Formatieverdeling PDC
Aanpassing formatieverdeling geconcentreerde locaties Korps en medezeggenschap hebben gezamenlijk gekeken naar: Balans tussen een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en de plaatsbaarheid van medewerkers Waar mogelijk herverdeling van een aantal grote teams Geen herverdeling voor kleine teams of wanneer belang om iedereen bij elkaar te vestigen groter is Dit heeft geleid tot een besluit van de KC over de formatieverdeling over de geconcentreerde PDC-locaties; Eindhoven, en. Er zijn geen wijzigingen in de formatieverdeling over de gedeconcentreerde PDC-locaties; locaties bij de eenheden. 1
Aanpassing formatieverdeling geconcentreerde locaties Voorgenomen besluit d.d. maart 2013 Geconcentreerde PDC locaties¹ Aspect R'dam E'hoven DH Totaal Staf PDC 41 - - - 41 HRM 103-401 - 504 FM 155-155 - 310 FIN 198 - - 43 241 COM 91 - - - 91 IM 23-339 - 362 ICT - 875 300-1.175 Totaal 611 875 1.195 43 2.724 Nieuw voorstel Geconcentreerde PDC locaties² Aspect R'dam E'hoven Totaal Staf PDC 41 - - 41 HRM 197 81 227 504 FM 155-155 310 FIN 241 - - 241 COM 91 - - 91 IM 176 66 120 362 ICT 120 827 228 1.175 Totaal 1.021 974 730 2.724 Noot (1) exclusief 272 FTE Driebergen (IV), 82 FTE Apeldoorn (FM), 8 FTE Den Haag (FIN) Noot (2) exclusief 272 FTE Driebergen (IV), 82 FTE Apeldoorn (FM), 8 FTE Den Haag (FIN) 2
HRM Herverdeling van de teams Salarisadministratie en Personeelsadministratie over de drie geconcentreerde locaties. Extra fte: 2 fte. Binnen de dienst HRM werkt circa 70% van de fte gedeconcentreerd (locaties bij de eenheden) Definitieve formatieverdeling: (196,5 FTE) Diensthoofd HRM incl. ondersteuning (2 FTE) Leiding Operationele Begeleiding & Training (3 FTE) HR Expertise (97 FTE) In- Door- en Uitstroom (46 FTE) HR Ontwikkeling & opleiden (42 FTE) Veranderen & innoveren (7 FTE) HR Administratie (94,5 FTE), waarvan: Leiding (4 FTE) HR Beheer (12 FTE) Team Salarisadministratie (24,5 FTE) (227 FTE) Eindhoven (80,5 FTE) HR Informatie en advies (56 FTE) HR Service Desk HR Expertise (88 FTE), waarvan: Arbeidszaken (69 FTE) Veilig & Gezond werken (19 FTE) HR Administratie (83 FTE), waarvan: Team Salarisadministratie (27 FTE) HR Administratie (80,5 FTE), waarvan: Team Salarisadministratie (24,5 FTE) Door o.a. afrondingsverschillen kunnen er kleine afwijkingen zijn t.o.v. het definitieve formatieplan. 3
HRM Voorgenomen besluit maart 2013 Aanpassing Definitieve verdeling (197 FTE) Diensthoofd HRM incl. ondersteuning (2 FTE) Diensthoofd HRM incl. ondersteuning (2 FTE) Leiding Operationele Begeleiding & Training (3 FTE) Leiding Operationele Begeleiding & Training (3 FTE) HR Expertise (97 FTE) In- Door- en Uitstroom (46 FTE) HR Ontwikkeling & opleiden (42 FTE) Veranderen & innoveren (7 FTE) HR Expertise (97 FTE) In- Door- en Uitstroom (46 FTE) HR Ontwikkeling & opleiden (42 FTE) Veranderen & innoveren (7 FTE) HR Administratie (94,5 FTE), waarvan: Leiding (4 FTE) HR Beheer (12 FTE) Team Salarisadministratie (24,5 FTE) HR Administratie (94,5 FTE), waarvan: Leiding (4 FTE) HR Beheer (12 FTE) Team Salarisadministratie (24,5 FTE) (227 FTE) HR Informatie en advies (56 FTE) HR Service Desk HR Informatie en advies (56 FTE) HR Service Desk HR Expertise (88 FTE), waarvan: Arbeidszaken (69 FTE) Veilig & Gezond