor eigen dienst. 4335 Brandstof 668,400 Onder deze post wordt de verbruikte brandstof van bij de diverse afdelingen in bedrijf zijnde auto's en machines opgenomen. 4336 Motorrijtuigenbelastinq 71,200 Betreft nummerplaatbelastingen voor dienstwagens en -dumptrucks. 4339 Overige kosten vervoer 50,500 Onder deze post wordt o.a. begroot olie, onderdelen, reparatie/onderhoud, aanschaf en reparatie banden wasbeurten. 4347 Beqrafeniskosten 3,500 Eventuele kosten ivm overlijden van een in dienstzijnde personeelslid. 4361 Deskundiq advies 1,199,500

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 69 van 79 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag Het betreft de kosten van externe deskundig advies en bijstand. 4362 Overige uitbestedingen 2,208,800 Kosten tbv uitbestede projecten aan derden. Dit zijn onder meer projecten met betrekking tot reparatie riolen, onderhoud aan duikers en wateroverlast problematiek. 4365 Onderhoud infrastructuur 2,700,000 Onderhoud afrastering en parkeerhekken, verkeerslichten, wegen, wegbermen en trottoirs, openbare begraafplaatsen, plaatsing en onderhoud verkeersborden en wegbelijning, riolen en klein onderhoud aan duikers. Onderhoud verkeertechnische verlichting. Kosten voor wegmakering, opening verkavelingsplannen, aanleg zandwegen, uitzetten en aanleggen hoge- en lagebanden. Zand, asfalt, steenslag, cement, buizen etc. Materialen voor verkeersborden, verf, tablon, stands, flikkerlampen, katte ogen. Al le overige kosten tbv onderhoud infrastructuur. 4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden 14,250,000 Op deze kostenrekening worden de lonen van de kleine contracters uitbetaald. 4370 Verzekeringen 186,300 Polisnr. Brandverzekeringen 3001-07433 W.A. verzek werkmat 3017-00510 W.A. verzekering auto's 3070-18000 Persoonlijke ongevallen verz ivm dynamiet Persoonlijke ongevallen verz ivm vuurwerk Claim 4393 Overige kosten 252,600 Hieronder valt o.a.: De kosten van kerstversiering, de aankoop van ijs, ijsjugs, EHBO artikelen en de kosten die niet specifiek onder de andere 4300 categorie zijn onder to brengen. Hier wordt echter ook de aankoop van straatnaamborden, sloopwerk gebouwen en de betalingen aan Serlimar

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 70 van 79 Rek Nr Toelichtingen op de kosten 2016 Bedrag Tevens wordt hierop de kosten met betrekking tot nationale feestdagen verantwoordt. 4399 Kosten voorgaande jaren pm Hierop worden kosten van de voorgaande jaren geboekt bij sluiting van het boekjaar. 4701 Afschriivinoen 690,600 Zie bijlage afschrijvingsstaat 4715 Bijdrage aan 73,000 D.L.V. 70,000 DTI 3,000 73,000

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 71 van 79 Personeelsstaat tbv begroting 2016 per juni 2015 Schaal Rang Afdeling Salaris Loon per jaar 1 07 / 13 adjunct-commies 1ste klasse 260 P&O 4,730.00 56,760.00 2 08 / 11 commies 260 P&O 5,135.00 61,620.00 3 09 / 11 commies lste klasse 260 P&O 5,540.00 66,480.00 4 12 / 3 referendaris 260 P&O 6,385.00 76,620.00 5 16 / 0 hoofdingenieur lste klasse 265 P&O 8,915.00 106,980.00 6 03 / 12 concierge 264 AZ 2,900.00 34,800.00 7 04 / 11 klerk lste klasse 264 AZ 3,260.00 39,120.00 8 04 / 11 klerk lste klasse 264 AZ 3,260.00 39,120.00 9 06 / 13 adjunctcommies 264 AZ 4,050.00 48,600.00 10 06 / 15 adjunct-commies 264 AZ 4,210.00 50,520.00 11 06 / 15 adjunct-commies 264 AZ 4,210.00 50,520.00 12 08 / 11 commies 264 AZ 5,135.00 61,620.00 13 08 / 7 commies 264 AZ 4,730.00 56,760.00 14 10 / 9 hoofdcommies 264 AZ 5,975.00 71,700.00 15 10 / 9 hoofdcommies 264 AZ 5,975.00 71,700.00 16 10 / 9 hoofdcommies 264 AZ 5,975.00 71,700.00 17 10 / 9 hoofdcommies 264 AZ 5,975.00 71,700.00 18 11 / 7 hoofcommies 1ste klasse 264 AZ 