Conferentie Marktstrategie Huisvesting NP 8 december 2016
Agenda (10.00-13.00u) Introductie: doel van de bijeenkomst (Leon Klinkers) (10 min) Nadere duiding huisvestingsopgave (Louk Heijnders) (20 min) Reflectie deelnemers op totale opgave plenair (Plenair) (15 min) Inzoomen op nieuwbouw BasisTeam (Tanja Lamers) (10 min) Inzoomen op Renovatieopgave (Inge van den Heuvel-Gotink) (10 min) Pauze (15 min) Reflectie op specieke opgave in groepen (Peter/Leon) (40 min) Conclusies, vervolg en lunch (Peter/Leon) (30 min+30 min) 8 december 2016
Organisatie Nationale Politie Van 26 korpsen naar één nationale politie met 65.000 medewerkers Teambureaus zijn het fundament onder de nieuwe politieorganisatie Nationale Politie: 167 basisteams, 43 districten, 11 eenheden en het PDC Nieuw dienstverleningsmodel Operational excellence als bedrijfsvoeringsstrategie 8 december 2016
Doelstelligen huisvesting Nationale Politie Invulling geven aan strategische doelstellingen en de huisvestingsvisie Van 1,8 naar 1,3 miljoen m² bvo in portefeuille Van 360 mln naar 280 mln aan jaarlijkse huisvestingsuitgaven (besparingsdoelstelling 76,5 mln t.o.v. jaarrekening 2011) 8 december 2016
Portefeuillecriteria 8 december 2016
Marktbenadering De organisatie De opgave De markt 8 december 2016
m² bvo Transitieopgave Wat komt op ons af? Opgave 2017-2025 in cijfers: Portefeuille NP 2025 (o.b.v. simulatie) Afstoot Mutatie RE naar LE Geen actie Flexgereed 2.000.000 1.600.000 1.200.000 800.000 Afstoot 665.000 m² + 113.500 m² (schuifplannen) Mutaties RE naar LE 50.000 m² Geen investeringen 450.000 m² veronderstellingen: Relatief nieuw, reeds AGW/Flex en/of specials. Of te veel overmaat. Flexgereed 300.000 m² x 400 = 120 mln AGW gereed 200.000 m² x 1.000 = 200 mln AGW-gereed Nieuw in portefeuille 400.000 Nieuw in portefeuille 150.000 m² x 3500 = 500 mln Daarnaast: 0 Jaarlijkse exploitatie van circa 360 mln (in 10 jaar teruglopend naar ca. 280 mln) voor rente + afschrijvingen, onderhoud, energie, schoonmaak, catering en beveiliging 8 december 2016
Opgave Matrix totaal Huisvestingsplannen 1.0 geven invulling aan het bureausegment en het kantoor-segment Specials volgen in versie 2.0. Bijvoorbeeld: cellencomplexen, laboratoria voor forensische opsporing, trainingscomplexen en beslaghuizen Oppervlakte Aantal projecten Investeringsomvang Omvang projecten Omvang projecten in steunpunten klein 120 10-50 m² bvo beperkt tot meubilair steunpunten groot 50 4.300.000 100-550 m² bvo 75.000-139.000 Subtotaal steunpunten 170 4.300.000 teambureaus nieuw in portefeuille 78.539 37 261.716.000 700-5.000 m² bvo 2,4-16 mln teambureaus AGW 9.000 3 8.281.000 1200-4000 m² bvo 1,2-4 mln. teambureaus Flexgereed 161.220 59 54.676.000 600-9.100 m² bvo 0,4-2,7 mln teambureaus alleen onderhoud 1000-4500 m² bvo onbekend Subtotaal teambureaus 248.759 99 324.673.000 verzamellocaties / kantoren / eenheidsbureau nieuw in portefeuille 70.975 21 217.776.000 5.000-15.000 m² bvo 20-35 mln verzamellocaties / kantoren / eenheidsbureau AGW 186.510 21 149.599.000 5.000-50.000 m² bvo 2-50 mln verzamellocaties / kantoren / eenheidsbureau Flexgereed 154.208 14 84.311.568 1.500-30.000 m² bvo <10 mln verzamellocaties / kantoren / eenheidsbureau alleen onderhoud 5.000-50.000 m² bvo onbekend Subtotaal verzamellocaties / kantoren / eenheidsbureaus 411.693 56 451.686.568 Totaal projecten 660.452 325 780.659.568 8 december 2016
Opgave 15 Grotere projecten (> 15 mln) Type project Locatie Investeringssom in mln Nieuw kantoor Groningen + LE 25 AGW kantoor Arnhem 16 Nieuw kantoor Nijmegen 30 AGW kantoor Koudenhorn Haarlem 15 Nieuw kantoor Amsterdam + LE 56 AGW kantoor Patijnlaan Den Haag + LE 64 Nieuw Teambureau Zoetermeer - Pijnacker 16 Nieuw Teambureau Delft - Rijswijk 16 Nieuw kantoor Veilingweg Rotterdam 29 Nieuw Teambureau Barendrecht 16 Nieuw Teambureau Bergen op Zoom + meldkamer 22 AGW + nieuw kantoor Mathildelaan Eindhoven + PDC 43 AGW + nieuw kantoor Driebergen LE 56 Flexgereed+ AGW Doelwater Rotterdam + PDC 18 AGW Kantoor Koggelaan Zwolle + PDC 19 totaal 441 * Voor AGW en flexgereed zijn in deze bedragen alleen functionele ingrepen meegenomen, geen achterstallig onderhoud of ingrepen in het casco. 8 december 2016