werken (19 FTE) HR Expertise (88 FTE), waarvan: Arbeidszaken (69 FTE) Veilig & Gezond werken (19 FTE) HR Administratie (256 FTE), waarvan: Leiding (3 FTE) HR beheer (12 FTE) Salarisadministratie (78 FTE) Personeeladministratie (163 FTE) HR Administratie (83 FTE), waarvan: Team Salarisadministratie (27 FTE) HR Administratie (83 FTE), waarvan: Team Salarisadministratie (27 FTE) Eindhoven (80,5 FTE) Geen teams beoogd HR Administratie (80,5 FTE), waarvan: Team Salarisadministratie (24,5 FTE) HR Administratie (80,5 FTE), waarvan: Team Salarisadministratie (24,5 FTE) 4
FM t.o.v. het voorgenomen besluit van maart 2013. Binnen de dienst FM werkt circa 80% van de fte gedeconcentreerd (locaties bij de eenheden) Definitieve formatieverdeling: (155 FTE) (155 FTE) Diensthoofd FM incl. ondersteuning (2 FTE) Producten- en dienstenmanagement (22 FTE) Inkoop (30 FTE) Huisvesting (63 FTE), waarvan: Ruimtemanagement (28 FTE) Projectmanagement (24 FTE) Technisch beheer (9 FTE) Informatie, Analyse & Rapportage (19 FTE), waarvan: Analyse & Rapportage (13 FTE) Accountmanagement (4 FTE) Voer- en vaartuigen (19 FTE) Wagenparkbeheer Producten- en dienstenmanagement (22 FTE) Inkoop (22 FTE) Huisvesting (31 FTE), waarvan: Projectmanagement (22 FTE) Technisch beheer (9 FTE) Informatie, Analyse & Rapportage (62FTE) Servicedesk Voer- en vaartuigen (18 FTE) Wagenparkbeheer Eindhoven Geen teams beoogd Door o.a. afrondingsverschillen kunnen er kleine afwijkingen zijn t.o.v. het definitieve formatieplan. 5
Financiën Verschuiving van de afdeling Financiële Beleidsondersteuning (43 fte) van Den Haag naar. Binnen de dienst FIN werkt circa 17% van de fte gedeconcentreerd (locaties bij de eenheden) Definitieve formatieverdeling: (241 FTE) Diensthoofd Financiën incl. ondersteuning (2 FTE) Leiding Financiële Uitvoering Ondersteuning (2 FTE) Financiële Uitvoering Ondersteuning (42 FTE) Financiële Administratie (152 FTE), waarvan: Leiding (1 FTE) Grootboek en Vaste Activa (57 FTE) Crediteuren en Debiteuren (79 FTE) Betalingsverkeer (15 FTE) Financiële Beleidsondersteuning (43 FTE) Eindhoven Den Haag (8 FTE) Geen teams beoogd Geen teams beoogd Financiële Uitvoering Ondersteuning (8 FTE) Door o.a. afrondingsverschillen kunnen er kleine afwijkingen zijn t.o.v. het definitieve formatieplan. 6
Financiën Voorgenomen besluit maart 2013 Aanpassingen Definitieve verdeling (241 FTE) Diensthoofd Financiën incl. ondersteuning (2 FTE) Diensthoofd Financiën incl. ondersteuning (2 FTE) Leiding Financiële Uitvoering Ondersteuning (2 FTE) Leiding Financiële Uitvoering Ondersteuning (2 FTE) Financiële Uitvoering Ondersteuning (42 FTE) Financiële Uitvoering Ondersteuning (42 FTE) Financiële Administratie (152 FTE), waarvan: Leiding (1 FTE) Grootboek en Vaste Activa (57 FTE) Crediteuren en Debiteuren (79 FTE) Betalingsverkeer (15 FTE) Financiële Administratie (152 FTE), waarvan: Leiding (1 FTE) Grootboek en Vaste Activa (57 FTE) Crediteuren en Debiteuren (79 FTE) Betalingsverkeer (15 FTE) Financiële Beleidsondersteuning (43 FTE) Financiële Beleidsondersteuning (43 FTE) Geen teams beoogd Geen teams beoogd Eindhoven Geen teams beoogd Geen teams beoogd Den Haag (8 FTE) Financiële Beleidsondersteuning (43 FTE) Geen formatie FBO Financiële Uitvoering Ondersteuning (8 FTE) Financiële Uitvoering Ondersteuning (8 FTE) 7