6,385.00 76,620.00 19 12 / 5 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse A 264 AZ 6,595.00 79,140.00 20 14 / 0 administrateur 264 AZ 7,835.00 94,020.00 21 1 telefonist 264 AZ 1,950.00 22,740.00 16 22 02 / 11 schrijver 265 B&T 2,510.00 30,120.00 23 06 / 7 technisch opzichter 265 B&T 3,555.00 42,660.00 24 06 / 15 adjunctcommies 265 B&T 4,210.00 50,520.00 25 07 / 11 technisch opzichter lste klasse 265 B&T 4,565.00 54,780.00 26 07 / 3 technisch opzichter lste klasse 265 B&T 3,875.00 46,500.00 27 07 / 9 technisch opzichter lste klasse 265 B&T 4,375.00 52,500.00 28 08 / 5 technisch opzichter lste klasse 265 B&T 4,565.00 54,780.00 29 08 / 5 hoofdtechnisch opzichter 265 B&T 4,565.00 54,780.00 30 08 / 9 hoofdtechnisch opzichter 265 B&T 4,925.00 59,100.00 31 09 / 9 hoofdtechnisch opzichter lste klasse 265 B&T 5,320.00 63,840.00 32 10 / 3 hoofdtechnisch ambtenaar 265 B&T 5,320.00 63,840.00 33 10 / 7 senior hoofdtechnisch opzichter 265 B&T 5,750.00 69,000.00 34 10 / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 265 B&T 5,975.00 71,700.00 35 10 / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 265 B&T 5,975.00 71,700.00 36 11 / 3 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse 265 B&T 5,975.00 71,700.00 37 12 / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse A 265 B&T 6,800.00 81,600.00 38 12 / 7 hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A 265 B&T 6,800.00 81,600.00 39 12 / 7 referendaris 265 B&T 6,800.00 81,600.00 40 13 / 0 hoofdingenieur 265 B&T 7,305.00 87,660.00 41 14 / 0 hoofdingenieur 1ste klasse 265 B&T 7,835.00 94,020.00 20 42 04 / 7 klerk 1ste klasse 266 O&P 2,960.00 35,520.00 43 08 / 3 hoofdtechnisch opzichter 266 O&P 4,375.00 52,500.00 44 08 / 3 adjunct technisch ambtenaar 266 O&P 4,375.00 52,500.00 45 08 / 11 technisch ambtenaar 266 O&P 5,135.00 61,620.00 46 09 / 6 technisch ambtenaar 266 O&P 4,925.00 59,100.00 47 09 / 11 hoofdtechnisch opzichter lste klasse 266 O&P 5,540.00 66,480.00 48 10 / 7 senior hoofdtechnisch opzichter 266 O&P 5,750.00 69,000.00 49 10 / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 266 O&P 5,975.00 71,700.00 50 10 / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 266 O&P 5,975.00 71,700.00 51 10 / 9 hoofdtechnisch ambtenaar 266 O&P 5,975.00 71,700.00 52 10 / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 266 O&P 5,975.00 71,700.00 53 10 / 9 hoofdtechnisch ambtenaar 266 O&P 5,975.00 71,700.00 54 12 / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse A 266 O&P 6,800.00 81,600.00 55 12 / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse A 266 O&P 6,800.00 81,600.00 56 13 / 0 hoofdingenieur 266 O&P 7,305.00 87,660.00 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 72 van 79 Schaal Rang Afdeling Salaris Loon per jaar 57 13 / 0 hoofdingenieur 58 14 / 0 hoofdingenieur 1ste klasse 59 03 / 12 onderhoudsmedewerker B 60 07 / 11 technisch ambtenaar 1ste klasse 61 08 / 5 technisch ambtenaar 62 08 / 7 technisch ambtenaar 63 08 / 11 hoofdtechnisch opzichter 64 08 / 11 technisch opzichter 65 10 / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 66 10 / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 67 11 / 7 hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse 68 11 / 7 hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse 69 13 / 0 hoofdingenieur 70 14 / 0 hoofdingenieur 1ste klasse 71 01 / 9 onderhoudsmedewerker D 72 01 / 9 onderhoudsmedewerker D 73 01 / 9 onderhoudsmedewerker D 74 01 / 9 onderhoudsmedewerker D 75 02 / 9 onderhoudsmedewerker C 76 02 / 10 onderhoudsmedewerker C 77 02 / 11 onderhoudsmedewerker C 78 02 / 11 onderhoudsmedewerker C 79 02 / 11 onderhoudsmedewerker C 80 02 / 13 onderhoudsmedewerker C 81 02 / 13 