Samenhang programma s 8 december 2016
Wijzigingen na 6 oktober 2016 Opgave (projectenlijst) is gedefinieerd in huisvestingsplannen versie 1.0 Herijking huisvestingsorganisatie: beweging zichtbaar naar regisserend opdrachtgeverschap Samenwerking met andere opdrachtgevers en/of de markt wordt nadrukkelijk opgezocht. Huisvestingsconcept Teambureau, Districtsbureau en Eenheidsbureau is nader uitgewerkt Recente aanscherping duurzaamheidsbeleid ministerie: in 2023 allen kantoorgebouwen minimal label C, in 2030 label A 8 december 2016
Reflectie op totale opgave Wat valt op? Herkenbare / vergelijkbare opgave? Clustering in categorie (type ingreep en type vastgoed) of andere clusterings mogelijkheden? Wat wil je nu al expliciet meegeven aan de NP tip en top? 8 december 2016
Inzoomen op de opgave: 2 categorieën 1. Serie 37 teambureaus op een nieuwe locatie (hoge mate van standaardisatie) 2. Grootschalige renovatie + AGW van verzamelgebouwen / kantoren (functioneel en technisch wisselende maar vooral verouderde portefeuille versus nieuwe eisen m.b.t. duurzaamheid en functionaliteiten) Oppervlakte Aantal projecten Investeringsomvang Omvang projecten Omvang projecten in steunpunten klein 120 10-50 m² bvo beperkt tot meubilair steunpunten groot 50 4.300.000 100-550 m² bvo 75.000-139.000 Subtotaal steunpunten 170 4.300.000 teambureaus nieuw in portefeuille 78.539 37 261.716.000 700-5.000 m² bvo 2,4-16 mln teambureaus AGW 9.000 3 8.281.000 1200-4000 m² bvo 1,2-4 mln. teambureaus Flexgereed 161.220 59 54.676.000 600-9.100 m² bvo 0,4-2,7 mln teambureaus alleen onderhoud 1000-4500 m² bvo onbekend Subtotaal teambureaus 248.759 99 324.673.000 verzamellocaties / kantoren / eenheidsbureau nieuw in portefeuille 70.975 21 217.776.000 5.000-15.000 m² bvo 20-35 mln verzamellocaties / kantoren / eenheidsbureau AGW 186.510 21 149.599.000 5.000-50.000 m² bvo 2-50 mln verzamellocaties / kantoren / eenheidsbureau Flexgereed 154.208 14 84.311.568 1.500-30.000 m² bvo <10 mln verzamellocaties / kantoren / eenheidsbureau alleen onderhoud 5.000-50.000 m² bvo onbekend Subtotaal verzamellocaties / kantoren / eenheidsbureaus 411.693 56 451.686.568 Totaal projecten 660.452 325 780.659.568 21 december 2016
Conferentie NP December 2016 Opbouw Robuuste basisteams
De essentie van een robuust basisteam Referenties architectenbureau de Twee Snoeken
Gebruikers van een RB: 4 gebruikersgroepen Bezoeker Agent Boef Personeel
Vlekkenplan Robuust basisteam Uitgangspunt: compact model met 3 entree s arrestantensentree personeel & uitrukken arrestantenzône werkgebied publiekszône bezoekersentree
Vlekkenplan Robuust basisteam Overzicht vanuit de centrale post arrestantensentree personeel & uitrukken arrestantenzône Werkgebied boven met vide verbonden Centrale Post publiekszône bezoekersentree
Vlekkenplan Robuust basisteam Vluchtroutes en assistentie vanuit de gebieden arrestantensentree personeel & uitrukken arrestantenzône assistentie van boven Centrale Post publiekszône bezoekersentree
Vlekkenplan Robuust basisteam
Vlekkenplan Robuust basisteam
Vlekkenplan Robuust basisteam Briefing en Debriefing begin en einde van de werkdag kleedkamers huiskamer De operationele politie briefing
Uitrukken; korte en directe looplijnen Foto interieur almelo Uitrukken: Directe en korte looplijnen Assistentie bij publiekshal en arrestantengebied Overzicht voor de centrale post
Herkenbare publieksentree Herkenbare publieksentree RB 24uur geopend
Veiligheid en overzicht Centrale balie Wachten in de luwte Overzicht en veiligheid Veiligheid voor de bezoeker en medewerker
Veiligheid en robuustheid arrestantengebied Scheiding identificatie met ophoud Robuust
Prettige werkomgeving Openheid en contact Huiskamers
Een districtsbureau met een Robuust Basisteam Opschaling naar een districtsbureau Kantoor 6000-10.000m2 Robuust Basisteam
De Twee Snoeken staan voor betrouwbare samenwerking Bedankt voor uw aandacht Heeft u nog vragen?
