Inhoud Vastgoed gemeente Nijmegen Verduurzaming tot 2012 Verduurzaming vanaf 2012 2
Vastgoed gemeente Nijmegen Enkele bedragen Waarde WOZ-waarden gemeentelijk eigendom Totale verzekerde waarde (herbouwwaarde) Bedrag (in miljoenen euro) 402,9 571,3 Totale boekwaarde VSA 529,5 Totale boekwaarde OB 20,8 Totale huuropbrengst VSA 12,5 Totale huuropbrengst OB 1,2 Jaarlijks onderhoud 5,2 3
Vastgoed gemeente Nijmegen Samenstelling Soort objecten In beheer voor programma MV GB OR GEM totaal Wijkaccommodaties 21 1 22 Sportaccommodaties 41 41 Jeugdaccommodaties 5 5 Onderwijs en kinderopvang (ná doordecentralisatie) 25 1 26 Culturele instellingen en cultureel erfgoed 52 3 55 Gemeentelijke locaties (dienstgebouwen) 13 1 14 Bedrijfsobjecten 54 48 2 3 107 Woonverblijven (bv. Woonwagens / Maycrete) 190 78 27 295 Terreinen 203 49 108 360 Diversen (parkeergarages, bibliotheken, opstallen, begraafplaatsen, kinder boerderijen, scouting) 35 3 9 2 49 Eindtotaal 639 184 119 32 974 4
Vastgoed gemeente Nijmegen Verschillende constructies Pand Bouw Eigendom Contract beheer Exploitatie (binnenkant) Facilitair beheer Activiteiten VZH De Ster Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gymzaal Palembangstr. Gemeente Gemeente Elckerlyc Gemeente Gemeente Gemeente Lux Gemeente Gemeente Gemeente Triavium, ijsbaan Gemeente Gemeente Vocasahal Gemeente Gemeente Sporthal Citadel Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Speeltuin De Leemkuil Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Kanunnikenhuisjes Gemeente Gemeente Belvédère Gemeente Gemeente 5
Vastgoed gemeente Nijmegen Vastgoedbeleid Vastgoed gecentraliseerd (2004) Outsourcing onderhoud (2008) Doordecentralisatie scholen Benchmark Rood voor Rood (Cultuurhistorie) (2011) Duurzaamheid voor duurzaamheid (2012) Algemeen: - Alleen panden met programma (verkoop overig) - In aanvulling op de markt - Maatwerk 6
Duurzaamheid tot 2012 Klimaatplan 2004-2007, door Milieu Kadernota Klimaat 2008-2011, door de raad Verduurzaming gebeurde ad hoc Onderhoud een-op-een vervanging (geen upgrading) Probleem: - Hoge ambities - Geen budget - Split incentive - Duurzaamheid in concurrentie met andere programma s - Milieu vs. Vastgoed 7
Duurzaamheid tot 2012 Voorbeelden: Aktie 10-10-10 wijkcentra Verlichting Stadhuis, KKP Energielabels Zonnepanelen (Zonnepark NL) P-garage Kelfkensbos Nieuwbouw: strengere eisen Onderhoud: vervangingen + Géén baten! 8
Duurzaamheid tot 2012 Energieverbruik gemeente Nijmegen Elektriciteit 27.040.000 kwh Gas 2.045.000 m3 9
Duurzaamheid tot 2012 Uitgangspunten: Andere aanpak nodig! Bestaand vastgoed verduurzamen Budgetneutraal Wet- en regelgeving Oplossing: Gesloten begrotingssysteem Duurzaamheid Masterplan, integraal, alles benoemen Milieu + Vastgoed 10
Duurzaamheid Technisch: 1. Inventarisatie panden (eigendom + exploitatie) 2. Opstellen uitvoeringsplan 3. Uitwerken en uitvoeren projecten Financieel: Duurzaamheid voor Duurzaamheid Revolverend fonds Alle programma s dragen bij, zonder in te leveren Vliegwieleffect / sneeuwbaleffect, éérst quickwins Eigen ESCo 11
Duurzaamheid Raadsbesluit 5-9-2012 Duurzaamheid voor Duurzaamheid principe Raadsbesluit 29-5-2013 uitvoeringsplan duurzaamheid Uitvoeringsplan per jaar > Collegebesluit 12
Duurzaamheid Principewerking fonds Uitgangspunten: Berekende besparing (ipv gerealiseerde besp) Heldere uitgangspunten, conservatieve berekening Geheel moet rendabel, niet elk onderdeel Max 2 miljoen/jaar investeren Dekking kapitaalslasten, onderhoud, vervanging Begrotingswijziging: geld van exploitatie naar fonds (structureel) 13
Duurzaamheid Principewerking fonds 14
Duurzaamheid Masterplan Clustering projecten Vulling fonds PR / voorbeeldfunctie Inzicht in: - CO2 - Geld - Energielabels / GPR - Planning 15
Duurzaamheid Projecten Grote publieke panden Quick win-panden Energiemonitoring Verlichting Energieopwekking Verduurzaming jaarplannen Energielabels Monumenten Innovatie / pilots (WFC, LED sporthal) 16
Duurzaamheid Stadhuis Van energielabel F naar C 2013-2015 Triple-glas Klimaatinstallatie, WTW, WFC Gevelisolatie Dakisolatie Zonnepanelen Historisch gedeelte is monument Landelijk DuMo-netwerk 17
Duurzaamheid Keizer Karel Podia Schouwburg & de Vereeniging 18
Duurzaamheid Quick win-panden 10 panden uit database met hoog energieverbruik. 19
Duurzaamheid Energiemonitoring Gebouwen met complexe klimaatinstallaties: monitoring, analyse, inregelen Mariënburg Stadhuis De Klif Ark v Oost Jan Massinkhal De Ster 20
Duurzaamheid Energielabels Wetgeving G.O. > 250m2 beleid, inzicht, communicatie, keuzes GPR ipv labels tgv Groen Akkoord? 21
Samenvattend Resultaat Verduurzaming vastgoed, zoveel mogelijk voldoen aan ambities klimaat energie Verbetering Energielabels / GPR-score Voorbeeldfunctie Verbetering kwaliteit panden Besparing, mogelijkheid voor investering in onrendabel deel, geen extra beslag op gemeentebegroting 22
Duurzaamheid GPR in nieuwbouw Sporthal Noord (Triangel) Bastei Kinderboerderij Kobus Doornroosje 23
Communicatie 24
Verduurzaming 2013-2015 Keyfigures: Totaalinvestering 2013 2015: 5,8 miljoen Total energiebesparing 480.000 / jaar Besparing op energierekening 2012: 16% Verminderde uitstoot 2.000 ton CO2 (235 huishoudens) 25
Verduurzaming 2013-2015 26
Verduurzaming 2013-2015 27
Verduurzaming 2013-2015 28
Verduurzaming 2013-2015 29
Verduurzaming 2013-2015 30
Verduurzaming 2013-2015 Sunny Portal: Bewaking zonnepanelen 31
Verduurzaming 2016-2030 Asset database verduurzaming 32
Verduurzaming 2016-2030 33