onderhoudsmedewerker C 82 02 / 13 onderhoudsmedewerker C 83 02 / 13 onderhoudsmedewerker C 84 02 / 13 onderhoudsmedewerker C 85 02 / 13 onderhoudsmedewerker C 86 02 / 13 onderhoudsmedewerker C 87 02 / 13 onderhoudsmedewerker D 88 02 / 13 onderhoudsmedewerker C 89 02 / 13 onderhoudsmedewerker C 90 03 / 6 onderhoudsmedewerker C 91 03 / 8 onderopzichter 3de klasse 92 03 / 10 onderopzichter 3de klasse 93 03 / 12 klerk 94 03 / 12 onderhoudsmedewerker B 95 03 / 12 onderhoudsmedewerker B 96 03 / 12 onderhoudsmedewerker B 97 03 / 12 onderhoudsmedewerker B 98 03 / 12 onderhoudsmedewerker B 99 03 / 12 onderhoudsmedewerker B 100 03 / 12 onderhoudsmedewerker B 101 03 / 12 onderhoudsmedewerker B 102 03 / 12 onderhoudsmedewerker B 103 03 / 12 onderhoudsmedewerker B 104 03 / 12 onderhoudsmedewerker B 105 03 / 12 onderhoudsmedewerker C 106 03 / 12 onderopzichter 3de klasse 107 03 / 12 onderopzichter 3de klasse 108 03 / 12 onderopzichter 3de klasse 109 03 / 12 onderopzichter 3de klasse 110 03 / 12 onderopzichter 3de klasse 111 03 / 12 onderopzichter 3de klasse 112 03 / 12 onderopzichter 3de klasse 113 03 / 12 onderopzichter 3de klasse 114 03 / 12 onderopzichter 3de klasse 266 266 O&P O&P 7,305.00 7,835.00 267 Uitv 2,900.00 267 Uitv 4,565.00 267 Uitv 4,565.00 267 Uitv 4,730.00 267 Uitv 5,135.00 267 Uitv 5,135.00 267 Uitv 5,975.00 267 Uitv 5,975.00 267 Uitv 6,385.00 267 Uitv 6,385.00 267 Uitv 7,305.00 267 Uitv 7,835.00 2,285.00 2,056.50 2,285.00 2,285.00 2,360.00 2,360.00 2,510.00 2,510.00 2,510.00 2,665.00 2,665.00 2,665.00 2,665.00 2,665.00 2,665.00 2,665.00 2,665.00 2,665.00 2,665.00 2,510.00 2,665.00 2,780.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 87,660.00 94,020.00 17 34,800.00 54,780.00 54,780.00 56,760.00 61,620.00 61,620.00 71,700.00 71,700.00 76,620.00 76,620.00 87,660.00 94,020.00 12 27,420.00 27,420.00 27,420.00 27,420.00 28,320.00 28,320.00 30,120.00 30,120.00 30,120.00 31,980.00 31,980.00 31,980.00 31,980.00 31,980.00 31,980.00 31,980.00 31,980.00 31,980.00 31,980.00 30,120.00 31,980.00 33,360.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 73 van 79 Schaal Rang Afdeling Salaris Loon per jaar 173 06 / 15 technisch opzichter 174 06 / 15 adjunct-commies 175 06 / 15 technisch opzichter 176 06 / 15 technisch opzichter 177 06 / 15 technisch opzichter 178 07 / 7 technisch opzichter lste klasse 179 07 / 7 adjunct technisch ambtenaar 180 07 / 11 technisch opzichter lste klasse 181 07 / 11 technisch opzichter lste klasse 182 07 / 13 technisch opzichter lste klasse 183 07 / 13 technisch opzichter 1ste klasse 184 07 / 13 technisch opzichter 1ste klasse 185 07 / 13 adjunct-commies 1ste klasse 186 08 / 3 hoofdtechnisch opzichter 187 08 / 3 technisch ambtenaar 188 08 / 5 hoofdtechnisch opzichter 189 08 / 5 Technicus lste klasse A 190 08 / 7 hoofdtechnisch opzichter 191 08 / 7 commies 192 08 / 11 hoofdtechnisch opzichter 193 08 / 11 hoofdtechnisch opzichter 194 08 / 11 hoofdtechnisch opzichter 195 09 / 3 technisch ambtenaar 1ste klasse 196 09 / 5 hoofdtechnisch opzichter 197 09 / 7 hoofdtechnisch opzichter lste klasse 198 09 / 9 hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse 199 09 / 9 hoofdtechnisch opzichter lste klasse 200 09 / 11 hoofdtechnisch opzichter lste klasse 201 09 / 11 hoofdtechnisch opzichter lste klasse 202 10 / 9 senior hoofdtechnisch opzichter 203 11 / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse 204 12 / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse A 205 12 / 7 hoofdtechnisch ambtenaar lste klasse A 206 13 / 0 hoofdingenieur 4,210.00 50,520.00 4,210.00 50,520.00 4,210.00 50,520.00 4,210.00 50,520.00 4,210.00 50,520.00 4,210.00 50,520.00 4,210.00 50,520.00 4,565.00 54,780.00 4,565.00 54,780.00 