Kenmerken teambureaus op een nieuwe locatie Serie van 37 teambureau s, lerend effect benutten Omvang per teambureau: 700 5000 m² bvo Omvang investering: 2,5 16 mln per gebouw, 260 mln in 10 jaar tijd Gestandaardiseerd concept, verschil in grootte en locatie (binnenstedelijk landelijk) Herkenbaarheid voor de burger erg belangrijk Heel veel functies/activiteiten op een beperkt oppervlak: publiekszone voor burgers en ketenpartners, kantoorzone en arrestantenzone Zo courant mogelijk gebouw met flexibel in te zetten ruimtes Makkelijk aanpasbaar en uitbreidbaar Streven naar goede prijs kwaliteitverhouding Vraag: Hoe ga je om met dit type opgave gegeven bovenstaande kenmerken? 21 december 2016
Categorie 2: renovatie kantoren / verzamelgebouwen Koudenhorn, Haarlem Mathildelaan, Eindhoven Koggelaan, Zwolle Patijnlaan, Den Haag Doelwater, Rotterdam Balkengracht, Assen
Case Patijnlaan als voorbeeld in categorie 2 renovatie kantoren / verzamelgebouwen Gebouwdelen: A (4 lagen): hoofdentree, kantoren B (3 lagen): kantoren C (5 lagen): kantoren, arrestantencomplex D (6 lagen): restaurant, kantoren J (6 lagen): kantoren, auditorium E (1 laag): gymzaal F (2 lagen): werkplaats en kantoren G/H (1 laag): garage I (1 laag): brandweergarage 575 parkeerplaatsen, deels maaiveld, deels parkeerkelder
Case Patijnlaan Kenmerken: Hoofdbureau van de eenheid Den Haag en de voormalige regio Den Haag Binnenstedelijke ligging nabij centrum Oppervlakte totaal 52.791 m bvo, hoofdgebouw 30.800 m bvo Bouwjaar 1957, diverse gebouwvleugels later aangebouwd Combinatie van kantoren, parkeergarage en bijzondere functies Rijksbeschermd stadsgezicht Bouwkundig gezien is het pand degelijk, maar technisch en functioneel verouderd Energielabel G, wel dubbel glas, maar kozijnen, gevel en dak zijn niet geïsoleerd Traditioneel kantoorconcept
Case Patijnlaan Kenmerken: Hoogwaardige renovatie noodzakelijk, structurele oplossing indien gekozen wordt om de locatie te behouden. Minimaal 30 jaar. Omvang investering ca. 100 mln totaal. Doorvoeren van Activiteit Gericht Werken Intensivering gebruik, circa 50% meer medewerkers huisvesten dan in huidige situatie Maximale duurzaamheid, minimaal label B maar eigenlijk hoger gezien recente aanscherping kabinetsbeleid Vraag: Hoe ga je om met dit type opgave gegeven de genoemde kenmerken in relatie tot de huidige staat van het gebouw?
Centrale vragen Wat zijn jullie ervaringen met vergelijkbare typen opgaven? Met welke strategie is de kans het grootst dat je als opdrachtgever je doelstellingen (bezuinigingsdoelstelling met inachtneming van portefeuille-criteria) haalt Hoe maak je hierbij optimaal gebruik van de markt? 21 december 2016
Conclusies Groep 1 teambureau s op nieuwe locatie - - - Groep 2 renovatie kantoren (v.b. Patijnlaan) - - - 8 december 2016
Vervolgsessies januari tot april 2017 Mogelijke thema s: Nader verkennen samenwerkingsmogelijkheden opdrachtgevers (denk aan delen ingenierursbureau s, delen specifieke expertise op specifieke terreinen (bv cellencomplex en DJI) delen ontwikkeld instrumentarium. Verkennen samenwerking met marktpartijen i.r.t. de opgave Leerervaringen delen met vergelijkbare opgaven Duurzaamheidsopgave irt bestaande portefeuille Transitieopgave lees flexgereed maken Specials? 8 december 2016