Communicatie t.o.v. het voorgenomen besluit van maart 2013. 212 fte communicatie werkt gedecentraliseerd in de eenheden. Zij vallen onder de eenheidsleiding. Definitieve formatieverdeling: (91 FTE) Diensthoofd Communicatie incl. ondersteuning (2 FTE) Account en Advies Communicatie (32 FTE) Innovatie en Onderzoek Communicatie (11 FTE) Korpsmedia Communicatie (46 FTE) Geen teams beoogd Eindhoven Geen teams beoogd Door o.a. afrondingsverschillen kunnen er kleine afwijkingen zijn t.o.v. het definitieve formatieplan. 8
IM Voorgenomen besluit maart 2013 Aanpassingen Definitieve verdeling Geen teams beoogd Functioneel Beheer (150 FTE) Functioneel Beheer (150 FTE) Functioneel Beheer (316 FTE) Functioneel Beheer (100 FTE) Functioneel Beheer (100 FTE) Eindhoven Geen teams beoogd Functioneel Beheer (66 FTE) Functioneel Beheer (66 FTE) Herverdeling van het team Functioneel beheer over de drie geconcentreerde locaties. In bovenstaande aantallen zijn het sectorhoofd en de teamchefs verdisconteerd. 9
ICT Herverdeling van de teams Levering, Ontwikkeling en PPM. Extra leidinggevenden: 5 fte. De dienst ICT blijft voorlopig in Odijk/Driebergen gehuisvest. Binnen de diensten IM en ICT werkt circa 15% van de fte gedeconcentreerd (locaties bij de eenheden) Definitieve formatieverdeling: (120 FTE) (228 FTE) Eindhoven (827 FTE) Driebergen (20 FTE) Diensthoofd ICT incl. ondersteuning (2 FTE) Levering (118 FTE), waarvan: Hosting (85 FTE) Applicatiebeheer (33 FTE) Levering (132 FTE) incl. leiding, waarvan: Servicedesk (80 FTE) Hosting (50 FTE) Ontwikkeling (70 FTE), waarvan: Software ontwikkeling (40 FTE) Testcentrum (30 FTE) PPI (26 FTE), waarvan: PPI Management pool (26 FTE) ICT Ondersteuning (98 FTE) Levering (421 FTE), waarvan: Hosting (232 FTE) Netwerken (60 FTE) Applicatiebeheer (127 FTE) Servicelijnen (184 FTE) incl. leiding, waarvan: CC Mobiel (45,5 FTE) CC Werkplek en KA (57,5 FTE) Overige Servicelijnen (78 FTE) Ontwikkeling (90 FTE) incl. leiding, waarvan: Software ontwikkeling (49 FTE) Testcentrum (34 FTE) Pre-Development (5 FTE) PPI (34 FTE), waarvan: PPI Management pool (27 FTE) Projectenbureau (6 FTE) Levering (20 FTE), waarvan: Hosting (20 FTE) 11 Door o.a. afrondingsverschillen kunnen er kleine afwijkingen zijn t.o.v. het definitieve formatieplan. 11
Voorgenomen besluit maart 2013 Aanpassingen Definitieve verdeling ICT (120 FTE) (228 FTE) Eindhoven (827 FTE) Driebergen (20 FTE) Diensthoofd ICT incl. ondersteuning (2 FTE) Diensthoofd ICT incl. ondersteuning (2 FTE) Levering (80 FTE), waarvan: Servicedesk (80 FTE) Ontwikkeling (160 FTE), waarvan: Software ontwikkeling (89 FTE) Testcentrum (64 FTE) Pre-Development (5 FTE) PPI (60 FTE), waarvan: PPI Management pool (53 FTE) Projectenbureau (6 FTE) Levering (118 FTE), waarvan: Hosting (85 FTE) Applicatiebeheer (33 FTE) Levering (132 FTE), waarvan: Servicedesk (80 FTE) Hosting (50 FTE) Ontwikkeling (70 FTE), waarvan: Software ontwikkeling (40 FTE) Testcentrum (30 FTE) PPI (26 FTE), waarvan: PPI Management pool (26 FTE) Levering (118 FTE), waarvan: Hosting (85 FTE) Applicatiebeheer (33 FTE) Levering (132 FTE) incl. leiding, waarvan: Servicedesk (80 FTE) Hosting (50 FTE) Ontwikkeling (70 FTE), waarvan: Software ontwikkeling (40 FTE) Testcentrum (30 FTE) PPM (26 FTE), waarvan: PPI Management pool (26 FTE) ICT Ondersteuning (98 FTE) ICT Ondersteuning (98 FTE) Levering (611 FTE), waarvan: Hosting (367 FTE) Netwerken (60 FTE) Applicatiebeheer (160 FTE) Servicelijnen (184 FTE), waarvan: CC Mobiel (45,5 FTE) CC Werkplek en KA (57,5 FTE) Overige Servicelijnen (78 FTE) Levering (20 FTE), waarvan: Hosting (20 FTE) Levering (421 FTE), waarvan: Hosting (232 FTE) Netwerken (60 FTE) Applicatiebeheer (127 FTE) Ontwikkeling (90 FTE), waarvan: Software ontwikkeling (49 FTE) Testcentrum (34 FTE) Pre-Development (5 FTE) PPI (34 FTE), waarvan: PPI Management pool (27 FTE) Projectenbureau (6 FTE) Levering (421 FTE), waarvan: Hosting (232 FTE) Netwerken (60 FTE) Applicatiebeheer (127 FTE) Servicelijnen (184 FTE) incl. leiding, waarvan: CC Mobiel (45,5 FTE) CC Werkplek en KA (57,5 FTE) Overige Servicelijnen (78 FTE) Ontwikkeling (90 FTE) incl. leiding, waarvan: Software ontwikkeling (49 FTE) Testcentrum (34 FTE) Pre-Development (5 FTE) PPM (34 FTE), waarvan: PPI Management pool (27 FTE) Projectenbureau (6 FTE) Levering (20 FTE), waarvan: Hosting (20 FTE) 12 12
Gedeconcentreerde functies: geen wijzigingen Gedeconcentreerd Eenheden FM HRM FIN COM IV Totaal Noord Nederland 106 97 4-41 248 Oost Nederland 183 167 4-45 399 Midden Nederland 175 113 4-70 362 Noord Holland 93 85 4-28 210 Amsterdam 199 119 4-40 362 Den Haag 231 140 4-39 414 218 146 4-43 411 Zeeland West Brabant 93 79 4-35 211 Oost Brabant 127 79 4-31 241 Limburg 80 70 4-32 186 Landelijke Eenheid - 79 11 - *) - 90 PDC & Staf KL (HRM) - 38 - - - 38 Totaal 1.505 1.213 51-404 3.173 Door o.a. afrondingsverschillen kunnen er kleine afwijkingen zijn t.o.v. het definitieve formatieplan. De huisvesting van de gedeconcentreerde functies (op locaties bij de eenheden) maakt nu geen onderdeel uit van het adviestraject. Hierover gaat de korpschef nog in gesprek met de COR. *) Aantal functies Landelijke Eenheid is verdisconteerd in het aantal functies Eenheid Midden 13
Totaalbeeld Noot 20 12 1 253 12 303 10 1021 47 2 93 9 27 8 74 27 283 124 24 33 59 85 34 73 274 18 1 45 142 29 67 69 8 15 100 46 48 110 Formatie ingedeeld in een gedeconcentreerde locatie op Hoofdbureau van Eenheid 15 220 19 47 8 974 16 186 Formatie ingedeeld in een gedeconcentreerde locatie op locatie in Eenheid Formatie ingedeeld in een geconcentreerde locatie Formatie ingedeeld bij de Stafdirecties in Den Haag 730 (1) Conform postcode-formatietool (2) 38 FTE PDC/Staf KL ondersteuning verdeeld over Eenheden 17 32 58 1 30 48 15 54 25 17 19 1 Overzicht Bedrijfsvoering FTE Stafdirecties Den Haag 253 Totaal Stafdirecties 253 Geconcentreerd PDC 1.021 Eindhoven 974 730 Overige geconcentreerde locaties¹ 362 Totaal geconcentreerd 3.086 Gedeconcentreerd PDC Noord Nederland 248 Oost Nederland 399 Midden Nederland 362 Noord Holland 210 Amsterdam 362 Den Haag 414 411 Zeeland West Brabant 211 Oost Brabant 241 Limburg 186 Landelijke Eenheid 90 Overige gedeconcentreerde locaties² 38 Totaal gedeconcentreerd 3.173 Totaal 6.513 Noot: (1) 272 FTE Driebergen (IV), 82 FTE Apeldoorn (FM), 8 FTE Den Haag (FIN) (2) 34 FTE voor PDC, 4 FTE voor Staf KL (worden verdeeld over eenheden) Door o.a. afrondingsverschillen kunnen er kleine afwijkingen zijn t.o.v. het definitieve formatieplan. 14