4,730.00 56,760.00 4,730.00 56,760.00 4,730.00 56,760.00 4,730.00 56,760.00 4,375.00 52,500.00 4,375.00 52,500.00 4,565.00 54,780.00 4,565.00 54,780.00 4,730.00 56,760.00 4,730.00 56,760.00 5,135.00 61,620.00 5,135.00 61,620.00 5,135.00 61,620.00 4,730.00 56,760.00 4,925.00 59,100.00 5,135.00 61,620.00 5,320.00 63,840.00 5,320.00 63,840.00 5,540.00 66,480.00 5,540.00 66,480.00 5,975.00 71,700.00 6,385.00 76,620.00 6,800.00 81,600.00 6,800.00 81,600.00 7,305.00 87,660.00 136 873,354.50 10,490,160.00 206 Excl. Voorjaarspremie, reparatietoeslag, najaarspremie, gratificaties, (wnd.) toelage periodieken, gevarenpremie, vuilwerkpremie ed.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 74 van 79 Schaal Rang Afdeling Salaris Loon per jaar 115 04 / 5 klerk 116 04 / 7 onderopzichter 2de klasse 117 04 / 7 onderopzichter 2de klasse 118 04 / 7 onderopzichter 2de klasse 119 04 / 8 onderhoudsmedewerker A 120 04 / 9 onderhoudsmedewerker A 121 04 / 11 klerk lste klasse 122 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 123 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 124 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 125 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 126 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 127 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 128 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 129 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 130 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 131 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 132 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 133 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 134 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 135 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 136 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 137 04 / 11 onderhoudsmedewerker A 138 04 / 11 onderopzichter 2de klasse 139 04 / 11 onderopzichter 2de klasse 140 04 / 11 onderopzichter 2de klasse 141 04 / 11 onderopzichter 2de klasse 142 05 / 7 onderopzichter 2de klasse 143 05 / 7 onderopzichter lste klasse 144 05 / 7 onderopzichter lste klasse 145 05 / 9 onderopzichter lste klasse 146 05 / 9 onderopzichter lste klasse 147 05 / 9 onderopzichter lste klasse 148 05 / 11 hoofdklerk 149 05 / 11 onderopzichter 1ste klasse 150 05 / 11 onderopzichter lste klasse 151 05 / 11 onderopzichter lste klasse 152 05 / 11 onderopzichter lste klasse 153 05 / 11 onderopzichter lste klasse 154 05 / 11 onderopzichter lste klasse 155 05 / 11 onderopzichter lste klasse 156 05 / 11 onderopzichter lste klasse 157 05 / 11 onderopzichter lste klasse 158 05 / 11 onderopzichter lste klasse 159 05 / 11 onderopzichter lste klasse 160 05 / 11 onderopzichter lste klasse 161 05 / 11 onderopzichter 1ste klasse 162 05 / 11 onderopzichter 1ste klasse 163 05 / 11 onderopzichter 1ste klasse 164 05 / 11 onderopzichter lste klasse 165 06 / 9 adjunct-commies 166 06 / 11 technisch opzichter 167 06 / 13 technisch opzichter 168 06 / 13 technisch opzichter 169 06 / 13 technisch opzichter 170 06 / 13 technisch opzichter 171 06 / 13 technisch opzichter 172 06 / 15 adjunct-technisch opzichter 2,845.00 34,140.00 2,960.00 35,520.00 2,960.00 35,520.00 2,960.00 35,520.00 2,960.00 35,520.00 3,115.00 37,380.00 2,608.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00_ 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,260.00 39,120.00 3,425.00 41,100.00 3,425.00 41,100.00 3,425.00 41,100.00 3,555.00 42,660.00 3,555.00 42,660.00 3,555.00 42,660.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,715.00 44,580.00 3,875.00 46,500.00 4,050.00 48,600.00 4,050.00 48,600.00 4,050.00 48,600.00 4,050.00 48,600.00 4,050.00 48,600.00 4,210.00 50,520.00

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 75 van 79 F IS Openbare Vergadering 2015-2016 - 385 ct. it, Cut Act, -cteki'ti 2,015-7, - 131, cue Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba, t.a.v. de Minister van Rnimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie L.G. Smith Boulevard 76 ALhier. RAAD VAN ADVIES L.G. Smith Boulevard 8 Oranjestad, ARUBA T: (297) 583 3972 F: (297) 583 4012 E: info@rva.aw W: www.rva.aw Uw brief: 25 november 2015 Uw kenmerk: LV-15/0030 Datum: 15 december 2015 Kenmerk: RvA 205-15 Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2015, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 1. Artikel 3, tweede lid, j 36, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) schrijft voor dat aan de memorie van toelichting een overzicht van vorderingen en schulden client te worden toegevoegd. De Raad merkt op dat dit overzicht thans ontbreekt en adviseert - mede gelet op het feit dat er een aflossing in lolcole valuta van Afl. 691.600,- is begroot voor het dienstjaar 2016 - om dit overzicht (ter inzichtelijkheid en volledigheid) toe te voegen. 2. De Raad heeft in het gespecificeerde kostenoverzicht van de onderhavige ontwerpbegroting - evenals bij de ontwerp-begroting van de Dienst Openbare Werken 2015 - geconstateerd dat voor de kostenpost 4399 `kosten voorgaande jaren' geen taming is opgenomen. Aangegeven wordt dat onder deze kostenpost de kosten van de voorgaande jaren bij sluiting van het boekjaar worden geboekt.1 Het ontbreken van deze raming gaat ten koste van het realiteitsgehalte van de onderhavige ontwerp-begroting; de totale begrote kosten zoals opgenomen in het ontwerp zijn immers bij het ontbreken van de raming voor de desbetreffende kostenpost niet compleet. De Raad betreurt dit en adviseert om deze kostenpost alsnog te voorzien van een reele raining en de totale begrote kosten en middelen op basis hiervan eveneens aan te passen. Naar analogie van hetgeen de Raad bij de ontwerp-landsbegroting 2014 heeft opgemerkt ten aanzien van het gebruik van stelposten aldaar, zij erop gewezen dat het ontbreken van bedoelde ramingen de Staten hindert in hun oordeelsvorming en derhalve in het uitoefenen van het budgetrecht2 3. In zijn advies inzake de ontwerp-begroting van de Dienst Openbare Werken 2015 heeft de Raad opgemerkt dat niet duidelijk werd gemaakt welke activiteiten de Dienst Openbare Werken (DOW) zelf uitvoert en welke hij uitbesteedt. De Raad constateert thans dat in de toelichting op de ontwerp-begroting DOW 2016 wederom niet is ingegaan op dit onderdeel. De Raad wil herhalen dat inzicht hierin van belang is, aangezien mita een kwart van de totale operationele kosten van de DOW uitgaat naar contractors.' Ook mist de Raad in dit kader een uiteenzetting van de beleidsvisie en hoe dit zich zal vertalen in de uitvoerende werkzaamheden. Bijlage bij de MvT, Deel 3, toelichting op de kosten, p. 11. 2 Advies dd. 2 juni 2014 (RvA 71-14). Vindplaats: www.rva.aw 3 Biilacm hii de MvT. fled 3. toelichtimy on de kosten. n. 11). /6 -a/.2o0- '---'" '

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 76 van 79 RvA 205-15 De Raad benadrukt nogmaals dat het in het kader van de oordeelsvorming van de ramingen noodzakelijk is dat er inzicht wordt verschaft in de wijze waarop DOW haar taken zal vervullen op de lange termijn; i.c. welke taken worden vanuit de beleidsvisie zelf uitgevoerd en welke zullen structureel uitbesteed worden. De Raad adviseert de toelichting op dit punt uit te breiden. 4. In de toelichting is aangegeven dat de kosten (voor de afdeling eer) met betrekking tot de irrigatie van de plantsoenen in 2015 met Afl. 750.000,= is toegenomen. In 2016 zal derhalve een onderzoek worden gedaan om deze kosten te verlagen.4 De Raad constateert dat de kosten voor de waterlevering (kostenpost 4322) van de afdeling eer voor het dienstjaar 2016 echter op Afl. 541.000,= is begroot. De Raad vraagt zich derhalve of of in 2016 al rekening wordt gehouden met een verlaging van de kosten aan waterlevering in het kader van de irrigatie van plantsoenen. De Raad adviseert hier duidelijkheid over te verschaffen. In de marge van de memorie van toelichting is een voorstel ter redactionele verb etering geplaatst. De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het onderhavige ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan te bieden, dan nadat met vorenstaande rekening zal zijn gehouden. De Voorzitter, 4 MvT, p. 9. 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 77 van 79 KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA v DLEn rgezonden: Dossier. 1 8 JAR. 2616 it/j.541)ft) Aan de Gouverneur van Aruba Plaza Eman 3 ALHIER 6)1=0, it_ VI, ArekAl. CCYGG.20; I it /0 /5 Uw kenmerk: C)ns kenmerk:1-1 W l l 12()/ Onderwerp: ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016 Oranjestad, Wij hebben de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 15 december 2015, no. RvA 205-15, betreffende de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2016. De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het ontwerp verenigen, en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan te bieden, dan nadat met zijn opmerkingen rekening is gehouden. Op die opmerkingen zal hieronder worden ingegaan. 1. De Raad merkt ten eerste op dat het op grond van artikel 3, tweede lid, juncto 36 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) voorgeschreven overzicht van schulden en vorderingen ontbreekt en adviseert dit alsnog toe te voegen. Een overzicht van vorderingen en schulden wordt niet meegenomen in de begroting van DOW, omdat deze vermogensrechtelijke verhoudingen, en de hiermee samenhangende rechten en plichten verhoudingen zijn die het Land betreffen. Vorderingen en schulden worden centraal bijgehouden in 's Lands centrale financiele administratie en komen hierdoor op de balans van het Land tot uitdrukking. De jaarrekening van het Land met betrekking tot het dienstjaar 2014 is opgenomen als bijlage bij de memorie van toelichting bij de ontwerp- Landsverordening tot vaststelling van het saldo van de exploitatierekening over het dienstjaar 2014, welk reeds is aangeboden aan en in behandeling is bij de Staten. Voor een overzicht van de samengestelde vorderingen en schulden wordt

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 78 van 79 verwezen naar deze jaarrekening. Tevens wordt opgemerkt dat de post "Aflossing door overheidsbedrijven" (het bedrag van Afl. 691.600,=) een sluitingspost/saldopost is, welke is opgebouwd uit het saldo van de afschrijvingskosten en de verkoop van roerende goederen. Een overzicht van de afschrijvingen is opgenomen in de "Staat van activa en geraamde afschrijvingen". 2. De Raad constateert onder dit punt dat in het gespecificeerde kostenoverzicht van de onderhavige ontwerp-begroting voor de kostenpost 4399 `kosten voorgaande jaren' geen laming is opgenomen. De kostenpost 4399 "Kosten voorgaande jaren" wordt niet geraamd. De post 4399 betreft een jaarrekeningpost en geen begrotingspost. De post 4399 vloeit voort uit aangegane verplichtingen van het voorgaande dienstjaar, waarvan de factuur op een later tijdstip namelijk na afsluiting van het boekjaar wordt ontvangen of in een geval waarvan niet te voorzien is welk bedrag dit uiteindelijk zal worden aan het eind van een dienstjaar. De DOW heeft het initiatief genomen om zowel de aannemers als de leveranciers te benaderen om tijdig hun facturen in te dienen. 3. Het valt de Raad onder dit punt op dat de toelichting niet duidelijk maakt welke activiteiten de DOW zelf uitvoert en welke hij uitbesteedt, en adviseert dit punt nader toe te lichten, aangezien ruim een kwart van de totale operationele kosten van de DOW uitgaat naar zogenaamde contractors. Ook mist de Raad in dit kader een uiteenzetting van de beleidsvisie en hoe deze zich vertaalt in de uitvoerende werkzaamheden. Met betrekking tot de opmerking van de Raad inzake de beleidsvisie wensen ondergetekenden op te merken dat die beleidsvisie is opgenomen in de memorie van toelichting op de Landsbegroting 2016. Ten aanzien van contractors zij bericht dat het werkzaamheden betreft die door de kleine ploegen worden uitgevoerd op basis van kleine opdrachten die wekelijks worden gegeven, en die voornamelijk gericht zijn op het schoonmaken en houden van plantsoenen, het verven van wegen, het openhouden van rooien, het maken van verkeerspiateaus, onderhouden van scholen en dergelijke. Deze werkzaamheden worden structureel uitbesteed aan kleine contractors en komen ten laste van de begrotingspost (4366). Deze werkzaamheden worden aan 128 contractors (kleine ploegen) uitbesteed en bestaan uit 3 personen, waarvan een ploegbaas. Het uitbetaalde bedrag aan elke ploeg bedraagt gemiddeld Afl. 110.000, = per jaar. De ploegen worden verdeeld over diverse type werkzaamheden. Er zijn 70 ploegen die zich bezighouden met 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 79 van 79 verfraaiing, onderhouden van stadsplantsoenen, natuurlijke plantsoenen en dergelijke. Voor het verven van wegen, schoonmaken van bermen en asfaltwegen, onderhoud zandwegen en het maken van verkeersplateaus zijn er 34 ploegen. Voor het openhouden van natuurlijke rooien en afwateringskanalen, het onderhouden van riolering, duikers en labado's en dergelijke zijn er 22 ploegen beschikbaar. Een ploeg helpt bij het onderhouden van schoolgebouwen en algemeen onderhoud aan looppadverlichtingen en er is een ploeg die heipt bij evenementen (plaatsen van tenten). De werkzaamheden die DOW in eigen be 11 uitvoert, betreffen voornamelijk het construeren van middelgrootte rotondes, het aanbrengen van duikers, het aanleggen van nieuwe deklagen op bestaande asfaltwegen en projecten betreffend het oplossen van wateroverlast, die ten laste van de begrotingsposten 4362 respectievelijk 4365 komen. 4. De Raad vraagt zich onder dit punt of of in 2016 al rekening wordt gehouden met de verlaging van de kosten aan waterlevering in het kader van de irrigatie van plantsoenen. Ten aanzien van dit punt dient allereerst opgemerkt te warden dat de raming over 2015 tevens rekening hield met kosten over voorgaande jaren aan waterlevering die niet eerder in rekening waren gebracht bij DOW. Wat betreft 2016 is DOW bezig te onderzoeken of de kosten van waterlevering verlaagd kunnen warden door watertanks met daarbij behorende pompinstallaties aan te brengen bij diverse (stads)plantsoenen en deze te voorzien van effluentwater van het RWZI. De redactionele opmerking inzake de paginanummering van de Raad is niet overgenomen voor onderhavig ontwerp, daar er voor het overige geen wijzigingen zijn aangebracht in de memorie van toelichting, maar zal bij de volgende begroting van de DOW voor het dienstjaar 2017 worden verwerkt. Wij veroorloven ons derhalve u het ontwerp en de daarbij behorende memorie van toelichting, wederom te doen toekomen en u in overweging te geven het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden. De minister va Ruimtelijke Ontwikkelin, Infrastru uur en Integratie, De minister van Financien en Overheidsorganisatie, - 3